Model nákladů na digitální archiv. Verse XI.07

Transkript

1 A B C D E F G H I J K L M Model nákladů na digitální archiv Verse XI Programátor Sheet 1 - základní data. Pracovní Náklady na zařazení lidi/hodina (PZ) Poznámky: Mzdové náklady/hodina v Kč Celkové náklady/hodina v Kč Total=1,37 x mzda Roční náklady archivu na zaměsnance Měsíční mzda v Kč Administrativní Asistent Správce dat Vedoucí směny archivu Operátor (zadávání dat) Systémový inženýr Roční mzda pracovních Roční = 1800 x Roční= 1800 x celková pracovních hodin hodin za pracovních pracovních hodinová hodinová za rok týden hodin/den hodin/měsíc 1,37 Ex = H7*Cx Fx = H7*Dx Kancelářské prostory; náklady Náklady/m 2/ rok Pracovní zařazení (PZ) Počet pracovních míst (FTE) Náklady na kanceláře Náklady na energie, komunikace, nábytek atd. 16 Jsou zahrnuty v ceně nájmu 17 Předpoklad 5 m2 na IT Předpoklad 20 systém (server, skladovací m2/zaměstnanec systém) Vývoj a testování , 5, Datové úložiště Systém správy archivu a dokumentů , 4, Management a admin ,

2 23 Náklady na hardware a software A B C D E F G H I J K L M Cena za jednotku Vývoj a testování Systém správy archivu a dokumentů Datové úložiště Administrativa 24 počet kusů Cena počet kusů Cena počet kusů Cena počet kusů Cena 25 Stolní počítač Notebook Kancelářský software Vývojové prostředky Servery aplikační Servery databázové Databázový software Diskové pole SW - Systém správy archivu a dokumentů SW - systém správy a virtualizace datového úložiště Pásková knihovna (základ) Diskové pole - úložiště (základ) Náklady HW+SW na skladování 1Tb Celkem Náklady na hardware a software (1. Rok na vybudování následující na odpis 39 ve výši 20%) Rok Podpora HW+SW - 15% z ceny ročně Rok 2 a následující - vč. Podpory

3 A B C D E F G H I J K L M Celkové náklady (kancelářské prostory + hw/sw) Rok Rok 2 a následující LEGENDA proměnná vzorec pojmenování

4 Buňka: A1 Model se zabývá časovými a finančními náklady dlohodobého archivu standardních dokumentů - ů, textových dokumentů, ů a databází, předkládaných archivu v různých formátech, ale vždy vytvořených digitálně. Model neřeší náklady spojené s digitalizací dokumentů a uchováváním obrazových dokumentů. Buňka: A4 Tento sheet shrnuje předpoklady pro zbývajícící dva - časový a nákladový. V sheetu jsou uvedeny jednotlivé pracovní pozice a předpokládané obsazení při plné funkčnosti archivu. Dále jsou zde uvedeny předpokládané náklady na pronájem prostor archivu a pořizovací náklady na software a hardware, s předpokládaným 5-ti letým odpisem. Investice a provozní náklady jsou rozčleněny na Vývoj a testování, Systém správy archivu a dokumentů, Datové úložiště a Administrativu.

5 Model nákladů na digitální archiv Verse XI.07 Sheet 2 Časové výpočty. Pracovní zařazení (PZ): 1 (admin. asistent); 2 (správce dat); 3 (vedoucí směny); 4 (operátor-zadávání dat); 5 (programátor); 6 (systémový inženýr). V tomto sheetu se počítají časy potřebné na různé akce, zpracování dávek, apod.. Pracovní zařazení Typ objektu a kozervační strategie převeden do Nový v text text do Nový text v do (UVC) Nový v do Nová v Velikost dávky Počet dávek/rok Vložení do archivu Získání a vyhodnocení PZ 2 hodin na dávku Přidání metadat PZ 2 a 4 min/záznam hrs/opravovaný Oprava záznamů (10%) PZ 4 a 5 záznam 0, Čas pro PZ 2 všech hodin na dávku 37,33 4,00 7,33 7,33 4,00 4,83 4,83 4,83 4,00 4,50 4,50 4,00 Čas pro PZ 4 83,33 0,00 13,33 13,33 0,00 4,83 4,83 4,83 0,00 0,90 0,90 0,00 Čas pro PZ 5 50,00 0,00 10,00 10,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,40 0,40 0,00 Vývoj nových postupů konzervace dokumentů Sběr požadavků PZ 2 a 6 Vývoj postupu PZ 5 a 6 Testování postupu PZ 2 a 4 Čas pro PZ 2 dnů na jeden typ záznamu dnů na jeden typ záznamu dnů na jeden typ záznamu 1, ,5 2,5 0 2,5 4 0 hodin/jeden typ záznamu Čas pro PZ Čas pro PZ Čas pro PZ

6 Pracovní zařazení Typ objektu a kozervační strategie převeden do Nový v text text do Nový text v do (UVC) Nový v do Nová v Konzervační aktivity Vlastní aktivity PZ 4 hodin na dávku Kontrola a vyhodnocování PZ 2 hodin na dávku Čas pro PZ 2 hodin na dávku Čas pro PZ Celkový čas na PZ na dávku Čas pro PZ 2 hodin na dávku 41,83 4,00 16,13 16,53 4,00 14,43 14,83 15,63 4,00 29,50 32,50 4,00 Čas pro PZ 4 85,63 0,00 15,73 16,13 0,00 7,63 8,03 8,83 0,00 13,90 16,90 0,00 Čas pro PZ 5 53,00 0,00 14,00 18,00 0,00 12,00 16,00 24,00 0,00 50,40 80,40 0,00 Čas pro PZ 6 3,20 0,00 4,40 8,40 0,00 8,80 12,80 20,80 0,00 54,00 84,00 0,00 Celkový čas pro PZ za rok Celkový čas pro PZ 2 hodin za rok 836,67 80,00 161,33 165,33 40,00 72,17 74,17 78,17 20,00 59,00 65,00 8,00 Celkový čas pro PZ ,67 0,00 157,33 161,33 0,00 38,17 40,17 44,17 0,00 27,80 33,80 0,00 Celkový čas pro PZ ,00 0,00 140,00 180,00 0,00 60,00 80,00 120,00 0,00 100,80 160,80 0,00 Celkový čas pro PZ 6 64,00 0,00 44,00 84,00 0,00 44,00 64,00 104,00 0,00 108,00 168,00 0,00 Čas v hodinách pro PZ 1 734,67 16,00 100,53 118,13 8,00 42,87 51,67 69,27 4,00 59,12 85,52 1,60 Čas v hodinách pro PZ 3 734,67 16,00 100,53 118,13 8,00 42,87 51,67 69,27 4,00 59,12 85,52 1,60 Celkový počet FTE za rok 2,86 0,06 0,39 0,46 0,03 0,17 0,20 0,27 0,02 0,23 0,33 0,01

7 Pracovní zařazení Typ objektu a kozervační strategie převeden do Nový v text text do Nový text v do (UVC) Nový v do Nová v Celkový čas na PZ za opakovat po M období N roků 20 rocích Celkový čas pro PZ , , , , , , , , , , ,00 810,00 Celkový čas pro PZ , , , , , , ,00 883,33 401, , ,00 338,00 Celkový čas pro PZ , , , , , , , ,00 800, , , ,00 Celkový čas pro PZ ,00 640, , ,00 840, , , ,00 640, , , ,00 Čas v hodinách pro PZ , , , , , , , ,33 596, , ,60 887,20 Čas v hodinách pro PZ , , , , , , , ,33 596, , ,60 887,20 Celkový počet FTE za N roků 85,71 29,81 30,10 13,78 5,22 12,84 6,03 5,39 2,32 17,70 9,98 3,45 LEGENDA proměnná vzorec pojmenování pojmenování pojmenování

8 Buňka: D5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Buňka: E5 "Nový" znamená, že záznam byl vytvořen ve formátu vhodném pro archivaci, který již např. obsahuje metadata. Buňka: F5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Buňka: G5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Buňka: H5 "Nový" znamená, že záznam byl vytvořen ve formátu vhodném pro archivaci, který již např. obsahuje metadata. Buňka: I5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Buňka: J5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Buňka: K5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Kvůli zachování jednotné formy modelu, předpokládáme rozložení práce na UVC stejnoměrně po celé období N let. Buňka: L5 "Nový" znamená, že záznam byl vytvořen ve formátu vhodném pro archivaci, který již např. obsahuje metadata. Buňka: M5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Buňka: N5 "" znamená, že záznam již v nějakém formátu existuje. Buňka: O5 "Nový" znamená, že záznam byl vytvořen ve formátu vhodném pro archivaci. Buňka: A11 Toto je pruměrný čas na záznam na přidání chybějících metadat. Předpokládáme, že záznamy vytvořené v formátu pro archivování již metadata obsahují. Dále předpokládáme, že y potřebují více metadat a ještě víc. Buňka: A12 Toto je čas potřebný na práci se záznami, které nejsou úplně v pořádku: obsahují hesla, netypické fonty, automatická datová pole, apod.. Předpokládáme, že 10% záznamů musí být opraveno. Buňka: A17 Tyto činnosti počítáme podle typu záznamu. Buňka: A20 Předpokládáme, že testování zabere asi 10% času potřeného na vývoj.

9 Buňka: A32 Pro výpočet celkového počtu hodin potřebných na jednu dávku, bereme počet hodin potřebných na vývoj konzervačního postupu pro jeden záznam dělený počtem dávek s tímto záznamem za rok. Předpokládáme, že konzervační postup se každých 12 měsíců inovuje. Buňka: A43 Režie = 20% Buňka: A44 Režie = 20% Buňka: B47 N roků Buňka: D47 Po M rocích bude nezbytné přemigrovat y vytvořené v do nového otevřeného standardu. Buňka: E47 Aby srovnání různých konzervačních postupů v období N let bylo smysluplné, používáme počet hodin potřených k migraci existujícího u do ke kalkulaci počtu hodin, které jsou potřeba k migraci u do nového otevřeného standardu po uplynutí M let. Buňka: G47 Po M rocích bude nezbytné přemigrovat texty vytvořené v do nového otevřeného standardu. Buňka: H47 Aby srovnání různých konzervačních postupů v období N let bylo smysluplné, používáme počet hodin potřených k migraci existujícího textového dokumentu do ke kalkulaci počtu hodin, které jsou potřeba k migraci textu do nového otevřeného standardu po uplynutí M let. Buňka: J47 Po M rocích bude nezbytné přemigrovat y vytvořené v do nového otevřeného standardu. Buňka: K47 Pro UVC a prohlížeč se nepředpokládá potřeba cyklické obnovy jako u migrace. Dále se předpokládá, že úpravy UVC a prohlížeče na nový hardware jsou minimální. Proto předpkládáme M = N. Buňka: L47 Aby srovnání různých konzervačních postupů v období N let bylo smysluplné, používáme počet hodin potřených k migraci existujícího spreadshhetu do ke kalkulaci počtu hodin, které jsou potřeba k migraci u do nového otevřeného standardu po uplynutí M let. Buňka: N47 Po M rocích bude nezbytné přemigrovat vytvořené v do nového otevřeného standardu. Buňka: O47 Aby srovnání různých konzervačních postupů v období N let bylo smysluplné, používáme počet hodin potřených k migraci existující do ke kalkulaci počtu hodin, které jsou potřeba k migraci do nového otevřeného standardu po uplynutí M let. Buňka: A52 Režie = 20% Buňka: A53 Režie = 20%

10 Model nákladů na digitální archiv Verse XI.07 Sheet 3 - Výpočet nákladů. Model předpokládá existenci digitálního archívu a digitálního skladu včetně zkušeného týmu se znalostmi v oblastech digitálního skladování dat, záznamů a IT. Výpočty se zaměřují na náklady na úkon, dávku atd., a to vše v čase. Typ záznamu (record) a způsob uložení: Existujijící do Nový v text text do Nový text v do (UVC) Nový v Nová do v Velikost dávky: Počet dávek/rok Aktivity související s uchováním (skladováním) záznamu Z sheetu Předpoklady nákladů Získání a ohodnocení ( PZ 2) 272,44 náklady/dávka 1089, , , , , , , , , , , ,77 Přidání metadat (PZ 2 a 4) 225,74 náklady/záznam 7,52 0,00 7,52 7,52 0,00 18,81 18,81 18,81 0,00 225,74 225,74 0,00 Oprava záznamů (PZ 4 a 5) Náklady/zázna m vyžadující 264,66 opravu 132,33 0,00 264,66 264,66 0, , , ,64 0, , ,27 0,00 Náklady na uchování záznamů na dávku , , , , , , , , , , , ,77 Náklady na uchování jednoho záznamu 21,30 0, ,44 39,44 5,45 179,16 179,16 179,16 54, , , ,77 Vývoj způsobů uložení náklady na Shromáždění požadavků (PZ 2 a 6) jeden typ 311,36 záznamu 2490,91 0, , ,91 0, , , ,91 0, , ,82 0,00 Vývoj způsobu (PZ 5 a 6) náklady na jeden typ 350,28 záznamu 42034,09 0, , ,45 0, , , ,82 0, , ,91 0,00 Testování (PZ 2 a 4) náklady na jeden typ 225,74 záznamu 2708,86 0, , ,82 0, , , ,77 0, , ,64 0,00 Náklady na jeden typ záznamu za rok

11 Typ záznamu (record) a způsob uložení: Existujijící do Nový v text text do Nový text v do (UVC) Nový v Nová do v Náklady na jeden záznam

12 Typ záznamu (record) a způsob uložení: Aktivity související s digitálním skladováním Náklady/ho dina Existujijící do Nový v text text do Nový text v do (UVC) Nový v Nová do v Akvizice, zadání dat (PZ 4) 179 náklady/dávka Ohodnocení (PZ 2) 272 náklady/dávka Náklady na skladování jedné dávky Náklady na skladování jednoho záznamu Celkové náklady na PZ/dávka Náklady na PZ Náklady na PZ Náklady na PZ Náklady na PZ Celkové náklady na dávku Celkové náklady na záznam Celkové náklady na PZ/rok Celkové náklady za rok

13 Typ záznamu (record) a způsob uložení: Existujijící do Nový v text text do Nový text v do (UVC) Nový v Nová do v Celkové náklady na PZ za N roků zopakovat po 20 M rokách Celkové náklady za N roků LEGENDA proměnná vzorec pojmenování pojmenování pojmenování

14 Buňka: A4 K pochopení výnamu jednotlivých buněk v tomto sheetu lze použít komentáře z sheetu Časové výpočty. Čísla v buňkách v tomto sheetu jsou buď přenesena z sheetu Časové výpočty anebo jsou vypočtena vynásobením časových nákladů a nákladů na zaměsnance.