BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. rozp. 14/13 Příjmy , , , ,7 1,07 Daňové příjmy , , , ,5 1,00 Nedaňové příjmy , , , ,6 1,48 Kapitálové příjmy , , , ,7 1,21 Přijaté transfery , , , ,9 1,04 Výdaje , , , ,1 0,96 Běžné výdaje , , , ,2 0,97 Kapitálové výdaje , , , ,0 0,94 Rezervy 0, , ,8 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje ,0 0, , ,4 0,07 Financování ,0 0, , ,4 0,07 Přijaté úvěry, půjčky ,7 0, , ,9 0,06 Splátky úvěrů, půjček , , , ,0 1,32 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,7 1,40 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -880, ,0 293, ,2 5,03 Přenesená daňová povinnost 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 1 z 115

2 ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,61 A. Stálá aktiva , , , ,54 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,05 2. Software , , , ,76 3. Ocenitelná práva ,00 179,80 60,20 82,90 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , ,31 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek , , , ,05 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek ,00 0, , ,34 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,46 1. Pozemky ,80 0, , ,54 2. Kulturní předměty ,41 0, , ,41 3. Stavby , , , ,48 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí , , , ,60 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,70 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek ,04 0, , ,83 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek ,78 0, , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 11. prodeji ,90 0, ,90 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek ,85 0, , ,73 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem ,85 0, , ,69 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem ,00 0, , ,00 4. Dlouhodobé půjčky ,00 0, , ,04 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,30 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé ,00 0, , ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0,00 136,00 286,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,30 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 7. trasfery ,20 0, ,20 0,00 B. Oběžná aktiva , , , ,07 I. Zásoby 1 869,85 0, , ,67 2. Materiál na skladě ,85 0, , ,67 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,37 1. Odběratelé , , , ,61 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,42 0, , ,72 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,18 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé ,00 0,00 620,00 690,00 9. Pohledávky za zaměstnanci ,46 0,00 198,46 200, Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0, ,84 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi ,37 0, , ,71 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi ,07 0,00 26,07 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 28. transfery ,91 0, ,91 0, Náklady příštích období ,24 0, , , Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 92,03 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 2 z 115

3 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 31. Dohadné účty aktivní ,10 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,97 III. Krátkodobý finanční majetek ,49 0, , ,03 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování ,00 0, , ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ,25 0, , ,88 4. Termínované vklady krátkodobé ,00 0, ,00 0,00 5. Jiné běžné účty ,17 0, , ,01 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků ,25 0, , ,09 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků ,85 0, , , Ceniny ,82 0,00 53,82 38, Pokladna ,15 0,00 251,15 610,98 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,61 C. Vlastní kapitál , ,56 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,82 1. Jmění účetní jednotky , ,87 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,75 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,22 7. Opravy minulých období , ,24 II. Fondy účetní jednotky , ,96 6. Ostatní fondy , ,96 III. Výsledek hospodaření , ,78 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,26 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let , ,52 D. Cizí zdroje , ,05 I. Rezervy , ,81 1. Rezervy , ,81 II. Dlouhodobé závazky , ,70 1. Dlouhodobé úvěry , ,99 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,78 8. Ostatní dlouhodobé závazky , ,33 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,60 III. Krátkodobé závazky , ,54 5. Dodavatelé , ,47 8. Závazky z dělené správy 325 7, , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,10 25, Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění ,02 0, Důchodové spoření ,57 0, Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,01 0, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ,83 0, Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím ,98 287, Závazky k vybraným místním vládním institucím ,00 0,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 3 z 115

4 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období ,98 123, Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,24 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 4 z 115

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Daňové příjmy , , , ,5 107 % Daně z příjmů fyzických osob , , , ,8 110 % Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,0 109 % Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , , ,1 109 % Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , ,7 103 % Daň z příjmů FO z podnikání 3 859, , , ,2 108 % Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,8 122 % Daně z příjmů právnických osob , , , ,1 103 % Daň z příjmů právnických osob , , , ,5 104 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,6 100 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , ,0 106 % Daň z přidané hodnoty , , , ,0 106 % Daň z nemovitosti , , , ,9 105 % Správní poplatky , , , ,8 121 % Správní poplatky - odbor stavební 2 231, , , ,5 204 % Správní poplatky - odbor školství 0,0 0,0 0,0 0,3 0 % Správní poplatky - odbor kultury 0, Správní poplatky - odbor správní 5 470, , , ,9 140 % Správní poplatky - odbor živnostenský 2 372, , , ,8 101 % Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 081,7 730,0 730, ,7 217 % Správní poplatky - odbor ekonomický 354,0 0,0 0,0 217,4 0 % Správní poplatky - odbor dopravy , , , ,0 105 % Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 0,8 0 % Správní poplatky - Fond 5P 314,6 300,0 300,0 269,4 90 % Místní poplatky , , , ,6 103 % Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,6 100 % Poplatek ze psů 3 156, , , ,7 87 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 651, , , ,3 143 % Poplatek z ubytovací kapacity 843,2 900,0 900,0 918,6 102 % xx Poplatek za THZ, VHP 5 663, , , ,4 115 % Ostatní daňové příjmy , , , ,2 126 % MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , , ,4 130 % Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 191, , , ,5 90 % x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 23,3 300,0 300,0 217,3 72 % Poplatek na podporu likvidace autovraků 20,0 500,0 500,0 7,0 1 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 5 z 115

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Nedaňové příjmy , , , ,6 107 % Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , ,6 126 % SNHK - nájemné za byty , , , ,7 129 % SNHK - penále z plateb nájemného za byty 530,7 500,0 500,0 440,3 88 % HBD Hvězda - nájemné za byty 1 108, , ,0 922,6 71 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,0 99 % SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , ,7 96 % SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 100,9 150,0 150,0 216,9 145 % x pronájem majetku v areálu letiště 9 356, , , ,6 162 % nájem pozemků města 6 867, , , ,0 97 % pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 970, , , ,7 118 % x pronájem movitého majetku 0,8 0,0 0,0 5,0 0 % zřízená věcná břemena 3 205, , , ,2 48 % příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 268,4 100,0 327,2 373,8 114 % Chata Květa 532,4 550,0 550,0 532,4 97 % xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 309,9 100,0 100,0 113,9 114 % Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,7 106 % x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , ,0 98 % Klicperovo divadlo 627, , ,6 597,6 55 % Klicperovo divadlo - od třetích osob 437,7 0,0 0,0 423,1 0 % Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 100 % Filharmonie 448,8 400,0 400,0 448,8 112 % x Knihovna 2 420, , , ,0 100 % HKVS 1 411, , , ,1 86 % SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169, , , ,6 101 % TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 073, , , ,8 166 % THHK - platby nájemného 13,9 14,0 14,0 13,8 99 % x Letecké služby 0, , , ,4 100 % TCHK - nájemné 3 408, , , ,6 103 % FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 058, , , ,8 114 % HC VCES - nájenmé za zimní stadion 201,7 0,0 0,0 554,6 0 % Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,6 117 % x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 5 837, , , ,4 44 % Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , , ,0 114 % x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 7 127, , , ,4 255 % Příjmy z úroků - půjčky SFRB 0, Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,0 0, , ,8 100 % Přijaté sankční platby 8 957, , , ,3 135 % x Odbor správy majetku 72,9 100,0 100,0 798,3 798 % x Odbor životního prostředí 322,0 100,0 100,0 18,0 18 % x Odbor stavební 175,0 300,0 300,0 287,2 96 % x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,0 10,0 10,0 4,0 40 % x Odbor správní 4 453, , , ,8 136 % x Městská policie 3 288, , , ,2 95 % x Živnostenský úřad 350,6 300,0 300,0 255,4 85 % x Odbor hlavního architekta 1,0 0,0 0,0 8,5 0 % x Odbor městských investic 0,0 100,0 100, , % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 6 z 115

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xxx Přijaté sankční platby - kap. 17 0,0 0,0 0,0 139,2 0 % xxx Přijaté sankční platby - kap. 19 0,0 0,0 0,0 0,6 0 % x Odbor dopravy 32,0 50,0 50,0 182,5 365 % x Odbor krizového řízení 0,0 0,0 585,9 585,9 100 % x Odbor památkové péče 4,0 0,0 0,0 37,0 0 % x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 259,3 0,0 0,0 81,5 0 % Příjmy z poskytování služeb - odpady , , , ,8 92 % EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , , ,2 92 % Zpětný odběr elektroodpadu 110,8 300,0 300,0 189,6 63 % Platby za likvidaci komunálního odpadu 48,9 60,0 60,0 46,0 77 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 507,6 58,0 58,0 10,9 19 % Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 2,4 8,0 8,0 4,8 60 % Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 505,2 50,0 50,0 6,0 12 % Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 490, , , ,3 115 % Platby za pobyt dětí v jeslích 1 897, , , ,2 102 % Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 593, , , ,1 127 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 199,3 253,0 253,0 218,7 86 % TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 193,5 250,0 250,0 214,3 86 % TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,7 3,0 3,0 4,4 145 % Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 212, , , ,0 100 % xxx Platby ISP 2 212, , , ,0 100 % Příjmy z poskytování služeb - informatika 0,0 0,0 0,0 1,4 0 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 410,4 84,0 144,0 144,7 100 % Výroční ceny města 140,0 0,0 60,0 60,0 100 % ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 84,7 101 % Veřejná sbírka zvonička Svinary 6, Dar pro JSDH Svinary 30, prostředky pro KMS ( Maliník) 150,0 Splátky půjček 1 081, , , ,0 99 % xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 2, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 0,0 690,0 690,0 0,0 0 % Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 079, , ,0 770,0 71 % Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0, , ,0 100 % Odvody městských organizací (jmenovitě) 300,0 0,0 420,0 420,0 100 % xxx TSHK 0,0 0,0 420,0 420,0 100 % x ZŠ Malšova Lhota 300,0 Přijaté pojistné náhrady 954,3 0,0 205, ,4 513 % Škody na nemovitém majetku 816,1 0,0 0,0 803,1 0 % Dopravní nehody - magistrát města 9,9 0,0 7,2 7,2 100 % Dopravní nehody - městská policie 13,2 0,0 91,1 91,1 100 % MM 2322 Škody na movitém majetku 108,1 0,0 107,4 154,0 143 % MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 6,9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 258, , , ,5 140 % MM 2324 Náhrady nákladů řízení 932,4 500,0 500, ,7 203 % Vymožené výživné, pohřebné, apod. 147,3 100,0 100,0 155,8 156 % Náhrady nákladů - kultura 51, Náhrady nákladů vnitřních služeb 58,8 50,0 50,0 38,4 77 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 7 z 115

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Náhrady nákladů - Městská policie 13,4 10,0 10,0 21,0 210 % Náhrady nákladů - správa majetku 454,6 50,0 50,0 15,9 32 % Požární asistence 600,4 500,0 500,0 664,6 133 % Kultura spojuje národy 0,0 0,0 551,2 551,2 100 % Plnění nahrazující úrok (ČNB účet) 0,0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 7 355,6 500, , ,3 135 % xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 0,0 0,0 0,0 0,3 0 % xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 0,0 107,3 0 % Vratky sociální dávek - odvod do SR 0, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 104,2 0,0 0,0 47,1 0 % Vratky transferů od městských organizací 0,0 0, , ,9 100 % xxx Vratky transferů - odbor kultury 324,8 0,0 0,0 88,9 0 % xxx Vratky záloh - vnitřní služby 104,2 0,0 154,3 154,3 100 % Vratky záloh - Městská policie 53,8 0,0 0,0 34,1 0 % x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 2 088,7 0,0 547,2 547,2 100 % Vratky záloh, dobropisy - investice 8,6 0,0 0,0 3,3 0 % Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 0,0 0,0 0,0 112,3 0 % Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 1 570,1 0,0 0,0 82,1 0 % Vyúčtování záloh SDH 53,8 0,0 0,0 57,1 0 % Vratky transferů - Fond 5P 2 785,7 500, , ,9 159 % Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 261,7 0,0 132,5 132,5 100 % Ostatní 357,9 200,0 426,2 539,4 127 % Provozní poplatek - svatby 72,0 0,0 198,0 196,5 99 % MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 16, xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 0,0 0,0 0,0 3,0 0 % MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 269,9 200,0 228,2 339,9 149 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 8 z 115

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Kapitálové příjmy , , , ,7 92 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,0 92 % Příjmy z prodeje pozemků , , , ,0 108 % Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 1 057, Prodej bytů II. vlna privatizace 0, Prodej bytů III. vlna privatizace 408, x Prodej ostatních nemovitostí , , , ,0 73 % Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 27,8 0,0 51,0 52,5 103 % prodej vozidla 27,8 0,0 0,0 1,5 0 % prodej vozidla 0,0 0,0 51,0 51,0 100 % Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 200,0 0, , ,2 100 % xxx Nadace ČEZ - Dětský svět 200, Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 0,0 0, , ,6 100 % xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 0,0 0,0 265,6 265,6 100 % Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723, xx Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723,3 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 9 z 115

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Přijaté transfery , , , ,9 78 % Souhrnný dotační vztah , , , ,0 100 % Příspěvek na výkon státní správy , , , ,0 100 % Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 4 797,0 0, , ,5 100 % Dotace na náklady na volby - sněmovna 2 372, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 0,0 0, , ,0 100 % Volby do Evropského parlamentu 0,0 0, , ,5 100 % Volby prezidenta 2 425,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,0 3,0 0 % x Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty 0, , ,0 0,0 0 % Zateplení škol 0,4 0,0 3,0 3,0 100 % Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,0 0, , ,3 100 % Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 757,9 0,0 772,6 772,6 100 % Terénní sociální práce 125,0 0,0 125,0 125,0 100 % Knihovna města 0,0 0,0 21,0 21,0 100 % Regenerace městské památkové rezervace 1 112,0 0,0 854,0 854,0 100 % x Dotace na sociální dávky 234,6 0,0 90,0 90,0 100 % Dotace pro azylanty 444,0 0,0 563,0 563,0 100 % Program prevence kriminality 470,0 0,0 567,0 567,0 100 % ZŠ + MŠ J.Gočára 0,0 0, , ,2 100 % Jednotná kontaktní místa 450,0 0,0 450,0 450,0 100 % Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách 2 917, Implementace projektového řízení 1 097,4 0,0 474,2 474,2 100 % Sociálně-právní ochrana dětí 7 086,2 0, , ,1 100 % Obec přátelská rodině 1 000, Vzdělávání - dotace 255, Poznávání nezná hranic 28, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 532,0 0,0 724,0 724,0 100 % Program protidrogové politiky 80, Program EFEKT - podpora úspor energie 100, Zateplení škol 6,2 0,0 50,5 50,5 100 % Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 0,0 0,0 2,7 2,7 100 % Neinvestiční převody z národního fondu 1 126, Poznávání nezná hranic 1 126,6 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 887,9 0, , ,6 100 % ZŠ M. Horákové 263,9 0,0 25,0 25,0 100 % Knihovna města - regionální funkce 1 648,0 0, , ,0 100 % DDM 18,0 0,0 41,0 41,0 100 % Dotace na činnost SDH 491,6 0,0 18,2 18,2 100 % ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 18, ZŠ SNP 0,0 0,0 18,0 18,0 100 % ZŠ Sever 987,7 0, , ,9 100 % ZŠ Mandysova 0,0 0,0 25,0 25,0 100 % ZŠ Kukleny 0,0 0,0 12,0 12,0 100 % ZŠ Habrmanova 460,6 0,0 557,5 557,5 100 % ZŠ Štefcova 0,0 0,0 15,0 15,0 100 % MŠ Kampánova 0,0 0,0 72,0 72,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 10 z 115

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 907,5 0, , ,4 100 % IPRM Centrum 847,9 0,0 849,6 849,6 100 % Revitalizace VERTEX 45, Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7, Rekonstrukce Šimkových sadů 7, Rekonstrukce Bílé věže 0,0 0, , ,9 100 % Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 0,0 0,0 7,9 7,9 100 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 448,0 250,0 250,0 446,6 179 % Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 39,0 0,0 0,0 27,5 0 % Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 225,0 250,0 250,0 226,1 90 % Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 0,0 0,0 193,0 0 % Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 101, Kultura spojuje národy 0, OP URBACT II - M-Spice 101,7 Investiční přijaté transfery ze SR , , , ,3 94 % Lesní hospodářské osnovy 0,0 0,0 79,3 79,3 100 % Knihovna města 0,0 0,0 202,0 202,0 100 % Cisterna pro JSDH 1 000, Zateplení škol ,1 0, , ,2 100 % Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 638, , , ,8 100 % x Enviromentální hřiště MŠ Kamarád 0, , ,0 0,0 0 % Program prevence kriminality 0,0 0,0 450,0 450,0 100 % Investiční přijaté transfery ze státních fondů 946, , , ,7 5 % x Dotace na IPRM 0, , ,5 0,0 0 % Zateplení škol 946, , , ,7 12 % Investiční přijaté transfery od krajů 536, Planetárium 536,2 Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 0,0 62,5 52,5 84 % Plán ÚSES 0,0 0,0 62,5 52,5 84 % Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,0 0, , ,0 100 % Dům U Špuláků , Revitalizace VERTEX , Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7 951, Rekonstrukce Šimkových sadů ,9 0, , ,2 100 % Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská ,2 0, , ,4 100 % Rekonstrukce Bílé věže 0,0 0, , ,4 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 11 z 115

12 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Financování ,0 0, , ,4 2 % Přijaté úvěry, půjčky ,7 0, , ,9 100 % KB - úvěr na financování investičních potřeb ,7 0, , ,9 100 % Splátky úvěrů, půjček , , , ,0 100 % Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,0 100 % Použití volných prostředků z minulých let , , , ,7 9 % xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,7 9 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -880, ,0 293, , % Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -393,0 0, , ,4-190 % Sociální fond -32,4 0, ,3-103,0-7 % Rizikový pojistný fond 0, , ,0 0,0 0 % Fond oprav HBD Hvězda -453,0-497,0-494,0-508,0 103 % Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -1,9 0,0 0,0 0,2 0 % Přenesená daňová povinnost 583, přenesená daňová povinnost 583,8 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 12 z 115

13 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor správy majetku , , , ,6 93 % Technické služby Hradec Králové , , , ,2 98 % komunikace , , , ,0 94 % chodníky , , , ,0 100 % světelná dopravní signalizace 7 000, , , ,0 100 % letiště Věkoše 8 400, , , ,0 100 % vodní hospodářství 3 500, , , ,0 100 % dětská hřiště 3 000, , , ,0 100 % veřejné osvětlení , , , ,0 100 % pohřebnictví 6 050, , , ,0 100 % péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 100 % komunitní kompostování 9 000, , , ,0 100 % úpravy související s investicemi města 5 700, , , ,0 100 % útulek pro opuštěná zvířata 3 300, , , ,0 100 % ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 4 000, , , ,0 100 % středisko technického dozoru 1 100, ,0 600,0 600,0 100 % deratizace, odchyt holubů a koček 600,0 600,0 500,0 500,0 100 % xx školská zařízení , , , ,2 100 % sportovní zařízení , , , ,0 100 % sběr a svoz komunálního odpadu 1 500, , , ,0 100 % rezerva pro sněhovou kalamitu 0, , ,0 0,0 0 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , ,0 94 % sportovní zařízení , , , ,0 100 % bytový fond , , , ,0 93 % xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 9 300, , , ,0 100 % nebytový fond , , , ,0 87 % Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , ,0 100 % dotace na provoz MHD , , , ,0 100 % Nájemní smlouvy , , , ,0 83 % Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 84,1 281,8 19,8 0,0 0 % zápočet oprav oproti nájemnému 1 548, ,0 582,0 581,1 100 % nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 90,8 326,5 235,5 100,3 43 % věcná břemena 665,7 50,0 41,4 21,2 51 % Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 38,1 38,5 38,5 24,1 63 % STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986, , , ,0 100 % ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 93,0 98,1 383,5 94,3 25 % ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 23,6 80,2 80,2 0,0 0 % nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 100 % nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 100 % nájemné - tržnice S.K.Neumanna 700,0 175,0 234,0 216,7 93 % xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 1 724,6 0,0 850,0 0,0 0 % xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 473,3 414,3 0,0 0 % xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 447,3 447,3 392,0 88 % xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 29,9 29,9 29,9 0,0 0 % Vratky nájemného 0,0 0,0 5,7 5,7 100 % xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 19,2 50,0 50,7 50,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 13 z 115

14 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 424, , , ,0 92 % daň z převodu nemovitostí 2 802, , , ,7 95 % daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 177,2 300,0 300,0 169,3 56 % kolky 59,1 100,0 100,0 51,0 51 % xxx platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 385,1 Bytové a nebytové hospodářství 6 501, , , ,2 47 % xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 907, , , ,6 65 % xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 711,0 0, ,5 654,9 23 % náklady na neobsazené byty 17,6 500, , ,3 99 % xxx zateplení ZŠ Mandysova - billboard 3, xxx zateplení ZŠ Štefcova - billboard 3, xxx zateplení ZŠ M. Horákové 0,0 0,0 5,6 5,6 100 % xxx energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/ ,0 0, , , ,6 90 % 0, ,0 0,0 0 % vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 29,6 50,0 50,0 6,0 12 % xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 881, xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 2 077, , , ,3 89 % xxx demolice objektů města 719, , ,7 977,3 23 % xxx oprava majetku na Koupališti Flošna 0,0 0,0 210,0 205,5 98 % oprava objektu Černilovská 6 0,0 0,0 430,0 382,1 89 % xxx oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr 0,0 0,0 723,0 723,0 100 % xxx xxx SVJ Střelecká mimořádný příděl do fondu oprav oprava budovy Adalbertina - restaurace Potrefená husa 0,0 0,0 0,0 296,8 0,0 0 % 0, ,0 0,0 0 % xx instalace měřičů tepla 0,0 0, ,6 0,0 0 % Pozemní komunikace 314, , ,7 272,3 3 % Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 266,2 200, ,7 157,3 4 % xxx rychlostní panely - DHM 47, xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) 0, , ,0 75,0 2 % xxx SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku 0,0 0,0 40,0 40,0 100 % Letiště , , , ,0 100 % platby do areálu letiště , , , ,0 100 % Komunální služby a územní rozvoj , , , ,4 44 % geometrické plány a znalecké posudky 832, , ,4 871,8 68 % xxx výdaje na odborné služby 1 808, , , ,5 75 % refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 065, , ,2 997,5 70 % platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,9 0,0 2,0 1,9 95 % pokuty od Finančního ředitelství HK 0, řešení mimořádných situací 2 461, , ,5 479,9 33 % odtahy ISP 681,6 0,0 78,4 1,6 2 % xxx xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr 861, , , ,0 972,2 16 % xxx Letiště HK - oprava přistávací dráhy 96, Obec přátelská rodině 299, xxx Zimní stadion - úpravy 4 164, , , ,0 62 % xxx příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC 151,2 Ostatní výdaje odboru 693,6 300,0 683,0 404,5 59 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 14 z 115

15 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 287,2 300,0 300,0 21,5 7 % dotace státu na bydlení azylantů 324,0 0,0 383,0 383,0 100 % příspěvek do rezervního fondu 12, obnova Zvoničky ve Svinarech 70,4 Městské lesy, a.s 6 500, , ,0 440,5 38 % Hradečnice 5 500, Písečnice III 0, ,0 550,0 440,5 80 % Datlík 1 000, Cikán 0, Biřička 0,0 0,0 601,0 0,0 0 % HBD Hvězda 652,9 800,0 803,0 411,5 51 % správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 652,9 500,0 503,0 274,7 55 % opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 0,0 300,0 300,0 136,8 46 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 15 z 115

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor životního prostředí 1 522, , , ,7 73 % Protipovodňová činnost 5, vybavení protipovodňových skladů 5,2 Nakládání s odpady 15,4 75,0 110,0 52,0 47 % xxx likvidace černých skládek a autovraků 15,4 75,0 110,0 52,0 47 % Činnost k ochraně životního prostředí 476,9 775,0 840,0 598,7 71 % xxx asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 100,0 100,0 78,7 79 % xxx zajištění péče o ptactvo 40,0 20,0 20,0 20,0 100 % xxx ostatní činnost k ochraně přírody 216,5 200,0 129,8 106,7 82 % xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 25,0 25,0 24,9 100 % odborné posudky 99,3 220,0 414,2 231,3 56 % xxx tiskopisy, rybářské lístky 14,2 10,0 11,0 10,1 92 % xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 81,9 170,0 128,0 127,0 99 % xx ochrana zvířat 0,0 30,0 12,0 0,0 0 % Lesní a vodní hospodářství 1 024,8 450, ,4 976,1 77 % xxx činnost lesního hospodáře 699,9 0,0 699,5 699,5 100 % xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 58,0 0,0 73,0 73,0 100 % Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 266,9 450,0 497,8 203,6 41 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 16 z 115

17 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,4 100 % MŠ Věkoše 1 527, , , ,1 100 % mateřská škola 1 066, , , ,7 100 % školní jídelna 390,8 408,4 408,4 408,4 100 % xx malování 70,0 50,0 50,0 50,0 100 % MŠ Severní 1 586, , , ,1 100 % mateřská škola 1 219, , , ,5 100 % školní jídelna 267,5 311,6 391,6 391,6 100 % xx malování 99,5 100,0 100,0 100,0 100 % MŠ Klíček Urxova 2 118, , , ,8 100 % mateřská škola 1 262, , , ,1 100 % školní jídelna 352,6 336,7 336,7 336,7 100 % vybavení kuchyně 470, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 33,0 60,0 60,0 60,0 100 % xx malování 0,0 50,0 50,0 50,0 100 % MŠ M. Horákové 1 745, , , ,5 100 % mateřská škola 1 369, , , ,9 100 % školní jídelna 296,3 322,6 322,6 322,6 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % xx malování 0,0 40,0 40,0 40,0 100 % MŠ Čtyřlístek Švendova 1 614, , , ,9 100 % mateřská škola 1 157, , , ,8 100 % školní jídelna 357,9 361,1 361,1 361,1 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 100,0 120,0 120,0 120,0 100 % xx malování 0,0 25,0 25,0 25,0 100 % MŠ Kampánova 2 123, , , ,9 100 % mateřská škola 1 325, , , ,8 100 % školní jídelna 738,8 711,1 756,1 756,1 100 % program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 120,0 120,0 120,0 100 % malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 % dotace, dary kraje, SR 0,0 0,0 72,0 72,0 100 % MŠ Třebechovická 1 443, , , ,0 100 % mateřská škola 1 064, , , ,3 100 % školní jídelna 283,8 333,7 333,7 333,7 100 % nábytek, vnitřní vybavení 95,2 0,0 112,0 112,0 100 % xx malování 0,0 50,0 50,0 50,0 100 % MŠ Zvoneček Čajkovského 1 594, , , ,0 100 % mateřská škola 959, , , ,9 100 % školní jídelna 634,4 466,1 466,1 466,1 100 % xx malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 % MŠ Štefánikova 2 333, , , ,4 100 % mateřská škola 1 504, , , ,2 100 % školní jídelna 618,2 823,5 823,5 823,5 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % xx vnitřní vybavení 150, xx malování 0,0 100,0 76,7 76,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 17 z 115

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % MŠ Veverkova 1 412, , , ,3 100 % mateřská škola 894,6 906,0 906,0 906,0 100 % školní jídelna 483,1 506,3 506,3 506,3 100 % xxx vnitřní vybavení 0,0 0,0 60,0 60,0 100 % xx malování 35,0 6 MŠ Podzámčí 2 029, , , ,5 100 % mateřská škola 880, , , ,5 100 % vybavení 1 149,0 ZŠ Malšova Lhota 1 437, , , ,7 100 % mateřská škola 267,6 251,7 251,7 251,7 100 % základní škola 1 029,8 952,0 952,0 952,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 85,0 85,0 85,0 100 % xx malování 60,0 80,0 80,0 80,0 100 % ZŠ Kukleny 5 616, , , ,7 100 % mateřská škola 412,0 496,0 496,0 496,0 100 % mateřská škola Markova 414,4 243,0 243,0 243,0 100 % základní škola 2 954, , , ,0 100 % školní jídelna 811,3 938,5 938,5 938,5 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % xx malování 50,0 100,0 100,0 100,0 100 % internet pro seniory 95,2 190,5 95,2 95,2 100 % dotace a dary kraje, SR 794,2 0,0 12,0 12,0 100 % ZŠ Úprkova 3 646, , , ,7 100 % mateřská škola 693,7 740,5 740,5 740,5 100 % základní škola 2 192, , , ,6 100 % x vnitřní vybavení 0,0 0, , ,6 100 % školní jídelna 439,5 387,5 387,5 387,5 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 130,0 150,0 150,0 150,0 100 % xx malování 0,0 100,0 100,0 100,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Svobodné Dvory 3 290, , , ,7 100 % mateřská škola 315,7 743,0 243,0 243,0 100 % základní škola 1 705, , , ,0 100 % školní jídelna 544,6 546,4 546,4 546,4 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % dotace, dary z kraje a SR 460, xxx vnitřní vybavení 0,0 800,0 500,0 500,0 100 % ZŠ Mandysova 5 583, , , ,8 100 % mateřská škola 936, ,5 913,5 913,5 100 % základní škola 3 283, , , ,6 100 % školní jídelna 845,8 840,2 840,2 840,2 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 210,0 90,0 90,0 90,0 100 % 190,0 190,0 190,0 100 % xx malování 0,0 100,0 100,0 100,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 18 z 115

19 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % internet pro seniory 238,1 190,5 190,5 190,5 100 % xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 25,0 25,0 100 % ZŠ Plotiště 3 505, , , ,1 100 % mateřská škola 1 041,0 975, , ,9 100 % základní škola 1 771, , , ,4 100 % školní jídelna 308,1 324,6 324,6 324,6 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100 % 70,0 70,0 70,0 100 % xx malování 140,0 60,0 60,0 60,0 100 % internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % ZŠ Habrmanova 3 817, , , ,0 100 % základní škola 2 092, , , ,0 100 % školní jídelna 640,6 734,4 734,4 734,4 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % xx malování 100,0 80,0 80,0 80,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 844,2 0,0 557,5 557,5 100 % ZŠ Štefcova 6 984, , , ,2 100 % mateřská škola 1 180, , , ,6 100 % základní škola 4 068, , , ,9 100 % školní jídelna 1 040, , , ,6 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 130,0 15,0 15,0 15,0 100 % 135,0 135,0 135,0 100 % xx malování 250,0 100,0 100,0 100,0 100 % příměstský tábor 300,0 250,0 250,0 250,0 100 % dotace a dary od kraje 0,0 0,0 15,0 15,0 100 % ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 009, , , ,3 100 % základní škola 3 549, , , ,5 100 % školní jídelna 507,0 528,1 528,1 528,1 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119,0 100 % xx malování 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % internet pro seniory 381,0 381,0 460,3 460,3 100 % xx dotace a dary kraje, SR 987,7 0, , ,9 100 % xxx Školské poradenské centrum 404,5 404,5 404,5 404,5 100 % ZŠ Nový Hradec Králové 4 037, , , ,9 100 % mateřská škola 428,8 482,9 482,9 482,9 100 % základní škola 2 710, , , ,1 100 % školní jídelna 495,4 463,1 463,1 463,1 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % xx malování 140,0 100,0 100,0 100,0 100 % internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 142,9 100 % ZŠ SNP 5 452, , , ,2 100 % základní škola 4 218, , , ,6 100 % školní jídelna 1 138, , , ,7 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 18,0 18,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 19 z 115

20 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % ZŠ Pouchov 3 104, , , ,0 100 % základní škola 2 201, , , ,8 100 % školní jídelna 654,9 540,1 540,1 540,1 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 164,5 164,0 164,0 164,0 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 58,0 58,0 100 % xx malování 83,0 85,0 85,0 85,0 100 % ZŠ Štefánikova 6 939, , , ,9 100 % základní škola 5 600, , , ,3 100 % školní jídelna 908,1 900,1 900,1 900,1 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 80,0 80,0 100 % xx malování 150,0 100,0 100,0 100,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Milady Horákové 6 364, , , ,3 100 % základní škola 5 080, , , ,9 100 % školní jídelna 687,4 864,2 864,2 864,2 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 100, xx dotace a dary kraje, SR 263,9 0,0 25,0 25,0 100 % internet pro seniory 142,9 190,5 222,2 222,2 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 4 843, , , ,9 100 % mateřská škola 537,3 518,1 518,1 518,1 100 % základní škola 3 202, , , ,3 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 30,0 10,0 35,0 35,0 35,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % xx malování 120,0 100,0 100,0 100,0 100 % dotace a dary kraje, SR 754,1 ZŠ Bezručova 6 757, , , ,2 100 % základní škola 4 496, , , ,4 100 % školní jídelna 1 347, , , ,6 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % xx malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 % internet pro seniory 300,6 190,5 222,2 222,2 100 % oprava školní jídelny 462,4 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 008, , , ,1 100 % mateřská škola 638,5 682,7 701,3 701,3 100 % základní škola 3 093, , , ,0 100 % školní jídelna 990, , , ,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 42,7 90,0 90,0 90,0 100 % 60,0 41,4 41,4 100 % xx malování 130,0 90,0 90,0 90,0 100 % internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % xx dotace a dary kraje, SR 926,9 0, , ,2 100 % Dům dětí a mládeže 1 570, , , ,0 100 % Dům dětí a mládeže - provoz 1 502, , , ,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 20 z 115