MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 948 ze dne

Transkript

1 č.j.: 1025/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 948 ze dne Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. snížení rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o účelovou neinvestiční dotaci prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí odboru ekonomického 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.948 ze dne úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 40,2 v tis. Kč Navýšení výdajů 40,2 Celkem 40,2 40,2

3 Příloha č.2 usnesení č.948 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 521,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 4357 Ošetřovatelský domov Praha Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 521, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 70, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 70, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 3 200, Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 400, Domovy pro osoby se zdravotním postižneím a domovy se zvláštním režimem 3 200, Nákup ostatních služeb 100, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 300, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 3 000, Sportovní a rekreační areál Pražačka 5171 Opravy a udržování 3 000, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 110, Činnost místní správy 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 110,0 Celkem 7 301, ,0

4 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tuto úpravu rozpočtu MČ Praha 3: snížení, resp. vratka účelové neinvestiční dotace ve výši 40,2 tis. Kč, jedná se o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na dokrytí integrace žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga). Toto vrácení finančních prostředků bylo schváleno Radou hl. m. Prahy č ze dne , (resp. se jedná o revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č z ). Městská část Praha 3 dle pokynu hl. m. Prahy odvede finanční prostředky na účet hl. m. Prahy do konce tohoto roku. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Ošetřovatelský domov Praha 3 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku v objemu 521,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku, který příspěvková organizace využije na výměnu osvětlení nad postelemi klientů, resp. pořízení světelných ramp nad lůžky 24 kusů pro objekt Pod Lipami 44. Současné osvětlení je již nevyhovující jak z hlediska technického, tak i ekonomického. Vzhledem ke skladbě klientů nevyhovuje nynější osvětlení ani z hlediska ovladatelnosti. Odbor technické správy majetku a investic s výměnou souhlasí. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce bytových domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 akce nebyla zahájena vzhledem k výběrovému řízení, které bylo dokončeno ke konci roku). Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 70,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků za účelem plnění příkazní smlouvy, která byla uzavřena za účelem zpracování žádosti o dotaci a zajištění související dokumentace na projekt Komunitní centrum Žižkov v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj komunitního života pro cílové skupiny cizinců, rodina s dětmi, seniory a širokou veřejnost prostřednictvím vzdělávacích a integračních aktivit. V měsíci prosinci 2016 bylo řídícím orgánem Magistrátem hlavního města Prahy oznámeno splnění formálních kritérií žádosti, čímž došlo k naplnění podmínky výplaty první části odměny ve výši Kč dle ustanovení uvedených ve smlouvě. Smlouva a projektový záměr byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 3 č. 384 ze dne Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce bytových domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 akce nebyla zahájena vzhledem k výběrovému řízení, které bylo dokončeno ke konci roku).

5 Odbor technické správy majetku a investic (oddělení správy úřadu) žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 200,0 tis. Kč. Jedná se o zajištění finančních prostředků na dodávku barevných map a zpracování mapového podkladu se specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci, jakož i jeho vytištění a uchování podkladů v elektronické podobě. Smlouva na výše uvedenou dodávku byla schválena usnesením Rady městské části Praha 3 č. 901 ze dne a je ve výši 1 700,0 tis. Kč. Dále se jedná o finanční prostředky na digitalizaci dokumentů v oblasti stavební dokumentace čísel popisných v k.ú. Žižkov dle smlouvy, která byla schválena usnesením Rady městské části č. 871 ze dne Předmětem dodávky je digitalizace archivu dokumentů Úřadu městské části Praha 3. Cena dle schválené smlouvy je 1 500,0 tis. Kč. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic (oddělení technické správy) v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce bytových domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 akce nebyla zahájena vzhledem k výběrovému řízení, které bylo dokončeno ke konci roku). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 400,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na plnění za posouzení odměny za správu nemovitého majetku, resp. bytového a nebytového fondu v majetku městské části Praha 3, prostřednictvím Správy zbytkového majetku Praha 3 a.s. a Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. Dále se jedná o finanční prostředky na variantní studie zadané třem ateliérům pro výběrové řízení na architektonickou studii Domu sociálních služeb. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce bytových domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 akce nebyla zahájena vzhledem k výběrovému řízení, které bylo dokončeno ke konci roku). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 000,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky za úpravu stadionu Viktoria Žižkov, která je realizována na základě smlouvy o dílo, která byla schválena usnesením Rady městské části č. 858 ze dne Jedná se o nátěry tribun, opravy sedaček a zemní práce. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám je možné provádět zemní práce ještě v letošním roce. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce bytových domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 akce nebyla zahájena vzhledem k výběrovému řízení, které bylo dokončeno ke konci roku).

6 Odbor technické správy majetku a investic (oddělení správy úřadu) žádá o úpravu rozpočtu ve výši 110,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na výdaje na reprezentaci (dárkové předměty) pro potřeby zástupců starostky na základě provedených objednávek. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce realizace byla započata později a akce nebude v letošním roce dokončena).