S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. LB/1175/EP/A/PRK/01 v rámci projektu Parky Lidové sady II., r. č. CZ.1.13/2.1.00/ Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Zpracoval: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Telefon:

2 Důvodová zpráva Vrácení dotace na základě doručeného protokolu z kontroly projektu Parky Lidové sady II. a námitkového řízení ke kontrolnímu zjištění, které bylo zamítnuto a následně byla poskytovatelem dotace vystavena Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí ve výši ,99 Kč. Důvodem dotčené nesrovnalosti je přeúčtování faktury z neinvestičních do investičních výdajů projektu. Předmětem kontroly Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod bylo šetření podezření na nesrovnalost, zda nedošlo k porušení podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1175/S ze dne v oblasti způsobilých výdajů. Kontrolní orgán v protokole o kontrole č. j. RRSV 11220/2015 ze dne (Příloha č. 1) uvedl, že při kontrole byly zjištěny nedostatky a příjemce porušil uvedená ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1175/S, resp. podmínky ROP SV. Kontrolní orgán Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zjistil následující: Zjištění č. 1 - nezpůsobilé výdaje Příjemce dotace si uplatnil v žádosti o platbu č. 1 neinvestiční výdaj dokladem č. 7, VS dodavatele Compet Consult, s. r. o. na částku ,- Kč včetně DPH, který se týkal přípravy a organizačního zajištění průběhu otevřeného zadávacího řízení. Příjemce dotace v souvislosti s předložením Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu č. 6 ŘO sdělil, že došlo k přeúčtování výše uvedené faktury do investičních výdajů projektu. Statutární město Liberec (město) zaslalo dne na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod Námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokole o kontrole č. j. RRSV 11220/2015 (Příloha č. 2). Dne město obdrželo Vyřízení námitek (Příloha č. 3), kde byly tyto námitky zamítnuty a potvrzena tak kontrolní zjištění uvedené v protokolu o kontrole č. j. RRSV 11220/2015. Dne město obdrželo Výzvu k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí ve výši ,99 Kč (Příloha č. 4). Tato částka je splatná ve lhůtě 20 kalendářních dní od doručení výzvy tj. nejpozději do na účet poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. ú /0800. V případě, že shora uvedená částka dotace dotčené nesrovnalostí nebude uhrazena v plné výši a ve stanovené lhůtě na shora uvedený účet poskytovatele dotace, bude případ posuzován jako porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č.250/2000 Sb., a bude postoupen k dalšímu řízení. Rada města dne vzala na vědomí výsledek administrativní kontroly Ex-post č. LB/1175/EP/A/PRK/01 a současně schválila vrácení části dotace dotčené nesrovnalostí v hodnotě ,99 Kč ve stanovené lhůtě nejdéle do Rovněž došlo k odsouhlasení vyčlenění finančních prostředků rozpočtovým opatřením. Přílohy: 1. Protokol o kontrole RRSV č.j / Podání námitky proti kontrolním zjištěním uvedených v protokole o kontrole RRSV č.j / Vyřízení námitek 4. Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí 2

3 Protokol o kontrole RRSV j / nesrovnalost Protokol o kontrole 8a : LB/1175/EP/A/PRK/01 Masarykova 542/18, Liberec (): Tento dokument je vyhotoven ve dvou stejnopisech : CZ.1.13/2.1.00/ : ulice: Liberec NR 3. Kontrolovanou osobu zastupoval: 4. : bylo t. LB/1175/S ) ze dne v oblasti 5. : : RRSV 9467/2015 ze dne Verze: 29.0 Strana: Strana 1 (celkem 6)

4 K ze dne popis: o a postu v V esr byla k 000, , : dodavatele Compet Consult s.r.o. ze dne nepostupoval v souladu s. 10. Smlouvy 1. LB/1175/S SV: : ,- 1 otace 1 V vztahuje k Verze: 29.0 Strana: Strana 2 (celkem 6)

5 s Z a : si uplatnil v 1 dokladem, VS dodavatele Compet Consult, s. r. o ,- DPH dokladu byl dne MD ). samostatn i dne ) prokazuj potvrzovala souvislosti s. Toto - 41/4954/11 ze dne , kde 742 MD. V evidence tuto opravu neobsahovala. charakter neinvesti ,- MZ o U ze dne ,- dotace /, ). jsou y b e v ci ,- DPH. Verze: 29.0 Strana: Strana 3 (celkem 6)

6 10.1 K : , , dotace celkem ,99 K d -SR: -KR)*: , , SR: -KR)*: celkem -SR: -KR)*: , , dota , tato 11. : NR a) nesrovnalost souladu s b) 1, tj Verze: 29.0 Strana: Strana 4 (celkem 6)

7 12 a) Pokud povaha poch -li na kontroly 20 a k b) V ve ve bude postoupen k c) Za toh Sb., protokolu o kontrole 2 tokolu o kontrole na adresu: Masarykova 542/18, Liberec V : Kontrol 1. Ing : NR 2. Verze: 29.0 Strana: Strana 5 (celkem 6)

8 Protokol byl vyhotoven ve dvou - - * Verze: 29.0 Strana: Strana 6 (celkem 6)

9

10 V Liberci dne RRSV 11621/2015 : Ing. Simona Mal tel.: s.mala@rada-severovychod.cz p Liberec, dne 2. 9, a to proti /EP/A/PRK/01 ze dne s CZ.1.13/2.1.00/ dne /2015 LB/1175/EP/A/PRK/01 Smlouvy ,- a a V souvislosti a v souladu s v S ohledem K K sult s.r.o., VS v roce 2011, zohlednil. a hod - Liberec Masarykova 542/18, Liberec tel.: s.mala@rada-severovychod.cz

11 , VS dodavatele Compet ,-. souvislosti s k - byl 742 MD ho majetku. V. v p 11220/2015. Proti tomuto S pozdravem a hod - Liberec Masarykova 542/18, Liberec tel.: s.mala@rada-severovychod.cz

12 V Liberci dne RRSV 12853/2015 Ing. tel.: Liberec kontroly Ex-. bylo v projektu CZ.1.13/2.1.00/ , , resp. 250/2000 Sb., o k ve 20 : / : 1175 : ,99 v tomto rozsahu, V, bude 250/2000 Sb., a bude postoupen k. tace dbor realizace programu - Liberec Masarykova 542/18, Liberec tel.: s.mala@rada-severovychod.cz

13 V INV NEINV CELKEM dotace celkem ,- 0, , ,99 dotace CELKEM EU RR-SR INV INV INV INV I , ,99 0, ,01 ch znak - investice neinvestice SR - investice SR - neinvestice S pozdravem v dbor realizace programu - Liberec Masarykova 542/18, Liberec tel.: s.mala@rada-severovychod.cz