Rozpočet obce Milovice u Hořic na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet obce Milovice u Hořic na rok 2018 Schválen na zasedání ZO dne 12.prosince 2017 usnesením 09/2017/09 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA Kč Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií Zrušený odvod z hracích automatů Daň z nemovitých věcí Spl.půjč.prostředky od obecně prosp.spol. a podobných subjektů Spl.od dlužníků za zaplacení dodávek Neinvestiční přijaté transf.z vš.pokl.správy SR 4111 Ost.neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu Ost.neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu 4116 Neinv.přijaté transf od obcí 4121 Neinv.přijaté transf od kraje 4122 Převoda z vl.fondů hosp.činnosti 4131 Převody z rozp.účtů 4134 Inv.přijaté transfery od krajů 4222 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Příjmy z pronájmu pozemků Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ubytování a stravování Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost reg.církví Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní záležitostit v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství

2 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pozemky 6130 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 2310 Přijaté neinvestiční dary Požární ochrana Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Činnost místní správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Pojisteni Převody vlastním fondům obce Převody z vl. fondů(podnikatelská činnost) Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastní pokladny 4138 Rozpočtové příjmy celkem ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PARAGRAF POLOŽKA Kč Vnitřní obchod Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ubytování a stravování Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Silnice Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování kofinancováni chodník I/ Nákup ostatních služeb Pitná voda Nákup materiálu j.n Úroky vlastní Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb

3 Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Předškolní vzdělávání Dary obyvatelstvu Základní školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Ostatní zařízení středního vzdělávání Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem, krajem, obcemi Činnosti Knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nakup materialu Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Činnosti registrovaných církví a nábož.spol Ostatní osobní výdaje Elektrická energie Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Věcné dary Nakup materialu Pohosteni 5154 Dary obyvatelstvu Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu 5139 Neinvestiční transfery spolkům Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace

4 Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Hospice Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Bytové hospodářství Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví Opravy a udržování Elektrická energie Ostatní osobní výdaje Komunální služby a územní rozvoj Nákup materiálu j.n Elektrická energie Opravy a udržování Nákup služeb Ostatni neinv. transf. nezisk. a pod. org Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pozemky Nákup techniky Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb - FCC Sběr a svoz ostatních odpadů Nájemné Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení a státní polit. zaměstnan Povinné pojištění na vejřené zdravotní pojištění 5032 Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5223 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ Požární ochrana - dobrovolná část Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům

5 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Volby do parlamentu ČR 0 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Nákup materiálu j.n Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení a státní polit. zaměstnan Povinné pojištění na vejřené zdravotní pojištění Nákup drobného dlouhodobého majetku Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcim Dary obyvatelstvu 5492 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Finanční vypořádání minulých let 6402 Rozpočtové výdaje celkem: Rozdíl = Příjmy-výdaje Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Vyvěšeno elektronicky od - do

6 AKCE zahrnuté do rozpočtu 2018 Akce plně hrazené obcí rekonstrukce septiku WC zpracování územního plánu zpracování projektu dočišťovací nádrže nákup komunální techniky žací malotraktor SECO, vlek ANS rekonstrukce sklepa školy na dílnu rekonstrukce elektro rozvaděče v obecním dvoře rekonstrukce elektro rozvaděčeve sklepě kulturního domu oprava parket v KD kácení + náhradní výsadba veřejné zeleně přístupové chodníčky ke hrobům na hřbitově Akce s očekávanou dotační podporou kofinancování kompostérů pro občany kofinancování rekonstrukce tělocvičny ZŠ kofinancování přístupového chodníku I/ Projekty projekt rekonstrukce kanalizační stoky ze dvora k obchodu projekt rekonstrukce osvětlení obce CELKEM Navrženo k projednání, do rozpočtu dosud nezařazeno nákup MD 4 a jeho vybavení projekt rekonstrukce chodníku k Bříšťanům projekt rekonstrukce bytu nad poštou CELKEM odsouhlaseno dne: 12/