Důvodová zpráva. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Liberec Jablonec nad Nisou

Transkript

1

2 Důvodová zpráva Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Liberec Jablonec nad Nisou IPRÚ je strategickým dokumentem, jehož prostřednictvím má vymezené území aglomerace Liberec Jablonec nad Nisou šanci čerpat v letech z evropských fondů až 2,6 mld. Kč. Zprávu o realizaci a projektech Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou, zpracovala manažerka IPRÚ, Mgr. Barbara Steinzová z Magistrátu města Liberec. Níže Vám předkládám aktuální stav akcí města Jablonec n. N. realizovaných a připravovaných v rámci IPRÚ. 1. Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v JNN ZŠ Mozartova realizována v roce 2018 (učebna IT, chemie a venkovní učebna přírodopisu tzv. geopark), předloženo závěrečné vyúčtování s žádostí o platbu na 6 mil. Kč. Probíhá realizace ZŠ Liberecká dotace 7,1 mil. Kč (učebna fyziky, chemie, přírodopisu, dílen a cizích jazyků), zajištění bezbariérovosti. 2. Modernizace ZŠ Pasířská v JNN projekt v realizaci (učebna chemiematematika, fyzika-matematika), přidělena dotace 3,1 mil. Kč. 3. Modernizace ZŠ JNN Kokonín realizace v letech (budova v ul. Janáčkova venkovní učebna přírodních věd, budova ul. Rychnovská 216, tzv. lístečková učebna dílen, jazyková učebna, šatny, venkovní učebna pro předmět školní pozemek), přidělena dotace z EU + ČR 20,6 mil. Kč. Realizace venkovní učebny přírodních věd u budovy v ul. Janáčkova až v roce 2020 (nikdo se nepřihlásil do VŘ), od června 2019 probíhá realizace v budově Rychnovská 2016 lístečková. 4. Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská projekt v realizaci, přidělena dotace 16,8 mil. Kč, jedná se o navýšení kapacity o 24 dětí včetně rekonstrukce zahrady, ukončení v pol. října 2019 z důvodu zjištění špatného stavu kanalizace posun venkovních úprav. Nástup dětí k Centrum terénních a ambulantních služeb v JNN, tzv. Kruháč rekonstrukce celého objektu ukončena (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služba, pečovatelská služba), proběhlo slavnostní otevření (dopoledne pro pozvané, 1

3 odpoledne pro veřejnost), koncem února 2019 předloženo závěrečné vyúčtování akce s žádostí o platbu na 11,1 mil. Kč. 6. Navýšení kapacity MŠ Arbesova v JNN viz usnesení červnového ZM, žádost do Výzvy IPRÚ LBC JBC byla předložena , následně po schválení Řídicím výborem IPRÚ a po obdržení souladu s IPRÚ byla zaslána žádost o dotaci na Centrum pro regionální rozvoj dne je v realizaci od července 2019, jedná se o navýšení kapacity MŠ o 44 míst (2 učebny). Nástup dětí proběhne k Další chystané projekty v rámci IPRÚ: Terminál MHD v JNN (terminál, parkovací dům, lávka) probíhá zpracování projektové dokumentace (PD), jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj se zástupci Ministerstva dopravy a Centra pro regionální rozvoj dne Jednání zástupců ŘV IPRÚ (LK, SML, SMJNN) u p. primátora v JBC dne Dne proběhlo v Praze jednání s ministryní Ing. K. Dostálovou a nám. ministryně Mgr. Z. Semorádem k problematice čerpání celého IPRÚ LBC JBC v letech Dne se uskutečnilo jednání k výše uvedenému na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové. Předmětem jednání bylo rozdělení stavebních objektů terminál x parkovací dům dle pravidel Výzvy IROP (Integrovaného regionálního operačního programu). Cyklopruhy Palackého probíhá přepracování PD, a to části od Horního nám. po křižovatku ul. Palackého x Riegrova, připravujeme studii proveditelnosti a žádost o dotaci k předložení do konce roku Komunitní centrum v JNN (tzv. Spolkový dům II) schůzka projektového týmu Dne proběhlo jednání u nám. Mgr. Z. Semoráda na MMR v Praze (vhodnost a způsobilost výdajů), následně dne setkání s neziskovými organizacemi, které podepsaly prohlášení o zapojení do projektu. Aktuálně probíhá příprava zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace. Příloha 1. Zpráva o realizaci a projektech IPRÚ LBC-JBC 2

4 Informace o realizaci a projektech Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Červen 2019

5 Informace o realizaci a projektech IPRÚ Liberec Jablonec nad Nisou Již proběhlo 24 výzev a Řídicí výbor IPRÚ schválil 55 projektových záměrů v objemu 1 752,9 mil. Kč (cca 66% celkové alokace IPRÚ), všechny tyto projekty byly předloženy do dalšího procesu hodnocení na jednotlivé řídicí orgány, z toho: 10 projektů již bylo plně zrealizováno (ZŠ, MŠ, sociální infrastruktura, sociální podniky), 35 projektů je již v realizaci či před dokončením/čeká na vydání právního aktu 8 projektů je v hodnocení 2 projekty dokončují žádost před finalizací v MS2014+ V rámci OP Zaměstnanost jsou předloženy projekty, které pokryjí celou alokaci přidělenou pro IPRÚ. Stejně tomu tak je u OP Doprava, kde DPMLJ předložil projekt v objemu celé alokace. Výzvy u těchto OP jsou již ukončeny. Jinak je tomu u IROP, kde je absorpční kapacita sice obecně vysoká, u všech opatření kromě sociálního podnikání převyšuje poptávka nabídku, nicméně se projekty v některých oblastech nedaří předkládat v souladu s původním harmonogram. Jedná se zejména o projekty v oblasti dopravní obslužnosti (terminály, parkovací systémy, cyklostezky, bezpečnost). Nenaplnili jsme milníky ani čerpání roku 2018, nicméně IROP naplnil pravidlo n+3 i milníky prostřednictvím individuálních projektů. Klíčový je pro nás nyní rok 2019 (resp. 2020), kdy v rámci IROP musíme vyčerpat 41% alokace mil. Kč (resp. 55,44%), což se nejeví jako reálné vzhledem k objemu dosud předložených projektů a výhledu čerpání a předkládání žádostí o platbu. Podle predikce stavu realizace projektů je odhad čerpání v roce 2019 maximálně 514 mil. Kč (31% alokace). Hrozba krácení alokace je již letos reálnější, a pokud nebude urychlena realizace klíčových projektů, může dojít ke krácení prostředků pro IPRÚ. OP Doprava a OP Zaměstnanost jsou v tomto ohledu benevolentnější, neboť integrované strategie netvoří tak velkou část jejich rozpočtů, netlačí tedy tolik na plnění finančního plánu jako IROP. Obecně největší problémy: dlouhá a neustále se prodlužující se příprava projektových dokumentací malá administrativní kapacita žadatelů a jejich zpracovatelů/dodavatelů (stavebních firem, atd.), příp. kvalita odvedené práce přepočítávání rozpočtů i z důvodu jiných požadavků CRR/ŘO, nutnost opakování vyhlašování VZ. Zhruba u poloviny projektů v realizaci došlo k posunu harmonogramu o 3-6 měsíců z výše zmíněných důvodů, některé projekty posouvají harmonogram až o 1 rok z důvodu dlouhého stavebního řízení a nutnosti dodávání nových podkladů na stavební úřad. Největší žadatelé: Liberec, Jablonec nad Nisou, DPMLJ, kraj kumulace projektů do krátkého časového období a velká administrativní zátěž při přípravě projektů. Největší rizika: v oblasti dopravy největší objem prostředků, příprava projektů trvá nejdéle (terminály, silnice, rekonstrukce tram), problémy s územním plánem, problémy při stavbě vynucené a nečekané investice. Nutno se zaměřit na tuto oblast, abychom o prostředky nepřišli. Není možné držet alokaci až do roku 2020 bez průběžného čerpání! Návrhy opatření: Zařazení nových aktivit v nekritičtější oblasti dopravy, abychom mohli rychleji čerpat s menšími projekty telematika, bezpečnost. Vyhledávání alternativních a připravenějších projekty v obcích. Nutno zvážit předkládání menších projektů jiných žadatelů, jejichž projekty ale nebyly prioritní Výměna alokací mezi městy IPRÚ 2

6 Specifický cíl 1 Zlepšení mobility (dopravní dostupnosti a obslužnosti) území Ve zpoždění v realizaci 1 rok Opatření: 1.1 Regionální silniční síť Celková alokace: IROP Kč Výzvy: průběžná 2019 Žadatel: Liberecký kraj Předložené projekty: 1 projekt Oldřichov v realizaci v objemu 107,7 mil. Kč, další projekt by měl být předložen do konce roku 2019 Problematické oblasti: projekty ve zpoždění z důvodu zdlouhavé přípravy projektových dokumentací a opakování VZ, v zásobníku projektů je projekt, který ale převyšuje finanční alokaci IPRÚ bude jednáno o převzetí alokace z jiného IPRÚ na pokrytí potřeb Ve zpoždění, nicméně bez dopadu na finanční plán Opatření: 1.2 Rozvoj tramvajových tratí Celková alokace: OPD Kč Výzvy: Výzva ukončena Žadatel: DPMLJ Předložené projekty: rekonstrukce a prodloužení TT Liberec Jablonec nad Nisou v objemu 867,7 mil. Kč, předpoklad vyčerpání celé alokace Problematické oblasti: dlouhá příprava projektové dokumentace Přehled projektů a záměrů SpC 1 Stav 2Q/2019 Dokončení/ŽoP Oldřichov v Hájích v realizaci 2020 Objem předložených projektů v realizaci 2019 ŽoP 50 mil. Kč Záměr - Kryštofovo Údolí v přípravě 2021 Záměr - Světlá pod Ještědem Příprava PD 2021 Celkem dotace IROP Specifický cíl 2 Navýšení podílu udržitelných forem dopravy v území Ve zpoždění v přípravě i v realizaci, hrozí odebrání části alokace, předloženy projekty prozatím pouze v objemu 7,2% alokace na dané opatření Opatření 2.1 Zlepšení podmínek pro účastníky mobility Celková alokace: IROP Kč Výzvy: Výzva průběžná do konce 2019 Žadatel: SML, SMJNN, obce Předložené projekty: Terminál Rychnov u JBC, Cyklostezka za ČOV, 3x Bezpečnost Problematické oblasti: dlouhá příprava projektových dokumentací velkých projektů na terminály a všech liniových staveb majetková vypořádání, dlouhá stavební řízení, předpoklad předložení žádostí na terminály až v roce V případě odebrání části alokace bude nutné předložit projekty až v dalším období po roce

7 Rizikové a ohrožené projekty k předložení až v roce 2020/2021: JBC - Terminál mil. Kč Stav: projekt pokračuje dle harmonogramu, který je takto nastaven již od počátku, jeho předložení se předpokládá až na počátku roku 2021 Kraj - Terminál LBC 130 mil. Kč Stav: projekt dle původní úvahy měl být předložen v roce 2018, došlo k nesouladu s ÚP a následné předání na KÚ - v současné době je hotová studie, která bude projednána Radou KÚ 06/2019 a bude stanoven další postup LBC Cyklostezky Stav: projekt ve zpoždění komplikace se zpracovatelem projektové dokumentace, dlouhé majetkoprávní operace - majitelé pozemků x SML vhodné k předložení až po V souladu s harmonogramem Opatření 2.2 Eliminace negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví Celková alokace: IROP Kč Výzvy: Výzva proběhla Žadatel: DPMLJ Předložené projekty: Nákup nízkoemisních busů v objemu 98% celé alokace Problematické oblasti: projekt v nesrovnalosti pozastaveno vyplacení 50% dotace kvůli obvinění DPMLJ z poškozování finančních zájmů EU Přehled projektů a záměrů SpC 2 Stav 2Q/2019 Dokončení/ŽoP Terminál Rychnov v realizaci v realizaci Autobusy DPMLJ v nesrovnalosti vyčerpáno 50% Bezpečnost Polní, Baltská, v realizaci 2020 Bezpečnost Nám.Míru,Pís v realizaci 2020 Bezpečnost - Jeřmanická v realizaci 2020 Cyklostezka za ČOV v realizaci 2019 Objem předložených projektů předloženo ŽoP 118,8 mil. Kč Terminál Jablonec příprava PD Terminál Liberec příprava PD Parkování/bezpečnost/cyklo v přípravě 2019/2021 Celkem dotace IROP

8 Specifický cíl 3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a navazujících služeb Ve zpoždění, nicméně bez dopadu na finanční plán Opatření 3.1 Podpora sociálních služeb a navazující činnosti Celková alokace: OPZ Kč Kč převzato od IPRÚ Zlín Výzvy: Výzva ukončena, předpoklad vyčerpání celé alokace Žadatel: SML, NNO Předložené projekty: realizace od Centrum bydlení Liberec, Komunitní centrum Tulipan, Komunitní centrum Konopná, Problematické oblasti: projekty navázané na investiční akce z IROP, aktuálně přesahujeme alokaci převzetí části alokace od Zlína, předpoklad vyčerpání celé alokace Přehled projektů a záměrů SpC 3.1 Stav 2Q/2019 Realizace Centrum bydlení Liberec SML V hodnocení Komunitní centrum TULIPAN V hodnocení Komunitní centrum Konopná V hodnocení Objem předložených projektů Vše v hodnocení ŽoP až 2020 Celkem dotace OPZ Převis nad alokací Ve zpoždění v realizaci/čerpání Opatření 3.2 Rozvoj a zkvalitňování infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení Celková alokace: IROP Kč Výzvy: Výzva 08/2017, 05/2018, další 2019 Žadatel: SML, SMJNN, obce, NNO Předložené projekty: viz níže, další projekty Galerie CAŽ - SML, soc.služby - kraj, SMJNN, sociální bydlení, s projekty v převisu a s pozdější realizací se počítá pro další období Problematické oblasti: malé admin. kapacity externích zpracovatelů projekt. dokumentací a staveb Rizikové projekty: NNO - Jednota bratrská KC Konopná 60 mil. Kč Stav: projekt by měl obdržet Právní akt, nejsou tam žádné další závažnější připomínky. Nicméně nebylo vydáno stavební povolení. Podle informací z CRR je možné stavební povolení dodat později, ale při rychlosti úřadů to znamená další posun termínu minimálně o rok. Z hlediska stavebního harmonogramu se vše posouvá a ukončení realizace by bylo na hraně Tuto situaci bude žadatel nyní hodnotit. Její řešení je pravděpodobně v tom sloučit některé etapy a rekonstruovat větší celky současně. SML - Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - celkové náklady projektu 210 mil. (předpokládané uznatelné 202 mil.) žádost o dotaci by měla být podána v říjnu 2019 do má Teplárna Liberec a.s. doložit všechny potřebné doklady k žádosti o dotaci územní rozhodnutí na teplovodní přípojku s nabytím právní moci, podanou žádost na stavební úřad na změnu stavby před dokončením, přepracovaný rozpočet 5

9 pokud tento termín nebude dodržen, zahájíme zpracování studie proveditelnosti a přípravu žádosti s projektovou dokumentací a rozpočtem s vytápěním na plyn projekt bude etapizován, tedy ŽoP budou podávány průběžně pro urychlení proplácení Přehled projektů a záměrů SpC 3.2 Stav 2Q/2019 Dokončení/ŽoP Sociální bydlení SML v realizaci 2020 Soc. bydlení Fara JBC v realizaci 2019 Soc. bydlení ROMODROM v realizaci 2019 Azylový dům v realizaci 2019 Komunitní centrum Vratislavice v realizaci 2020 Centrum ter. a ambul. služ - JBC dokončeno 2019 Komunitní centrum Chrastava v realizaci 2020 Komunitní centrum Konopná Bez SP 2022 Chráněné bydlení Tulipan v realizaci 2019 Multifunkční centrum JBC - Most k naději v realizaci 2020 Dům humanity - Most k naději dokončeno 2019 Centrum pro zdrav. postižené LK v realizaci 2020 Objem předložených projektů předloženo 2019 ŽoP 120 mil. Kč Galerie - Centrum aktivního života příprava PD 2022 Transformace - kraj příprava PD 2020 Sociální bydlení SML příprava PD 2020 Spolkový dům JBC příprava PD 2022 Celkem dotace IROP Specifický cíl 4 Zaměstnanost pro podporu sociální soudržnosti V souladu s harmonogramem Opatření 4.1: Zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce zlepšováním jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zaměstnavatele Celková alokace: OPZ Kč Kč převedeno do ITI ÚCha Výzvy: 3 výzvy ukončeny Žadatel: NNO Předložené projekty: Předloženo 10 projektů v objemu 108 mil. Kč, 5 v realizaci, další projekty jsou navazující až do konce období, předpoklad vyčerpání celé alokace Problematické oblasti: nutnost dobrého nastavení CS 6

10 Přehled projektů a záměrů SpC 4.1 Stav 2Q/2019 Dokončení Centrum Kašpar - Job point Mezi horami v realizaci 2020 Centrum Kašpar - Hladce do práce v realizaci 2020 Sdružení TULIPAN - 3K pro praxi v realizaci 2020 Pomocné ruce - Lepší šance pro trh práce v realizaci 2019 bfz - Aktivně do práce v realizaci 2021 Centrum Kašpar Vaše cesta navazující 2022 Pomocné ruce Lepší šance II v realizaci 2021 Sdružení TULIPAN 3K II navazující 2022 Sdružení TULIPAN Job first ,5 v hodnocení 2022 KPL Pomocné profese v LBC v hodnocení 2022 Objem předložených projektů v realizaci 2019 ŽoP 30 mil.kč Celkem dotace OPZ Ve zpoždění, projekty nenaplní alokaci Opatření 4.2 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání Celková alokace: IROP Kč Výzvy: proběhly 4 výzvy, průběžná do konce 2019 Žadatel: NNO Předložené projekty: Předloženy 4 projekty v objemu 7,8 mil. Kč Problematické oblasti: relativně menší projekty, které zřejmě nenaplní alokaci, malý zájem žadatelů z důvodu velké administrativní náročnosti, případně nepochopení principu sociálního podnikání Přehled projektů a záměrů SpC 4.2 Stav 2Q/2019 Dokončení/ŽoP Aktivní život Rozšíření prádelny dokončeno 2019 Aktivní život - Čistírna dokončeno 2019 IQ Servis Výroba exponátů v realizaci 2019 TULIPAN Polévkárna a bistro v realizaci 2020 Objem předložených projektů předloženo 2019 ŽoP 5 mil.kč Celkem dotace IROP

11 Specifický cíl 5 Optimalizace infrastruktury pro vzdělávání V souladu s harmonogramem Opatření 5.1 Optimalizace kapacit, zkvalitnění infrastruktury a vybavení vzdělávacích zařízení Celková alokace: IROP Kč Výzvy: 4 výzvy ukončeny, další 7/2019 Žadatel: SML, SMJNN, obce, kraj Předložené projekty: Předloženo 8 projektů ZŠ v objemu 158 mil. Kč a 3 projekty MŠ za 86,3 mil. Kč, další projekty, které naplní/přeplní alokaci jsou v přípravě Problematické oblasti: navyšování rozpočtů oproti původním předpokladům a prodlužování doby realizace, předpoklad vyčerpání celé alokace Stav 2Q/2019 Dokončení/ŽoP LBC ZŠ Kaplického dokončeno 2018 LBC ZŠ Nám. Míru v realizaci 2019 MO Vrat ZŠ Vratislavice dokončeno 2019 JBC ZŠ Liberecká+ZŠ Mozartova dokončeno 2019 JBC ZŠ Kokonín v realizaci 2019 JBC ZŠ Pasířská v realizaci 2019 MO Vrat MŠ Nová Ruda dokončeno 2019 LBC MŠ Beruška dokončeno 2018 JBC MŠ Nová Pasířská v realizaci 2019 LBC ZŠ 5.května I.stupeň v realizaci 2019 LBC ZŠ 5.května II.stupeň v realizaci 2019 Objem předložených projektů předloženo 2019 ŽoP 200 mil.kč ZŠ Chrastava podáno individuálně 2019 ZŠ Hodkovice v přípravě 2020 Kraj - SŠ Školy bez bariér v přípravě MŠ Hodkovice v přípravě 2020 JBC MŠ Arbesova v přípravě 2020 JBC MŠ Montessori v hodnocení individ LBC MŠ Motýlek v přípravě 2020 LBC MŠ Pastelka v hodnocení individ MŠ Mníšek v přípravě 2020 Celkem dotace IROP v realizaci/ 9 v přípravě 8

12 Finanční přehled předložených projektů IPRÚ (s daty k ) Operační programy EU Finanční alokace (v mil. Kč) pro projekty IPRÚ dotační prostředky Zazávazkovaná alokace (které obdržely kladné stanovisko ŘV IPRÚ) Finanční alokace dle projektů zaregistrovaných v MS2014+ (mil. Kč) y s RoPD/doporučené k financování ŘO (mil. Kč) Čerpání (vyplacené prostředky k , mil.kč) IROP (dopravní terminály, parkoviště P+R, cyklostezky, vozidla VHD, vzdělávací a sociální infrastruktura, soc. podnikání) 761,2/46,2% 761,2/46,2% 502/30,5% 154,9/9,4% ,5 - Silnice 107,7 107, Dopravní obslužnost 118,7 118,7 118, ,8 Sociální infrastruktura 284,2 284, Sociální podnikání 7,8 7,8 7, ,7 - Vzdělávání 243,6 243,6 200,8 77,9 OPD 867,7 (rekonstrukce a prodloužení TT) 867,7 867,7 0 0 OPZ ,1 Celkem 2 654,7 1752,9/66% 1752,9/66% 602/22,7% 165/6,2% 9

13 Predikce čerpání - Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou Sp cíl IROP opatření/aktivita alokace čerpání 10/19 čerpání 10/20 čerpání 10/21 čerpání 10/22 čerpání 10/23 celková alokace Kč SC 1.1 Silnice v žádostech Kč Kč celková alokace Kč Výstavba terminálů a P+R v žádostech Kč Kč celková alokace Kč Telematika v žádostech 0 Kč Kč SC 1.2 celková alokace Kč Cyklodoprava v žádostech Kč Kč celková alokace Kč Bezpečnost v žádostech Kč Kč Nízkoemisní vozidla celková alokace Kč v žádostech Kč celková alokace Kč Sociální bydlení v žádostech Kč SC Kč celková alokace Kč Sociální infrastruktura v žádostech Kč Kč celková alokace Kč SC 2.2 Sociální podnikání v žádostech Kč Kč zbývající alokace Kč celková alokace Kč Předškolní vzdělávání v žádostech Kč Kč celková alokace Kč SC 2.4 Základní školství v žádostech Kč Kč celková alokace Kč Střední školství v žádostech 0 Kč Kč 10 Součet Plnění v % 31, , , ,