VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2018 Předkládá: Ing. Jana Tóthová tajemnice Fakulty architektury ČVUT Schváleno na AS FA ČVUT:

2 OBSAH 1. Úvod 3 2. Výsledek hospodaření a finanční situace k Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) 5 4. Schválený rozpis Vývoj podílu mimonormativního financování Vývoj grantů Struktura grantů Mzdové náklady Průměrné mzdy na FA podle kategorií Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Seznam symbolů a zkratek 36 [ 2 ]

3 1. ÚVOD Výroční zpráva o hospodaření FA ČVUT je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písmeno a) Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem předkládané výroční zprávy o hospodaření za rok 2018 je podat informace v oblastech hospodaření a financování na FA ČVUT. Výroční zpráva o hospodaření je součástí Výroční zprávy o hospodaření ČVUT za rok 2018, která je předmětem ověření účetní závěrky auditorem. Celkové výnosy v roce 2018 byly tis. Kč. Celkové náklady v roce 2018 byly tis. Kč. Hospodářský výsledek (zisk) byl 550 tis. Kč stejný jako v roce Součástí celkových výnosů FA ČVUT je rozpis finančních prostředků, který byl v roce 2018 schválen AS FA ČVUT dne v celkové výši tis. Kč. Rozpočet se skládá: a) příspěvek na vzdělávací (hlavní) činnost TA 101, b) dotace na rozvoj vědecké organizace TA 122, c) dotace na stipendium (doktorské, sociální, ubytovací) TA 103, d) dotace na granty TA 104, 105, 113, e) doplňková ekonomická činnost TA 820, 830, 840, 850, 870. Příspěvek na hlavní (vzdělávací) činnost byl rozdělen ústavům ve smyslu upravené Metodiky rozpisu a dotace. Mimo hlavní činnosti FA ČVUT podporuje organizování celoživotního vzdělávání, které je určeno uchazečům o studium, studentům, zaměstnancům, seniorům a ostatním klientům. Kurzy jsou organizovány: studijním oddělením celoživotní vzdělávání (CŽV), Ústavem , Kurz kreslení, malování a modelování, Ústavem , U3V (Univerzita třetího věku), Ústavem Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování (ZOZ), kurz Využití GIS (geografických informačních systémů) v územním plánování, Ústavem Kurz matematiky a deskriptivní geometrie. Podrobnější komentář následuje v jednotlivých kapitolách výroční zprávy. [ 3 ]

4 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ SITUACE K Hospodářský výsledek r Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč Hlavní činnost Ekonomická činnost Celkem Výnosy tržby Náklady Z toho převod do FPP HV zisk Hospodářský výsledek podle zdrojů financování 2018 v tis. Kč Příspěvek + dotace MŠMT Granty jiných kapitol VZ + VC Ekonomická činnost Celkem Výnosy Náklady HV [ 4 ]

5 3. VÝNOSY A NÁKLADY PODLE TYPU AKCÍ (TA) v tis. Kč TA Název TA Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy HV 101 Vzdělávací činnost Překonejme bariéry - Šestáková FCA - Matějovská Převod na FS (výuka design) Převod z RE - Full Cost Dotační odpisy ( dříve TA 101) Režie DČ * 102 Doktorská stipendia Zahraniční studenti krátkodobí Sociální stipendia Ubytovací stipendia U3V RUV Rozvojové programy RPMT Zahraniční studenti dlouhodobí Koncepční rozvoj -RIV ,162 SGS,SVK Min. kultury-naki GAČR TAČR Dotace Magistrát Evropské dotace Visegrad Zahraniční vzdělávací programy Ostatní HČ Ostatní použití HČ OEČ-kurzy OEČ-nerutinní odborné činnosti OEČ-konference OEČ-pronájmy OEČ-ostatní podnikatel.činnost FO Fond odměn Fond účel.určených prostředků a dary FRIM Fond provozních prostředků z nákladů Fond provozních prostředků ze zisku Stipendijní fond Hospodářský výsledek V- N * Vysvětlení: Je-li zisk na TA TA 893, zaúčtovat přes účet režie na TA 893 KP 9NE MD zdroj krytí režie na účet na TA 888, akci 88891xxXxxx KP 9NE na DAL [ 5 ]

6 Komentář: Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) TA Název TA v tis. Kč 791 Ostatní HČ - Výnosy Přijímací řizení 753 Přijaté úroky 104 Samoplátci - cizinci Nostrifikace dokladů 62 Náklady Kanc. potřeby a materiál 63 Tiskopisy 35 DDHM - do 40.tis.Kč 31 Reprografické práce 86 Poplatky BU (výbery, platby, položky ) 9 Vlastní služby VOF 74 Osobní náklady pedagogů a odměny za přijímací řízení Elektrická energie 759 ostatní služby Příjmy HČ - Výnosy CŽV - kredity od studentů 155 Studenská soutěž Urbanistický projekt 63 Konference Inventura urbanismu 71 Matějovská - konference 30 Šestáková- konference 210 Provozní služby Garáže+FIT+Archicafe ostatní provozní výnosy (služby, propagace) 100 ostatní RPMT -370 Náklady Energie, vodné stočné, teplo Osobní náklady Inzeráty 48 Catering, stravovací služby (provize) 182 Poradenská a odborná činnost grafická úprava VZ - provozní náklady grafický vizuál - Druhá kůže technické zajištění konference - Šestáková grafické zpracování brožury - Šestáková služby za memorandum - Šestáková příprava sborníku Architektura dětem - Šestáková sestavení výstupu konference - Šestáková 25 Reprografické služby 55 Poplatky BÚ, ceny stud. soutěže 76 [ 6 ]

7 Vlastní služby VOF 33 Ostatní provozní náklady OEČ - Kurzy - Výnosy Kreslení U3V Kurz City Development GIS, ZOZ Matematika Jazyky Kreslení 25 OEČ Náklady Mzdové náklady řešitelů 912 Odvody 236 Ostatní náklady OEČ - Nerutinní odborné činnosti - výnosy PET MAT Matějovská Škoda auto - Matějovská Karlovarské minerální vody - Matějovská Česká spořitelna - Kohout Havl.Brod Pardubice MMR - Kohout KRNAP - Seho HMP - Mádr 116 Ostatní výnosy OEČ 143 OEČ Náklady Mzdové náklady - řešitelů Odvody 459 Ostatní náklady Materiál: pohonné látky 2 kancelářské potřeby 14 materiál na údržbu (KRNAP) 301 laboratorní materiál 20 Jízdné 16 Služby: pronájem 12 dopravné 5 poradenská a odborná činnost (KRNAP, ČS 15118) 206 průzkumné práce, expertízy 20 repropráce 21 stravování, catering 9 Ostatní: patentové středisko 13 stipendia 414 provozní režie 15 [ 7 ]

8 850 OEČ Komerční pronájmy - výnosy Dlouhodobé Krátkodobé 300 Vlastní služby VOF 92 OEČ Komerční pronájmy - náklady Osobní náklady 795 DDHM - do 40.tis.Kč 84 Materiál na údržbu 34 Materiál ostatní 18 Dar Nadace S. Hanzla 30 Přeprava studentů, kurzy 33 Školení, kurzy 8 Reprograf.práce 20 Catering 14 Náklady na reprezentaci 124 Servis strojů/přístrojů 180 Daň z přidané hodnoty 185 Služby ostatní OEČ - ostatní podnikatelská činnost - výnosy plánografie 475 KRUH 390 reprografické služby pro studenty 89 prodej materiálu dílna 142 prodej publikací 74 ostatní služby VOF 306 OEČ - Náklady Mzdové náklady (Kruh, Tiskové centrum) 663 Odvody 212 Ostatní náklady (opravy, údržba, materiál) 599 Komentář: Fondy Fondy jsou účtovány podle metodického pokynu ČVUT č. 51/2007 a aktualizace č. 2 z Fond stipendijní v tis. Kč Stav fondu k NÁKLADY Prospěchová stipendia Podpora stud. v zahraničí 364 VOF ATHENS 15 Zvláštní zřetel (mimořádné stipendium) 478 [ 8 ]

9 NÁKLADY CELKEM VÝNOSY prodloužení studia (nadstandardní délka studia) Výnosy celkem Stav fondu k Fond účelově určených prostředků Nevyčerpané prostředky se účtují do nákladů přislušného projektu a souvztažně na účet FÚUP V následujícím roce se skutečný náklad neúčtuje na projekt (již tam je v předchozím roce) a rozpouští se z Fondu účelově určených prostředků, kde byl uložen. Stav k FÚUP k Náklady Granty 283 Dary 495 Náklady celkem 778 Výnosy TA 161 SGS Bukačová 6 TA 261 NAKI Beran 80 TA 261 NAKI Jehlík (vč. vratky) 208 TA 261 NAKI Vorlík (vč. vratky) 181 TA 261 NAKI Sýkora 12 TA 301 GAČR Fialová 19 TA 311 TAČR Kohout 20 Stiftung 246 Město Sobotka 15 Dar Markvartice 2 Dar Subtera 29 Skandinávský dům 6 Dar Král 10 Dar RM GASTRO 12 Dar MČP6 1 Výnosy celkem 847 Stav FÚUP k celkem 847 [ 9 ]

10 Fond reprodukce investičního majetku FRIM Stav fondu k Stavební projekty Projektová dokumentace - audio vizuální systém 181 Propojení diskového pole (dofinancování IP) 265 Montáž klimatizačního zařízení 344 Projektová dokumentace KRUH 390 Náklady celkem Dofinancování projektu "Nábyteček" (N) AV technika (N) 208 Digitalizace poslucháren (N) 830 Počítač DELL (N) 95 3D Tiskárna (N) - centrální dílna 99 Laser cut (N) - centrální dílna 86 WIFI síť (N) 508 Projekt FA-FIT (N) 127 drobné nářadí - centrální dílna 57 Náklady celkem Počítačová stanice pro ústav Mackbook 2x 106 Fotoaparát SONY 63 MSI GT Počítač DELL - 2x 104 IMac 27-3x 191 Náklady celkem 518 Pozn.: V roce 2019 se finanční prostředky vrátí z FPP do FRIM ve výši 518 tis. Kč 4. Dofinancování IP projektu Diskové pole 507 Mac Book 87 Náklady celkem Scaner Fujitsu podle pokynu RČVUT pro potřeby účtárny 60 [ 10 ]

11 6. Mac Book Stempel 49 Pozn.: V roce 2019 se finanční prosředky vrátí z FPP do FRIM ve výši 49 tis. Kč 7. Převod mezi RČVUT příspěvek FA ČVUT Náklady (N) Výnosy 1. Odpisy z TA Vyřazený majetek: PC WX C2D 66 sestava PC UNISION 44 Výnosy celkem (V) V-N 931 Stav fondu k Fond provozních prostředků FPP Stav fondu k ze zisku z ekonomické činnosti z minulých let z nevyčerpaných prostředků MŠMT (TA 101, TA 122) Náklady Daň, podíl na ZPS (změněná pracovní schopnost pokuta) 571 Náklady celkem 571 Výnosy tvorba z HV 550 Převod do FPP ze 101 (výnosy) Výnosy celkem Stav fondu k Fond odměn Stav fondu k Stav fondu k [ 11 ]

12 4. SCHVÁLENÝ ROZPIS 2018 Skutečnost k Nákladové Středisko Rozpočet rok Přesun Poznámka FRIM Skutečnost v tis. Kč Rozdíl celofakultní náklady provozní náklady náklady na budovu děkan - provoz děkanát VCPD odpisy TA 122 Výzkumné centrum Knihovna GIS Proděkanská oddělení Věda, výzkum a umělecká činnost Studijní Zahraniční vztahy Rozvoj a výstavba Vnější vztahy Fond děkana Neúčelová rezerva děkann Doktorandi - příspěvek Celkem mimonormativ Ústav Výtvarné tvorby Teorie a dějin architektury Památkové péče [ 12 ]

13 Nákladové Středisko Rozpis Přesun Poznámka FRIM Skutečnost Rozdíl Interiéru a výstavnictví Modelového projektování Nauky o budovách Urbanismu Krajinářské architektury Prostorového plánování Nosných konstrukcí Stavitelství I Stavitelství II Kabinet jazyků Navrhování I Navrhování II Navrhování III Průmyslový design Celkem normativ Celkem rozpis Fondy v tis. Kč.. k k Odměny Účelově určených prostředků Rezervní FRIM Provozních prostředků Stipendijní Stav finančních prostředků [ 13 ]

14 Komentář k čerpání mimonormativní části 2018 NS Text v tis. Kč Celofakultní náklady Pohonné látky (2 služební auta) 15 Kancelářské potřeby 110 Stravné zaměstnanci poukázky Úrazové pojištění 466 Preventivní zdravotní prohlídky 13 DDHM ( DO 40.tisíc) 65 Poplatky - Česká pošta, běžný účet, ostatní 20 Pojištění motorových vozidel, služebních cest 10 Silniční daň 8 Služby SUZ (Správa účelových zařízení) 155 Opravy strojů a zařízení 157 Nájemné 63 Doručovací služby 140 Telefonní služby 53 Poradenská a odborná činnost, právníci 75 Provize za stravenky 22 Programové zabezpečení, web 74 Reprografické práce 44 Jízdní a pobytové výdaje Hospodářská správa, IT, provoz budovy Osobní náklady zaměstnanců (provoz, IT, úklid, recepce) Správa budovy, režie DDHM ( DO 40.tisíc) 183 Pracovní oděvy, ochr. pomůcky 10 Pohonné látky 16 Čistící a hygien.prostředky 427 Materiál na údržbu 107 Náhradní díly 54 Ostatní materiál 13 Elektrická energie 263 Ostatní služby výrobní povahy ( klíče, zámky atd) 14 Opravy, revize (výtahy..) Nájemné pronájem koberců Lindstrom 31 Telefonní služby 17 Úklidové služby 157 Energetik FA ČVUT 335 [ 14 ]

15 Odvoz a likvidace odpadu 95 Odborná činnost, proj.a průzkum. práce 101 Servis strojů a přístrojů Ostraha objektu (security) BOZP,PO 239 Pojištění majetku Děkan, provoz, mzdy Děkanát, provoz, mzdy mzdy odvody věcné 253 Proděkanská nákladová střediska v tis. Kč Věda, výzkum a umělecká činnost Osobní náklady Ediční fond 112 Ostatní Studijní oddělení Osobní náklady Ostatní 20 V průběhu roku byla přijata nová pracovnice Zahraniční vztahy Osobní náklady Ostatní Rozvoj a výstavba 1589 Osobní náklady 1422 Ostatní Vnější vztahy Osobní náklady Programové zabezpečení (www, licence) 122 Reprografické práce 363 Ostatní služby 302 [ 15 ]

16 15911 Fond děkana Osobní náklady Dary - ceny rektora, děkana 11 Repre - občerstvení 11 Cestovné a zahraniční hosté Neúčelová rezerva děkan Osobní náklady Reprografické práce 37 Věcné ceny na akce ČVUT 15 Odborná literatura, noviny, el. knihy 151 Projektové a průzkumné práce, expertizy 398 Programové zabezpeční web 795 Ostatní materiál a služby 37 Normativní část rozpočtu Mzdy Odvody Vě 2% I. Vosecký Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné 73 25% 73% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 2% M. Dulla Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 73% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc V. Girsa Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody 762 Věcné % 4% 72% Mzdy Odvody Věcné [ 16 ]

17 Mzdy Odvody Věc V. Soukenka % Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody 860 Věcné % 71% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc D. Matějovská % Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 71% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 4% M. Kohout Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 73% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 1% J. Jehlík % Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné 33 74% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě V. Sitta Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 2% 74% Mzdy Odvody Věcné [ 17 ]

18 Mzdy Odvody Věc K. Maier Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné 19 25% 0% 75% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě M. Pospíšil Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné 36 25% 1% 74% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 2% A. Marek Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 74% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc D. Bošová % Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 67% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc K. Valentová Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody 439 Věcné 34 25% 2% 73% Mzdy Odvody Věcné [ 18 ]

19 Mzdy Odvody Věc J. Stempel % Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 64% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě D. Hlaváček Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 3% 73% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Vě 2% L. Lábus Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 74% Mzdy Odvody Věcné Mzdy Odvody Věc M. Karel Celkové čerpání v tis Mzdy Odvody Věcné % 3% 73% Mzdy Odvody Věcné [ 19 ]

20 5. VÝVOJ PODÍLU MIMONORMATIVNÍHO FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Mimonormativní prostředky Normativní prostředky Celkem % mimonormativ 40,57 38,39 34,41 33,76 39,72 36,2 35,33 35,89 34,12 33,09 33,17 29,99 VaV z toho Mimonormativní prostředky Normativní prostředky Celkem % mimonormativ VaV [ 20 ]

21 6. VÝVOJ GRANTŮ v tis. Kč Fond rozvoje vysokých škol (ukončen 2013) Rozvojové projekty institucionální plán MŠMT (TA ) Grantová agentura ČR Technologická agentura ČR Výzkumné záměry (ukončeno 2012) Program NAKI a NAKI II Ministerstva kultury OP-EU IGS ČVUT (ukončena 2008) SGS ČVUT Zahraniční granty MHMP Metodika zadávání Kulturní granty Hlavního města Prahy Kulturní granty Ministerstvo kultury Česko-německý fond budoucnosti International Visegrad Fund Štětí Metodika zadávání Erasmus CELKEM [ 21 ]

22 7. STRUKTURA GRANTŮ FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem E001 MŠMT/ IP - RPMT Tichá Jana Dějiny krajinářské architektury / základní výukové materiály E002 MŠMT/ IP - RPMT Seho Hana Věže a vyhlídky E003 MŠMT/ IP - RPMT Salzmann Klára Hledání způsobů výuky na téma voda v krajinářské architektuře E004 MŠMT/ IP - RPMT Dulla Matúš Modely? Modely! E005 MŠMT/ IP - RPMT Bébarová Adéla Zkvalitnění ateliérové výuky v rámci realizačního potenciálu v intencích spolupráce s technologickým provozem sklářského průmyslu E006 MŠMT/ IP - RPMT Kolařík Radek Jak (správně) založit projekt E007 MŠMT/ IP - RPMT Kotnourová Karolína Využití virtuální reality v ateliérové výuce E008 MŠMT/ IP - RPMT Bukovský Martin Podpora BIM na FA ČVUT N000 MŠMT/ IP Šestáková Irena Rozvoj kurzů N000 MŠMT/ IP Šestáková Irena Podpora nadaných studentů N000 MŠMT/ IP Achten Henri Mezisektorová mobilita E000 MŠMT/ IP Tóthová Jana (FM) Vybavení a podpora sdílení prostor a společných laboratoří na FA E000 MŠMT/ IP Brožová Michaela Propagace na FA X000 MŠMT/EU - OPVVV - ESF Vorel Jakub Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze [ 22 ]

23 FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem C000 MŠMT/ EU - OPVVV Hlaváček Dalibor CAP - Photonic light capture for high- -efficiency low-cost solar cells N000 MŠMT/ EU - OPVVV Vorel Jakub VRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze D000 MŠMT/ EU - OPVVV Karel Marián Soukenka Vladimír Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd, podpořeného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT E000 EU/ Erasmus+ Zavřel Zdeněk Erasmus+ Spolupráce fakult architektury E000 EU/ Erasmus+ Hanson Henry Erasmus E000 MK/ NAKI II Beran Lukáš Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa E000 MK/ NAKI II Jehlík Jan Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky MK/ NAKI II Vorlík Petr Architektura osmdesátých let v české republice. Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí normalizace J000 MK/ NAKI II Pospíšil Martin Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách MK/ NAKI II Pospíšil Martin Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví A124 MK/ NAKI II Pospíšil Martin Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky E000 GAČR/ STANDARDNÍ Šestáková Irena Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí E000 GAČR/ STANDARDNÍ Hlaváček Dalibor Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury [ 23 ]

24 FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem E000 GAČR/ STANDARDNÍ Guzik Hubert Česká architektura v obdobích transformace ( , ) E000 GAČR/ STANDARDNÍ Fialová Irena Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování ( ) TAČR/ ETA Kohout Michal TL udržitelné a dostupné bydlení ve strategických plánech sídel E000 ČVUT/SGS Bukačová Jana Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné E000 ČVUT/SGS Ráftl Jindřich Aplikace biopolymerů v digitálně navrhované architektuře E000 ČVUT/SGS Lípová Veronika Prostorové parametry bydlení E000 ČVUT/SGS Ostakh Anton Sdílené prostory. Studium protiteroristických úprav E000 ČVUT/SGS Řezáč Vít Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování E000 ČVUT/SGS Šilha Martin Prostorové aspekty hodnotícího modelu hedonické ceny pro hl. m. Prahu E000 ČVUT/SGS Krejčíř Miroslav Geometrie a nosné konstrukce historických staveb E000 ČVUT/SGS Veřtátová Eva Česká železobetonová sakrální architektura ve středoevropském kontextu E000 ČVUT/SGS Schulzová Kristýna Metodika architektonického navrhování z hlediska vnitřního prostředí budov E000 ČVUT/SGS Utěšená Monika Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti povrchu architektonického betonu vůči působení vnějších vlivů E000 ČVUT/SGS Kloda Martin Metropolitní regiony evropských měst - srovnání současných trendů regionálního plánování v Česku a evropských zemích [ 24 ]

25 FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem E000 ČVUT/SGS Kovářová Veronika Významné architektonické a urbanistické počiny ve švýcarském kantonu Ticino E000 ČVUT/SGS Mrázová Michaela Současné tendence výstavby v CHKO (Česká republika od r.1992) E000 ČVUT/SGS Seho Hana Experimentální výzkum v architektonické praxi II E000 ČVUT/SGS Dvořák Michal Vývoj fraktální dimenze urbánní struktury českých měst E000 ČVUT/SGS Březáčková Petra Mezi Toskánskem a Čechami: výbava "anglických" zahrad toskánských velkovévodů v kontextu století. Valorizace a konzervace hmotného a nehmotného kulturního dědictví E000 ČVUT/SGS Abramovič Vasilija Vnímající nábytek / Roamniture E000 ČVUT/SGS Kotnourová Karolína Generované prostorové modely a architektonické formy zvukově-prostorové tvorby E000 ČVUT/SGS Malošíková Šárka Live Projects ve výuce architektury E000 ČVUT/SGS Hofmanová -Jamnická Alexandra Poválečné kulturní domy, historie a konverze E000 ČVUT/SGS Zbořilová Zuzana Architektura dětem E000 ČVUT/SVK Matějovská Dana Design Computing Navrhování pomocí počítače E000 ČVUT/SVK Šestáková Irena Architektura dětem 2. ročník E000 ČVUT/SVK Jehlík Jan Mezioborová spolupráce v urbanismu a plánování E000 ČVUT/SVK Plos Jiří Politika architektury: aktuální témata E000 ČVUT/SVK Zdráhalová Jana Týden vědy a výzkumu VII [ 25 ]

26 FIS Poskytovatel Programu Řešitel Pracoviště Název Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem E000 ČVUT/SVK Řezáč Vít MĚ100 - Ekonomika územního plánování E000 ČVUT/SVK Prokopová Lenka Dřevěrné konstrukcea energeticky úsporné dřevostavby E000 ČVUT/SVK Stempel Ján Současná schodiště 2018: architektura a konstrukce E000 ČVUT/SVK Hlaváček Dalibor Architektura a ekologie [ 26 ]

27 8. MZDOVÉ NÁKLADY a) Mzdové náklady podle zdroje financování v tis. Kč index 18/17 mzdy rozpočtové bez VaV ,34 mzdy rozpočtové včetně VaV ,55 mzdy ostatní zdroje ,02 mzdy doplňková činnost ,97 mzdy celkem ,63 Uvedené náklady jsou mzdy bez OON. Mzdy rozpočtové jsou mzdy z rozpočtové kapitoly MŠMT, které kromě zdrojů základního příspěvku a dotací obsahují další zdroje (TA), stanovené metodikou MŠMT. V oblasti VaV z rozpočtové kapitoly MŠMT se jedná především o mzdy z prostředků RVO, SGS a SVK. Mezi ostatní zdroje patří např. projekty GAČR, TAČR, NAKI II a ESF. Meziroční zvýšení objemu mezd z ostatních zdrojů souvisí především s dalším nárůstem počtu víceletých projektů v roce b) Vývoj průměrné mzdy bez OON v Kč index 18/17 mzda rozpočtová bez VaV ,92 mzda rozpočtová včetně VaV ,47 mzda celkem ,61 c) Průměrná mzda rozp. kap. 333 MŠMT podle kategorií zaměstnanců v Kč kategorie zaměstnance index 18/17 profesoři ,38 docenti ,72 odborní asistenti ,53 akademičtí pracovníci celkem ,23 ostatní zaměstnanci ,27 Výpočet průměrné mzdy Roční příjmy ( mzdy z kapitoly 333 MŠMT) v dané kategorii zaměstnanců se vydělí průměrným evidenčním přepočteným počtem pracovníků a přepočítají se na 1 měsíc. Do těchto ročních příjmů nejsou započteny např. příjmy z doplňkové činnosti a ostatních zdrojů. Do kapitoly 333 MŠMT patří příspěvek na vzdělávací činnost, koncepční rozvoj, RUV, rozvojové projekty, SGS, SVK a další zdroje podle metodiky MŠMT. Výše průměrné mzdy podle kategorií zaměstnanců a meziroční index odrážejí tedy i nárůst nebo snížení průměrného evidenčního počtu pracovníků. [ 27 ]

28 d) OON dohody o pracích mimo pracovní poměr v tis. Kč index 18/17 OON rozpočtové bez VaV ,18 OON rozpočtové včetně VaV ,97 OON doplňková činnost ,66 OON ostatní zdroje ,84 celkem ,22 Na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr bylo na FA v roce 2018 zaměstnáno celkem 653 osob, se kterými bylo uzavřeno celkem 894 dohod o provedení práce a 109 dohod o pracovní činnosti, z toho bylo celkem 214 DPP a DPČ s externími učiteli, podílejícími se na výuce. Dohody o pracích mimo pracovní poměr jsou dále uzavírány např. s oponenty a externími členy komisí pro obhajoby bakalářských a diplomových prací v magisterském i doktorském studiu či hodnotitelských komisí. Vývoj ročního objemu OON v kategorii ostatní zdroje je dán především vyšším počtem externích členů řešitelských týmů jednotlivých projektů na DPP a DPČ (např. projekty GAČR, NAKI II, TAČR). [ 28 ]

29 9. PRŮMĚRNÉ MZDY NA FA PODLE KATEGORIÍ (pouze ze státního rozpočtu, kapitoly MŠMT, včetně rozvojových a grantových projektů MŠMT a OEČ) profesoři docenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , , , odborní asistenti asistenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , pedagogičtí VaV akademičtí celkem rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , , , vědečtí (neakademičtí) ostatní (technicko-hosp. a provozní) rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda , , , , KOMENTÁŘ Od byly změnou Vnitřního mzdového předpisu ČVUT u všech zaměstnanců zvýšeny tarifní mzdy, od téhož data byla nařízením vlády razantně navýšena výše minimální mzdy. Akademičtí pracovníci Tabulka zahrnuje mzdy akademických pracovníků, na výuce se kromě nich výrazně podílejí i externí učitelé na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), jejichž odměny (OON) tabulka neobsahuje. Vědečtí pracovníci* Průměrné mzdy v kategorii vědečtí (neakademičtí) jsou zdeformovány zcela odlišným rozpočtovým členěním úvazků těchto zaměstnanců mezi zde uváděným podílem úvazků na TA 101 a 122 a jejich základními úvazky na grantových projektech mimo kapitolu 333 MŠMT. [ 29 ]

30 Zde uváděné rozpočtové mzdy jsou z větší části tvořeny pohyblivými složkami mzdy, především odměnami za jejich výkony v RVO a za poskytování odborné podpory výuky v magisterském i doktorském studiu Po přepočtu se zahrnutím všech zdrojů byla průměrná mzda těchto zaměstnanců Kč za r Ostatní (technickohospodářští a provozní) pracovníci Tabulka zahrnuje všechny zaměstnance této kategorie na FA včetně sekretářek a dalších zaměstnanců (např. knihovníků a technických specialistů), působících na jednotlivých ústavech, zaměstnance zajišťující technickoprovozní služby NBD včetně IT a centrální dílny a ekonomickosprávní agendy. Nároky na rozsah zajištění servisu stoupají např. v souvislosti s rozvojem dalších oborů studia na FA nebo se zvyšováním počtu a rozsahu na fakultě řešených grantů a projektů. Po přestěhování do Nové budovy zajišťuje FA celý provoz NBD se zázemím pro výuku FA i FIT. Přes stále vzrůstající pracovní zatížení se počty zaměstnanců FA, zajišťujících tyto úkoly, nezvyšují. [ 30 ]

31 Doplňující údaje o počtech zaměstnanců FA v roce 2018 Zaměstnanci v pracovním poměru s podíly úvazků v grantových projektech na FA ČVUT. NS projekt vedoucí řešitelského týmu na FA ČVUT počet členů řešitelského týmu na FA ve fyzických osobách podíly úvazků členů řešitelského týmu na FA celkem Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D. 3 0,8000 NAKI II MK ČR 2016 Mgr. Lukáš Beran Ph.D. 6 3,7500 NAKI II MK ČR _FSv člen týmu NAKI II MK ČR od 3/ 2018 PhDr. Benjamin Fragner 1 0,0500 doc. Ing.arch. Petr Vorlík, Ph.D. 9 2, GAČR 2016 prof. Ing. arch. Irena Šestáková 6 1,0000 TAČR 2018 prof. Ing. arch. Michal Kohout 4 0, NAKI II MK ČR 2016 prof. Ing. arch. Jan Jehlík 7 1,2500 GAČR 2017 doc. Ing. arch. Irena Fialová 2 0, NAKI II MK ČR _ KÚ ČVUT 2016 NAKI II MK ČR 2016_ FSv čl.týmu NAKI II MK ČR2018- FSv vedoucí, spoluřeš. týmu na FA od 3/ 2018 doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 2 0,4000 doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 1 0,0500 doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 3 0, GAČR 2016 Ing.arch. Dalibor Hlaváček,PhD. 2 0, ,8000 Pracoviště prům. počet zaměstnanců přepočtený na úvazky Sekretariát děkana a tajemníka a ekonomicko-správní oddělení 7,437 6,648 Oddělení proděkanů 7,360 7,998 Celkem 14,797 14,647 Komentář: V průběhu roku 2018 byla personálně posílena oddělení většiny proděkanů. [ 31 ]

32 10. ROZVAHA K České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PRAHA 6 - DEJVICE, Česká republika Rozvaha k (s přesností na celá čísla) Název střediska: Fakulta architektury (s podřízenými) IČO: POLOŽKA Číslo řádku Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů STAV Číslo Název k k A. Dlouhodobý majetek celkem , ,08 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,60 A.I.2. Software , ,60 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,22 A.II.1. Pozemky , ,59 A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky , ,00 A.II.3. Stavby , ,13 A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory , ,56 A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,95 A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019-0,01 A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,74 A.IV.2. Oprávky k softwaru , ,00 A.IV.6. Oprávky ke stavbám , ,50 A.IV.7. A.IV.10. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , ,95 B. Krátkodobý majetek celkem , ,03 B.II. Pohledávky celkem , ,09 B.II.1. Odběratelé , ,60 B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy , ,74 B.II.5. Ostatní pohledávky , ,18 B.II.6. Pohledávky za zaměstnance , ,43 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,79 B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně , ,63 B.III.2. Ceniny ,00 B.III.3. Peněžní prostředky na účtech , ,16 B.III.7. Peníze na cestě , ,00 [ 32 ]

33 B.IV. Jiná aktiva celkem , ,85 B.IV.1. Náklady příštích období ,69 B.IV.2. Příjmy příštích období , ,54 AKTIVA CELKEM , ,11 Položka Stav Číslo řádku Číslo Název k k A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM , ,03 A.I. Jmění celkem , ,03 A.I.1. Vlastní jmění , ,54 A.I.2. Fondy , ,49 A.II. Výsledek hospodaření celkem , ,00 A.II.1. Účet výsledku hospodaření ,00 A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,00 B. CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,08 B.III. Krátkodobé závazky celkem , ,52 B.III.1. Dodavatelé , ,87 B.III.5. Zaměstnanci , ,77 B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům , ,30 B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění , ,02 B.III.9. Ostatní přímé daně , ,00 B.III.17. Jiné závazky , ,44 B.IV. Jiná pasiva celkem ,56 B.IV.2. Výnosy příštích období ,56 PASIVA CELKEM , ,11 Razítko : Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za sestavení: Odpovědná osoba (statutární zástupce): Podpis osoby odpovědné za sestavení: Podpis odpovědné osoby: Předmět podnikání : Okamžik sestavení: [ 33 ]

34 11. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - 3 SLOUPCE OD DO České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PRAHA 6 - DEJVICE, Česká republika Výsledovka 3. sl. (Hl. / Dopl. / Ostatní), (v Kč, s přesností na celá čísla) Název střediska: Fakulta architektury (s podřízenými) IČO: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů POLOŽKA ČINNOST Číslo řádku Číslo Název Hlavní Doplňková Ostatní Celkem A A.I. A.I.1. Náklady Spotřebované nákupy a nakupované služby Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávek A.I.2. Prodané zboží A.I.3. Opravy a udržování A.I.4. Náklady na cestovné A.I.5. Náklady na reprezentaci A.I.6. Ostatní služby A.III. Osobní náklady A.III.10. Mzdové náklady A.III.11. Zákonné sociální pojištění A.III.13. Zákonné sociální náklady A.IV. Daně a poplatky A.IV.15. Daně a poplatky A.V. Ostatní náklady A.V.19. Kurzové ztráty A.V.20. Dary A.V.22. Jiné ostatní náklady A.VI. A.VI.23. Odpisy, prodaný maj., tvorba a použ. rezerv a OP Odpisy dlouhodobého majetku A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek A.VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.28. Poskytnuté čl. přísp. a přísp. zúčt. mezi org. složkami A.VIII. Daň z příjmů A.VIII.29. Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM [ 34 ]

35 POLOŽKA ČINNOST Číslo řádku Číslo Název Hlavní Doplňková Ostatní Celkem B VÝNOSY B.I. Provozní dotace B.I.1. Provozní dotace B.III. Tržba za vlastní výkony a za zboží B.IV. Ostatní výnosy B.IV.7. Výnosové úroky B.IV.8. Kurzové zisky B.IV.9. Zúčtování fondů B.IV.10. Jiné ostatní výnosy B.V. Tržby z prodeje majetku B.V.21. Tržby z prodeje materiálu B. VÝNOSY CELKEM C. D. Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Razítko : Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za sestavení: Odpovědná osoba (statutární zástupce): Podpis osoby odpovědné za sestavení: Podpis odpovědné osoby: Předmět podnikání : Okamžik sestavení: [ 35 ]

36 12. SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK (ŘAZENO ABECEDNĚ) A Akce konkrétní jednotlivé aktivity v rámci TA, např. grant, výzk. záměr, -hospodářská smlouva NS Nákladové středisko (ústav, knihovna, výukové středisko ) DČ Doplňková činnost OEČ Ostatní ekonomická činnost DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek OON Ostatní osobní náklady dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek OP PA Operační program Praha DM Dlouhodobý majetek RČVUT Rektorát ČVUT DNM Dlouhodobý nehmotný majetek RP Rozvojový projekt DPČ Dohoda o pracovní činnosti RPMT Rozvojové projekty mladých techniků DPH Daň z přidané hodnoty RUV Registr uměleckých výkonů DPP Dohoda o provedení práce RVO Rozvoj vědeckých organizací DSP Doktorský studijní program SGS Studentská grantová soutěž FIS Finanční informační systém ČVUT SVK Studentské vědecké konference FPP Fond provozních prostředků TA Typ akce FRIM Fond reprodukce investičního majetku TAČR Technologická agentura ČR FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol THP Technicko-hospodářští pracovníci FÚUP Fond účelově určených prostředků U3V Univerzita 3. věku GAČR Grantová agentura ČR VaV Věda a výzkum GJK Granty jiných kapitol VC Výzkumné centrum HČ Hlavní činnost VC FA Výzkumné centrum Fakulty architektury HV Hospodářský výsledek VCPD Výzkumné centrum průmyslového dědictví IRP Investiční rozvojový projekt VIC Výpočetní a informační centrum MK ČR Ministerstvo kultury ČR VOF Vnitroorganizační fakturace mezi součástmi ČVUT MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [ 36 ]