Obec: Jesenec IČ: na rok2012. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Transkript

1 bec: Jesenec Č: NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce

2 Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka : Daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. os. z podnikání Daň z příjmu fyz. os. z kapit. Výnosů Daně z příjmů fyz.osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty dvody za odnětí půdy Daň z nemovitostí Poplatek za odpady Poplatek za psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Správní poplatek Nekapitálové příjmy celkem - součet za třídu 2 Kapitálové příjmy celkem - součet za třídu 3 Vlastní příjmy celkem (třída ) Přijaté dotace celkem - součet za třídu 4 Z toho položka: Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu statní neinvest. přijaté dotace ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí nvestičn í přijaté dotace Neinvestičn í přijaté dotace Příjmy celkem (třída ) Financování - součet za třídu 8 Z toho položky: Krátkodobé přijaté půjčky Splátka krátkodobé přijaté půjčky Změna stavu prostředků na bankovních účtech Dlouhodobě přijaté půjčky Splátka dlouhodobé přijaté půjčky Příjmy včetně třídy

3 Rekapitulace výdai!! (Dle jednotlivých oddílů a paragrafů) Pěstební činnost Silnice statní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda - rozšíření vodovodu dvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zemědělské krajině Předškolní zařízení - MŠ Základní školy Školní stravování (MS a ZŠ) Skolní družiny a kluby Základní umělecké školy Kulturní zařízení 3313-Kina Cinnosti knihovnické Záležitosti kultury statní záležitosti kultury Tělovýchovná činnost statní zájmová činnost a rekreace Veřejné osvětlení Pohřebnictví Plynofikace obce Nebezpečný odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Svoz ostatních odpadů (likvidace plastů) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým Požární ochrana Místní zastupitelské orgány Cinnost místní správy Vratky transférů poskytnutých v minulých letech statní finanční operace Pojištění majetku obce statní činnosti Výdaje celkem v Kč o

4 ~ ~S/~m~ic=e======================~ 1 ~ Pl Výdaje Hodnota v Kč Nákup materiálu i.n Nákup služeb i.n pravy a udržování,, v., ~====~ ~ statm zétežitosti pozemmch komunikací '---:5:-7 --'--::-p-ra-v-y-a-u-d:-rž::-o-v-:-án--:í--l ~--- 1 =7-: ;...;~30=-::0~0~00~ ~ 6121 Pitná voda - rozšíření vodovodu [][[JD 5321 Neivestiční transféry obcím - MŠ 1~==7=7=1=5=61 QJJ 5321 Neivestiční transféry obcím - ZŠ QTill Činnosti knihovnické 1~===5;::5::00:::; Cinnost knihovnická - platy Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu i.n Záležitosti kultury Záležitosti kultury - kronikářka statní neiv. dotace neziskovým organizacím statní záležitosti kultury Pohoštění Nákup materiálu Ln Nákup ostatních služeb Věcné dary Dary obyvatelstvu Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kulturní zařizení Záležitosti kultury - platy Sociální pojištění Povinné pojištění na VZP Nákup materiálu j.n Služby peněžních ústavů Nákup služeb j.n Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Budovy a stavby Voda 7000 J!J~==~=T=ěl==Vy=' c=h=o=vn=á=c=vin=n=o=s=t =================1 1======35::::0=0=0 1 D::JD 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 1~===3=5=0=0=01 ~ statní zájmová činnost a rekreace 1~=====6=50::0:;0~ Pohoštění Věcné dary Nákup služeb Veřejné osvětlení Elektrická energie Rozšíření V pravy a udržování Pohřebnictví Dohody Elektrická energie Voda Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční přípěvky a náhrady (pohřebné) o 1~_~_.:...50:...:0~~ ~==3=7=70~

5 Výstavba a údržba místních inženýr. sítí Neinv. transfery veř. rozpočtu míst. úrovně Vybudování plynovodu - rozšlřenl pravy a udržování 1~:::::::68:::::Ú=)0~ []ZJD 5169 Nebezpečný odpad CEKJ=5::::1::;6::9~:;o=d=V=z::k=o=m:::u=n=ál=n=íh=o=o=d=p=ad=u============~1 1~==1:;25;:0=00:;1 [l[[]j 5169 Sběr a svoz ostetnicn odpadů [][ill Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1====4=1:;00:;:0=) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - platy Péče o vzhled obcí - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup materiálu i.n Pohonné hmoty Nákup služeb i.n pravy a udržování ~ Veřejně prospěšné práce VPP -platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění -. Pozarní ochrana Plyn Služby telekomunikací a radiokomunikací Elektřina Mzdové náhrady pravy a udržování.... M/stn! zestupitelské organy Platy zastupitelů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup knih [Školenl Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné - Cinnost místní správy Platy zaměstnanců Sociální odvody Zdravotní pojištění statní povinné pojistné (uraz) Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n Voda Plyn Elektřina Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů chranné pomůcky Školení, semináře Nákup služeb j.n pravy a udržování Pohoštění [Cinnost místní správy - dohody Cestovné Platby daní a poplatků :=::===64::::56::::: ~===13~70:::::

6 [illd 5362 statní finanční ~ statní činnosti operace Neinv. dotace neziskovým organizacím st. neínv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně nvestiční dotace obcím Nesceciřlkované rezervy ~ 5364 Vratky Z minulých let. ~ 5163 Pojištění majetku obce 1~=====1=38~61 1' _20---'0 Celkové vy' da]e ~ ~ ~ 1~===3=5=00=0 1~::::::::3=2:::::46~ ~ Pl příjmy Hodnota v Kč P_f..;.ij_m...;y~z_v_l_as_tn_í_č_in_n_o_s_ti Příjmy z poskytování služeb a výrobků (rozhlas) Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školně - MS) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školní stravování) Příjmy z pronájmu majetku (kulturní domy) Příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb (komunální odpad) Přijaté neinvestiční dary Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pohřebné) Příjmy z pronájmu hrobového místa,urnového okénka Příjmy z poskytování služeb a výrobků (plasty) Přijaté sankční platby Příjmy z poskytování služeb - telefon, kopírování, a další Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nebo jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu oslnemovitostí Příjmy z pronájmu plyn.zařízení