Obec Ohnišov Návrh rozpočtu na rok PŘÍJMY (závaznými ukazateli jsou paragrafy)

Transkript

1 Třídění RS Účelové odpa Druhové položky Obec Ohnišov Návrh rozpočtu na rok PŘÍJMY (závaznými ukateli jsou paragrafy) Ukatele rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 140, Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 90, Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 133, Daň z příjmů právnických osob 1 230, Daň z příjmů právnických osob obce 65, Daň z přidané hodnoty 2 350, Poplatky likvidaci K.O. 180, Poplatky ze psů 8, Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační pobyt) 1, Poplatky užívání veřejného prostranství 0, Odvod výtěž. z provoz. loterií 20, Správní poplatky 8, Daň z nemovitosti 570, Neinvestiční dotace přijaté ze SR 89, Zemědělství - podnikání, restrukturalice - PZD 10, Podpora produkčních činností - LES 2141 Vnitřní obchod, služby 12, Pitná voda 70, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4, Ostatní záležitosti kult., círk., sděl. pros. 1, Sportovní řízení v majetku obce (víceúčel. hřiště) 1, Bytové hospodářství 59, Nebytové hospodářství 35, Komun.služby a územ.rozvoj 14, Sběr a svoz komunálních odpadů 3, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60, Činnost místní správy 0, Příjmy a výdaje z finančních operací 20,00 Celkem 6 181,38 tř. 1 Daňové příjmy 5 797,02 tř. 2 Nedaňové příjmy 290,92 tř. 3 Kapitálové příjmy 4,14 tř. 4 Dotace celkem 89,30 Financování (pojení úspor z minulých let) 2 000,00

2 Třídění RS Účelové odpa Druhové položky Návrh rozpočtu na rok VÝDAJE (závaznými ukateli jsou paragrafy) Ukatele rozpočtu 1031 Lesní hospod. - pěst.činnost 5, Vnitřní obchod a služby 2212 Silnice Chodníky Provoz veř. dopravy 2310 Pitná voda - obecní vodovod 2 907, Čištění a odvádění odp. vod - obecní kanalice Obec.rybník, požární nádrže 112, Předškolní řizení 2, Základní školy 1 717, Místní knihovny 7, Záležitosti kultury, kroniky 7, Památky míst. významu - kostel, pomníky 12, Rozhlas 3349 Zpravodaje, místní noviny Ostatní záležitosti kultury - poutě, posvícení, vítání 84, Tenisové hřiště Tělovýchovná činnost j.n. 150, Využití volného času mládeže 10, Bytové hospodářství 50, Nebytové hospodářství 22, Veřejné osvětlení 160, Pohřebnictví 50, Kom.služby a úz. rozvoj obce 506,00 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komun.služeb, územního rozvoje 100, Nebezpečný odpad 10, Sběr a svoz komun. odpadu 450, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 150, Ochrana obyvatelstva 2, Požární ochrana-dobrov.sbor-jednotka SDH 150, Místní stupitel. orgány 699, Činnost místní správy 530, Finanční operace 1, Pojištění nespecifikované - pojištění majetku 19, Vypořádání minulých let 0, Ostatní činnosti, rezervy - členské příspěvky 94,28 Výdaje celkem Rámcové ukatele tř. 5 Provozní výdaje celkem 4 326,38 tř. 6 Kapitálové výdaje celkem 3 85 S podkladem pro rozpis rozpočtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu době úředních hodin. Vyvěšeno: Sejmuto: starostka obce

3 Podklady pro rozpis PŘÍJMY Druh příjmu Položka dle RS NÁZEV PŘÍJMU Částka Kč v tis Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 140, Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 90, Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 133,00 Třída Daň z příjmů právnických osob 1 230, Daň z příjmů právnických osob obce 65, Daň z přidané hodnoty 2 350, Poplatky vypouštění škodlivých látek do ovzduší 0, Poplatky likvidaci K.O. 180, Poplatky ze psů 8, Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační pobyt) 1, Poplatky užívání veřejného prostranství 0, Poplatky povolení vjezdu do vybraných míst 0, Poplatek provoz výherního hracího automatu 0, Odvod výtěž. z provoz. loterií 20, Správní poplatky 8, Daň z nemovitosti 570,00 Daňové příjmy celkem 5 797,02 Třída 2 Nedaňové příjmy ze str.1 celkem 290,92 Třída 3 Kapitálové příjmy ze str.1 celkem 4,14 VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1-3) 6 092, Neinvestiční dotace přijaté ze SR v rámci souhrnn. finančního vztahu 89,30 Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE celkem 89,30 Třída ÚHRNEM 1-4 PŘÍJMY 6 181,38 Třída 8 F I N A N C O V Á N Í R o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů (+,-) 2 000, Změna stavu peněžních prostředků na bankovním účtu 2 000, Dlouhodobě přijaté půjčky (včetně úvěrů,přechod.výpomocí a půjček) 8124 Splátky dlouhodob.přijatých půjček ( - " - ) FRB Celkem 2 000,00

4 Obec Ohnišov Podklady pro rozpis PŘÍJMY IČO: Okres: Rychnov nad Kněžnou A/ Rozpočtové příjmy v tis.kč Třída 2 - Nedaňové příjmy z vlastní činnosti z pronájmu majetku Tř.3 Kapitál. p a prodej invest.maj Paragraf služby a výrobky ostatní příjmy z vlast. činnost. pozemky 1012 Zemědělství - podnikání, restr. 10, Podpora produk.činností - LES ostat. nemovit Vnitřní obchod, služby 12, Pitná voda 70, Ostatní záležitosti sděl.prostř. 4,00 Ostatní záležitosti 3399 kult.,círk.,sděl.pros. 1, Sport. řízení v majetku obce 1, Bytové hospodářství 59, Nebytové hospodářství 10,00 25,20 movitýc h věcí zprodej e nemov. Věcí pozemk y ost. nemovit Komun.služby a územ.rozvoj 2,89 2,00 4, Sběr a svoz komunálních odp. 1,00 2, Odvětví dle RS Využívání a zneškod. komun. odpadů 60, Činnost místní správy 0, Přijmy a výdaje z fin.oper. 0,00 20,00 Celkem tř přenos na d. s22,30 12,89 166,23 2,00 0,00 0,00 20,00 2,50 60,00 4,14 0,00 příjmy úroky přijmy z divid. přijaté neinv. dary odpad

5 Paragraf Rozpočtové výdaje Podklady pro rozpis VÝDAJE v tis.kč Odvětví rozpočtové skladby Platy městnanců Ostat.osob. Výdaje Odměny členů ZO refundace Pojistné,sociál.bezp.,příspěvky na PZ Pojistné na ZP Povinné pojištění povinné pojistné Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický mat. Prádlo,oděv,obuv Knihy,učeb.pomůcky Drobný majetek Nákup mater. j.n. Voda Elektrická energie PHM,maziva Služby pošt Telekom. a radiokom. služby Služby peněž.ústavů nájem Služby školení a vdělávání Zpracování dat a služeb informačních a telekomunikačních technologií Nákup služeb j.n. Opravy a udržování programové vybavení Cestovné Pohoštění Konference Věcné dary Neinv.transf.práv. osob. Neinv.transf.obec. prosp.spol. Neinvestiční dotace Občanská sdružení člen. příspěvek svazu měst a obcí Neinvest.transfery obcím Neinvestiční transfery veřej. rozpočt.místní úrovně Neinvestiční příspěvky PO Poplatky SR Vratky veř. Rozpočtu Dary obyvatelstvu-peněžní Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu Rezervy Investice Rezervy kapitálových výdajů Výdaje celkem 1031 Lesní hospod. - pěst.činnost 0,77 5, Vnitřní obchod a služby 1,00 2,00 2, Silnice 10, Chodníky 7, ,00 3, Provoz veř. dopravy 2310 Pitná voda 2907,00 2,00 50, Čištění a odvádění 3 odp. vod Obec.rybníky, nádrže-zákr. 112,50 10,00 2,50 100, Předškolní řizení 1,59 2,00 0, Základní školy 1717,88 2,00 5,88 700, , Místní knihovny 7,50 2, Záležitosti kultury, kron., OB 1,00 1,00 7, Památky míst. významu 2,00 12,00 10, Rozhlas 3349 Zpravodaje, 3 místní noviny Ostatní záležitosti kultury 2 2,50 20,00 10,00 12,00 84, Tenisové hřiště 10,00 17,00 4 3, Tělovýchovná činnost 37,00 83,65 150,00 j.n. 10,00 4,35 10, Využití volného času mlád. 2,00 3,00 10, Bytové hospodářství 4 50, Nebytové hospodářství 2,00 22,00 20, Veřejné osvětlení 130,00 160,00 10,00 20, Pohřebnictví 1,00 10,00 50,00 1,00 38, Kom.služby a 10,00 20,00 506,00 úz. rozvoj obce 300,00 20, ,00 1,00 3,00 2,50 12,00 6,00 30,00 0, Výzkum a vývoj územní plán. 100,00 100, Nebezpečný odpad 10,00 10, Sběr a svoz komun. odpadu 400, , Vzhled obce,veřejná zeleň 10,00 20,00 10,00 6,00 20,00 10,00 74,00 150, Krize 2,00 2, Požární ochrana-dobrov.sbor 20,00 40,00 10,00 3,00 15,25 150,00 12,00 4,00 10,00 10,00 1,00 9,00 4,05 10,00 1, Místní stupitel. orgány 2,50 699,50 540,00 109,00 48, Činnost místní správy 60,00 22,00 530, ,50 3,00 20,00 18,00 2,00 50,00 3,00 12,00 20,00 50,00 18,00 2,00 1,50 2,00 0,50 10, Finanční operace 1,29 1, Pojištění nespecifikované 19,66 19, Vypořádání minulých let 0,00 0, Ostatní činnosti, rezervy 94,28 4,00 3,10 22,01 65,17 SOUHRN VÝDAJE 53 50,00 540,00 12,00 244,00 9 2,50 4,00 11,00 0,00 13,00 44,41 60, ,00 264,00 41,00 3,00 12,00 38,62 2,00 30,00 55,88 577,00 144,00 0,00 1,50 0,00 2 0,00 0,00 4,00 4,80 0,50 22,01 700,00 65,17 0,00 10,00 12,00 549,99 0, ,38