VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2017

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2017 Předkládá: Ing. Jana Tóthová tajemnice Fakulty architektury ČVUT Schváleno na AS FA ČVUT:

2 OBSAH 1. Úvod 3 2. Výsledek hospodaření a finanční situace k Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) 7 4. Schválený rozpis Vývoj podílu mimonormativního financování Vývoj grantů Struktura grantů Mzdové náklady Průměrné mzdy na FA podle kategorií Rozvaha k Výsledovka k Seznam symbolů a zkratek 32 [ 2 ]

3 1. ÚVOD Výroční zpráva o hospodaření FA ČVUT je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písmeno a) Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem předkládané výroční zprávy o hospodaření za rok 2017 je podat informace v oblastech hospodaření a financování na FA ČVUT. Výroční zpráva o hospodaření je součástí Výroční zprávy o hospodaření ČVUT za rok 2017, která je předmětem ověření účetní závěrky auditorem. Celkové výnosy v roce 2017 byly tis. Kč. Celkové náklady v roce 2017 byly tis. Kč. Hospodářský výsledek (zisk) byl 550 tis. Kč v porovnání s rokem 2016 je zisk o 39 tis. Kč vyšší. Součástí celkových výnosů FA ČVUT je rozpis finančních prostředků, který byl v roce 2017 schválen AS FA ČVUT dne v celokové výši tis. Kč. Rozpočet se skládá: a) příspěvek na vzdělávací (hlavní) činnost TA 101, b) dotace na rozvoj vědecké organizace TA 122, c) dotace na stipendium (doktorské, sociální, ubytovací) TA 103, d) dotace na granty TA 104, 105, 113, e) doplňková ekonomická činnost TA 820, 830, 840, 850, 870. Příspěvek na hlavní (vzdělávací) činnost byl rozdělen ústavům ve smyslu upravené Metodiky rozpisu a dotace. Mimo hlavní činnosti FA ČVUT podporuje organizování celoživotního vzdělávání, které je určeno uchazečům o studium, studentům, zaměstnancům, seniorům a ostatním klientům. Kurzy jsou organizovány: studijním oddělením celoživotní vzdělávání (CŽV), Ústavem , Kurz kreslení, malování a modelování, Ústavem , U3V (Univerzita třetího věku), Ústavem Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování (ZOZ), kurz Využití GIS (geografických informačních systémů) v územním plánování, Ústavem Kurz matematiky a deskriptivní geometrie. Podrobnější komentář následuje v jednotlivých kapitolách výroční zprávy. [ 3 ]

4 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ SITUACE K Hospodářský výsledek r Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč Hlavní činnost Ekonomická činnost Celkem Výnosy tržby Náklady HV zisk Hospodářský výsledek podle zdrojů financování 2017 v tis. Kč Příspěvek + dotace MŠMT Granty jiných kapitol VZ + VC Ekonomická činnost Celkem Výnosy Náklady HV A. Příspěvek a dotace MŠMT zahrnuje podle metodiky ČVUT typy akcí (TA): 101,102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 791, 792, 888. B. Granty jiných kapitol obsahují TA: 261, 391, 403, 571, 533, 591, 681, 910, 930, 950, 960, 970, 971, 980. C. VaV, VZ obsahují TA: 122, 161, 162, 301, 311, 661. D. Ekonomická činnost: 820, 830, 840, 850, 870, Plnění rozpočtu fakulty v roce 2017 za všechny zdroje v tis. Kč Hlavní činnost Ekonomická činnost Celkem rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výnosy Náklady HV-zisk Pozn.: 550 tis.kč bude převedeno do FPP po schválení HV ČVUT po [ 4 ]

5 A. Příspěvek a dotace MŠMT v tis. Kč 101 Příspěvek MŠMT Bariéry, prof. Šestáková Převod na FS (výuka design) Převod z RE- Full Cost Dotační odpisy majetku NB (dotace) Doktorská stipendia Zahraniční studenti krátkodobí Sociální stipendia Ubytovací stipendia RUV/grant Ing. Matějovská + Design Univerzita 3.věku IRP RPMT Dofinancování z ostatní příjmy hl. činnosti Zahraniční studenti dlouhodobí Zahraniční studenti CEPUS Ostatní příjmy hlavní činnosti Ostatní příjmy hlavní činnosti Celkem B. Granty jiných kapitol v tis. Kč 261 NAKI-Min.kultury ČR Štětí Docomomo Operační program 3 Evropské fondy (OP3V) Erasmus FUUP, dary FRIM FPP FPP ze zisku Stipendijní fond Celkem [ 5 ]

6 C. Věda a výzkum v tis. Kč 301 GAČR TAČR SGS SVK SVK vratka Visegrad RVO Celkem D. Ekonomická činnost v tis. Kč 820 Kurzy Odborné činnosti expertizy, posudky Pronájmy, služby Ostatní činnosti Celkem [ 6 ]

7 3. VÝNOSY A NÁKLADY PODLE TYPU AKCÍ (TA) v tis. Kč TA Název TA Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy HV 101 Vzdělávací činnost Dotační odpisy ( dříve TA 101) Režie DČ Doktorská stipendia Zahraniční studenti krátkodobí Sociální stipendia Ubytovací stipendia U3V RUV Rozvojové programy RPMT Zahraniční studenti dlouhodobí Rozvojové programy Koncepční rozvoj -RIV ,162 SGS,SVK Min.kultury-NAKI GAČR TAČR Územní plán- dotace-praha Územní plán Štětí Dotace Magistrát Evropské dotace OPPA Visegrad Zahraniční vzdělávací programy Ostatní HČ Ostatní použití HČ OEČ-kurzy OEČ-nerutinní odborné činnosti Konference OEČ-pronájmy OEČ-ostatní podnikatelská činnost FO Fond odměn Fond účel.určených prostředků a dary FRIM Fond provozních prostředků z nákladů Fond provozních prostředků ze zisku Stipendijní fond Hospodářský výsledek V- N [ 7 ]

8 Komentář: Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) TA Název TA v tis. Kč 791 Ostatní výnosy z hlavní činnosti Přijímací řizení 930 Přijaté úroky 49 Samoplátci - cizinci Nostrifikace 56 Náklady Kanc. potřeby a materiál 139 Inzeráty, propagace a web 48 Reprografické práce 108 Poplatky běžného účtu (výběry, platby, položky ) 2 Vlastní služby VOF 77 Osobní náklady ostatní služby Výnosy z hlavní činnosti CŽV - kredity od studentů 153 Studentská soutěž Urbanistický projekt 10 Konference Inventura urbanismu 65 Bulletin Alfa 12 Provozní služby (RE+FIT+SÚZ) RE+FIT+SÚZ ostatní provozní výnosy (služby, propagace) 109 dofinancování TAČR -176 dofinancování RPMT -422 Náklady Energie Osobní náklady Úklidové služby - údržby zeleně 56 Catering 58 Materiál, kanc. Potřeby, drobný maj.(tv panasonic, stojany...) 34 Poplatky BÚ, DILIA, ceny stud. Soutěžě urban. Projekt 60 Vlastní služby VOF (pronájem Betlémské kaple, občerstvení) 9 Ostatní provozní náklady OEČ - Kurzy Kreslení U3V GIS, ZOZ Matematika Jazyky Kreslení OEČ - Nerutinní odborné činnosti PET MAT 289 [ 8 ]

9 15116 Karlovarské minerální vody Chabry ČS Meopta Benešov AED Pardubice Odborné posudky Letiště Ruzyně Expertní posudek Poličská stavební KRNAP HMP Meopta OEČ Komerční pronájmy - výnosy Dlouhodobé 774 Krátkodobé AMCA spol. s.r.o. 140 Scout Boy 70 Jan Hlaváč 344 MIA FILM 140 ostatní pronájmy 365 Vlastní služby VOF 319 OEČ Komerční pronájmy - náklady 797 Osobní náklady 847 Materiál 126 Dar - Nadační fond S.Hanzla 40 Náklady na reprezentaci 76 Jízdné 13 Služby VOF 17 Náhradní plnění ZPS (změněná pracovní schopnost), pokuta 97 Poradenská a odborná činnost 25 Oprava UDD (univerzální daňový doklad) -449 Ostatní OEČ - ostatní podnikatelská činnost plánografie 556 prodej publikací 64 KRUH 394 reprografické služby pro studenty 102 prodej zbytkového materiálu 63 vlastní služby VOF 144 [ 9 ]

10 Komentář: Fondy Fondy jsou účtovány podle metodického pokynu ČVUT č. 51/2007 a aktualizace č. 2 z Fond stipendijní v tis. Kč Prospěchová stipendia Podpora studentů v zahraničí 416 Podpora studentů cizinců 27 Mimořádná stipendia 507 Čerpání celkem TVORBA FONDU Nadstandardní délka studia Tvorba celkem Stav fondu k Čerpání Tvorba Stav fondu k Fond účelově určených prostředků Nevyčerpané prostředky se účtují do nákladů přisušného projektu a souvztažně na účet FÚUP V následujícím roce se skutečný náklad neúčtuje na projekt (již tam je v předchozím roce) a rozpouští se z Fondu účelově určených prostředků, kde byl uložen. TA 161 SGS Malošíková 3 TA 261 NAKI Beran 140 TA 261 NAKI Jehlík 102 TA 301 GAČR Šestáková 19 TA 301 GAČR Fialová 19 Stiftung (dar Zavřel) 326 Město Sobotka 15 Dar Markvartice 2 99 DOMŮ 125 Skandinávský dům 5 Dar Král 10 Dar RM GASTRO 12 Stav FÚUP k celkem 778 [ 10 ]

11 Fond reprodukce investičního majetku FRIM Stavební dokumentace 135 Vysavač Rainbow 80 Baterie 144 Vakuovačka 325 Oprava UDD (účetní daňový doklad) z Macbook 56 Počítač Dell PrecisionXeon E Komponenty Cisco cat dofinancování grantu 278 Projektové práce na rekonstrukci Kruhu 121 Expresní oprava Switch systému 125 Malování Montáž a úprava dveří 42 Čerpání celkem tvorba FRIM z odpisů z majetku pořízeného z vlastních prostředků Stav k čerpání dofinancování společných akcí tvorba z odpisů Stav k Fond provozních prostředků (FPP) Stav k ze zisku z ekonomické činnosti z nevyčerpaných prostředků MŠMT (TA 101) tvorba z HV 511 tvorba z nevyčerpaných TA čerpání z FPP -699 Stav k Fond odměn Stav k Stav k [ 11 ]

12 4. SCHVÁLENÝ ROZPIS 2017 Skutečnost k v tis. Kč NS Rozpis Přesun Doplatek Skutečnost Rozdíl celofak provoz VCPD odpisy TA 122-VC FA Knihovna GIS Fond děkana rezerva děkan Celkem mimonormativ [ 12 ]

13 NS Rozpis Přesun Doplatek Skutečnost Rozdíl Celkem normativ Celkem rozpis Schválený rozpis Fondy v tis. Kč k k Stipendijní FRIM Rezervní FPP FUUP Odměny Stav finančních prostředků [ 13 ]

14 Komentář k čerpání mimonormativní části 2017 NS Text v tis. Kč Celofakultní náklady Stravování zaměstnanců Pojištění ostatní 42 Úrazová pojištění 386 Poplatky - Česká pošta, BÚ, ostatní 152 Zdravotní povinné prohlídky 20 Kancelářský a jiný materiál 217 Opravy 99 Voda, pára, teplo 63 Jízdné 17 Kurzové ztráty 5 Servis strojů a přístrojů 186 Ostatní služby (prac. oděvy, pošta, telefony, stravenky-provize ) Hospodářská správa, IT, provoz budovy Osobní náklady zaměstnanců + odvody Správa budovy, režie Čistící a hygienické prostředky 318 Energie 408 Revize a opravy Ostraha objektu Servis strojů a přístrojů 861 Úklidové služby (zahradnické práce, mytí oken) 182 Materiál na údržbu 566 Pronájem koberců 38 Ostatní služby výrobní povahy ( klíče, zámky atd) 358 Odpad 107 Energetické služby 364 Osobní náklady zaměstnanců 57 Drobný majetek 34 Pojištění majetku (budovy) Děkan, provoz, mzdy Děkanát, provoz, mzdy Kancelářský a IT materiál 98 Služby, licenční poplatky, telefon, poštovné 64 Osobní náklady Náklady na repre 9 [ 14 ]

15 Proděkanská nákladová střediska v tis. Kč Věda, výzkum a umělecká činnost Osobní náklady Kancelářský materiál 20 Jízdné 57 Náklady na repre 11 Poradenská a odborná činnost 40 Ostatní služby Studijní oddělení Osobní náklady Reprografické práce 6 Ostatní Zahraniční vztahy - běžný provoz Kancelářské potřeby 14 Jízdní výdaje 144 Mzdy 895 Poradenská činnost 41 Školení 13 Poplatky vložné a konference Rozvoj a výstavba Vnější vztahy Osobní náklady Reprografické práce 334 Materiál a majetek 41 Jízdné 8 Ostatní služby Fond děkana Osobní náklady 825 Repropráce, mobilní telefony, ostatní služby 277 Občerstvení 21 Cestovné a zahraniční hosté 52 Mimořádné ceny, dary děkana 22 Materiál (kanc. potřeby, odborná literatura..) 14 Externí učitelé (komise ZAN, Ateliéry) 75 Pojištění majetku Neúčelová rezerva 995 Osobní náklady (vč. AH) 830 Reprografické práce 146 Věcné ceny na akce ČVUT 15 Ubytování a stravování hostů 4 [ 15 ]

16 5. VÝVOJ PODÍLU MIMONORMATIVNÍHO FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Mimonormativní prostředky Normativní prostředky Celkem % mimonormativ 47,4 40,57 38,39 34,41 33,76 39,72 36,2 35,33 35,89 34,12 33,09 33,17 VaV Mimonormativní prostředky Normativní prostředky Celkem % mimonormativ VaV [ 16 ]

17 6. VÝVOJ GRANTŮ v tis. Kč Fond rozvoje vysokých škol (ukončen 2013) Rozvojové projekty institucionální plán MŠMT (TA ) Grantová agentura ČR Technologická agentura ČR Výzkumné záměry (ukončeno 2012) Program NAKI a NAKI II Ministerstva kultury OP-EU IGS ČVUT (ukončena 2008) SGS ČVUT Zahraniční granty MHMP Metodika zadávání Kulturní granty Hlavního města Prahy Kulturní granty Ministerstvo kultury Česko-německý fond budoucnosti International Visegrad Fund Štětí Metodika zadávání Erasmus CELKEM [ 17 ]

18 7. STRUKTURA GRANTŮ FIS Poskytovatel Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem E001 MŠMT/ IP - RPMT Seho Hana Lávky a mosty E002 MŠMT/ IP - RPMT Tichá Jana Architektura a krajina / knižní publikace E003 MŠMT/ IP - RPMT Brůhová Veronika Výstava POVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA E004 MŠMT/ IP - RPMT Vorlík Petr Modul analytických map v databázi poválečné architektury E005 MŠMT/ IP - RPMT Sitta Vladimír České zahrady / Czech gardens E006 MŠMT/ IP - RPMT Kolářová Dana Rozšíření elektronických skript Deskriptivní geometrie (Obraz kružnice v lineární perspektivě, Teselace rovinné i prostorové) E007 MŠMT/ IP - RPMT Bébarová Adéla Evaluace předmětu ZD, skripta základy formování a technologie zpracování porcelánu E008 MŠMT/ IP - RPMT Špalková Hana Rešerše výuky základů krajinářského navrhování u nás a v zahraničí E009 MŠMT/ IP - RPMT Šilha Martin Komplexní výukové zdroje na předmět Prostorová informatika 1 a 2 (PRI1 a PRI2) E010 MŠMT/ IP - RPMT Petrik Mirijana Architekturu pro děti a mládež inovace předmětu Nauka o stavbách III N200 MŠMT/ IP Šestáková Irena Vzdělávání N200 MŠMT/ IP Šestáková Irena Podpora nadaných studentů N400 MŠMT/ IP Zavřel Zdeněk Zahraniční pedagogové - Izraelští architekti E100 MŠMT/ IP Tóthová Jana (FM) - Vybavení a podpora sdílení prostor a společných laboratoří na Fakultě architektury E900 MŠMT/ IP Brožová Michaela Propagace na FA [ 18 ]

19 FIS Poskytovatel Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem X MŠMT/ EU - OPVVV -ESF Vorel Jakub Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze C000 MŠMT/ EU - OPVVV Hlaváček Dalibor CAP - Photonic light capture for high- -efficiency low-cost solar cells E000 EU/ Erasmus+ Zavřel Zdeněk Erasmus+ Spolupráce fakult architektury E000 EU/ Erasmus+ Hanson Henry Erasmus E000 MK/ NAKI II Beran Lukáš Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa E000 MK/ NAKI II Jehlík Jan Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky J000 MK/ NAKI II Pospíšil Martin Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách A124 MK/ NAKI II Pospíšil Martin Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky E000 GAČR/ STANDARDNÍ Šestáková Irena Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí E000 GAČR/ STANDARDNÍ Hlaváček Dalibor Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury E000 GAČR/ STANDARDNÍ Guzik Hubert Česká architektura v obdobích transformace ( , ) E000 GAČR/ STANDARDNÍ Fialová Irena Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování ( ) E000 TAČR/ DELTA Kohout Michal TD Modely sociálního bydlení,jejich prostorové a tech. parametry E000 ČVUT/SGS Boudová Petra Průmyslové dědictví v ohnisku kulturní krajiny [ 19 ]

20 FIS Poskytovatel Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem E000 ČVUT/SGS Pavel Miroslav Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu E000 ČVUT/SGS Rýpar Vít Venkovský charakter - Charakteristické znaky veřejného prostoru venkovského intravilánu E000 ČVUT/SGS Novotný František Aplikace inovativních materiálů na celoskleněné konstrukce z hlediska kvality vnitřního prostředí E000 ČVUT/SGS Šedý Václav Architektonická stavba a její kontext ve fotografickém obrazu E000 ČVUT/SGS Biedermanová Magdaléna Dokumentace vnitřní konstrukce historických otopných zařízení E000 ČVUT/SGS Uhlík Jan Obnova historických částí malých měst (Kutná Hora, Pelhřimov, Šumperk) a nové realizace v nich na přelomu 19. a 20. století v kontextu dobových úvah o památkové péči E000 ČVUT/SGS Gebrian Markéta Nová forma architektonické prezentace pomocí 3D projektoru a zkoumání 3D modelů architektury. Cílem je vytvořit novou platformu pro studenty FAČVUT pro digitální modelování pomocí virtuální reality ve spolupráci s IIM FEL ČVUT E000 ČVUT/SGS Petrš Jan Stavební robotické systémy E000 ČVUT/SGS Šilha Martin Model hedonické ceny pro hl. m. Prahu E000 ČVUT/SGS Veřtátová Eva Prostorové formy železobetonových sakrálních staveb na území České republiky E000 ČVUT/SGS Pištěk Petr Architektura individuálního bydlení v České republice po roce E000 ČVUT/SGS Ráftl Jindřich Architektura podle přírody E000 ČVUT/SGS Tomandl Jan Mezioborové dotazníkové šetření na podporu projektu GAČR S - Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí E000 ČVUT/SGS Seho Hana Experimentální výzkum v architektonické praxi [ 20 ]

21 FIS Poskytovatel Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem E000 ČVUT/SGS Březáčková Petra Mezi Toskánskem a Čechami: výbava "anglických" zahrad toskánských velkovévodů v kontextu století. Valorizace a konzervace hmotného a nehmotného kulturního dědictví E000 ČVUT/SGS Abramovič Vasilija Vnímající nábytek / Roamniture E000 ČVUT/SGS Kotnourová Karolína Generované prostorové modely a architektonické formy zvukově-prostorové tvorby E000 ČVUT/SGS Krouz Jarin Příklady evropského TOD: případová studie Kodaně a Randstadu E000 ČVUT/SGS Malošíková Šárka Live Projects ve výuce architektury E000 ČVUT/SGS Jamnická Alexandra Poválečné kulturní domy, historie a konverze E000 ČVUT/SGS Zbořilová Zuzana Zbořilová Zuzana, Ing. arch. MgA E000 ČVUT/SVK Vorlík Petr DOBArevnost E000 ČVUT/SVK Šestáková Irena Architektura dětem E000 ČVUT/SVK Fialová Irena Mezinárodní konference doktorského studia: architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru E000 ČVUT/SVK Jehlík Jan Umění v kontextu veřejného prostoru E000 ČVUT/SVK Plos Jiří Politika architektury a stavební kultury ČR E000 ČVUT/SVK Zdráhalová Jana Týden vědy a výzkumu VI E000 ČVUT/SVK Řezáč Vít MĚ100 - Ekonomika územního plánování E000 ČVUT/SVK Malošíková Šárka Škola architektury CELKEM [ 21 ]

22 8. MZDOVÉ NÁKLADY a) Mzdové náklady podle zdroje financování v tis. Kč index 17/16 mzdy rozpočtové bez VaV ,72 mzdy rozpočtové včetně VaV ,30 mzdy ostatní zdroje ,33 mzdy doplňková činnost ,97 mzdy celkem ,24 Uvedené náklady jsou mzdy bez OON. Mzdy rozpočtové jsou mzdy z rozpočtové kapitoly MŠMT, které kromě zdrojů základního příspěvku a dotací obsahují další zdroje (TA), stanovené metodikou MŠMT. V oblasti VaV z rozpočtové kapitoly MŠMT se jedná především o mzdy z prostředků RVO, SGS a SVK. Mezi ostatní zdroje patří např. projekty GAČR, TAČR, NAKI II a ESF. Výraznější meziroční zvýšení objemu mezd z ostatních zdrojů souvisí především s nárůstem počtu víceletých projektů, řešených na FA od r a b) Vývoj průměrné mzdy bez OON v Kč index 17/16 mzda rozpočtová bez VaV ,34 mzda rozpočtová včetně VaV ,81 mzda celkem ,49 c) Průměrná mzda rozp. kap. 333 MŠMT podle kategorií zaměstnanců v Kč kategorie zaměstnance index 17/16 profesoři ,63 docenti ,85 odborní asistenti ,30 pedagogičtí VAV ,40 akademičtí pracovníci celkem ,56 ostatní zaměstnanci ,97 Výpočet průměrné mzdy Roční příjmy (mzdy z kapitoly 333 MŠMT) v dané kategorii zaměstnanců se vydělí průměrným evidenčním přepočteným počtem pracovníků a přepočítají se na 1 měsíc. Do těchto ročních příjmů nejsou započteny např. příjmy z doplňkové činnosti a ostatních zdrojů. Do kapitoly 333 MŠMT patří příspěvek na vzdělávací činnost, koncepční rozvoj, RUV, rozvojové projekty, SGS, SVK a další zdroje podle metodiky MŠMT. Výše průměrné mzdy podle kategorií zaměstnanců a meziroční index odrážejí tedy i nárůst nebo snížení průměrného evidenčního počtu pracovníků. [ 22 ]

23 d) OON dohody o pracích mimo pracovní poměr v tis. Kč index 17/16 OON rozpočtové bez VaV ,52 OON rozpočtové včetně VaV ,25 OON doplňková činnost ,41 OON ostatní zdroje ,27 celkem ,30 Na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr bylo na FA v roce 2017 zaměstnáno celkem 582 osob, se kterými bylo uzavřeno celkem 818 dohod o provedení práce a 100 dohod o pracovní činnosti, z toho bylo celkem 216 DPP a DPČ s externími učiteli, podílejícími se na výuce. Dohody o pracích mimo pracovní poměr jsou dále uzavírány např. s oponenty a externími členy komisí pro obhajoby bakalářských a diplomových prací v magisterském i doktorském studiu či hodnotitelských komisí. Vývoj ročního objemu OON v kategorii ostatní zdroje je dán především počtem externích členů řešitelských týmů jednotlivých projektů na DPP a DPČ (např. projekty GAČR, NAKI II, TAČR) [ 23 ]

24 9. PRŮMĚRNÉ MZDY NA FA PODLE KATEGORIÍ (pouze ze státního rozpočtu, kapitoly MŠMT, včetně rozvojových a grantových projektů MŠMT a OEČ) profesoři docenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , , , odborní asistenti asistenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , pedagogičtí VaV akademičtí celkem rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , , , vědečtí (neakademičtí) ostatní (technicko-hosp. a provozní) rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , * , , KOMENTÁŘ Akademičtí pracovníci Tabulka zahrnuje mzdy akademických pracovníků, na výuce se kromě nich výrazně podílejí i externí učitelé na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), jejichž odměny (OON) tabulka neobsahuje. Vědečtí pracovníci* Průměrné mzdy v kategorii vědečtí (neakademičtí) jsou zdeformovány zcela odlišným rozpočtovým členěním úvazků těchto zaměstnanců mezi zde uváděným podílem úvazků na TA 101 a 122 a jejich základními úvazky na grantových projektech mimo kapitolu 333 MŠMT. Zde uváděné rozpočtové mzdy jsou z větší části tvořeny pohyblivými složkami mzdy, především odměnami za jejich výnosy v RVO a za poskytování odborné podpory výuky v magisterském i doktorském studiu. Po přepočtu se zahrnutím všech zdrojů byla průměrná mzda těchto zaměstnanců Kč za r [ 24 ]

25 Ostatní (technickohospodářští a provozní) pracovníci Tabulka zahrnuje všechny zaměstnance této kategorie na FA včetně sekretářek a dalších zaměstnanců (např. knihovníků a technických specialistů), působících na jednotlivých ústavech, zaměstnance zajišťující technickoprovozní služby NBD včetně IT a centrální dílny a ekonomickosprávní agendy. Nároky na rozsah zajištění servisu stoupají např. v souvislosti s rozvojem dalších oborů studia na FA nebo se zvyšováním počtu a rozsahu na fakultě řešených grantů a projektů. Po přestěhování do Nové budovy zajišťuje FA celý provoz NBD se zázemím pro výuku FA i FIT. Přes stále vzrůstající pracovní zatížení se počty zaměstnanců FA, zajišťujících tyto úkoly, nezvyšují. [ 25 ]

26 Doplňující údaje o počtech zaměstnanců FA v roce 2017 Zaměstnanci v pracovním poměru s podíly úvazků v grantových projektech na FA ČVUT. NS projekt vedoucí řešitelského týmu na FA ČVUT počet členů řešitelského týmu na FA ve fyzických osobách podíly úvazků členů řešitelského týmu na FA celkem Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D. 3 0,8000 NAKI II MK ČR Mgr. Lukáš Beran Ph.D. 7 3,3000 NAKI II MK ČR FSv člen týmu PhDr. Benjamin Fragner 1 0, GAČR prof. Ing. arch. Irena Šestáková 6 1,0000 TAČR prof. Ing. arch. Michal Kohout 2 0, NAKI II MK ČR prof. Ing. arch. Jan Jehlík 7 0,9000 GAČR doc. Ing. arch. Irena Fialová 2 0, ERASMUS+ dipl. Arch. Henry W. A. Hanson 1 0, NAKI II MK ČR Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 2 0,4000 NAKI II MK ČR FSv člen týmu Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 1 0, GAČR Ing.arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. 2 0, ,4500 pracoviště prům. počet zaměstnanců přepočtený na úvazky sekretariát děkana a tajemníka a ekonomicko-správní oddělení 7,4573 7,437 oddělení proděkanů 7,203 7,360 celkem 14,660 14,797 Komentář: V r se plně projevilo posílení oddělení proděkanky pro vědu, výzkum a uměleckou činnost o 0,2 úvazku a oddělení proděkanky pro pedagogickou činnost o 0,3 úvazku. [ 26 ]

27 10. ROZVAHA K České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, PRAHA 6 DEJVICE, , Česká republika Rozvaha k (s přesností na celá čísla) Název střediska: Fakulta architektury (s podřízenými) IČO: POLOŽKA STAV Číslo řádku Číslo Název Účt. sk. k k AKTIVA Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. Dlouhodobý majetek celkem A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.2. Software A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1. Pozemky A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky A.II.3. Stavby A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.2. Oprávky k softwaru A.IV.6. Oprávky ke stavbám A.IV.7. A.IV.10. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem B.II. Pohledávky celkem B.II.1. Odběratelé B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy B.II.5. Ostatní pohledávky B.II.6. Pohledávky za zaměstnance B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně B.III.2. Ceniny B.III.3. Peněžní prostředky na účtech B.III.7. Peníze na cestě [ 27 ]

28 B.IV. Jiná aktiva celkem B.IV.2. Příjmy příštích období AKTIVA CELKEM Položka Číslo Stav Číslo Název Účt. sk. řádku k k PASIVA A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM A.I. Jmění celkem A.I.1. Vlastní jmění A.I.2. Fondy A.II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1. Účet výsledku hospodaření A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení B. CIZÍ ZDROJE CELKEM B.III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1. Dodavatelé B.III.3 Přijaté zálohy B.III.4 Ostatní závazky B.III.5. Zaměstnanci B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění B.III.9. Ostatní přímé daně B.III.17. Jiné závazky B.IV. Jiná pasiva celkem B.IV.2. Výnosy příštích období PASIVA CELKEM Razítko : Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Odpovědná osoba (statutární zástupce): Kontrolní kód: Osoba odpovědná za sestavení: [ 28 ] Okamžik sestavení:

29 11. VÝSLEDOVKA OD DO České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, PRAHA 6 DEJVICE, , Česká republika Výsledovka 3. sl. (Hl. / Dopl. / Ostatní), (v Kč, s přesností na celá čísla) Název střediska: Fakulta architektury (s podřízenými) IČO: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů POLOŽKA ČINNOST Číslo řádku Číslo Název Hlavní Doplňková Ostatní Celkem A Náklady A.I. Spotřebované nákupy celkem A.I.1. Spotřeba materiálu A.I.2. Spotřeba energie A.I.4. Prodané zboží A.II. Služby celkem A.II.5. Opravy a udržování A.II.6. Cestovné A.II.7. Náklady na reprezentaci A.II.8. Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem A.III.9 Mzdové náklady A.III.10. Zákonné sociální pojištění A.III.12. Zákonné sociální náklady A.IV. Daně a poplatky celkem A.IV.14. Daň silniční A.IV.15. Daň z nemovitostí A.IV.16. Ostatní daně a poplatky A.V. Ostatní náklady celkem A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky A.V.21. Kursové ztráty A.V.22. Dary A.V.23. Manka a škody [ 29 ]

30 A.V.24. Jiné ostatní náklady A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem A.VI.25. Odpisy DNM a DHM A.VI.26. Zůstatková cena prodaného A.VIII. Daň z příjmů celkem A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu A.. NÁKLADY CELKEM [ 30 ]

31 POLOŽKA ČINNOST Číslo řádku Číslo Název Hlavní Doplňková Ostatní Celkem B B.I. VÝNOSY Tržby za vlastní výnosy a za zboží celkem B.I.1. Tržby za vlastní výrobky B.I.2. Tržby z prodeje služeb B.I.3. Tržby za prodané zboží B.IV. Ostatní výnosy celkem B.IV.15. Úroky B.IV.17. Zúčtování fondu B.IV.18. Jiné ostatní výnosy B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem B.V.21. Tržby z prodeje materiálu B.VII. Provozní dotace celkem B.VII.29. Provozní dotace B. VÝNOSY CELKEM C. D.*** Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Razítko : Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Odpovědná osoba (statutární zástupce): Kontrolní kód: Osoba odpovědná za sestavení: Okamžik sestavení: [ 31 ]

32 12. SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK (ŘAZENO ABECEDNĚ) A Akce konkrétní jednotlivé aktivity v rámci TA, např. grant, výzk. záměr, -hospodářská smlouva NS Nákladové středisko (ústav, knihovna, výukové středisko ) DČ Doplňková činnost OEČ Ostatní ekonomická činnost DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek OON Ostatní osobní náklady dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek OP PA Operační program Praha DM Dlouhodobý majetek RČVUT Rektorát ČVUT DNM Dlouhodobý nehmotný majetek RP Rozvojový projekt DPČ Dohoda o pracovní činnosti RPMT Rozvojové projekty mladých techniků DPH Daň z přidané hodnoty RUV Registr uměleckých výkonů DPP Dohoda o provedení práce RVO Rozvoj vědeckých organizací DSP Doktorský studijní program SGS Studentská grantová soutěž FIS Finanční informační systém ČVUT SVK Studentské vědecké konference FPP Fond provozních prostředků TA Typ akce FRIM Fond reprodukce investičního majetku TAČR Technologická agentura ČR FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol THP Technicko-hospodářští pracovníci FÚUP Fond účelově určených prostředků U3V Univerzita 3. věku GAČR Grantová agentura ČR VaV Věda a výzkum GJK Granty jiných kapitol VC Výzkumné centrum HČ Hlavní činnost VC FA Výzkumné centrum Fakulty architektury HV Hospodářský výsledek VCPD Výzkumné centrum průmyslového dědictví IRP Investiční rozvojový projekt VIC Výpočetní a informační centrum MK ČR Ministerstvo kultury ČR VOF Vnitroorganizační fakturace mezi součástmi ČVUT MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [ 32 ]