MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města změny závazných ukazatelů 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Mgr. Eva Vanžurová starostka Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Radě města Písku se na základě rozpočtových změn schválených dne , předložených ke schválení zastupitelstvu města dne a žádosti Domovní a bytové správy města Písku jako zřizovateli příspěvkových organizací předkládá návrh na tyto změny závazných ukazatelů: 1) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Účelové neinvestiční příspěvky: - Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ tis. Kč - Participativní rozpočet + 50 tis. Kč Účelový investiční příspěvek: - Rozšíření keramické dílny dlažby + dveře tis. Kč (vše viz RO č. 1/19 schválené usnesením ZM č. 3/19 a návrh RO č. 7/19 pro ZM dne ) Použití fondu investic: - Rozšíření herních prostor v půdních prostorách stávající půdy 2. MŠ PD 85 tis. Kč (viz jiný materiál na zasedání RM dne ) 2) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Participativní rozpočet + 50 tis. Kč Účelový investiční příspěvek: - Snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ Zeyerova Písek tis. Kč (vše viz návrh RO č. 7/19 pro ZM dne ) 3) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Participativní rozpočet + 50 tis. Kč (viz návrh RO č. 7/19 pro ZM dne ) Použití fondu investic: - Oprava oplocení ZŠ T. G. Masaryka na parc. č. 294/3 v k. ú. Písek +600 tis. Kč (viz jiný materiál na zasedání RM dne ) 4) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Participativní rozpočet + 50 tis. Kč Účelové investiční příspěvky: - Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek tis. Kč - Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek (IROP) tis. Kč - Stavební úpravy vnitřních prostor ZŠ Svobodná tis. Kč - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Svobodná tis. Kč - Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná, Písek tis. Kč Dotace s účelovým znakem: - Podpora vzdělávání II. ZŠ Svobodná a MŠ Písek tis. Kč (vše viz RO č. 1/19 schválené usnesením ZM č. 3/19 a návrh RO č. 7/19 pro ZM dne ) stránka 2 (celkem 14)

3 5) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Participativní rozpočet + 50 tis. Kč Účelový investiční příspěvek: - Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů (IROP) tis. Kč (vše viz RO č. 1/19 schválené usnesením ZM č. 3/19 a návrh RO č. 7/19 pro ZM dne ) 6) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Participativní rozpočet + 50 tis. Kč Účelový investiční příspěvek: - Stavební úpravy pro zvýšení kapacity 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek tis. Kč (vše viz návrh RO č. 7/19 pro ZM dne ) 7) Centrum kultury města Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Příspěvek na renovaci parket v KD tis. Kč Účelový investiční příspěvek: - Kino Portyč přístavba malého sálu tis. Kč - Letní kino tis. Kč (vše viz návrh RO č. 12/19 pro ZM dne ) Dotace s účelovým znakem: - Podpora poradenského centra Senior point Písek + 22 tis. Kč (viz návrh RO č. 8/19 pro ZM dne ) 8) Domovní a bytová správa města Písku Neinvestiční příspěvek na provoz: - Opravy a údržba města do 250 tis. Kč tis. Kč Účelové neinvestiční příspěvek: - Opravy a údržba města nad 250 tis. Kč tis. Kč (vše viz žádost organizace) 9) Městská knihovna Písek Dotace s účelovým znakem: - Regionální funkce knihoven tis. Kč (viz návrh RO č. 8/19 pro ZM dne ) 10) Městské středisko sociálních služeb Neinvestiční příspěvek na provoz: tis. Kč Dotace s účelovým znakem: - Pečovatelská služba, nízkoprahové centrum, noclehárna tis. Kč (vše viz RO č. 11/19 pro ZM dne ) stránka 3 (celkem 14)

4 Závazné ukazatele jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje změny závazných ukazatelů schválit. Vztah k rozpočtu: Změny závazných ukazatelů jsou závislé na změnách rozpočtu. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 28 Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Závazné ukazatele: a) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek b) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek c) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek d) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek e) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek f) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek g) Centra kultury města Písek h) Domovní a bytové správy města Písku i) Městské knihovny Písek j) Městského střediska sociálních služeb stránka 4 (celkem 14)

5 Příloha č. 1 Závazné ukazatele příspěvkových organizací: a) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 550, ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 110,0 110,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot , ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 0,0 770,0 770,0 Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ 720,0 720,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 2 133,0 0, ,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 133, ,0 Příspěvky na investice: 6 700,0 180, ,0 Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ - havarijní stav 700,0 700,0 ANO Rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15. MŠ 6 000, ,0 ANO Rozšíření keramické dílny - dlažby + dveře 180,0 180,0 ANO Použití fondů - 0,0 85,0 85,0 Rozšíření herních prostor v půdních prostorách stávající půdy 2. MŠ-PD 85,0 85,0 ORGANIZACE - školy Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 0,0 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 950, ,0 stránka 5 (celkem 14)

6 b) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Návrh Změna Schváleno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 500, ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 150,0 150,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot , ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 0,0 50,0 50,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 1 480,0 0, ,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 480, ,0 Příspěvky na investice: 0, , ,0 Stavební úpravy na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek , ,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 580, , ,0 stránka 6 (celkem 14)

7 c) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Návrh Změna Schváleno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 000, ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot , ,0 Účelový příspěvek neinvestiční: 0,0 50,0 50,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 1 344,0 0, ,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 344, ,0 Příspěvek na investice: 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 0,0 600,0 600,0 Oprava oplocení ZŠ T.G.Masaryka na parc. č. 294/3 v k. ú. Písek 600,0 600,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 144,0 50, ,0 stránka 7 (celkem 14)

8 d) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 970,0 970,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot , ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 6 610,0 50, ,0 Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J.Malého , ,0 Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek 2 610, ,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvky na odpisy: 1 200,0 0, ,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 200, ,0 Příspěvky na investice: , , ,0 Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek , , ,0 ANO Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek , , ,0 ANO Rekonstrukce opěrné zdi u 16. MŠ 1 500, ,0 ANO Stavební úpravy vnitřních prostor ZŠ Svobodná 272,0 272,0 ANO Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Svobodná 358,0 358,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná, Písek 782,0 782,0 ANO Použití fondů: 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelový znakem: 0, , ,0 ÚZ Podpora vzdělávání II. - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 1 558, ,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM , , ,0 stránka 8 (celkem 14)

9 e) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 700,0 700,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 30,0 30,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot , ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: ,0 50, ,0 Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů , ,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 176,0 0,0 176,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 176,0 176,0 Příspěvek na investice: 9 153, , ,0 Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů 9 153, , ,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM , , ,0 stránka 9 (celkem 14)

10 f) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Návrh Změna Schváleno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 500, ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 150,0 150,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot , ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 0,0 50,0 50,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 1 480,0 0, ,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 480, ,0 Příspěvky na investice: 0, , ,0 Stavební úpravy na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek , ,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 580, , ,0 stránka 10 (celkem 14)

11 g) Centrum kultury města Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: mzdový limit Neinvestiční příspěvky Příspěvek na městskou slavnost Příspěvek na ples města Příspěvek na Filmový Písek Příspěvek na Hudební Písek Příspěvek na Senior Point Příspěvky na revize a opravy Příspěvek na renovaci parket v KD Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého Příspěvek na investice: Kino Portyč - přístavba malého sálu Letní kino Použití fondů - ORGANIZACE - Centrum kultury města Písek Centrum kultury města Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno , ,0 100,0 100, , , , , ,0 300, , , ,0 200,0 200,0 520,0 520,0 400,0 400,0 80,0 80, , ,0 300,0 300, , ,0 500, , ,0 500, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 ANO ANO ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 22,0 22,0 ÚZ Podpora poradenského centra Senior Point Písek - doplatek ,0 22,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM , , ,0 stránka 11 (celkem 14)

12 h) Domovní a bytová správa města Písku Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 6 700, ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 150,0 150,0 Neinvestiční příspěvek na provoz ,0 900, ,0 z toho: opravy a údržba města do 250 tis. Kč 7 120, ,0 z toho: provoz ostatní vč. odpisů movitého a nehmotného 7 950, ,0 z toho: mzdový limit vč. OON 8 530, ,0 Neinvestiční příspěvky - opravy města velkého rozsahu nad 100 tis.kč 3 280,0-900, ,0 Opravy bytů a nebytových prostor nad 250 tis. Kč 2 800,0-900, ,0 Oprava elektroinstalace v nebytovém prostoru čp Oblastní charita Písek 480,0 480,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 189,0 189,0 Příspěvek na investice: 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 0,0 0,0 0,0 ORGANIZACE - ostatní Domovní a bytová správa města Písku ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 0, ,0 stránka 12 (celkem 14)

13 i) Městská knihovna Písek ORGANIZACE - ostatní Městská knihovna Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 510,0 510,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot , ,0 z toho: mzdový limit vč. OON 5 976, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvky na nájem 1 420, ,0 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 0,0 0,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 0,0 0,0 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0, , ,0 ÚZ Regionální funkce knihoven 1 551, ,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 0, ,0 stránka 13 (celkem 14)

14 j) Městské středisko sociálních služeb ORGANIZACE - ostatní Městské středisko sociálních služeb Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) , ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot ,0 732, ,0 z toho: mzdový limit vč. OON , ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 0,0 0,0 0,0 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 361,0 361,0 Příspěvek na investice: 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 0,0 0,0 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0, , ,0 ÚZ pečovatelská služba, nízkoprahové denní centrum, noclehárna 5 889, ,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 732, ,0 stránka 14 (celkem 14)