Proces P9 Metrologie

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Proces P9 Metrologie Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17

2 Proces: P9 Metrologie Garant procesu: Účel: Vymezení platnosti: Zákazník: Proděkan pro vědu a výzkum Účelem tohoto popisu procesu je stanovit dokumentované postupy pro řízení procesu P9 Metrologie na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Popis procesu je závazný pro všechny organizační útvary, zaměstnance a studenty Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem. Fakulta Klíčové vstupy: Klíčové výstupy: Požadavek na zařazení měřidla do evidence měřidel Požadavek na následnou konfirmaci měřidla Požadavek na opravu měřidla Požadavek na vyřazení měřidla z evidence měřidel Požadavek na kontrolu měřidel Evidence měřidel Zdroje: Infrastruktura Regulátory: Metrologický řád FMMI Měřitelná kritéria: Úplnost evidence měřidel Cíle: 100 % měřidel podléhajících metrologické konfirmaci v evidenci měřidel Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/17

3 Karta pr ocesu: P9.1 Za řazení měřidla do evidence Garant procesu: Pro děkan pro vědu a výzkum Diagram aktivit procesu: P9.1 Zařazení měřidla do evidence měřidel Evidence měřidel vstup : požadavek na zařazení měřidla do evidence měřidel výstup : aktualizovaný IS P Pořízení měřidla (stanovené měřidlo, pracovní měřidlo, etalon) (orientační měřidlo) P Primární konfirmace P Vytvoření evidenčního listu měřidla P Označení měřidla Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/17

4 Přehled aktivit procesu P9.1.1 Pořízení měřidla Popis : Na základě požadavků pracoviště je pořízeno měřidlo. P9.1.2 Primární konfirmace Konfirmační list Popis : V případě pořízení pracovního měřidla, stanoveného měřidla nebo etalonu je provedena prvotní konfirmace (může být součástí dodávky měřidla). O prvotní konfirmaci je vydán konfirmační list. P9.1.3 Vytvoření evidenčního listu měřidla Evidenční list měřidla Popis : V případě pořízení pracovního měřidla, stanoveného měřidla nebo etalonu je vystaven Evidenční list měřidla. Do evidenčního listu měřidla je zapsána primární konfirmace měřidla. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/17

5 P9.1.4 Označení měřidla Popis : provede označení měřidla příslušnými štítky dle Metrologického řádu FMMI. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/17

6 Karta procesu: P9.2 Konfirmace měřidla Garant procesu: Proděkan pro vědu a výzkum Diagram aktivit procesu: P9.2 Následná konfirmace měřidla Evidence měřidel vstup : požadavek na následnou konfirmaci měřidla výstup : konfirmované měřidlo vedoucí pracovník katedry P Rozhodnutí o konfirmaci měřidla P Konfirmace měřidla P Zápis o konfirmaci měřidla P Úprava označení měřidla Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/17

7 Přehled aktivit procesu P9.2.1 Rozhodnutí o konfirmaci měřidla Popis: Před uplynutím platnosti konfirmačního intervalu měřidla je provedeno rozhodnutí o konfirmaci měřidla. P9.2.2 Konfirmace měřidla Konfirmační list Popis: Je provedena konfirmace měřidla (viz Metrologický řád FMMI). O provedené konfirmaci je vystaven konfirmační list. P9.2.3 Zápis o konfirmaci měřidla Evidenční list měřidla Popis: provede zápis o konfirmaci do Evidenčního listu měřidla. P9.2.4 Úprava označení měřidla Popis: provede úpravu označení měřidla týkající se platnosti konfirmačního intervalu měřidla (viz Metrologický řád FMMI). Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/17

8 Karta procesu: Garant procesu: P9.3 Oprava měřidla Proděkan pro vědu a výzkum Diagram aktivit procesu: P9.3 Oprava měřidla Evidence měřidel vstup : požadavek na opravu měřidla výstup : opravené měřidlo nebo měřidlo určené k vyřazení vedoucí pracovník katedry P Označení porouchaného měřidla P Zápis o závadě měřidla P Oprava měřidla (neopravitelné měřidlo) (úspěšná oprava) P Konfirmace měřidla P Zápis o konfirmaci a opravě měřidla P Úprava označení měřidla P 9.4 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/17

9 Přehled aktivit procesu P9.3.1 Označení porouchaného měřidla Popis: Po zjištění závady měřidla provede pověřený pracovník katedry pro metrologii označení měřidla příslušným štítkem (viz Metrologický řád FMMI). P9.3.2 Zápis o závadě měřidla Evidenční list měřidla Popis: provede zápis o závadě do Evidenčního listu měřidla. P9.3.3 Oprava měřidla Popis: zajistí opravu měřidla. P9.3.4 Konfirmace měřidla Konfirmační list Popis: Po úspěšné opravě měřidla je provedena jeho konfirmace (viz Metrologický řád FMMI). O provedené konfirmaci je vystaven konfirmační list. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/17

10 P9.3.5 Zápis o opravě a konfirmaci měřidla Evidenční list měřidla Popis: provede zápis o opravě a následné konfirmaci měřidla do evidenčního listu měřidla. P9.3.6 Úprava označení měřidla Popis: odstraní štítek o závadě měřidla a provede nalepení patřičného štítku o platnosti konfirmace na měřidlo (viz Metrologický řád FMMI). Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/17

11 Karta procesu: Garant procesu: P9.4 Vyřazení měřidla z evidence Proděkan pro vědu a výzkum Diagram aktivit procesu: P9.4 Vyřazení měřidla z evidence měřidel Evidence měřidel vstup : požadavek na vyřazení měřidla z evidence měřidel výstup : aktualizovaný IS vedoucí pracovník katedry P Rozhodnutí o vyřazení měřidla z evidence měřidel P Vyřazení měřidla z evidence měřidel P Označení vyřazeného měřidla Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/17

12 Přehled aktivit procesu P9.4.1 Rozhodnutí o vyřazení měřidla z evidence měřidel Popis: V případě potřeby vyřazení měřidla (uplynutí životnosti měřidla, ztráty přesnosti měřidla, poškození měřidla či z dalších důvodů) se rozhodne o vyřazení měřidla z evidence měřidel. P9.4.2 Vyřazení měřidla z evidence měřidel Evidenční list měřidla uvede datum vyřazení měřidla do Evidenčního listu měřidla. P9.4.3 Označení vyřazeného měřidla Popis: nalepí na měřidlo štítek (viz Metrologický řád FMMI). Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/17

13 Karta procesu: Garant procesu: P9.5 Kontrola stavu měřidel Proděkan pro vědu a výzkum Diagram aktivit procesu: P9.5 Kontrola stavu měřidel Evidence měřidel vstup : požadavek na kontrolu měřidel výstup : validní evidence měřidel vedoucí pracovník katedry metrolog FMMI P Kontrola měřidel pracovníky katedry (bez závad) (zjištěné závady) P Kontrola měřidel metrologem FMMI P Odstranění nedostatků (zjištěné závady) (bez závad) P Hodnocení dodržování metrologického řádu Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/17

14 Přehled aktivit procesu P9.5.1 Kontrola měřidel pracovníky katedry Záznam o metrologické kontrole Popis: Jednou ročně provádí pověřený pracovník katedry pro metrologii metrologickou kontrolu měřidel na katedře. Výsledky kontroly jsou uvedeny v záznamu o metrologické kontrole. P9.5.2 Odstranění nedostatků Záznam o metrologické kontrole Popis: V případě zjištění nedostatků jsou provedeny kroky k jejich odstranění. P9.5.3 Kontrola měřidel metrologem FMMI Metrolog fakulty Metrolog fakulty Záznam o metrologické kontrole Popis: Metrolog fakulty provede jednou ročně systematickou kontrolu dodržování ustanovení Metrologického řádu FMMI na všech pracovištích fakulty. Kontrola je zaměřena především na evidenci a označování měřidel a na dodržování konfirmačních intervalů měřidel. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/17

15 P9.5.4 Hodnocení dodržování metrologického řádu Metrolog fakulty Metrolog fakulty Hodnotící zpráva metrologa fakulty Popis: Metrolog fakulty hodnotí dodržování metrologického řádu na fakultě. Stručnou hodnotící zprávu předává každoročně do představiteli vedení fakulty pro systém managementu jakosti FMMI. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/17

16 FMMI VŠB-TUO Proces P9 Metrologie Garant dokumentu: proděkan pro vědu a výzkum Seznam záznamů Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona Evidenční list měřidla P9.1.3 P9.2.3 P9.3.2 Pověřený pracovník katedry pro metrologii listinná do vyřazení měřidla z evidence fyzická likvidace Evidenční list měřidla P9.3.5 P9.4.2 Konfirmační list P9.1.3 P9.2.2 P9.3.4 Pověřený pracovník katedry pro metrologii listinná do vyřazení měřidla z evidence fyzická likvidace - Záznam o metrologické kontrole P9.5.1 P9.5.2 P9.5.3 Pověřený pracovník katedry pro metrologii elektronická 3 roky fyzická likvidace - Hodnotící zpráva metrologa fakulty Metrolog FMMI P9.5.4 Metrolog FMMI elektronická 3 roky fyzická likvidace - Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/17

17 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A B První vydání Realizace výsledků interního auditu C Úprava a nové začlenění existujícího dokumentu FMMI_SMJ_06_015 verze B s názvem Proces P9 Metrologie podle nové Směrnice VŠB-TUO Řízení dokumentů a záznamů TUO_SME_07_004 verze A. Jméno a podpis garanta dokumentu Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/17