ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

Transkript

1 Ministerstvo finncí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestvený k (v Kč n dvě desetinná míst) ROK MĚSÍC IČO Název sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hor Hvlíčkovo náměstí 552/ Kutná Hor I.Rozpočtové příjmy Prgrf Položk Dň z příjmů FO plcená plátci , , ,27 19,5 19,5 Dň z příjmů FO plcená poplt , , ,23 13,6 13,6 Dň z příjmů FO vyír. srážkou , , ,71 19,3 19,3 Dň z příjmů právnických oso , , ,60 3,2 3,2 Dň z přidné hodnoty , , ,95 18,7 18,7 Popl.-odnětí poz.-funkce les 50,40 Popl.z prov.sys.likv.kom.odp , , ,59 29,9 29,9 Popltek ze psů , , ,00 41,8 41,8 Popl.z lázeň.neo rekr.poyt , , ,00 35,9 35,9 Popl.užívání veřej.prostrnst , , ,00 12,1 12,1 Popltek z uytovcí kpcity , , ,00 18,0 18,0 Příjmy z zkoušky-řidič.opráv , , ,00 39,8 39,8 Osttní odvody z vy.čin.-j.n ,00 Správní popltky , , ,00 22,7 22,7 Dň z hzrdních her , , ,95 40,4 40,4 Dň z nemovitých věcí , , ,27 7,7 7,7 Splátky půj.prostř. od OPS , , ,00 16,6 16,6 Splátky půj.pr.od oyvtelstv , , ,77 10,0 10,0 Neinv.přijté trnsf.z VPS SR ,00 Neinv.přij.trn.ze SR-s.d.vzt , , ,00 18,2 16,7 Ost.neinv.přij.trnsfery ze SR , , ,40 7,2 7,2 Neinv.přijté trnsf.od ocí 1 500,00 Neinv.přijté trnsf.od krjů , ,00 25,0 Ost.invest.přij.trnsf.ze SR , ,00 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,85 64,4 64,4 Ozdrv.hosp.zvířt,pol. sp.pl , , ,85 64,4 64,4 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 Přijté pojistné náhrdy ,00 Celospolečenské funkce lesů , , ,00 20,6 20,6 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 18,92 Ost.záležitosti zhr.ochodu 18,92 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,85 14,6 14,6 Příj.z prodeje zoží , , ,00 6,9 6,9 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , ,00 Osttní nedňové příjmy j.n , , ,18 Cestovní ruch , , ,67 5,1 5,1 FENIX, Výkznictví Strn 1

2 I.Rozpočtové příjmy Prgrf Položk Příj.z poskyt.služe výroků 7 159,57 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 Osttní služy , , ,57 2,4 2,4 Snkč.pl.přij. od jiných suj ,12 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 3 500,00 Ost.spr.v pr.,stv.,och.,služ ,12 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,85 18,9 18,9 Přijté pojistné náhrdy , ,00 Ost.záležit.pozem.komunikcí , , ,85 18,7 18,7 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 Provoz veřej.silniční doprvy , ,00 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,00 7,1 7,1 Ost.zálež.v silniční doprvě , , ,00 7,1 7,1 Snkč.pl.přij. od jiných suj ,16 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy ,00 Ost. záležitosti v doprvě ,16 Příj.z prodeje zoží 2 064,77 Vydvtelská činnost 2 064,77 Příj.z poskyt.služe výroků 5 000, , ,50 79,1 79,1 Zchování onov kult.pmát , , ,50 79,1 79,1 Příj.z poskyt.služe výroků 8 000, , ,39 84,3 84,3 Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,39 84,3 84,3 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,00 42,8 42,8 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,60 56,6 56,6 Sport.zřízení v mjetku oce , , ,60 43,5 43,5 Příjmy z úroků (část) 2 755,00 Osttní tělovýchovná činnost 2 755,00 Příj.z poskyt.služe výroků 2 458,00 Stomtologická péče 2 458,00 Příjmy z úroků (část) , , ,72 24,2 24,2 Prog.podpory indiv.yt.výst , , ,72 24,2 24,2 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,66 19,4 19,4 Příjmy z pronájmu pozemků 477,00 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,72 20,4 20,4 Snkč.pl.př. od st.,ocí,krjů 550,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy , , ,50 4,7 4,7 Osttní nedňové příjmy j.n , , ,00 41,7 41,7 Osttní příjmy z prodeje DM , , ,00 18,0 18,0 Bytové hospodářství , , ,88 19,8 19,8 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,54 19,3 19,3 Příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,90 22,8 22,8 Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 25,6 25,6 Přijté pojistné náhrdy , ,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 6 000, , ,50 44,5 44,5 Osttní nedňové příjmy j.n , ,00 Neytové hospodářství , , ,94 21,1 21,1 Příj.z poskyt.služe výroků 1 000,00 Ost.rozvoj ydlení yt.hosp ,00 FENIX, Výkznictví Strn 2

3 I.Rozpočtové příjmy Prgrf Položk Přijté pojistné náhrdy , ,00 Veřejné osvětlení , ,00 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,94 20,7 20,7 Osttní příjmy z pronáj.mjet , , ,45 16,0 16,0 Pohřenictví , , ,39 19,8 19,8 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,00 20,2 20,2 Lokální zásoování teplem , , ,00 20,2 20,2 Příj.z poskyt.služe výroků 1 000, ,00 Osttní příjmy z vlstní čin , , ,00 25,8 25,8 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,24 98,0 98,0 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,66 30,3 30,3 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 16,1 16,1 Komun.služy úz.rozvoj j.n , , ,90 48,9 48,9 Přijté pojistné náhrdy 5 000, , ,00 204,8 204,8 Sěr svoz komunálních odpdů 5 000, , ,00 204,8 204,8 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,00 54,7 54,7 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy , , ,00 2,1 2,1 Využív. zneškod.komun.odpdů , , ,00 2,5 2,5 Osttní nedňové příjmy j.n ,00 Péče o vzhled ocí veř.zeleň 5 000,00 Snkč.pl.přij. od jiných suj ,00 Ost.spr.v ochr.život.prostředí ,00 Příj.z poskyt.služe výroků , , ,00 20,9 20,9 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,00 19,3 19,3 Snkč.pl.př. od st.,ocí,krjů 1 957,00 Os.sistence,peč.služ,sm.y , , ,00 20,2 20,2 Ost.přijté vrtky trnsferů ,50 Rná péče soc.sl.-rod.s dět ,50 Osttní nedňové příjmy j.n , ,00 Ost.zál.soc.věcí pol.změst , ,00 Snkč.pl.přij. od jiných suj ,08 Př.z prod.krát. dro.dlouh.m ,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 1 900,00 Bezpečnost veř.pořádek ,08 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 000, ,00 Snkč.pl.přij. od jiných suj ,54 Př.z prod.krát. dro.dlouh.m ,00 Přijté pojistné náhrdy ,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy , , ,49 668,2 668,2 Osttní nedňové příjmy j.n ,00 Činnost místní správy , , ,03 ***** ***** Příjmy z úroků (část) , , ,53 12,8 12,8 Oec.příj. výd.z fin.opercí , , ,53 12,8 12,8 Přev.z ostt. vlstních fondů , ,00 100,0 Převody z rozpočtových účtů ,06 Převody z vlstní pokldny ,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,06 ***** Neidentifikovné příjmy ,31 Osttní finnční operce ,31 FENIX, Výkznictví Strn 3

4 I.Rozpočtové příjmy Prgrf Položk P ř í j m y c e l k e m , , ,88 55,3 54,6 FENIX, Výkznictví Strn 4

5 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Studená vod , , ,00 9,0 9,0 Elektrická energie , , ,85 39,7 39,7 Nákup osttních služe , ,00 Oprvy udržování , ,00 Poskytnuté náhrdy , , ,00 7,9 7,9 Neinv.trnsfery spolkům , ,00 Ozdrv.hosp.zvířt,pol. sp.pl , , ,85 8,6 7,9 DHDM , ,00 Vnitřní ochod , ,00 Plty změst. v pp vyjm sl.m , , ,00 8,2 8,2 Osttní osoní výdje , , ,00 2,9 2,9 Pov.pojistné n soc.z , , ,00 8,2 8,2 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj , , ,00 8,2 8,2 Odměny z užití dušev.vlstn. 356,00 Léky zdrvotnický mteriál 500,00 500,00 Knihy, učení pomůcky tisk 2 000, ,00 712,00 35,6 35,6 DHDM , ,00 Nákup zoží , , ,00 6,7 6,7 Nákup mteriálu j.n , , ,75 7,7 7,7 Studená vod , , ,62 28,8 28,8 Teplo , ,00 Plyn , ,00 450,16 0,6 0,6 Elektrická energie , , ,47 Poštovní služy 1 000, ,00 Služy elektronic. komunikcí , , ,36 11,7 11,7 Služy peněžních ústvů , , ,29 16,4 16,4 Nájemné , , ,34 25,0 25,0 Nákup osttních služe , , ,98 0,8 0,8 Oprvy udržování , ,00 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) , , ,92 5,2 5,2 Pohoštění , , ,00 0,6 0,6 Účst. popltky n konference , ,00 Osttní nákupy j.n , , ,88 149,8 149,8 Věcné dry , ,00 440,00 1,5 1,5 Cestovní ruch , , ,83 5,4 5,4 Osttní neivest. výdje j.n ,00 Ost.spr.v pr.,stv.,och.,služ 1 000,00 Úroky vlstní , , ,00 18,9 18,9 Nákup osttních služe , , ,94 22,6 22,7 Oprvy udržování , , ,00 26,2 26,2 Budovy,hly,stvy , , ,00 0,2 0,2 Silnice , , ,94 14,3 14,3 Nákup mteriálu j.n ,00 Konzult.,pord. práv.služy , ,00 Nákup osttních služe , , ,00 16,3 16,3 Oprvy udržování , ,00 Budovy,hly,stvy , , ,00 0,4 0,4 Ost.záležit.pozem.komunikcí , , ,00 6,1 6,1 Oprvy udržování , ,00 FENIX, Výkznictví Strn 5

6 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Provoz veřej.silniční doprvy , ,00 Budovy,hly,stvy , ,00 Bezpečnost silničního provozu , ,00 Nákup osttních služe 5 000, ,00 Ost.zálež.v silniční doprvě 5 000, ,00 Nákup osttních služe , ,00 Železniční dráhy , ,00 Výd.n doprvní úz.oslužnost , , ,27 0,1 0,1 Doprvní oslužnost veř.služ , , ,27 0,1 0,1 Nákup osttních služe , ,00 Doprvní osl. mimo veř.služu , ,00 Osttní neivest. výdje j.n. 700,00 Ost. záležitosti v doprvě 700,00 Oprvy udržování , ,00 Pitná vod , ,00 Budovy,hly,stvy 1 000, ,00 Úprvy droných vodních toků 1 000, ,00 Ostt.neinv.trns.podnik.suj , ,00 Podpor podnikání , ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 16,6 16,6 Mteřské školy , , ,00 16,6 16,6 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 17,0 16,9 Neinv.trnsf.zřízeným přísp.o ,40 Nespecifikovné rezervy , ,00 Budovy,hly,stvy 3 000, ,00 Zákldní školy , , ,40 18,0 17,9 Oprvy udržování , ,00 Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 100,0 100,0 Ost.záležitosti zákl.vzděláván , , ,00 93,8 93,8 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol , ,00 100,0 Gymnázi , ,00 100,0 Neinv.trnsfery škol. práv.os , ,00 100,0 Střední odorné školy 5 000, ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 16,6 16,6 Školní strvování , , ,00 16,6 16,6 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 16,7 16,7 Zákldní umělecké školy , , ,00 16,7 16,7 Neinv.trnsfery spolkům , ,00 100,0 Záležitosti zájmov.vzd. j.n , ,00 100,0 Nákup osttních služe , , ,00 6,3 6,3 Oprvy udržování , ,00 Neinv.trnsf.fyz.osoám , ,00 100,0 Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 141,3 62,4 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 16,7 16,7 Divdelní činnost , , ,00 17,9 17,5 Nákup osttních služe , ,00 Neinv.trnsf.fyz.osoám , ,00 47,3 Neinv.trnsf.právnickým osoám , ,00 100,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ ,00 FENIX, Výkznictví Strn 6

7 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 152,0 56,1 Neinvestiční trnsfery ocím , ,00 Účel. neinv. trnsfery fyz.os , ,00 100,0 Hudení činnost , , ,00 337,1 52,7 Nájemné , , ,00 50,6 50,0 Nákup osttních služe , , ,00 12,5 13,4 Oprvy udržování , ,00 Osttní nákupy j.n , ,00 Film.tvor,distr.,kin,udiov , , ,00 27,9 27,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 16,7 16,6 Neinv.trnsf.zřízeným přísp.o , ,00 25,0 Budovy,hly,stvy 1 000, , ,02 406,8 0,0 Činnosti knihovnické , , ,02 22,6 5,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 16,7 16,7 Neinv.trnsf. cizím přísp.org ,00 Činnosti muzeí glerií , , ,00 16,7 16,5 Nákup mteriálu j.n ,00 Nájemné , ,00 Nákup osttních služe , , ,40 17,1 17,3 Pohoštění ,00 Osttní nákupy j.n , ,00 Neinv.trnsf.fyz.osoám , ,00 74,5 Neinv.tr.oec.prospěš.společ , , ,00 252,0 100,0 Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 55,3 40,6 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol ,00 Ost. záležitosti kultury , , ,40 38,9 32,8 Plty změst. v pp vyjm sl.m , , ,00 8,6 8,6 Pov.pojistné n soc.z , , ,00 8,6 8,6 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj , ,00 776,00 8,6 8,6 Nákup mteriálu j.n , ,00 Studená vod , , ,00 15,1 15,1 Plyn , , ,28 0,5 0,5 Elektrická energie , , ,92 Konzult.,pord. práv.služy , ,00 Nákup osttních služe , , ,00 11,7 11,7 Oprvy udržování , , ,45 2,6 2,6 Neinv.trnsf.právnickým osoám , ,00 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol , ,00 Ost.neinv.tr.nezisk. pod.org , , ,00 100,0 100,0 Ost.neinv.trnsfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os , ,00 Zchování onov kult.pmát , , ,81 13,1 13,1 Nákup zoží , , ,00 21,5 21,5 Nákup osttních služe , , ,00 4,9 4,9 Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 6,9 6,9 Nákup osttních služe , ,00 Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě , ,00 Nákup mteriálu j.n , , ,00 5,6 5,6 Neinv.trnsfery spolkům , ,00 42,5 FENIX, Výkznictví Strn 7

8 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Ost.neinv.tr.nezisk. pod.org ,00 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 36,2 16,8 Plty změst. v pp vyjm sl.m , , ,00 8,3 8,3 Pov.pojistné n soc.z , , ,00 8,3 8,3 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj , , ,00 8,3 8,3 Podlimitní technic.zhodnocení ,00 DHDM , ,00 Nákup mteriálu j.n , , ,50 70,7 55,7 Studená vod , , ,00 14,9 14,9 Plyn , , ,07 14,3 14,3 Elektrická energie , , ,03 Pohonné hmoty mziv , ,00 380,00 1,9 1,9 Služy elektronic. komunikcí , , ,76 12,3 12,3 Nájemné 1 695, ,00 Nákup osttních služe , , ,60 7,7 7,8 Oprvy udržování , , ,51 1,0 1,0 Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 25,0 25,0 Budovy,hly,stvy , , ,65 94,1 48,7 Stroje,přístroje,zřízení , ,00 91,9 Sport.zřízení v mjetku oce , , ,06 62,9 39,2 Neinv.trnsf.fyz.osoám ,00 Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 26,9 26,3 Osttní tělovýchovná činnost , , ,00 26,9 26,2 Nákup mteriálu j.n , ,00 Nákup osttních služe , ,00 Oprvy udržování , , ,00 14,5 14,5 Neinv.trnsfery spolkům , ,00 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol , ,00 100,0 Budovy,hly,stvy , ,00 Využ. vol.čsu dětí mládeže , , ,00 31,0 26,2 Neinv.trnsfery spolkům 5 000, ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , ,00 Ost.zájmová činnost rekrece , , ,00 1,9 1,8 Poskytnuté náhrdy , , ,00 16,7 16,7 Neinv.trnsf. cizím přísp.org , ,00 100,0 Invest.trnsf.osttním PO , ,00 100,0 Osttní nemocnice , , ,00 ***** 93,9 Neinvestiční trnsfery ocím , ,00 Ost.zdrv.zř. služ.pro zdr , ,00 Neinvest.p.p. oyvtelstvu , ,00 Prog.podpory indiv.yt.výst , ,00 DHDM , ,00 Nákup mteriálu j.n , ,00 70,00 2,3 2,3 Úroky vlstní , , ,90 17,8 17,8 Studená vod , , ,24 19,0 19,0 Teplo , , ,00 28,0 28,0 Plyn , , ,50 21,8 21,8 Elektrická energie , , ,47 15,7 15,7 Teplá vod , , ,00 15,3 15,3 FENIX, Výkznictví Strn 8

9 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Služy elektronic. komunikcí 400,00 400,00 32,45 8,1 8,1 Služy peněžních ústvů , , ,00 24,8 24,8 Nájemné , , ,00 93,3 93,3 Konzult.,pord. práv.služy , ,00 Zprc.dt sl.inf.kom.techn , ,00 Nákup osttních služe , , ,14 7,3 7,3 Oprvy udržování , , ,70 14,8 14,8 Osttní nákupy j.n , , ,00 14,8 14,8 Poskytnuté náhrdy , ,00 40,0 Osttní neivest. výdje j.n , ,00 Budovy,hly,stvy , ,00 Bytové hospodářství , , ,40 5,5 5,5 Osttní osoní výdje , , ,00 1,4 1,4 Pov.pojistné n soc.z ,00 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj ,00 Podlimitní technic.zhodnocení ,40 DHDM , ,00 Nákup mteriálu j.n , , ,00 9,3 9,3 Studená vod , , ,23 15,0 15,0 Teplo , , ,00 22,7 22,7 Plyn , , ,00 19,9 19,9 Elektrická energie , , ,19 4,8 4,8 Služy elektronic. komunikcí , , ,56 19,2 19,2 Nájemné , , ,00 9,5 9,5 Konzult.,pord. práv.služy , , ,00 50,0 50,0 Zprc.dt sl.inf.kom.techn , ,00 Nákup osttních služe , , ,98 13,6 14,7 Oprvy udržování , , ,77 75,3 34,9 Pohoštění 2 105,00 Poskytnuté náhrdy , ,00 41,7 Osttní neivest. výdje j.n , , ,80 6,2 6,2 Budovy,hly,stvy , ,00 Neytové hospodářství , , ,93 4,7 4,2 DHDM , ,00 Nákup mteriálu j.n , , ,00 50,6 50,6 Konzult.,pord. práv.služy 500,00 500,00 Nákup osttních služe , , ,00 1,9 1,9 Oprvy udržování , , ,70 15,7 15,7 Ost.rozvoj ydlení yt.hosp , , ,70 12,1 12,1 Elektrická energie , , ,61 18,2 18,2 Nákup osttních služe , , ,00 19,2 19,2 Oprvy udržování , , ,90 15,1 15,1 Osttní neivest. výdje j.n ,00 Budovy,hly,stvy , ,00 Veřejné osvětlení , , ,51 14,4 14,4 DHDM 5 000, ,00 Studená vod , , ,00 21,2 21,2 Nákup osttních služe , , ,00 15,9 15,9 Oprvy udržování , ,00 FENIX, Výkznictví Strn 9

10 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Poskytnuté náhrdy , , ,00 24,4 24,4 Osttní neivest. výdje j.n , ,00 Budovy,hly,stvy , ,00 Pohřenictví , , ,00 7,5 6,3 Elektrická energie , ,00 400,00 4,0 4,0 Výst. údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 400,00 4,0 4,0 Nákup osttních služe , ,00 Oprvy udržování , , ,00 22,1 22,1 Budovy,hly,stvy , ,00 Lokální zásoování teplem , , ,00 8,9 8,9 Konzult.,pord. práv.služy , ,00 Nákup osttních služe , ,00 Osttní nákup DNM , ,00 Územní plánování , ,00 Podlimitní věcná řemen , , ,00 4,0 4,0 DHDM , ,00 Nákup mteriálu j.n , ,00 Úroky vlstní , , ,90 25,5 25,5 Nájemné , , ,00 4,7 4,7 Konzult.,pord. práv.služy , , ,00 14,6 14,6 Nákup osttních služe , , ,00 13,2 13,2 Oprvy udržování , , ,30 4,6 3,2 Poskytnuté náhrdy 3 200, ,00 100,0 Ost.neinv.trnsfery VR územ.ú , , ,00 46,3 46,3 Nákup kolků , ,00 Plty dní popltků SR , ,00 Plty dní popl.krj.,oc , ,00 Účel. neinv. trnsfery fyz.os , ,00 169,00 4,2 4,2 Budovy,hly,stvy , ,00 Nákup DHM j.n , ,00 Pozemky , ,00 Rezervy kpitálových výdjů , ,00 Komun.služy úz.rozvoj j.n , , ,20 5,8 1,1 Nákup osttních služe , , ,90 9,7 9,7 Sěr svoz neezpeč.odpdů , , ,90 9,7 9,7 DHDM , ,00 Nákup osttních služe , , ,32 14,4 14,4 Oprvy udržování , , ,00 17,6 17,6 Sěr svoz komunálních odpdů , , ,32 14,4 14,4 Nákup osttních služe , , ,00 1,9 1,9 Sěr svoz osttních odpdů , , ,00 1,9 1,9 Nájemné , , ,40 95,0 95,0 Nákup osttních služe , , ,00 16,4 16,4 Neinv.trnsf.právnickým osoám , , ,00 9,4 9,4 Využív. zneškod.komun.odpdů , , ,40 21,2 21,2 Nákup mteriálu j.n , ,00 Nákup osttních služe , , ,00 3,4 3,5 Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 100,0 100,0 Prevence vzniku odpdů , , ,00 4,9 5,0 FENIX, Výkznictví Strn 10

11 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Nákup osttních služe , ,00 Ostt.nkládání s odpdy , ,00 Knihy, učení pomůcky tisk 2 000, ,00 Konzult.,pord. práv.služy , ,00 Nákup osttních služe , ,00 Neinv.trnsfery oyvtelstvu 5 000, ,00 Monitoring půdy podzem.vody , ,00 Nákup osttních služe , , ,00 3,0 3,0 Ochrn druhů stnovišť , , ,00 3,0 3,0 Budovy,hly,stvy , ,00 Rekult.půdy po těže.čin.pod , ,00 Nákup osttních služe , , ,00 99,5 99,5 Protieroz.,protilv.,protipož , , ,00 99,5 99,5 Nákup mteriálu j.n , ,00 Studená vod , , ,00 1,1 1,1 Konzult.,pord. práv.služy , , ,00 4,0 4,0 Nákup osttních služe , , ,00 13,3 13,3 Oprvy udržování , ,00 Budovy,hly,stvy , ,00 Péče o vzhled ocí veř.zeleň , , ,00 10,7 10,7 Nákup osttních služe 3 000, ,00 Osttní neivest. výdje j.n ,00 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 3 000, , ,00 333,3 333,3 Neinv.trnsfery spolkům , , ,00 1,9 13,1 Nespecifikovné rezervy , ,00 Ost.činn.souv.se služ.pro oyv , , ,00 1,5 5,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ ,00 Neinv.trnsfery spolkům ,00 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol ,00 Odorné sociální pordenství ,00 Neinv.trnsfery spolkům , ,00 100,0 Ost.soc.péče pom.rodině,mnž , ,00 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol ,00 Sociální rehilitce ,00 Nákup osttních služe 5 000, , ,00 100,0 100,0 Centr soc.rehilitč.služe 5 000, , ,00 100,0 100,0 Plty změst. v pp vyjm sl.m , , ,00 16,1 9,8 Osttní osoní výdje , , ,00 25,3 7,9 Pov.pojistné n soc.z , , ,00 16,1 9,8 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj , , ,00 16,1 9,8 Nájemné , , ,00 16,7 16,7 Konzult.,pord. práv.služy ,00 Nákup osttních služe , , ,00 27,0 27,0 Výdje z FV min.let krj-oec ,00 Náhrdy mezd v doě nemoci 2 648,00 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.oyv , , ,00 24,8 20,2 Nákup mteriálu j.n. 500,00 500,00 249,00 49,8 49,8 Služy elektronic. komunikcí 2 000, ,00 301,90 15,1 15,1 Nájemné 3 762, , ,00 93,8 93,8 FENIX, Výkznictví Strn 11

12 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Nákup osttních služe , , ,00 16,7 16,7 Oprvy udržování , , ,25 31,3 31,3 Neinv.trnsfery spolkům ,00 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 16,2 16,2 Budovy,hly,stvy , ,00 Os.sistence,peč.služ,sm.y , , ,15 14,9 14,6 Neinv.trnsfery spolkům ,00 Tísňová péče ,00 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol , ,00 8,6 Rná péče soc.sl.-rod.s dět , ,00 8,6 Neinv.trnsfery spolkům , ,00 100,0 Krizová pomoc , ,00 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol ,00 Azyl.domy,níz.den.centr,nocl ,00 Neinv.tr.oec.prospěš.společ ,00 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol ,00 Nízkoprh.zřízení-děti ml ,00 Neinv.tr.oec.prospěš.společ ,00 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol ,00 Terénní progrmy ,00 Neinv.tr.oec.prospěš.společ , ,00 42,7 Neinv.trnsfery spolkům , ,00 92,6 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol , ,00 Ost.služy čin.-soc.prevence , , ,00 7,5 57,6 Plty změst. v pp vyjm sl.m ,00 Pov.pojistné n soc.z ,00 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj ,00 Konzult.,pord. práv.služy 1 137,00 Služy školení vzdělávání 3 020,00 Nákup osttních služe , ,00 Nespecifikovné rezervy , ,00 Ost.zál.soc.věcí pol.změst , , ,00 11,7 11,7 Nespecifikovné rezervy , ,00 Ochrn oyvtelstv , ,00 Plty změst. v pp vyjm sl.m , , ,00 7,8 7,8 Osttní osoní výdje , , ,00 6,7 6,7 Ost.plty z prov.prc.j.n , , ,00 40,0 40,0 Pov.pojistné n soc.z , , ,00 7,9 7,9 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj , , ,00 7,9 7,9 Podlimitní technic.zhodnocení ,00 Potrviny 5 000, ,00 Ochrnné pomůcky , ,00 Prádlo, oděv ouv , ,00 Knihy, učení pomůcky tisk 5 000, ,00 500,00 10,0 10,0 DHDM , , ,00 4,6 4,6 Nákup mteriálu j.n , , ,48 26,2 26,2 Pohonné hmoty mziv , ,00 150,00 0,1 0,1 Poštovní služy 3 000, ,00 FENIX, Výkznictví Strn 12

13 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Služy elektronic. komunikcí , , ,44 13,7 13,7 Služy peněžních ústvů , , ,00 69,9 69,9 Služy školení vzdělávání , , ,00 3,9 3,9 Nákup osttních služe , ,00 Oprvy udržování , , ,00 22,3 22,3 Progrmové vyvení , ,00 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) , , ,00 11,0 11,0 Pohoštění 3 000, ,00 406,00 13,5 13,5 Účst. popltky n konference 5 000, ,00 Osttní nákupy j.n , , ,00 15,4 15,4 Nákup kolků , , ,00 24,0 24,0 Náhrdy mezd v doě nemoci , ,00 Ost.náhrdy plc.oyvtelstvu 3 000, ,00 Osttní neivest. výdje j.n , ,00 Budovy,hly,stvy , ,00 Doprvní prostředky , ,00 Bezpečnost veř.pořádek , , ,92 8,0 8,0 Nákup mteriálu j.n , ,00 Studená vod 1 500, ,00 265,00 17,7 17,7 Plyn , ,00 Elektrická energie , ,00 Pohonné hmoty mziv , ,00 Služy školení vzdělávání 3 500,00 Nákup osttních služe , , ,00 24,5 24,5 Oprvy udržování , ,00 Progrmové vyvení 3 000, ,00 PO - dorovolná část , , ,00 5,8 5,8 Odměny čl.zstup.ocí krjů , , ,00 5,5 5,5 Pov.pojistné n soc.z , , ,00 5,3 5,3 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj , , ,00 6,7 6,7 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) , , ,25 70,1 70,1 Náhrdy mezd v doě nemoci , ,00 Zstupitelstv ocí , , ,25 5,6 5,6 Osttní plty 6 787,74 Osttní osoní výdje ,00 Pov.pojistné n soc.z ,00 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj ,00 Nákup mteriálu j.n ,00 Poštovní služy ,00 Služy elektronic. komunikcí ,96 Nájemné ,00 Nákup osttních služe ,70 Vol prezident repuliky ,40 Plty změst. v pp vyjm sl.m , , ,00 8,2 7,9 Osttní plty 2 239,00 Osttní osoní výdje , , ,00 8,9 8,9 Ost.plty z prov.prc.j.n , , ,00 8,0 8,0 Pov.pojistné n soc.z , , ,00 8,3 8,1 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj , , ,00 8,3 7,7 FENIX, Výkznictví Strn 13

14 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk Povinné pojistné n úrz.poj , , ,00 1,7 1,7 Léky zdrvotnický mteriál 5 000, ,00 Prádlo, oděv ouv , ,00 758,00 3,0 3,0 Knihy, učení pomůcky tisk , , ,00 15,8 15,8 DHDM , , ,70 5,1 5,1 Nákup mteriálu j.n , , ,80 12,7 12,7 Kurzové rozdíly ve výdjích 1 000, ,00 Pohonné hmoty mziv , , ,09 18,4 18,4 Poštovní služy , , ,74 8,7 8,7 Služy elektronic. komunikcí , , ,17 14,1 14,1 Služy peněžních ústvů , , ,00 0,7 0,7 Nájemné , , ,00 78,7 78,7 Konzult.,pord. práv.služy , , ,00 18,1 18,1 Služy školení vzdělávání , , ,00 26,4 26,4 Zprc.dt sl.inf.kom.techn ,50 Nákup osttních služe , , ,26 10,5 10,0 Oprvy udržování , , ,70 69,3 69,3 Progrmové vyvení , ,00 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) , , ,76 7,3 7,3 Pohoštění , , ,00 2,7 2,7 Účst. popltky n konference , ,00 Nájemné z náj. s právem koupě , , ,22 16,2 16,2 Osttní nákupy j.n , , ,00 6,7 6,7 Poskytnuté náhrdy , ,00 400,00 0,3 0,3 Věcné dry , , ,00 2,5 2,5 Ost.neinv.tr.nezisk. pod.org , , ,00 97,9 97,9 Nákup kolků , ,00 400,00 4,0 4,0 Plty dní popltků SR , , ,00 42,0 42,0 Náhrdy mezd v doě nemoci , , ,00 11,4 11,4 Ost.neinv.trnsf.oyvtelstvu , , ,50 12,2 12,2 Neinvest.p.p. oyvtelstvu , , ,00 6,7 6,7 Nespecifikovné rezervy , ,27 Osttní neivest. výdje j.n ,00 Stroje,přístroje,zřízení , ,00 Činnost místní správy , , ,44 8,4 7,1 Neinv.trnsfery mezin.vl.org , , ,05 82,6 101,9 Mezinár.spol.(jinde nezhr.) , , ,05 82,6 101,9 Úroky vlstní , , ,72 16,4 16,4 Služy peněžních ústvů , , ,61 21,2 21,2 Oec.příj. výd.z fin.opercí , , ,33 17,5 17,5 Převody FKSP SF ocí, krjů ,00 Převody vlstním rozpočt.účtům ,06 Převody do vlstní pokldny ,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,06 Plty dní popltků SR , , ,00 Osttní neivest. výdje j.n. 500,00 Osttní finnční operce , , ,00 Výdje z FV min.let krj-oec ,00 Finnční vypořádání minul.let ,00 FENIX, Výkznictví Strn 14

15 II.Rozpočtové výdje Prgrf Položk V ý d j e c e l k e m , , ,54 45,9 37,9 FENIX, Výkznictví Strn 15

16 III.Finncování - tříd 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o é f i n n c o v á n í z t u z e m s k Krátkodoé vydné dluhopisy (+) 8111 Uhrzené splátky krátkod.vydných dluhopisů (-) 8112 Krátkodoé přijté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrzené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změn stvu kr.pr.n nk.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,09 Aktivní krátkod.operce říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operce říz.likvidity-výdje(-) 8118 D l o u h o d o é f i n n c o v á n í z t u z e m s k Dlouhodoé vydné dluhopisy (+) 8121 Uhrzené splátky dlouhod.vydných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodoé přijté půjčené prostředky (+) , ,03 Uhrzené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,50 16,8 16,8 Změn stvu dlouh.prostředků n nk.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdje(-) 8128 K r á t k o d o é f i n n c o v á n í z e z h r n i č í Krátkodoé vydné dluhopisy (+) 8211 Uhrzené splátky krátkod.vydných dluhopisů (-) 8212 Krátkodoé přijté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrzené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.n.úč.ze zhr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdje(-) 8218 D l o u h o d o é f i n n c o v á n í z e z h r n i č í Dlouhodoé vydné dluhopisy (+) 8221 Uhrzené splátky dlouhod.vydných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodoé přijté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrzené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změn stvu dlouh.prostředků n nk.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdje(-) 8228 O p r v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r c í m Operce z peněžních účtů orgnizce nemjící ,25 chrkter příjmů výdjů vládního sektoru (+/-) Nerelizovné kurzové rozdíly pohyů 8902 n devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávjící schodek (+/-) 8905 F i n n c o v á n í (součet z třídu 8) , , ,34 FENIX, Výkznictví Strn 16

17 IV.Rekpitulce příjmů, výdjů, finncování jejich konsolidce Název Číslo řádku text r Tříd 1 - Dňové příjmy , , ,97 17,0 17,0 Tříd 2 - Nedňové příjmy , , ,45 23,7 23,7 Tříd 3 - Kpitálové příjmy , , ,00 17,6 17,6 Tříd 4 - Přijté trnsfery , , ,46 372,5 328,1 P ř í j m y c e l k e m , , ,88 55,3 54,6 K o n s o l i d c e p ř í j m ů ,06 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr. ocemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi ocemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,krj,oce,dso Splátky půjčených prostředků od ocí Splátky půjčených prostředků od krjů Splátky půjčených prostř.od region.rd Osttní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijté trnsfery od ocí , Neinvestiční přijté trnsfery od krjů , ,00 25, Neinvestiční přij.trnsfery od reg.rd Osttní neinv.přijté trnsfery od RÚÚ Převody z vlstních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stt.m. jejich č. příjmy Převody z vlstní pokldny , Osttní převody z vlstních fondů Investiční přijté trnsfery od ocí Investiční přijté trnsfery od krjů Investiční přij.trnsfery od reg.rd Osttní inv.přijté trnsfery od RÚÚ 4190 ZJ Trnsfery přijté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Trnsfery přijté z území jin.krje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidci , , ,82 18,2 17,9 Tříd 5 - Běžné výdje , , ,87 55,5 52,1 Tříd 6 - Kpitálové výdje , , ,67 17,6 10,8 V ý d j e c e l k e m , , ,54 45,9 37,9 K o n s o l i d c e v ý d j ů ,06 v tom položky: Neinvestiční trnsfery ocím , , Neinvestiční trnsfery krjům Neinvestiční trnsfery regionál.rdám Osttní neinvestiční trnsfery VRÚÚ , , ,00 57,0 57, Převody FKSP soc.fondu ocí krjů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlstním rozpočtovým účtům , Př. mezi stt.m. jejich č. výdje Převody do vlstní pokldny , Osttní převody vlstním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr. ocemi , ,00 100, Výdje z fin.vypoř.min.let mezi ocemi 4322 FENIX, Výkznictví Strn 17

18 IV.Rekpitulce příjmů, výdjů, finncování jejich konsolidce Název Číslo řádku text r Výd.z fin.vyp.min.let-rr,krj,oce,dso Neinvestiční půjčené prostředky ocím Neinvestiční půjčené prostředky krjům Neinvest.půjčené prostředky reg.rdám Osttní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční trnsfery ocím Investiční trnsfery krjům Investiční trnsfery regionálním rdám Osttní investiční trnsfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky ocím Investiční půjčené prostředky krjům Investiční půj.prostředky region.rdám Osttní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Trnsfery poskyt.n území jin.okresu , ,00 ZJ Půjčené prostř.poskyt.n území j.okr ZJ Trnsfery poskyt.n území jin.krje , , ,00 100,0 100,0 ZJ Půjčené prostř.poskyt.n území j.kr V ý d j e c e l k e m po konsolidci , , ,48 14,1 11,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,34 Tříd 8 - Finncování , , ,34 K o n s o l i d c e f i n n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,34 FENIX, Výkznictví Strn 18

19 VI.Stvy orty n nkovních účtech Číslo Počáteční Stv ke konci Změn stvu Název nkovního účtu řádku stv k 1.1. vykz. odoí nkov. účtů text r Zákldní ěžný účet ÚSC , , ,20 Běžné účty fondů ÚSC , , ,89 Běžné účty celkem , , ,09 Pokldn , , ,00 FENIX, Výkznictví Strn 19

20 VII.Vyrné záznmové jednotky Číslo Název řádku text r ZJ Trnsfery přijté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finnčního vypořádání minulých let mezi ocemi Neinvestiční přijté trnsfery od ocí Osttní neinv. přijté trnsfery od RÚÚ Investiční přijté trnsfery od ocí Osttní inv. přijté trnsfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od ocí Osttní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Trnsfery poskyt.n území jiného okresu , ,00 v tom položky: Neinvestiční trnsfery ocím , , Osttní neinvestiční trnsfery VRÚÚ Výdje z finnčního vypořádání minulých let mezi ocemi Investiční trnsfery ocím Osttní investiční trnsfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté n úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky ocím Osttní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky ocím Osttní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Trnsfery přijté z území jiného krje 7290 v tom položky: Příjmy z finnčního vypořádání minulých let mezi krjem ocemi Příjmy z finnčního vypořádání minulých let mezi ocemi Neinvestiční přijté trnsfery od ocí Neinvestiční přijté trnsfery od krjů Osttní neinv.přijté trnsfery od RÚÚ Investiční přijté trnsfery od ocí Investiční přijté trnsfery od krjů Osttní invest.přijté trnsfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.krje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od ocí Splátky půjčených prostředků od krjů Osttní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Trnsfery poskytnuté n území jin.krje , , ,00 100,0 100,0 v tom položky: Neinvestiční trnsfery ocím Neinvestiční trnsfery krjům Osttní neinvestiční trnsfery VRÚÚ , , ,00 100,0 100, Výdje z finnčního vypořádání minulých FENIX, Výkznictví Strn 20

21 VII.Vyrné záznmové jednotky Číslo Název řádku text r let mezi krjem ocemi Výdje z finnčního vypořádání minulých let mezi ocemi Investiční trnsfery ocím Investiční trnsfery krjům Osttní investiční trnsfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté n území jiného krje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky ocím Neinvestiční půjčené prostředky krjům Osttní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky ocím Investiční půjčené prostředky krjům Osttní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkznictví Strn 21

22 IX.Přijté trnsfery půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů regionálních rd Účelový znk Položk Výsledek od počátku roku 93 Neinv.přijté trnsf.z VPS SR voly prezident ,00 Celkem ,00 Ost.neinv.přij.trnsfery ze SR výkon pěstounské péče ,00 OP VVV-neinv. P03 - změstnno ,40 Celkem ,40 FENIX, Výkznictví Strn 22