Technická kvalita. Generální ředitel Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.

Transkript

1 4258_Ř_31_01/0 ŘÁD ŘÁD PODNIKOVÉ METROLOGIE Krátký popis Tento dokument zajišťuje jednotnost evidence, hospodaření a manipulace s měřidly, správnost, přesnost, jednotnost a opakovatelnost měření v souladu se zněním platných zákonů. Příprava nebo kontaktní osoba Pavel Zeman Jméno Technická kvalita Oddělení Pavel.zeman@bilfinger.com Telefonní číslo Odpovědný Ing. Milan Hořák Jméno Schválil Ing. Martin Krbec Jméno Technická kvalita Oddělení Generální ředitel Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. Pozice Strana 1 / 23

2 Obsah 1 Cíle a použití Další platné a související dokumenty Definice Metrologie ve výkonná Práva a povinnosti Právo používání měřidel Základní povinnosti zaměstnanců Povinnosti uživatele měřidla Povinnosti vedoucích zaměstnanců Povinnosti metrologa Povinnosti správce měřidel Oznamovací povinnost Přestupky v oblasti metrologie Pořízení, začlenění do procesu a likvidace měřidla Podnět k nákupu měřidla Vystavení POBJ Klasifikace a identifikace měřidel Postup značení a evidence: Vybavení nových měřidel dokladem o prvotní kalibraci Značení a evidence nově nakoupených ocelových svinovacích měřidel Značení a evidence měřidel po provedené kalibraci Vyřazování měřidel Likvidace nevyhovujících měřidel Likvidace posuvných, svinovacích a orientačních měřidel Likvidace ostatních měřidel Vypůjčení a vrácení měřidel Postup v případě neshodného měřidla (verifikace měření) Zjištění neshodného měřidla Rozdělení měřidel Etalon základní vzorek (standard) měřidla navázaný na národní etalon Měřidla stanovená Měřidla nestanovená nepodléhají ověřování, pouze cyklické kalibraci Strana 2 / 23

3 Nestanovená měřidla Zkušebny NDT Měřidla pracovní Měřidla vyhrazená Měřidla pomocná (pomocná měřicí zařízení) Měřidla nespecifikovaná (na zakázku) Metrologická konfirmace Identifikace měřidel Ověřování, kalibrace a přezkoušení měřidel Etalon Bilfinger IS CZ HPE Nestanovená měřidla (vyhrazená a pracovní) Označení kalibračního stavu Samolepící štítky Tepelné a barevné označení Matice odpovědnosti Historie dokumentu Přílohy Strana 3 / 23

4 1 Cíle a použití Tento dokument zajišťuje jednotnost evidence, hospodaření a manipulace s měřidly, správnost, přesnost, jednotnost a opakovatelnost měření v souladu se zněním platných zákonů. Dále stanovuje pravomoci a odpovědnosti metrologa, správců měřidel a všech zaměstnanců, kteří měřidla užívají. Pracovní instrukce je interním předpisem a je platná ve Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. Pracovní instrukce ruší a nahrazuje interní předpis spol.: Nr 445_070_CZ ŘÁD PODNIKOVÉ METROLOGIE ze dne Pi 445_01_030_CZ PŘEZKOUŠENÍ SVINOVACÍCH MĚŘIDEL DÉLKY z Pi 445_02_030_CZ EVIDENCE MĚŘIDEL.z Nr 445E_070 Evidenční karta Nr 445D_070 Likvidace měřidel Nr 445C_070 Osvědčení o stavu měřidla Nr 445B_070 Přezkoušení měřidla 2 Další platné a související dokumenty Registr (seznam) obsahuje všechny související dokumenty a odkazy v návaznosti na tento dokument. a) Obecně závazné předpisy platné v souvislosti s tímto dokumentem: Zákon 505 / 1990 Sb. O metrologii v aktuálním znění Vyhláška MPO 262 / 2000 Sb. Kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v aktuálním znění. Vyhláška MPO 264 / 2000 Sb. O základních jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování v aktuálním znění Vyhláška MPO 345 / 2002 Sb. Kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu v aktuálním znění. Metodický MPM Úřední měření metodický pokyn pro metrologii. v aktuálním znění. Pokyn Norma ČSN EN ISO Systémy managementu měření Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení v aktuálním znění. b) Související dokumenty zákazníků a ostatních zainteresovaných stran: NEJSOU c) Pj Příručka kvality, environmentu a bezpečnosti práce d) Přímo související dokumenty druhé vrstvy integrovaného systému managementu: Řád R21 Organizační řád. Řád R13 Skartační a archivní řád Směrnice S340 Řízení neshody. Řád R20 Pracovní řád. Řád R72 Řád výdejen. Směrnice S710 Základní a kvalitativní identifikace Směrnice S345 Řízení reklamace Směrnice S700 Založení požadavku na objednávku. Směrnice S700 Přiřazení subdodavatele Strana 4 / 23

5 3 Definice NDT oddělení nedestruktivních kontrol MTLG metrolog VTK vedoucí technické kvality DHM dlouhodobý hotný majetek HIM hmotný investiční majetek POBJ požadavek na objednávku HPE KE PE hlavní podnikový etalon kontrolní etalon pracovní etalon 4 Metrologie ve výkonná a) Správcem hlavního podnikového etalonu spol. Bilfinger IS CZ a etalonů nižších řádů je metrolog Bilfinger IS CZ b) Správcem vyhrazených měřidel je vedoucí útvaru, jemuž jsou tato měřidla vyhrazena. c) Správcem měřidel zkušebny NDT je vedoucí tohoto oddělení, správu měřidel vykonává dle interních předpisů zkušebny NDT. d) Vedoucí jednotlivých výdejen 02 a 03 jsou písemně pověřeni správou všech používaných pracovních měřidel mimo pracovní měřidla vedená na divizi ÚDRŽBA PARDUBICE, jejichž správou je písemně pověřen ředitelem divize vybraný pracovník divize. Na divizi ROTAČNÍ STROJE jsou správou měřidel na úseku Údržba rotačních strojů pověřeny vedoucí výdejen 02 a 03 a na úseku TURBÍNY je správou měřidel písemně pověřen ředitelem divize vybraný pracovník divize Práva a povinnosti pověřených pracovníků jsou vyspecifikovány v pověření.správou měřících zařízení a přípravků je pověřeno oddělení Logistiky, kromě měřidel uvedených v odstavci b) a c) tohoto článku. e) Na každé divizi je jmenován zástupce divize pro oblast metrologie, který úzce spolupracuje s metrologem. Práva a povinnosti jednotlivých zástupců jsou specifikovány v písemných pověřeních od ředitelů divizí. f) Uživateli jsou všichni zaměstnanci podle své odbornosti a způsobilosti. Vedoucí (nebo jejich zástupci) specializovaných útvarů (oddělení Kontroly jakosti vstupní, Zkušebny NDT atd.) jsou skupinovými uživateli odpovědnými za měřidla trvale propůjčená do užívání zaměstnancům jejich útvarů. g) Skladová a účetní evidence nesouvisí s evidencí metrologickou a není součástí tohoto dokumentu. h) Dozor nad metrologickým pořádkem vykonává metrolog Bilfinger IS CZ, dále jen MTLG. 4.1 Práva a povinnosti Právo používání měřidel a) Je všeobecné pro všechny zaměstnance podle jejich kvalifikace, odbornosti a specifikace účelu použití měřidel. b) Z tohoto oprávnění jsou vyjmuta vyhrazená měřidla, jež jsou v trvalém držení specializovaných útvarů (pracovníci kontroly kvality na divizích Strojní konstrukce, Zkušebna Strana 5 / 23

6 NDT, apod.), tato měřidla smějí být použita pouze pro daný účel a uživatelem je zaměstnanec daného útvaru. Tuto činnost řídí a kontrolují vedoucí jednotlivých odborných útvarů. c) Právo použití a manipulace s hlavním podnikovým etalonem spol. Bilfinger IS CZ (HPE) je vyhrazeno pouze metrologovi Bilfinger IS CZ Základní povinnosti zaměstnanců Jednou z hlavních základních povinností všech zaměstnanců je přísný zákaz používání nezaevidovaných měřidel. Takovéto chování je NEPŘÍPUSTNÉ Povinnosti uživatele měřidla a) Sledovat technický a metrologický stav zapůjčených měřidel (mechanické poškození, ztráta nebo poškození kalibračního štítku, ukončení platnosti kalibrace). b) Každou neshodu neprodleně hlásit nadřízenému, správci měřidla, nebo přímo metrologovi, kteří jsou povinni zajistit okamžitou nápravu Povinnosti vedoucích zaměstnanců a) Kontrolovat dodržování čl b) Poučit prokazatelně každého nového zaměstnance o ZÁSADÁCH SPRÁVNÉHO ZACHÁZENÍ S MĚŘIDLY a písemně zaznamenat - viz Příloha S_130_F Seznámení s dokumentací c) Vystavovat PROTOKOL O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, viz Příloha Nr_745_D d) Ve spolupráci s metrologem a vedoucími výdejen zaevidovat každé měřidlo bez rozdílu třídy do databáze SW METROLOG výdejen 02, 03. e) Pořizovat měřidla pouze s vědomím metrologa Povinnosti metrologa a) Hlavní povinností metrologa je dozor nad dodržováním metrologického pořádku a kázně. b) Koncipuje podnikové metrologické dokumenty. Provádí hodnocení v souladu s právními požadavky a v případě nesouladu provede aktualizaci dokumentace. O hodnocení informuje MISR c) Je odpovědný za správu a pravidelnou kontrolu hlavního podnikového etalonu Bilfinger IS CZ. d) Odpovídá za řízení, koordinaci a vyhodnocování externích kalibrací. Provádí opravy měřidel bez zásahů do funkčních částí, zařizuje externí opravy měřidel u výrobce, nebo autorizovaných opravců. e) Provádí vstupní přezkoušení a značení ocelových svinovacích měřidel dle Přílohy Ř_31_B Přezkoušení ocelových svinovacích měřidel. f) Má výkonnou odpovědnost za vedení metrologické evidence všech měřidel ve bez rozdílu tříd, dále má výkonnou odpovědnost za správu a archivaci ověřovacích listů etalonů a stanovených měřidel, kalibračních listů vyhrazených měřidel, kalibračních listů pracovních měřidel a kalibračních listů měřidel vedených jako DHM (dlouhodobý hmotný majetek ) g) Vyhodnocuje kalibrace všech měřidel ve bez rozdílu zatřídění na základě dodaných kalibračních listů nebo ověřovacích listin a zaznamenává je do karet měřidel v SW METROLOG h) Je odpovědný za evidenci a provádění změn u měřidel v SW METROLOG. i) Spolupracuje při uzavírání smluv, na jejichž základě jsou prováděny kalibrace u externích firem. j) Vypracovává v předstihu seznamy všech měřidel na kalibrace a ověření pro následné období 1 2 měsíců, které zasílá správcům měřidel - vedoucím výdejen 02 a 03, pověřeným pracovníkům divize a vedoucím oddělení všech divizí ve společnost bez rozdílu místa jejich působení ( Pardubice, Plzeň, Veltrusy atd.) k) Spolupracuje při zadávání požadavků na aktualizaci a doplňování souboru měřidel v rámci investičních požadavků a ročních plánů nákupu nových měřidel Strana 6 / 23

7 l) Schvaluje nákup nových měřidel v POBJ v SAP m) V odůvodněných případech neshody neřešitelné interním postupem navrhuje a zajišťuje Úřední měření dle 21 zákona 505 / 1990 Sb. v platném znění a příslušného metodického pokynu o metrologii (MPM) u akreditovaného orgánu. n) Provádí plánované kontroly metrologického stavu měřidel na všech pracovištích 1 x za půl roku a výsledky zaznamenává do Registru kontrolních činností o) Kontroluje a klasifikuje vyřazená měřidla. p) Provádí kontroly metrologického stavu měřidel subdodavatelských organizací, podílejících se na všech akcích Bilfinger IS CZ. q) Provádí metodické školení zaměstnanců v oblasti metrologie Povinnosti správce měřidel Správce měřidel viz kapitola 4 a) Provádění označení měřidel kalibračním štítkem, na základě schválení metrologem. b) Vedoucí výdejen provádí v SW METROLOG na Kartě měřidla aktualizace změn pouze v kolonkách Středisko, Uživatel, Umístění, Druhu používání měřidla a skladové číslo (SAP) c) Doplňování a aktualizace souboru měřidel podle požadavků a aktuální potřeby, skladování měřidel (správné uložení, konzervace a běžná údržba), vyřazování nevyhovujících měřidel ve spolupráci s metrologem. d) Vedení záznamů o zapůjčení a navrácení měřidel pro následnou kontrolu v případě neshody. e) Zajišťování kalibrací v předstihu dle dodaného seznamu měřidel pro kalibrace metrologem, zajištění dostatečné rezervy z kalibrovaných měřidel pro výměnu. f) Odpovídá za uložení, skladování, manipulaci a správné zacházení s měřidly Oznamovací povinnost Oznamovací povinnost se týká všech zaměstnanců přímo či nepřímo se účastnících procesu realizace zakázky. Každý zaměstnanec je povinen, pokud možno neprodleně, nahlásit jakékoliv nedodržení nebo porušení metrologické kázně buď svému nadřízenému, nebo přímo metrologovi. 4.2 Přestupky v oblasti metrologie a) Veškeré níže uvedené přestupky jsou klasifikovány jako hrubé porušení pracovní kázně a jsou řešeny v souladu s řádem R 20 Pracovní řád. Používání vlastních (neregistrovaných) měřidel, nekalibrovaných měřidel, či měřidel s prošlou dobou kalibrace. b) Zcizení, úmyslné nebo zaviněné poškození nebo zaviněná ztráta měřidla. c) Úmyslné přestavování a demontáž funkčních prvků měřidel. d) Nevhodné a nesprávné používání, ukládání a skladování měřidel. e) Vědomé zanedbání oznamovací povinnosti. Strana 7 / 23

8 4.3 Pořízení, začlenění do procesu a likvidace měřidla Podnět k nákupu měřidla Konzultace s MTLG a přímým nadřízeným, souhlas? a) ano ne Konec Vystavení POBJ a) Schválení POBJ ne Konec ano Nákup měřidla S700 Vstupní přejímka S710 Předání na sklad B010 výdejna 02 Klasifikace, identifikace a evidence měřidla , , 4.9 SW Metrolog ne Kontrola dokladů o ověření/kalibraci , SW Metrolog Kalibrační listy Ověřovací listiny f) Zajištění kalibrace c) 1 Strana 8 / 23

9 1 Označení kalibračního stavu e), SW Metrologie Kalibrační štítek f Zařazení do procesu b) f) ano Cyklická kalibrace - ověření vyhovuje ano ne Oprava nebo omezení, možnost dalšího použití b) Protokol o vyřazení Záznam SW Metrolog Záznam o likvidaci ne Vyřazení - fyzická likvidace , Konec Podnět k nákupu měřidla a) Potřeba nákupu vzniká v důsledku opotřebení, ztráty, neopravitelného poškození, akutní potřeby nového, nebo speciálního druhu měřidla apod. b) V případě potřeby nového měřidla podává podnět k nákupu pracovník divize pověřený ředitelem divize k nákupu měřidla po konzultaci s metrologem; v případě nákupu náhrady za poškozené nebo zničené měřidlo, podává podnět k nákupu správce měřidla ve spolupráci s metrologem. c) Při řešení mimořádných situací např. ztráta nebo poškození měřidla při práci v zahraničí, je nákup měřidla umožněn, ale pouze se souhlasem příslušného ředitele divize a metrologa po zaslání informací o měřidle (telefonicky, em) před provedením samotného nákupu měřidla. Zaevidování měřidla bude provedeno dodatečně. Strana 9 / 23

10 4.3.2 Vystavení POBJ a) Vystavení požadavku na objednávku (POBJ) v informačním systému SAP (dle Ma 020, Ma 021) zajišťuje příslušný správce měřidla popř. pověřený pracovník jednotlivých divizí po předchozí konzultaci s přímým nadřízeným a metrologem ; POBJ vždy podléhá schválení metrologem. b) Při vystavování POBJ na nákup měřidel uvádět vždy místo dodání měřidel sklad B010 c) Konečné schválení POBJ je v kompetenci ředitele Bilfinger IS CZ. d) Při akutní potřebě (zničení, ztrátě nebo trvalém poškození, popř. pro jednorázové či krátkodobé použití) správce měřidla prověří, zda není možno zajistit potřebné měřidlo převodem z jiné výdejny, popř. externí výpůjčkou, či pronájmem. Pokud takto zajistit měřidlo nelze, postupuje dle bodu a), zvolenou variantu konzultuje s metrologem. Metrolog posuzuje výhodnost zvoleného postupu Klasifikace a identifikace měřidel a) Provádí metrolog ve spolupráci s vedoucí výdejny 02 a s vedoucím oddělení, který bude mít měřidlo v užívání. b) Veškerá měřidla ve spol. Bilfinger IS CZ bez rozdílů tříd musí být zaevidována v SW Metrolog v databázích měřidel výdejen 02, 03. Platí jak pro vyhrazená měřidla, která jsou ve správě vedoucích specializovaných útvarů (pracovníci kontroly kvality, Zkušebna NDT atd.), tak pro měřidla uvedených jako dlouhodobý hmotný majetek DHM. Evidenční čísla nových měřidel přiděluje výhradně vedoucí výdejny 02 dle Přílohy Ř_31_C EVIDENCE MĚŘIDEL Tab 1. Zaevidování měřidel do příslušných databází v SW METROLOG provádí pouze metrolog Postup značení a evidence: Vybavení nových měřidel dokladem o prvotní kalibraci a) Každé nové měřidlo s výjimkou pomocných měřidel (měřících zařízení) musí být vybaveno kalibračním listem. b) Pokud je měřidlo vybaveno kalibračním listem, metrolog provede jeho vyhodnocení, zapíše kalibraci do Karty měřidla v SW METROLOG a měřidlo předá správci. Správce měřidla vyplní v Kartě měřidla kolonky Středisko, Uživatel, Umístění a poté předá měřidlo koncovému uživateli. c) Pokud tento doklad není součástí dodávky (příloha záručního listu, nebo certifikátu), zajistí metrolog ve spolupráci se správcem prvotní kalibraci nebo ověření u příslušné externí akreditované laboratoře a poté postupuje dle bodu b) Značení a evidence nově nakoupených ocelových svinovacích měřidel a) Vedoucí výdejny 02 opatří měřidla evidenčními čísly, dodávku měřidel předá metrologovi Bilfinger IS CZ, který provede přezkoušení dle Ř_31_ Přílohy B Přezkoušení svinovacích měřidel délky a označí vyhovující měřidla zkušební značkou (tepelně, nebo formou samolepky), viz čl b) Metrolog zaeviduje svinovací metry popř. pásma do databáze SW METROLOG a předá dodávku vyhovujících měřidel správci k uložení a postupnému uvolňování do oběhu. Nevyhovující měřidla označí samolepkou NEVYHOVUJE a vrátí ved. výdejny 02 k vyřízení reklamace dle směrnice S_345 Řízení reklamací Značení a evidence měřidel po provedené kalibraci a) Pověřený zaměstnanec výdejny (na vzdálených pracovištích pracovník divize mající pověření ředitele divize ) převezme dodávku kalibrovaných měřidel a provede kontrolu počtu a fyzického stavu. Zjistí-li při příjmu neshody, provede registraci chyb v informačním systému SAP a následně zpracuje podklady pro reklamaci u subdodavatele služeb, viz Ma 008. Strana 10 / 23

11 b) Nevyhovující měřidla odloží zvlášť a předá je metrologovi Bilfinger IS CZ k posouzení. Metrolog postupuje dále dle článku b) tohoto dokumentu. c) Měřidla vyřazená z používání označí pověřený pracovník výdejen 02,03 červenou nálepkou s nápisem NEPOUŽÍVAT, pokud tak neučinilo kalibrační středisko, a zajistí provedení fyzické likvidace měřidla, metrologovi předá použitelné náhradní díly. d) U vyhovujících měřidel metrolog ověří shodu evidenčního čísla měřidla se záznamy v kalibračním listu, vyhodnotí jednotlivá měřidla na základě dodaných kalibračních listů, příslušných norem včetně specifikací výrobců a provede záznam do KARTY MĚŘIDLA v SW METROLOG (datum kalibrace, výsledek, číslo kalibračního listu, expiraci, popř. jiné důležité údaje). e) Na vzdálených pracovištích (Údržba Pardubice a Údržba strojů) zašle pověřený pracovník kalibrační listy kalibrovaných měřidel metrologovi, který provede vyhodnocení měřidla a zapíše výsledky kalibrací do Karty měřidla v SW Metrolog, na jejichž základě pověřený pracovník označí měřidlo kalibračním štítkem. Nevyhovující měřidla řeší pověřený pracovník dále dle čl f) Správci měřidel (vedoucí výdejen 02,03 anebo pověření pracovníci na vzdálených pracovištích) vyhovující měřidla označí kalibračním štítkem s vyznačenou dobou platnosti kalibrace dle Karty měřidla v SW Metrolog a měřidla vrátí do oběhu. g) Kalibrační listy všech zaevidovaných měřidel ve bez rozdílu zatřídění včetně měřidel vedených jako DHM spravuje a uchovává metrolog. Jejich kopie jsou podle potřeby k dispozici. h) Veškerá nově zakoupená měřidla zařazená do majetku divize (DHIM, HIM) jsou vedena v majetku výdejen a je u nich provedena dlouhodobá zápůjčka uživateli příslušné divize Vyřazování měřidel a) Poškození, ztráta měřidla: Přímý nadřízený uživatele vystaví PROTOKOL O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, viz Příloha D, a uživatel předá měřidlo s protokolem (příp. pouze protokol) výdejně. Vedoucí výdejny postoupí případ metrologovi, který posoudí možnost opravy měřidla (interní, nebo externí). Ztracené nebo neopravitelné měřidlo bude vyřazeno z evidence. Případ poškození nebo ztráty měřidla vinou zaměstnance a případná náhrada škody je dále řešena dle PI 600_8 Náhrada škody. b) Vyřazení při kalibraci, ztráta přesnosti nebo čitelnosti zjištěná mimo kalibraci: Vedoucí výdejny předá měřidlo s PROTOKOLEM O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ metrologovi, který posoudí možnost omezení rozsahu měření daného měřidla, nebo jeho přeřazení mezi měřidla pomocná. U měřidel klasifikovaných metrologem jako nevyhovující schvaluje jejich fyzickou likvidaci na návrh metrologa vedoucí odboru Technické kvality. c) Vyřazení nepotřebných měřidel odprodej: Měřidla pro zbytečná nebo nepotřebná jsou vyřazena z evidence a nabídnuta prostřednictvím oddělení Centrálního nákupu k odprodeji. d) Vyjmutí vyřazených měřidel z evidence: Metrolog provede záznam o vyřazení měřidla do SW Metrolog. Správce ukládá PROTOKOL O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, dle směrnice R13 Skartační a archivní řád.(po dobu 2 let i v SW Metrolog) Likvidace nevyhovujících měřidel Likvidace posuvných, svinovacích a orientačních měřidel Likvidaci provádí po schválení metrologem správce měřidla Likvidace ostatních měřidel a) Likvidaci provádí protokolárně metrolog, fyzicky zaměstnanci oddělení Logistiky. b) Měřidla vyřazená, určená k likvidaci a označená štítkem NEPOUŽÍVAT, shromažďuje Strana 11 / 23

12 výdejna odděleně od ostatních měřidel a ve vhodných termínech fyzicky likviduje. c) Metrolog provede kontrolu shody evidenčního označení měřidel s doklady, demontuje díly použitelné jako náhradní součástky, (šrouby, matice, spojky, koncovky, kluzné a distanční podložky, krytky apod.). d) Likvidace se provádí na základě PROTOKOLU O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, viz Příloha D Nr 745, rozřezáním, rozlomením nebo rozdrcením křehkých materiálů, slisováním dutých nebo odlehčených dílů. e) Drahá a složitá měřidla se nelikvidují ihned, ale metrolog je deponuje v uzavřeném depozitáři pro případnou následnou kontrolu nebo revizi po dobu 6 měsíců a případná likvidace je provedena až následně poté. 4.4 Vypůjčení a vrácení měřidel a) Pracovník výdejny provede kontrolu kompletnosti včetně kontroly kalibračního štítku měřidla. b) Měřidlo vrácené do výdejny musí být čisté, kompletní a nepoškozené. c) Pracovník výdejny provede kontrolu fyzického stavu a kalibračního štítku vráceného měřidla. d) U mikrometrických měřidel provede na žádost pracovníka výdejny kontrolu metrologického stavu metrolog. e) Vyhovující měřidlo se uvolní pro další použití uložením do regálu. f) U nevyhovujících měřidel zajistí metrolog seřízení nebo opravu, při hrubé nepřesnosti, nebo rozsáhlém poškození zajistí verifikaci měření. g) Běžné seřízení a malé opravy bez zásahu do funkčních částí provádí metrolog interně, náročné a složité opravy a seřízení zajišťuje externě. Vypůjčení a vrácení měřidel znázorňuje následující vývojový diagram: Vypůjčení Kontrola stavu vyhovuje 4.4.a) ano Práce s měřidlem Navrácení měřidla do výdejny 4.4.c) Verifikace měření 4.5. Kontrola měřidla po navrácení ne vyhovuje 4.4.d, e) ne ano Uložení měřidla 4.4.f) Oprava nebo vyřazení 3.4.g), h) Konec Strana 12 / 23

13 4.5 Postup v případě neshodného měřidla (verifikace měření) Zjištění neshodného měřidla a) Zjištěno při kalibraci ano Zjištění uživatelů b) ne Pozastavení poslední dávky a) Kontaktování zákazníka c) ne Dostupnost dávek? ano Verifikace měřených dávek b) Řízení dle S340 ano Zjištění neshody verifikovaných dávek ne Náprava neshody měřidla Konec Strana 13 / 23

14 4.5.1 Zjištění neshodného měřidla a) Je-li v průběhu procesu realizace zakázky nebo při kontrole zjištěno použití měřidla, které je mimo kalibrační stav (prošlá expirace, poškození, demontované části, neodborné nebo samovolné seřízení, stržené nebo nečitelné označení), odpovědný zaměstnanec - mistr, pracovník kontroly kvalityokamžitě zastaví práci na výrobku, měřidlo předá metrologovi k posouzení a zajistí zpětné ověření předchozích měření (verifikaci). Verifikaci provádí zaměstnanec kontroly kvality a o výsledku ověření předchozích měření informuje metrologa. Do KARTY MĚŘIDLA provede metrolog záznam. b) Je-li při kalibraci zjištěna hrubá neshoda měřidla, vyhledá správce měřidla v záznamech poslední uživatele a ve spolupráci s realizátorem zakázky zjistí dostupnost posledních dávek tímto měřidlem měřených. Jsou-li tyto dávky dostupné, provede pracovník kontroly kvalityverifikaci měření (zpětné ověření). Do KARTY MĚŘIDLA provede metrolog záznam. c) Nejsou-li zjištěné dávky dostupné, je kontaktován zákazník k provedení verifikace uvedených dávek u něj. V případě zjištění neshody při verifikacích je dále postupováno dle S_340 Řízení neshody. 4.6 Rozdělení měřidel Etalon základní vzorek (standard) měřidla navázaný na národní etalon a) Společnost Bilfinger IS CZ vlastní hlavní podnikový etalon (HPE) IV. řádu v oboru délka v rozsahu 0, mm s přesností 0,00001 mm. b) Dále vlastní kontrolní etalon délky (KE) V. řádu v rozsahu 0,5 90 mm s přesností 0,0001 mm. c) Pracovní etalon délky (PE) VI. řádu: sadu pevných odpichů v rozsahu mm s přesností 0,001 mm Měřidla stanovená. a) Osobní dozimetry - užívá pouze oddělení Zkušebna NDT a spravuje je dle interních dokumentů NDT b) Detektory plynů Měřidla nestanovená nepodléhají ověřování, pouze cyklické kalibraci Nestanovená měřidla Zkušebny NDT Správa a užívání se řídí zvláštními předpisy NDT, Směrnicí S_330 a Pracovními instrukcemi Pi řady Měřidla pracovní Ve společnostech jsou užívána tato pracovní měřidla klasifikovaná dle oborů jejich používání: délka měřičská pásma 5-30 m, svinovací ocelové metry 1 7,5 m podléhají pouze prvotnímu přezkoušení, posuvná měřítka (analogová a digitální), posuvné hloubkoměry (analogové a digitální), posuvné zuboměry, třmenové mikrometry (normální a speciální; analogová a digitální) mikrometrické odpichy (analogová a digitální), mikrometrické hloubkoměry (analogová a digitální), mikrometrické dutinoměry (analogová a digitální), číselníkové úchylkoměry, Strana 14 / 23

15 dutinoměry s úchylkoměrem (Supita), passametry, kalibry válečkové hladké, kalibry válečkové závitové, kalibry ploché hladké, mezní kroužky závitové, rovinný úhel úhloměry optické, vodováhy digitální s úhloměrem tlak deformační tlakoměry kontrolní (zkušební) deformační tlakoměry provozní, teplota pecové teploměry (elektrické termočlánky), teploměry, optické pyrometry, vlhkost vlhkoměry hmotnost dílenské váhy návěsné (jeřábové) a stacionární, krouticí moment nářadí vybavené statutem měřidla - momentové klíče svařování svarové měrky Měřidla vyhrazená Jsou měřidla trvale propůjčená nebo přidělená zaměstnancům či specializovaným útvarům: tvrdost materiálu tvrdoměry Brinell, Rockwell, Vickers, tvrdoměry přenosné MIC 10DL, MIC 20 elektrické veličiny ampérmetry, voltmetry, ohmmetry, wattmetry, multimetry, speciální měřidla měřidla drsnosti povrchu, decelerometr měřidla tloušťky vrstvy nátěrů ultrazvukový tloušťkoměr, ultrazvukový přístroj VSN 50, laserový přístroj OPTALIGN, ROTALIGN, LEONOVA, MICROLOG vibrometry nivelační přístroje (křížové a rotační lasery detektory alkoholu RTG materiálový analyzátor laboratorní měřidla, laboratorní teploměry, měřidla zkušebny NDT (zkušební přístroje, porovnávací destičky, vzorkovnice) tlak digitální tlakoměry kontrolní (zkušební), Strana 15 / 23

16 Měřidla pomocná (pomocná měřicí zařízení) Ve jsou používána měřidla, na která nejsou kladeny nároky jako na pracovní měřidla, nejsou proto podrobována pravidelným kalibracím ani kontrolám. Tato měřidla žádným způsobem neovlivňují kvalitu finálního výrobku. Jsou označena značkou žluté barvy různého tvaru a velikosti na nefunkční části měřidla. Pomocná měřidla - upravená, vlastní výroby. nádrhy, úhelníky, vodováhy-libely příložné úhloměry, ocelová měřítka, pravítka, skládací metry, odtrhoměry nátěrů spároměry, měrky, šablony, pomocné příslušenství měřidel (převodníky, posilovače, nástavce, přípravky). pícky na sušení elektrod Měřidla nespecifikovaná (na zakázku) a) Jsou to měřidla na objednávku, nebo jako součást technologických zařízení. Měřidly takto skladovanými na zakázku se rozumí tlakoměry, teploměry apod. Tato měřidla musí být uskladněna odděleně od ostatních výrobků. Označení měřidel provádí odd. kontroly jakosti vstupní kdy kromě označení SHODNÝ VÝROBEK, viz S710 Základní a kvalitativní identifikace, označí měřidlo i metrologickou značkou POZASTAVENÉ, viz čl , obr. 3. Pro veškerou evidenci se používá výrobní číslo měřidla. Originály kalibračních listů, pokud existují, deponuje odd. Logistika. Měřidla na zakázku se v SW METROLOGIE neevidují. b) V případě, že vydávané měřidlo nemá platnou kalibraci, zajistí její provedení vedoucí výdejny 02 je-li to specifický požadavek zákazníka. K montáži skladovaného měřidla, pokud má platnou kalibraci, není třeba souhlasu metrologa. c) V oddělení Logistika může být udržován nezbytný stav kalibrovaných měřidel určených pro zajištění oprav v případě poruch technologických zařízení 4.7 Metrologická konfirmace a) Účelem konfirmačního systému je zajistit, aby riziko, že měřicí zařízení bude vykazovat výsledky s nepřijatelnými chybami, zůstalo v přijatelných mezích. b) Návazností měřidla v konfirmačním systému se rozumí zařazení měřidla do nepřetržité posloupnosti přenosu hodnoty veličiny, počínaje etalonem nejvyšší metrologické kvality (Národní etalon), až po pracovní měřidla. c) Zajištění metrologické návaznosti, viz Schéma A. Strana 16 / 23

17 Primární etalon I.řádu Národní etalon Sekundární etalon II.řádu Č M I IV.řádu Kalibrační střediska externí H P E V. VI. Řádu Měřidla ve společnostech Kontrolní a pracovní etalony 4.8 Identifikace měřidel a) Každé pracovní měřidlo je při pořízení a převzetí do stavu nesmazatelně (elektrickou jehlou, vyleptáním, rytinou, vypálením,popř. nalepením štítku) označeno evidenčním číslem měřidla dle Přílohy Ř_31_C EVIDENCE MĚŘIDEL které přiděluje vedoucí výdejny 02. U měřidel, jejichž velikost nebo konstrukce nedovoluje tento způsob, je označení provedeno na připojeném štítku, visačce nebo na stálém obalu (pouzdru) měřidla. Toto číslo náleží měřidlu trvale po dobu životnosti. b) Každé pracovní měřidlo je registrováno v SW METROLOG. Odpovědnost za evidenci všech měřidel má metrolog. c) V SW METROLOG má každé zaevidované pracovní měřidlo svojí KARTU MĚŘIDLA obsahující nejdůležitější data. V této kartě jsou zaznamenávány veškeré údaje o všech změnách (kalibrace, opravy, vyřazení apod.). Data do SW vkládá a odpovídá za jejich správnost metrolog. 4.9 Ověřování, kalibrace a přezkoušení měřidel Etalon Bilfinger IS CZ HPE HPE ověřuje orgán akreditovaný ČIA (Českým institutem pro akreditaci) - ČMI (Český metrologický institut). Strana 17 / 23

18 4.9.2 Nestanovená měřidla (vyhrazená a pracovní) a) U měřidel s přesností 1 mm (svinovací ocelové metry, měřičská pásma) provádí pouze vstupní přezkoušení metrolog pomocí kontrolního přípravku navázaného na HPE viz Příloha Ř_31_B Přezkoušení svinovacích měřidel délky b) Ostatní nestanovená měřidla kalibrují externí akreditovaná střediska metrologických a kalibračních služeb. c) Měřidla délky přesnosti 0,01 mm podléhají vyžádané kontrole vrácených měřidel porovnáním s pracovními a kontrolními etalony. d) Kalibrační cyklus určuje metrolog s přihlédnutím k frekvenci používání a k provozním podmínkám, viz Tabulka 2. e) Kalibraci zajišťují správci měřidel (na vzdálených pracovištích pověření pracovníci)na základě vystavení požadavku na objednávku (POBJ) v informačním systému SAP, viz Směrnice S_700 dle dodaného seznamu měřidel ke kalibraci za následující období (cca 1 2 měsíce) vypracovaného metrologem. f) Kalibrace měřidel zařazených jako hmotný investiční majetek (DHM), většinou se jedná o měřidla speciální, zajišťuje správce v součinnosti s metrologem. g) Kalibrace měřidel na objednávku, nebo jako součást technologických zařízení, se řídí předpisy dodavatele nebo objednatele. h) Kalibrace měřidel, jež jsou součástí strojů nebo mechanismů, se řídí předpisy výrobce nebo předpisy servisního orgánu. Tato měřidla musí být uskladněna odděleně od ostatních, nepodléhají evidenci a případná kalibrace se u nich provádí až před zabudováním. Přesnost (dělení / jednotka) Tabulka 2 kalibrační cyklus Druh / typ měřidla Kalibrační cyklus Poznámka 0,00001 mm Hlavní podnikový etalon (HPE); sekundární etalon IV. řádu 3 roky Při poškození, nebo podezření na ztrátu přesnosti ihned 0,0001 mm Kontrolní a pracovní etalony; sekundární etalony V. a VI. řádu 2 4 roky Dle potřeby lze zkrátit 1 mm Ocelové svinovací metry; měřičská pásma pro dělení a přípravu materiálu Pouze prvotní přezkoušení Interní úkon platí po dobu životnosti měřidla 0,1-0,05 mm Posuvná měřidla analogová od 150 mm výše 0,01 mm Posuvná měřidla digitální od 150 mm výše 1 rok 0,01 mm Mikrometrická měřidla analogová od 0 mm výše, číselníkové úchylkoměry 0,01-0,001 mm Mikrometrická měřidla digitální od 0 mm výše, dutinoměry, supita 1 rok 1 rok 0,001 0,002 mm Úchylkoměry Millimes; passametry; komparátory 1 rok Strana 18 / 23

19 Přesnost (dělení / jednotka) Druh / typ měřidla Kalibrační cyklus Poznámka 0,01 mm Kalibry všeobecně (hladké, závitové, mezní kroužky). 3 roky Brinell,Rockwell Vickers Dílenské tvrdoměry nestanovené; přenosné tvrdoměry MIC 1 rok N, kn Nářadí se statutem měřidla (momentové klíče, tahoměr) 1 rok kn Decelerometr 1 rok db Hlukoměr g, kg Váhy dílenské a závěsné pro neobchodní účely MPa, kpa Deformační tlakoměry kontrolní (1 %) provozní (1,5 2,5 %) 0,01 bar Digitální manometry (1 %) A, V, W, Ω Elektro měřicí přístroje; speciální multimetry C El. teploměry, elektro termočlánky ve stacionárních pecích C El. teploměry, elektro termočlánky v přenosných žíhacích zařízeních C Teploměry, optické pyrometry ; ; % Optické úhloměry, sklonoměry (DG), ; ; % OPTALIGN, ROTALIGN, MICROLOG % Vlhkoměr 1 mm Laserový dálkoměr 4 roky 3 roky 1 rok 1 rok 1 Mimo dálkoměrů na divizích Izolace-nátěry a Lešení - vedená jako OM mm / m Křížové a rotační lasery Strana 19 / 23

20 Přesnost (dělení / jednotka) Druh / typ měřidla Kalibrační cyklus Poznámka ; ; %, 0,1 mm Vodováhy strojní a digitální µm Tloušťkoměry nátěrů 0,001 mm Drsnoměr 0,2 mm, Měrky svarové RTG materiálový analyzátor 0,1 Detektory alkoholu 0,2 mm Hloubkoměry 1 rok 1 rok ppm Osobní detektory plynů 4 plynné ½ roku ppm Osobní detektory plynů 1 plynné životnost 3 roky --- Měřidla orientační (informativní, pomocná) Laboratorní přístroje; referenční materiály; porovnávací destičky, vzorkovnice Nádrhy; příložná ocelová měřítka; dřevěné skládací metry; spároměry; příložné úhloměry; úhelníky; úhlové měrky; vodováhy libely; otáčkoměry; anemometry; pomocné (měkké) kalibry apod. Individuální dle statutu a předpisů laboratoře Nepodléhají kalibraci ani ověření pouze vstupní kontrole, pokud to vyžadují TDP 4.10 Označení kalibračního stavu Samolepící štítky Obr.1 Kalibrační štítek se používá pro označení kalibrovaných měřidel. Před nalepením vyznačí odpovědný pracovník výdejen 02,03 v Litvínově a pověřený pracovník na vzdálených pracovištích ( Údržba Pardubice a Údržba strojů ) proštípnutím expirační data (měsíc a rok příští kalibrace). Obr.2 Bílý štítek pro označení přezkoušených svinovacích měřidel s kovovým pouzdrem. Obr.3 Modrý štítek»pozastavené«se používá pro označení měřidel nacházejících se mimo kalibrační stav. Obr.4 Bílý štítek»omezeno«se používá pro měřidla s omezením měřícího rozsahu štítek Strana 20 / 23

21 vydává metrolog a lepí se na nefunkční část měřidla, u malých měřidel na visačku nebo trvalý obal (pouzdro) měřidla Obr.5 Červeným štítkem»nepoužívat«se označují nevyhovující měřidla před rozhodnutím o omezení, přeřazení, nebo vyřazení. Obr.6 Červený štítek»nevyhovující«označuje vyřazená Obr.1 Kalibrační štítek - velikost = 12 x 18 mm n BILFINGER s.r.o Obr.2 Štítek svinovacích měřidel velikost 18 x 18 mm BIS Obr.3 Štítek pro pozastavená měřidla: obr.4 Štítek pro měřidla s omezením POZASTAVENÉ OMEZENO Velikost: 20 x 48 mm 18 x 48 mm Obr.5,6.Štítky pro vyřazená nebo dočasně vyřazená měřidla NEVYHOVUJÍCÍ NEPOUŽÍVAT Velikost 20 x 48 mm 20 x 48 mm Tepelné a barevné označení Označení přezkoušených svinovacích měřidel (vypálená značka na plastovém pouzdru) Velikost: průměr 18 mm Označení orientačních měřidel na nefunkční části (velikost nespecifikovaná) - kroužek nebo proužek žluté barvy Strana 21 / 23

22 5 Matice odpovědnosti Vrcholová odpovědnost: VTK Výkonná odpovědnost: MTLG Odpovědnost k tomuto organizačnímu a řídícímu dokumentu je pro všechny zaměstnance, zejména pro vedoucí zaměstnance v souladu s touto maticí odpovědnosti, popř. jednotlivými články dokumentu. Kompetentní funkce Č. Činnosti a úkoly Článek MTLG VTK VSKV UMER RNAP ŘFIN VME 1 Metrologický dozor a) O S S S 2 Metodické školení zaměstnanců v oblasti legální metrologie 3 Vedení dokumentace etalonů KE, PE g) O S S S S I S 4a), f) O S 4 Zajištění návaznosti HPE 4.7.c) O 5 Správa etalonu HPE c) O S Interní opravy a renovace měřidel d) O I I S S Dodržování technologie měření a zásad zacházení s měřidly S S O S Nárokování a pořizování, obnova a doplňování souboru měřidel Evidence, skladování, uložení a běžná údržba měřidel až S S O S S S S , S I O S S 10 Verifikace měření 4.5. S O I S S Legenda k matici: O S I MTLG VTK VSKV UMER RNAP ŘFIN VME Za provedení zodpovídá. Spolupracuje. Je informován. Metrolog Vedoucí odboru technické kvality Vedoucí skladů, výdejen a příjmu zboží Uživatel měřidla Referent nákupu a prodeje Finanční ředitel Vlastník měřidla Strana 22 / 23

23 6 Historie dokumentu Datum Verze Revidovaný obsah Aktualizace celého dokumentu Aktualizace dokumentu / přečíslování (z Nr 445 na Ř_31) 7 Přílohy Řízení záznamů je prováděno dle směrnice S_130 Řízení dokumentace; archivace včetně skartování záznamů je prováděno dle řádů R_13 Archivní řád a R_14 Spisový řád. Příloha A Příloha B Příloha C ZÁSADY SPRÁVNÉHO ZACHÁZENÍ S MĚŘIDLY PŘEZKOUŠENÍ SVINOVACÍCH MĚŘIDEL EVIDENCE MĚŘIDEL.. Strana 23 / 23