Základní výsledky agentury CzechTourism 2015 a výzvy pro období :

Transkript

1 V návaznosti na uzavření roku 2015, přípravu výroční zprávy ( ) a 1. zasedání Rady pro strategii CzechTourism v roce 2016 přinášíme shrnutí základních výsledků roku 2015 a směrů Základní výsledky agentury CzechTourism 2015 a výzvy pro období : Reorganizace vnitřní struktury a přizpůsobení agentury na nové období bez dotací z evropských fondů i přechod na proklientský způsob fungování agentury (2015). Nastavování vnitřních procesů a systémů (včetně vnitřního kontrolního systému) s náročností a úkoly pro další období Strategické plánování s časovým předstihem (harmonogram, témata do roku 2019) a zlepšení komunikace s podnikatelským i veřejným sektorem. Strategická orientace na branding České republiky (Czech Republic Land of Stories) s mezirezortními přesahy. Finanční hospodaření (kladný hospodářský výsledek, úspory na provozu, úspory a systémové partnerství na eventech, doplnění rezervního fondu a další). Činnost agentury CzechTourism se řídí strategickým marketingovým dokumentem Marketingová koncepce cestovního ruchu (CzechTourism) zpracovaným v návaznosti na Koncepci státní politiky cestovního ruchu (MMR). 1. Plánované aktivity agentury CzechTourism v roce 2016 Marketingový plán agentury CzechTourism 2016: Hlavní téma komunikace 2016 je 700. výročí narození císaře Karla IV., a to díky sdělení Prožijte královské zážitky na karlovských místech. Téma rozvíjí stávající positioning značky Česko - země romantických příběhů (dlouhodobě konzistentní s Czech Republic Land of Stories). Cílem je dosáhnout co největšího sepětí s regiony a podnikatelským sektorem (proklientský přístup) - akcent na partnerskou spolupráci. Hlavní cílovou skupinou zůstávají požitkáři (bonitní klientela). Národní produkty 2016: Praha, Kulturní cesty, Letní a zimní cesty, České lázně, Medicínský turismus, Kongresový turismus. TOP trhy: Německo, Rusko, ČR (DCR), USA, VB, Skandinávie, Itálie. Nastavení měřitelných cílů marketingového plánu pro rok 2016: AVE: 1 mld. CZK Zásah komunikačních kampaní: 1,5 miliardy potenciálních návštěvníků Počet fanoušků/followerů turistické prezentace: 400 tisíc Příjem z cestovního ruchu: 147,5 mld. CZK Příjezdy zahraničních návštěvníků: 8,4 milionu Obchodní přínos: zhodnocení marketingové investice 1

2 1.1 Klíčové trhy 2016 Klíčové trhy leisure segment dle predikce výdajů turistů v ČR 2016 (tržní podíly zdrojových zemí) TOP trhy 40-60% Bonitní trhy 20-30% Rusko 9,6% USA + Kanada 7,5% Benelux 2,7% Klasické trhy (regionální diverzifikace) do 10% Polsko, Litva, Lotyšsko 2,1% Emerging markets do 10% Významné trhy bez ZZ do 5% Čína 2,6% Izrael 2,1% Německo 10,5% Velká Británie 4,5% Francie 2,2% Slovensko 1,4% Jižní Korea 2,8% GCC n/a ČR 32,8% Skandinávie 3,8% Španělsko, Portugalsko 1,9% Rakousko 1,3% Hongkong, Austrálie, o.a.z. 1,5% Itálie 3,2% Mexiko + LatAm 1,4% Japonsko 1,1% 1.2 Aktivity a rozpočty zahraničních zastoupení Hlavní aktivity zahraničních zastoupení CzechTourism 1) Aktivity B2C on-line: bannery + CTR bannery, search (reklama ve vyhledávači), sociální sítě, offline: newsletter (třetích stran), print, out of home, rozhlas, TV, eventy, veletrhy 2) Aktivity B2B a média travel and trade: fam tripy, workshopy, prezentace, individuální schůzky, newsletter média: press tripy, tiskové konference, eventy, individuální schůzky, tiskové zprávy, newslettery 1 Hlavními kritérii pro stanovení klíčových trhů a jejich rozdělení jsou následující: příjezdy zahraničních turistů do hromadných ubytovacích zařízení statistický model predikce příjezdů na odhad příjezdů v následujících dvou letech výzkum výše a struktury výdajů zahraničních turistů další: rozmístění zahraničních zastoupení CzechTourism, regionální rozptyl zahraniční návštěvnosti, HDP a celkové výdaje na výjezdový turismus daného trhu 2

3 Zahraniční zastoupení Čerpání 2015 (mil. CZK) Rozpočet 2016 (mil. CZK) Benelux 6,15 5,78 Čína - Peking 5,82 5,75 Čína - Šanghaj 5,05 5,96 Francie 4,69 5,00 Hong Kong, JV Asie 6,08 6,22 Itálie 4,88 5,74 Japonsko 3,03 4,71 Jižní Korea 5,78 4,82 Mexiko, Latam 6,46 5,84 Německo 8,52 8,99 Polsko 5,31 4,66 Rakousko, Švýcarsko 3,68 5,35 Rusko - Jekatěrinburg 1,52 2,79 Rusko - Moskva 4,63 5,61 Skandinávie 6,16 5,50 Slovensko 3,28 4,47 Španělsko 4,55 4,89 USA - Los Angeles 5,84 1,70 USA - New York, Kanada 6,02 7,47 Velká Británie 7,05 6,32 Celkový součet 104,49 107,59 V roce 2016 je na trhy bez zahraničních zastoupení rozpočtováno 2,25 mil. CZK a na marketingové aktivity v rámci Visegrádské skupiny pak 3,3 mil. CZK. 3

4 2. Česká republika domácí turismus 2.1 Partneři agentury CzechTourism V segmentu B2B agentura komunikuje zejména s profesními asociacemi a významnými poskytovateli koncových služeb turistům. Významnými B2B partnery jsou například obě asociace cestovních kanceláří, Asociace hotelů a restaurací, Asociace turistických informačních středisek, Národní památkový ústav, České dráhy, Fórum cestovního ruchu, Česká golfová asociace, Asociace horských středisek, Asociace kempů a karavanů a další. Národní památkový ústav odborný garant, diskuze plánovaných kampaní, partnerství Heritage card Asociace hotelů a restaurací spolupráce v rámci projektu Czech Specials, certifikace restaurací, food festivaly Česká golfová federace, Asociace golfových hřišť příprava expozice na veletrhu IGTM 2015, reedice golfové brožury Golf guide Asociace horských středisek příprava kampaně České hory, odborný garant, diskuze nad realizací fotoprodukcí a natáčení spotů Asociace kempů a karavanů spolupráce na cobrandingu brožury České kempy Asociace krajů účast v komisi pro cestovní ruch, pravidelné informování 2.2 Regionální partnerství V souladu s organizační strukturou byl zřízen a personálně doplněn Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B, který od srpna plně začal vykonávat svou činnost. Pravidelně se zástupci CzechTourism setkávají v regionech se zástupci krajských úřadů, zástupci profesních komor, destinačních společností a zájmových spolků. Partnerům je prezentována činnost CzechTourism na následující období a poskytovány informace o službách agentury, např. informační servis, servis v oblasti veletrhů cestovní ruchu, zprostředkování prezentace regionů na zahraničních trzích, začleňování novinek jednotlivých regionů do národních a nadnárodních kampaní a produktových linií. 2.3 Podpora domácího cestovního ruchu V rámci podpory domácího turismu agentura CzechTourism v roce 2015 pracovala s několika nástroji. Marketingové kampaně Marketingové kampaně 2015 byly realizovány především v rámci projektů Integrovaného operačního programu v projektech Česko naše destinace (České hory), Česko chutná skvěle (Czech Specials), Tradiční Česko všemi smysly, Filmový turismus a Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti. Různorodé aktivity těchto projektů zasáhly všechny regiony České republiky a díky svému zaměření i velmi širokou cílovou skupinu. Realizován byl také třetí roční soutěže DestinaCZe, jejímž cílem je propagovat regionální produkty. Partnerství na eventech s regionálním/národním významem V roce 2015 byl poprvé celoplošně zaveden pro výběr partnerských eventů pro rok 2016 systémový přístup - webový formulář, kam se mohly přihlásit veškeré subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. 4

5 Maximální alokace pro marketingové partnerství dosahuje 200 tis. CZK, celkem bude partnerství pro asi 50 akcí. Po schválení zřizovatelem budou informace o partnerských projektech zveřejněny na webu agentury. MICE regionální aktivity Prezentace potenciálu ČR prostřednictvím Convention Catalogue distribuován na všech mezinárodních B2B akcích. V online prostředí pak celoroční online kampaň na předním webovém portále určeném pro nákupčí služeb Z domácích to byla podpora propagace zájemců z řad regionálních partnerů na portálech a Prezentace potenciálu M.I.C.E. na mezinárodních veletrzích a B2B sales fórech např. IMEX Frankfurt nad Mohanem, IBTM World Barcelona. K tomu Czech Convention. Šest fam tripů pro nákupčí služeb, které proběhly v regionech ČR (Praha, Jižní Morava, Východní Morava, Moravskoslezský kraj, Pardubický, Plzeňský a Ústecký kraj) a jeden press trip (jižní Čechy). V rámci direct marketingu byla zaslána nabídka regionů na poli M.I.C.E. nákupčím služeb z Německa. Semináře pro odborníky regiony / prezentace aktivit Každoročně jsou před začátkem turistické sezóny pořádány semináře pro odbornou veřejnost (průvodce, touroperátory a cestovní kanceláře), kde jednotlivé regiony prezentují své nabídky a novinky. Fórum cestovního ruchu Odborná konference pro subjekty domácího turismu. Téma konference v roce 2015 bylo Veřejná podpora a její aplikace na cestovní ruch. Všem zúčastněným byly představeny formy činností, kdy může dojít k zadání veřejné podpory, poskytnut základní právní rozbor tohoto tématu a následně byly představeny i zahraniční přístupy k tomuto tématu. Téma je dále řešeno ve spolupráci s regiony. Regiony / spolufinancování CzechTourism přímo nefinancuje činnost jednotlivých regionů, spolupráce však probíhá v rámci jednotlivých společných projektů jako například regionální produkty, regionální potravina, dálková cykloturistika (Labská stezka) a další. Možnost financování konkrétních projektů existuje prostřednictví Národního programu podpory cestovního ruchu (MMR). V roce 2015 byla pro 32 projektů navržena finanční podpora. Financovány byly projekty zaměřené na Cestování dostupné všem. 3. Organizační struktura Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Rozhodnutím č. 138/2015 ministryně pro místní rozvoj s účinností ke dni došlo ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Statutárním orgánem CzechTourism je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj na základě výsledků výběrového řízení provedeného zřizovatelem. Ředitel CzechTourism řídí a organizuje činnost CzechTourism, zastupuje ho navenek a odpovídá za jeho činnost a hospodaření. 5

6 Vnitřní organizaci CzechTourism, působnost jeho organizačních útvarů a jejich vzájemných vztahů upravuje podrobně organizační řád, který vydává ředitel CzechTourism v souladu s právními předpisy po předchozím souhlasu zřizovatele. Ředitelé odborů a vedoucí oddělení CzechTourism jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem CzechTourism. Organizační struktura agentury CzechTourism (od ) Ředitelka (1) Rada pro strategii Interní audit (1) Kancelář ředitelky (1) Tiskové oddělení (3) Finance a facility management (17) Strategie a market. komunikace (9) Regionální partnerství a vztahy B2B (14) Institut turismu (6) Zahr. zastoupení a on-line distribuce (20) Kancelář FFM (3) Kancelář STM (2) Kancelář REGP (2) Kancelář IT (1) Kancelář ZZ a OD (2) Finanční odd. + administrace zahr. zastoupení (7) Koordinace veřejných zakázek a interní řízení (2) Marketingová komunikace (3) Veletrhy (2) Edice (2) Produkt management (3) Czech Convention Bureau (2) Eventy (2) Marketingový výzkum (3) Vzdělávání a projekty R&D (2) Management zdrojových trhů (3) Zahr. zastoupení - reprezentace (10) Technická správa (5) Informační centra (2) Udržitelnost projektů a ČSKS (3) On-line distribuce (3) Press tripy a fam tripy (2) Rozhodnutím generální ředitelky v závěru roku 2015 (14/12/2015) vznikla Rada pro strategii (RPS). poradní orgán (generální) ředitelky při rozhodování o podpoře projektů a marketingových konceptů zaměřených na rozvoj turismu 12 členů, z toho: o 3 členové za MMR: ministryně pro místní rozvoj (příslušný náměstek), ředitelka odboru cestovního ruchu, ředitel odboru kabinetu o 9 externích členů zastupujících: Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Fórum cestovního ruchu, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Český olympijský výbor, Národní památkový ústav, Český aeroholding, České dráhy, Vysoká škola obchodní o přidružení členové (PSP, Senát a další dle projednávaných témat). ustavující setkání Rady proběhlo setkání Rady v roce 2016 se uskutečnilo dne

7 4. Vývoj počtu zaměstnanců a mzdové náklady CzechTourism průměrný počet zaměstnanců (systemizovaná místa) počet zaměstnanců na projektech IOP + OPLZZ průměrný plat zaměstnanců (systemizovaná místa) průměrný plat zaměstnanců na projektech IOP + OPLZZ * předpoklad dle návrhu rozpočtu 2016 Přehled * x x x x Částka vynaložených mzdových prostředků na systemizovaná místa činila v roce ,6 mil. CZK z celkového rozpočtu 359,5 mil. CZK, tedy asi 6,6 % celkového rozpočtu agentury CzechTourism. 7

8 5. Rozpočet Rozpočet 2015 a plán 2016 dle odborů a oddělení CzechTourism Číslo odb/odd Název odboru/oddělení Náklady 2015 (mil. CZK) Plán 2016 (mil. CZK) 100 Odbor (generální) ředitelky 14,91 10, (Generální) ředitelka a kancelář (G)Ř 6,68 1, Tiskové oddělení 8,24 8, Odbor Finance a facility management 78,94 94, Kancelář ředitele FFM - HR a související 10, Finanční odd + administrace zahr. zastoupení 57,07 57, Technická správa 17,44 23, Koordinace veřejných zakázek a interního řízení 3,28 3, Odbor Strategie a marketingová komunikace 46,99 59, Marketingová komunikace 15,79 20, Veletrhy 30,31 31, Edice 0,90 6, Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B 44,84 40, Ředitel Regionální partnerství a vztahy B2B 4, Produkt Management 7,62 7, Czech Convention Bureau 10,14 15, Eventy 27,08 14, Turistická informační centra 0, Odbor Institut tursimu 14,65 13, Ředitel odboru Institut turismu 0,45 0, Marketingový výzkum 11,17 9, Vzdělávání a projekty R&D 3,03 3, Odbor Zahr. zastoupení a online distribuce 126,09 132, Ředitel Zahraniční zastoupení a online distribuce 1, Management zdrojových trhů 9,68 5, Zahraniční zastoupení - reprezentace 104,18 107, On-line distribuce 5,95 11, Press tripy a fam tripy 6,28 7,00 CzT Celkem 326,42 350,13 IOP Celkem projekty IOP 213,44 OPLZZ Celkem OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost) 25,87 Přehled příspěvků od zřizovatele za období (tis. CZK) Název příspěvku Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek x Neinvestiční příspěvek na projekty IOP x Investiční příspěvek na projekty IOP x x x x x x Neinvestiční příspěveka na OPLZZ x x x x Celkem příspěvky od zřizovatele