MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 302/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 269 ze dne Záměr na zhotovení rozvojové studie investičních akcí - Sportovní a rekreační areál Pražačka Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. zhotovení komplexní rozvojové studie s vyznačením jednotlivých etap a finančním propočtem u k l á d á 1. MgA. Ivanu Holečkovi, zástupci starostky městské části 1.1. prověřit možnost finančního zajištění komplexní rozvojové studie s vyznačením jednotlivých etap a finančním propočtem 2. vedoucímu odboru technické správy majetku a investic 2.1. zajistit zhotovení komplexní rozvojové studie s vyznačením jednotlivých etap a finančním propočtem Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupce starostky

2 KONCEPCE ROZVOJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL PRAŽAČKA SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR NA OBDOBÍ MOTTO AREÁLU: Život je zábava SARAP pro život ING. VÁCLAV BARTÁSEK, ŘEDITEL AREÁLU SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL PRAŽAČKA SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU

3 I. POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU AREÁLU 1. CELKOVÉ POSOUZENÍ ŘÍZENÍ A ORGANIZACE SARAPU (JAKO CELKU) + zavedený provoz, organizace zaměstnanců je funkční; + delegování činností je funkční, jednotlivé areály mají své vedoucí (neoficiálně); není vytvořena organizační struktura; ředitelství organizace tvoří ředitel areálu a sekretářka, ředitel areálu je v podstatě provozní ředitel; počet úvazků na provoz je nadhodnocen; marketing organizace neexistuje, s tím souvisí i webové stránky, které jsou nevyhovující; IT je nevyhovující; stávající elektronické systémy jsou nedostačující, nejsou vzájemně provázané; kontrolní mechanismy nemohou být zavedeny, vzhledem k současnému stavu IT; koncepce rozvoje areálu neexistuje; modernizace majetku nebyla koncepčně řešena; budovy a jejich vybavení byly posledních 20 let pouze nezbytně udržovány. Vytvořit koncepci rozvoje areálu po dokončení procesního auditu a analýzy elektronizace systémů; Řízení a organizace (podklad procesní audit) Vytvořit jednoduchou organizační strukturu SARAPu, s jasně stanovenými kompetencemi, Optimalizovat pracovní úvazky, včetně přesčasů a dohod; Optimalizovat cenovou politiku IT podpora (podklad analýza optimalizace elektronických systémů) Modernizace IT vybavení v celé organizaci, Zavedení monitoringu návštěvnosti, pokladního systému, karetního systému (přístupový systém elektronická peněženka, přístupový systém skříňky, trezory, věrnostní systém, rezervační systém), Zavedení elektronického docházkového systému, Zavedení nových webových stránek; Sjednat nápravu nájemních smluv z hlediska právního a ekonomického (veřejná soutěž). 2. STRUČNÉ POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH AREÁLŮ SARAP provozuje a spravuje: Plavecký areál; Sportovní areál na Pražačce; Školní jídelnu s ubytovnou; Park Rajská zahrada; Stadion Viktorie Žižkov; Dětské dopravní hřiště a Teenagerský park. 1

4 2.1. PLAVECKÝ AREÁL Součástí Plaveckého areálu je vnitřní plavecký bazén, vnitřní kojenecký bazén, venkovní bazén, dále sauna, tělocvična a posilovna + Zavedený provoz; + Vnitřní plavecký bazén byl modernizován a kojenecký bazén je nově vybudován, zázemí těchto nových bazénu je moderní; + Vytíženost celého areálu je téměř maximální; Venkovní bazén a jeho zázemí potřebuje rekonstrukci, zázemí venkovního bazénu by bylo možné rozšířit. Probíhá vypracování studie na modernizaci venkovního bazénu včetně okolí; Sauna, posilovna a tělocvična: výnosy ze vstupů nepokrývají mzdové náklady. Zázemí není modernizované, což také odráží menší zájem veřejnosti o tyto služby. Modernizace venkovního bazénu; Modernizace zázemí, hlavně šaten; Elektronizace přístupových systémů monitoring vstupů, čipový systém po celém areálu, rezervační systém; Pronájem sauny, posilovny a tělocvičny (po rekonstrukci šaten), reorganizace počtu zaměstnanců SPORTOVNÍ AREÁL NA PRAŽAČCE Součástí je administrativní budova včetně šaten, fotbalové hřiště (UMT) s atletickou dráhou, beachvolejbalový kurt, tři antukové kurty na volejbal nebo nohejbal, multifunkční hřiště a tenisový kurt (antuka) + Zavedený provoz; + Vytíženost areálu v sezóně; + Potenciál areálu; Administrativní budova by měla být reprezentativním sídlem organizace; fotbalové hřiště (UMT) je nekvalitní; údržba antukových kurtů; zvýšit vytíženost areálu mimo sezónu. Modernizace administrativní budovy a zázemí reprezentativní sídlo organizace; Rekonstrukce fotbalového hřiště (UMT) - schválený projekt, rekonstrukce by měla začít v červenci 2016; Stavba nafukovací přetlakové haly na Pražačce by umožnila celoroční provoz; Stavba ledové plochy na místě, kde je multifunkční hřiště; Propojení Sportovního areálu s Plaveckým areálem; Vstup do areálu ze strany cyklostezky; 2

5 Zřízení půjčovny sportovního vybavení (kola a in-line brusle); Vybudování osvětlení antukových kurtů a beachvolejbalového kurtu ŠKOLNÍ JÍDELNA S UBYTOVNOU Součástí areálu je budova školní kuchyně, dále dvě na sebe navazující dvoupodlažní budovy, ve kterých je v přízemí školní jídelna, školící místnosti a kanceláře (sklady) a v prvním podlaží ubytovna s kapacitou 40 lůžek. + Zavedený provoz, spokojenost strávníků ve školní jídelně; + Potenciál rozvoje ubytovny; Kuchyň a školní jídelna jsou v jiných budovách; Vybavení kuchyně je zastaralé; Budovy jsou zchátralé, okolí budov neupravené; Nevýhodně nastavená spolupráce se sousedním kempem při ubytování hostů; Celková cenová politika včetně pronájmu parkovacích míst. Modernizace budov (kuchyň i ubytovna) je akutní, pouhá údržba je již nedostačující. Vzhledem k potenciálu ubytovny by návratnost investice byla střednědobá. V případě, že by se neinvestovalo, pronajmout ubytovnu; Z hlediska personálního oddělit školní jídelnu a ubytovnu PARK RAJSKÁ ZAHRADA Součástí parku je administrativní budova, kavárna, garáže, šatny, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, prostor s venkovními posilovacími stroji, venkovní stoly na stolní tenis, altán s výhledem na Prahu. O údržbu zeleně se stará MČ Praha 3. Vstup do parku je pro veřejnost zdarma, víceúčelové hřiště je zpoplatněno. + Nově vybudovaný park na jedinečném místě; + Ostraha parku je zabezpečena 24 hodin denně; Nízká vytíženost pracovních míst; Nerentabilita provozu kavárny; Nízké povědomí veřejnosti. Zvýšit propagaci parku akce pro veřejnost minimálně jednou za měsíc; Optimalizace pracovních míst; Úprava vnitřních prostor zvětšit prostor pro provoz kavárny na úkor administrativní části; Pronájem kavárny; Stanovit kompetence ve spolupráci s odborem zeleně na údržbě parku. 3

6 2.5. STADION VIKTORIE ŽIŽKOV SARAP převzal stadion do správy v prosinci minulého roku. Zázemí pod hlavní tribunou, kde se nacházejí šatny administrativní část, bylo začátkem roku dovybaveno. Stadion je v pronájmu (Slavoj Vyšehrad), na stadionu dále hraje i FK Viktoria Žižkov. + Zachování tradice fotbalu na Žižkově; + Marketingový potenciál stadionu; Dokumentace o stadionu není ucelená; Zátěž stadionu (dvě mužstva) není nijak zohledněna v nájemní smlouvě. Větší zatížení má vliv na amortizaci zázemí i údržbu hrací plochy. Rekonstrukce stadionu včetně tribun je v dohledné době nevyhnutelná; Vyšší investice do strojů na údržbu hrací plochy; Jednání ohledně generálního partnera, nový název stadionu; Úprava nájemní smlouvy DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Dětské dopravní hřiště v Jilmové ulici je nejhezčí dopravní hřiště v celé Praze. V dopoledních hodinách zde probíhá výuka ve spolupráci s BESIPem. V sezóně je v odpoledních hodinách otevřeno i pro veřejnost. + Popularita a oblíbenost v očích veřejnosti; + Velmi dobře zaběhlý provoz (výuka i pořádání akcí pro děti); + Zajištění dopravní výchovy nejen pro děti z MČ Prahy 3; Přístup pro údržbu a ostatní služby (např. vývoz odpadu) je komplikovaný; Absence občerstvení je řešena prostřednictvím automatů. V rámci koncepce rozvoje areálu naplánovat rekonstrukci prostoru DDH, hlavně asfaltových cest; Každoroční obnova vozového parku TEENAGERSKÝ PARK Park se nachází v Habrové ulici. Součástí parku je zázemí pro správce parku, sociální zařízení, multifunkční hřiště, tartanový ovál pro kola, in-line bruslení, dětská horolezecká stěna a další herní prvky + Nově vybudované hřiště s širokou škálou herních prvků; Nevhodně řešený přístup do parku; Správci parku jsou v důchodovém věku (nejsou zaměstnanci, pracují na dohodu); Absence zázemí pro odpočinek (lavičky); Absence občerstvení je řešena prostřednictvím automatů; 4

7 Nízká vytíženost parku. Zvýšit propagaci parku akce pro veřejnost minimálně jednou za měsíc; Posílit zázemí pro odpočinek (posezení pro návštěvníky parku); Vybudovat ještě jeden přístup do parku. II. KONCEPCE ROZVOJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL PRAŽAČKA SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU - DLOUHODOBÝ ZÁMĚR NA OBDOBÍ ZAMĚŘENÍ AREÁLU: Prioritou by měla být snaha stát se nositelem vysoké úrovně sportovní a rekreační činnosti i určitých norem chování. Sportovně rekreační areál nemůže nabízet pouze základní potřeby, musí být schopen nabídnout i přidanou hodnotu, která ho učiní zajímavější a zároveň přinese něco navíc oproti běžnému a povinnému základu. HLAVNÍ CÍL: Rozvoj organizace a snižování dotací na její provoz. K naplnění zaměření a cílů organizace přispívá neustálý posun organizace v klíčových oblastech, kterými jsou: 1. Řízení a organizace 2. Postupná modernizace budov, materiálně technického vybavení a celkového prostředí areálu 3. Získávání prostředků z různých projektů a grantů 4. Propagace areálu, podpora ICT Některé oblasti se logicky vzájemně prolínají a ovlivňují se. Například postupná modernizace budov úzce souvisí se získáváním prostředků z různých projektů atd. Proto se může stát, že v textu se některé body mohou částečně opakovat pod hlavičkou různých témat. 1. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE Cíl: Strategickým koncepčním záměrem na úseku řízení a organizace je zajistit na základě stanovených cílů efektivní využití času ve prospěch žádoucích činností. Prostředky k dosažení cíle: Jednoduchá struktura SARAPu s jasně stanovenými kompetencemi; Strategická a vyšší manažerská rozhodnutí v kompetenci úseku ředitele SARAPu. Výkonné kompetence delegovat na nižší úrovně řízení, vedoucí (správce) jednotlivých areálů ; Spolupráce se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních, dále při akcích městské části; Spolupráce s ostatními partnery Nadále pokračovat ve spolupráci s nájemcem stadionu, spolupráce se školami, sportovními institucemi a jinými organizacemi k pořádání společensko sportovních akcí (např. spolupráce s hanspaulskou ligou). 5

8 2. POSTUPNÁ MODERNIZACE BUDOV, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A CELKOVÉHO PROSTŘEDÍ AREÁLU Cíl: Vytvořit, modernizovat a udržovat jedinečné prostředí areálu, které bude poskytovat co nejširší a zároveň co nejkvalitnější služby. Prostředky k dosažení cíle: Rekonstrukce a nové investice Stavba nafukovací přetlakové haly na Pražačce by umožnila celoroční provoz; Stavba ledové plochy na místě, kde je multifunkční hřiště; Rekonstrukce venkovního bazénu včetně rozšíření okolí bazénu Rekonstrukce administrativní budovy Rekonstrukce školní jídelny s ubytovnou Doplňovat a modernizovat vybavení; Příprava na propojení areálu (Pražačka) s plánovaným sportovně rekreačním pásem Vítkov - Balkán a využití jeho potencionálu; Propojení parkového areálu s gastro provozem v dolní části (Rajská zahrada); 3. ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z RŮZNÝCH PROJEKTŮ A GRANTŮ Cíl: Ve spolupráci se zřizovatelem maximální možné zapojení do různých projektů a grantů Prostředky k dosažení cíle: Projekty z fondů EU - programy MMR, MŠMT Státní dotační tituly - dotace MŠMT ve spolupráci s FAČR, granty vypisované MK Granty vypisované na území hl. města Prahy 4. PROPAGACE AREÁLU, PODPORA ICT Cíl: Aktivní přístup k propagaci areálu. Maximálně využívat informační a komunikační techniku k propagaci Prostředky k dosažení cíle: Rozvoj informačního a komunikačního systému, prezentace areálu Public relations vytvořit silnou značku (logo), která bude korespondovat s logem MĆ, inovace webových stránek, cílená reklama Využití komerčního a reklamního potenciálu stadionu Získání generálního partnera stadionu Rozšířit nabídku využití areálu o další sportovní, kulturní a rekreační aktivity a to ve spolupráci se zřizovatelem (např. odborem kultury, odborem školství) Koncerty, výstavy, přehlídky, příměstské tábory, dětský den. Ve sportovní oblasti např. navázat dlouhodobou spolupráci s fotbalovou akademií. Rozšířit nabídku služeb o konání svateb, firemních akcí atd. 6

9 Důvodová zpráva Zpracoval: Martin Kadlec, vedoucí odboru technické správy majetku a investic Sportovní a rekreační areál Pražačka je ve vlastnictví MČ Praha 3. Areál je svojí plochou velmi rozsáhlý. Jeho součástí jsou dva kryté bazény, venkovní bazén s odpočinkovou plochou a občerstvením. Dále se nachází v budově krytého bazénu posilovna, tělocvična na bojové sporty a finská sauna. Ve venkovní části navazuje na bazén fotbalové hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, tenisové kurty, volejbalové kurty. Bohužel řada ploch a sportovišť není v dobrém technickém stavu. Například vana venkovního bazénu prochází značnou korozí a případné očištění a nátěr výdrží zhruba 6 měsíců. Dále všechny betonové plochy okolo venkovního bazénu jsou rozpraskané a částečně se rozpadají. V letních měsících navštíví venkovní bazén až 1200 návštěvníku denně, proto je nutné - i v souladu s materiálem "Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou" ze dne zpracovat komplexní rozvojovou studii, která povede k následné úpravě celého areálu a zejména k rekonstrukci venkovního bazénu. Komplexní rozvojová studie vyznačí jednotlivé etapy rekonstrukce a finanční propočty. V minulém roce byl dokončen krytý bazén pro kojence, který vznikl z bývalých nevyužívaných šaten a jeho vytíženost je značná.