Část IV. Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Transkript

1 Část IV. Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě Část III. Roční plán hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly Seznam zkratek použitých v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2013

2 Přehled kontrolních útvarů a kontrolních pracovišť MV-GŘ ČR, které předložily své roční plány hlavních kontrolních úkolů Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Strana Pracoviště kontroly a stížností 4 Odbor personální 5 Odbor komunikačních a informačních systémů 5 Odbor IZS a výkonu služby 6 Odbor operačního řízení 7 Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 8 Odbor prevence 9 Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Strana Pracoviště kontroly a stížností 11 Odbor personální 11 Odbor finanční 11 Odbor provozní a správy majetku 12 Část III. Roční plán hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Strana Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 14 Vysvětlivky: 1. Právní předpisy a interní akty řízení (dále jen IAŘ ), použité v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 (dále jen PHKÚ 2014 ), jsou ve znění účinném v době zpracování PHKÚ přesná specifikace znění právních předpisů a IAŘ je uvedena v Seznamu zkratek. 2. Ve sloupci č. V. - stručné zdůvodnění zařazení do plánu PHKÚ 2014 je zdůvodnění uvedené ve vztahu k povinnostem při plnění úkolů, stanovených v právních předpisech a IAŘ. 3. Kontroly označené KK jsou v PHKÚ 2014 zahrnuty do Komplexních kontrol a Záchranného útvaru ČR. 2

3 ČÁST I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 3

4 Pracoviště kontroly a stížností 1. Komplexní kontrola organizační složky státu (Metodika, gestorování, zpracování Závěru z kontrolní akce na základě zjištění z protokolů skupin kontrolních pracovníků jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ ČR). Cílem kontroly je ověřit, jak OSS plní úkoly ve všech oblastech svěřených činností, na které se vztahuje podle právních předpisů a IAŘ řídící a kontrolní působnost MV-GŘ ČR ( 2 odst. 3 a 7 zákona č. 238/2000 Sb.). Do Komplexní kontroly jsou zapojeny skupiny kontrolních pracovníků jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ ČR, které v rámci této systémové kontroly vykonávají samostatně plánované kontroly (označené KK ). leden - Procesní pravidla Komplexní kontroly jsou 2. nastavena zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pracoviště kontroly a stížností v rámci Komplexní kontroly vykoná kontrolu: a) nastavení a zajišťování vnitřního kontrolního systému ve smyslu vybraných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s odpovědností vedoucího OSS, b) zjistit, zda ke zjištěním z kontrol - vnějších i vnitřních, vykonaných u OSS v roce 2012 a 2013, byla stanovena termínovaná a adresná opatření k nápravě, a namátkově ověřit, jak byla splněna, c) zjistit, zda postup při evidenci a vyřizování petic, stížností a jiných podání je v souladu s ustanoveními právních předpisů a IAŘ. Záchranný útvar ČR Kontrola byla zařazena do plánu ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 a 7 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, případně ve smyslu ustanovení 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve vazbě na 24 odst. 1 písm. h). Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Pokyn GŘ ČR a NMV č. 6/2006 o obecné kontrole Pokyn GŘ ČR č. 48/2008, kterým se stanoví účinnost služebních předpisů pro Záchranný útvar ČR Pokyn GŘ ČR č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole Pokyn GŘ ČR č. 19/2009, kterým se upravuje postup při vyřizování stížností a petic u MV-generálního ředitelství ČR - 4

5 Odbor personální 1. Oblast služebního a pracovního poměru vedení personální evidence, evidence a úplnost popisů pracovních činností zaměstnanců a náplní služební činnosti příslušníků; provádění a obsazování volných služebních míst a výběrových řízení; uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, zajištění sociálního zabezpečení příslušníků ČR; možnosti využití vlastních personálních kapacit k zajištění náhrady (odborníků na určitou pozici) při ukončení služebního poměru příslušníka podle 215 zákona č. 361/2003 Sb. (zahrnutá do KK ) Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 361/2003 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR č. 40/2009 Pokyn GŘ ČR č. 23/2010 Pokyn GŘ ČR č. 3/2013 Systemizace služebních a pracovních míst květen 2. Záchranný útvar Odborná způsobilost příslušníků ČR v souladu ČR s ustanovením 72 zákona č. 133/1985 Sb., 19 odst. 1, 2, 5 (zahrnutá do KK ) a 7 zákona č. 361/2003 Sb., vyhláškou č. 247/2001 Sb., Pokynem GŘ ČR č. 23/2010 (č. 7/2013); evidence a práce s přihláškami k získání odborné způsobilosti, k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a specializačních kurzů. Metodická pomoc na svěřeném úseku. Odbor komunikačních a informačních systémů říjen 1. Rádiová síť ČR (zahrnutá do KK ) Zákon č. 133/1985 Sb. vedení radioprovozu, vedení stanovené dokumentace, Zákon č. 238/2000 Sb. květen 2. odborná příprava na úseku spojové služby (Kontrola praktické aplikace). Metodická pomoc. Záchranný útvar ČR Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 127/2005 Sb. říjen 3. Jednotný systém varování a vyrozumění (zahrnutá do KK ) připravenost obsluh zadávacích míst a zajištění provádění revizních a servisních činností, využití vázaných finančních Pokyn GŘ ČR a NMV č. 42/2004 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ ČR č. 35/2012 květen prostředků (Kontrola praktické aplikace). 4. Informatika (zahrnutá do KK ) dodržování Pokynů GŘ ČR a NMV č. 33, 34/ (Kontrola praktické aplikace). Záchranný útvar ČR Pokyn GŘ ČR a NMV č. 33/2002 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 34/2002 květen říjen 5

6 Odbor IZS a výkonu služby 1. Akceschopnost jednotek PO a vedení předepsané dokumentace v rámci kontroly výkonu služby jednotek PO. (zahrnutá do KK ) 2. Akceschopnost na úseku chemické služby, včetně používání věcných prostředků PO a OOP v rámci kontroly výkonu služby jednotek PO. 3. Záchranný útvar (zahrnutá do KK ) ČR 4. Akceschopnost na úseku technické služby včetně používání věcných prostředků PO a OOP v rámci kontroly výkonu služby jednotek PO. (zahrnutá do KK ) 5. Záchranný útvar ČR 6. Akceschopnost na úseku strojní služby (zahrnutá do KK ) Organizace a výkon na úseku strojní služby, akceschopnost 7. požární techniky včetně prostředků strojní služby. Záchranný útvar ČR 8. Výkon státní správy v IZS (zahrnutá do KK ) Prověřit přípravu na koordinaci záchranných prací v kraji, vedení dokumentace IZS a strukturu řízení IZS.] 9. Psychologická služba (zahrnutá do KK ) Prověřit oblast psychologické služby v návaznosti na oblast 10. personální, posttraumatickou péči příslušníkům a obětem Záchranný útvar mimořádných událostí.] ČR 11. Akceschopnost Záchranného útvaru ČR, pohotovost, vedení dokumentace o zásazích, odborná příprava jednotky. Záchranný útvar ČR 12. Kynologická služba. Záchranný útvar ČR 13. Akceschopnost a odborná příprava jednotek kraje a stav na úseku IZS a odborných služeb v jednotkách PO. Provádění likvidačních a obnovovacích prácí jednotkami krajů, vykonaných nad rámec úkolů stanových zákonem č. 239/2000 Sb., Pokynem GŘ ČR a NMV č. 15/2006. Nastavení systému nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR. krajů dle aktuální potřeby výkonu služby jednotek PO a časových možností odboru IZS a výkonu služby Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. Vyhláška č. 487/2004 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 15/2006 Pokyn GŘ ČR č. 35/2007 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008, kterým se stanoví účinnost služebních předpisů pro Záchranný útvar ČR Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 Pokyn GŘ ČR č. 41/2012, kterým se stanoví podmínky pro zřízení služební kynologie u ČR Pokyn GŘ ČR č. 43/2012 Pokyny GŘ ČR vztahující se k předmětu kontrolního úkolu leden - říjen 6

7 Odbor IZS a výkonu služby - pokračování 14. Plnění adresných a termínovaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole plnění úkolů uložených krajů zejména Pokynem GŘ ČR č. 35/2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u ČR, vykonané v roce Nastavení systému prozatímní služby osobní dozimetrie ve smyslu ustanovení Pokynu GŘ ČR č. 35/2009. hl. m. Prahy Pardubického kraje Královéhradeckého kraje Ústeckého kraje Jihomoravského kraje Plzeňského kraje Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR č. 30/2006 Pokyn GŘ ČR č. 35/2009 Pokyny GŘ ČR vztahující se k předmětu kontrolního úkolu leden - říjen Odbor operačního řízení 1. Operační řízení krajů (zahrnutá do KK ) prověřit plnění úkolů při činnosti operačních a informačních středisek krajů, příp. ÚO. květen 2. Operační řízení (zahrnutá do KK ) prověřit plnění úkolů při činnosti koordinátora nasazení Záchranného útvaru ČR. Záchranný útvar ČR 3. Statistické sledování událostí (zahrnutá do KK ) zpracování analýz zásahů a dokumentace o vedení zásahů - 4. dodržování pravidel ke statistickému sledování, Záchranný útvar předepsaných SIAŘ GŘ ČR. ČR Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 48/2005 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 Zákon č. 133/1985 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 10/2006 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 říjen květen říjen 7

8 Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 1. a) Krizové řízení [vedení přehledu možných rizik a provádění analýzy ohrožení; krizový plán kraje; krizové plány obcí s rozšířenou působností; vyžadování, shromažďování a evidování údajů za účelem přípravy na krizové situace; (zahrnutá do KK ) Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. duben plán krizové připravenosti kraje; krizový štáb Vyhláška č. 380/2002 Sb. kraje; provádění kontrol podle krizového zákona.] Vyhláška č. 103/2006 Sb. b) Havarijní plánování [havarijní plán kraje; vnější havarijní plány, spolupráce při zpracování povodňových plánů.] Vyhláška č. 256/2006 Sb. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 37/2004 c) Ochrana obyvatelstva Pokyn GŘ ČR a NMV č. 41/2004 [zabezpečení varování a vyrozumění; organizace Pokyn GŘ ČR č. 10/2010 a koordinace evakuace, nouzového přežití obyvatelstva Pokyn GŘ ČR č. 8/2011 a humanitární pomoci; hospodaření s materiálem civilní Pokyn GŘ ČR č. 39/2012 ochrany; vedení evidence a provádění kontrol staveb Směrnice MV, č.j. MV /PO-OKR-2011 civilní ochrany; plnění funkce dotčeného orgánu ze dne 24. u 2011, kterou se stanoví jednotná v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany pravidla organizačního uspořádání krizového štábu obyvatelstva.] kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány d) Preventivně výchovná činnost (PVČ) a vzdělávání, krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne cvičení orgánů krizového řízení 30. u 2011) [plán PVČ; významné akce PVČ, ediční činnost; Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 spolupráce při zajišťování výuky tématiky Ochrana nařízení vlády č. 462/2000 Sb., č.j. MV /POčlověka za mimořádných událostí ; spolupráce OKR-2011 s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými Metodika zpracování plánů krizové připravenosti organizacemi a jinými organizacemi působícími na úseku podle 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., požární ochrany a ochrany obyvatelstva; cvičení orgánů č.j. MV /PO-OKR-2011 krizového řízení na úrovni kraje.] 2. Připravenost kraje na řešení krizových situací [zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací; zřízení bezpečnostní rady kraje a její činnost; zřízení krizového štábu a jeho činnost; zřízení a činnost pracoviště krizového řízení; poskytování součinnosti kraje při zpracování krizového plánu kraje; plán krizové připravenosti krajského úřadu; označování, stanovení režimu evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti.] Moravskoslezský kraj Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Směrnice MV, č.j. MV /PO-OKR-2011 ze dne 24. u 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce duben 8

9 Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - pokračování 3. Připravenost ústředního správního úřadu na řešení krizových situací, stav zpracování krizového plánu Správa státních hmotných rezerv Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. říjen [krizový plán ústředního správního úřadu, kritická Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. infrastruktura, krizový štáb, pracoviště krizového řízení Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. metodické řízení prováděné ústředním správním úřadem.] Odbor prevence 1. Výkon státního požárního dozoru: Zákon č. 133/1985 Sb. a) dodržování povinností stanovených předpisy Zákon č. 238/2000 Sb. o PO 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.; 51 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] b) posuzování dokumentace a podkladů a ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti 31 odst. 1 písm. b) a c) a 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb.; 51 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] c) schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím 31 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb.; 51 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] d) zjišťování příčin vzniku požárů [ 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb.; 50 a 51 písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] (zahrnutá do KK ) Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 7/2005 Pokyn GŘ ČR č. 3/2011 Pokyn GŘ ČR č. 46/2013 9

10 ČÁST II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě 10

11 Pracoviště kontroly a stížností 1. Správné a účelné čerpání investiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na pořízení Cisternové automobilní stříkačky. Město Rousínov 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, ident. č. EDS 114D duben - Odbor personální 1. Poskytování cestovních náhrad příslušníkům a občanským zaměstnancům. (zahrnutá do KK ) Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon č. 361/2003 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. 2. Poskytování cestovních náhrad příslušníkům a občanským zaměstnancům; kontrola podkladů pro výplatu služebních příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců. (zahrnutá do KK ) Záchranný útvar ČR Odbor finanční 1. Správnost hospodaření, rozpočtování a vedení účetnictví v roce (zahrnutá do KK ) květen 2. Záchranný útvar ČR 3. Plnění opatření k nápravě ke zjištěním z Komplexní kontroly organizační složky státu vykonané v roce Středočeského kraje Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon č. 320/2001 Sb. Vyhláška č. 114/2002 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb. Opatření k nápravě stanovená na základě zjištění z Komplexní kontroly vykonané v roce 2013 u Středočeského kraje (č.j. MV-58939/PO-OK- 2013). srpen - 11

12 Odbor provozní a správy majetku 1. a) Plnění Pokynu GŘ ČR o služebním stejnokroji příslušníků a příslušnic ČR (stejnokrojový předpis) a Pokynu GŘ ČR, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků ČR. b) Plnění odborných pokynů OSM MV ke zpracování a ukládání dokumentace nemovitostí. c) Plnění úkolů OSS podle pokynů GŘ ČR v oblasti (zahrnutá do KK ) květen 2. veřejných zakázek a protikorupčních opatření při zadávání Záchranný útvar veřejných zakázek. ČR (zahrnutá do KK ) Zákon č. 137/2006 Sb. Vyhláška č. 430/2001 Sb. NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování Pokyn NMVEZ č. 2/2006 Pokyn NMVEP č. 4/2012 Pokyn GŘ ČR č. 53/2007 Pokyn GŘ ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ ČR č. 47/2009 Pokyn GŘ ČR č. 19/2010 Pokyn GŘ ČR č. 55/2010 Pokyn GŘ ČR č. 21/2011 Pokyn GŘ ČR č. 45/2012 Pokyn GŘ ČR č. 5/2013 říjen 12

13 ČÁST III. Roční plány hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly 13

14 Odbor provozní a správy majetku 1. a) Pořizování a evidence majetku. b) Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu za období Institut ochrany obyvatelstva roků 2011 až Lázně Bohdaneč c) Dodržování zásad stravování a vystrojování. 2. Školní a výcvikové zařízení ČR Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb. Vyhláška č. 430/2001 Sb. NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování NMV č. 30/2002 o nakládání s nepotřebným movitým majetkem NMV č. 59/2006 o operativní evidenci majetku NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 Pokyn GŘ ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ ČR č. 20/2012 Pokyn GŘ ČR č. 5/2013 Metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek, č.j. MV /PO-PSM-2011 ze dne 18. března

15 SEZNAM ZKRATEK použitých v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok

16 ČR Hasičský záchranný sbor České republiky IAŘ, SIAŘ interní akt řízení, sbírka interních aktů řízení IZS integrovaný záchranný systém KK nebo Komplexní kontrola Komplexní kontrola organizační složky státu a samostatné účetní jednotky - kraje MV-GŘ ČR Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky OOP osobní ochranné pomůcky OSM MV Odbor správy majetku Ministerstva vnitra OSS organizační složka státu PHKÚ 2014 Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 PO požární ochrana PVČ preventivně výchovná činnost ÚO územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje zákon č. 133/1985 Sb. zákon č. 505/1990 Sb. zákon č. 563/1991 Sb. zákon č. 101/2000 Sb. zákon č. 218/2000 Sb. zákon č. 219/2000 Sb. zákon č. 238/2000 Sb. zákon č. 239/2000 Sb. zákon č. 240/2000 Sb. zákon č. 320/2001 Sb. zákon č. 361/2003 Sb. zákon č. 500/2004 Sb. zákon č. 127/2005 Sb. zákon č. 59/2006 Sb. zákon č. 137/2006 Sb. zákon č. 262/2006 Sb. zákon č. 255/2012 Sb. vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška č. 247/2001 Sb. vyhláška č. 328/2001 Sb. vyhláška č. 430/2001 Sb. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních 16

17 vyhláška č. 114/2002 Sb. vyhláška č. 380/2002 Sb. vyhláška č. 487/2004 Sb. vyhláška č. 103/2006 Sb. vyhláška č. 256/2006 Sb. vyhláška č. 560/2006 Sb. vyhláška č. 23/2008 Sb. nařízení vlády č. 462/2000 Sb. nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nařízení vlády č. 432/2010 Sb. NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 Pokyn NMVEZ č. 2/2006 Pokyn NMVEP č. 4/2012 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 33/2002 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 34/2002 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 37/2004 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 41/2004 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 42/2004 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 7/2005 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 48/2005 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 10/2006 příspěvkových organizacích vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti komínů nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2009 o zadávání veřejných zakázek nařízení Ministerstva vnitra č. 9/2011 o zadávání veřejných zakázek nařízení Ministerstva vnitra č. 51/2012 o zadávání veřejných zakázek Pokyn náměstkyně ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení č. 2/2006, kterým se stanoví způsob a rozsah vedení evidencí nemovitostí Pokyn náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz č. 4/2012, kterým se stanoví způsob a rozsah vedení evidencí nemovitostí a požadavky související se zabezpečováním výkonu funkce řídícího dislokačního orgánu Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 33/2002, kterým se stanoví pravidla poskytování vybraných služeb na Intranetu Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 34/2002, kterým se stanoví pravidla elektronické pošty v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 37/2004, kterým se stanovují zásady hospodaření s materiálem civilní ochrany Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 41/2004, kterým se stanoví opatření pro zvyšování akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 42/2004, kterým se vydává Řád analogové rádiové sítě ČR a součinnosti v IZS Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 7/2005, kterým se stanovují pravidla pro kontrolní činnost prováděnou v rámci státního požárního dozoru vykonávaného hasičskými záchrannými sbory krajů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek požární ochrany Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů 17

18 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 15/2006 Pokyn GŘ ČR č. 30/2006 Pokyn GŘ ČR č. 35/2007 Pokyn GŘ ČR č. 53/2007 Pokyn GŘ ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ ČR č. 19/2009 Pokyn GŘ ČR č. 35/2009 Pokyn GŘ ČR č. 40/2009 Pokyn GŘ ČR č. 47/2009 Pokyn GŘ ČR č. 10/2010 Pokyn GŘ ČR č. 19/2010 Pokyn GŘ ČR č. 23/2010 Pokyn GŘ ČR č. 55/2010 Pokyn GŘ ČR č. 3/2011 Pokyn GŘ ČR č. 8/2011 Pokyn GŘ ČR č. 21/2011 Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 Pokyn GŘ ČR č. 35/2012 Pokyn GŘ ČR č. 20/2012 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 15/2006, kterým se stanoví postup jednotek PO při provádění likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací a postup ČR při vypořádání nákladů nebo požadovaných náhrad za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační a obnovovací (asanační) práce a za vzniklé škody Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 30/2006, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2007, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 53/2007 o protikorupčních opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 54/2008 o používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků ČR (stejnokrojový předpis) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 19/2009, kterým se upravuje postup při vyřizování stížností a petic u MV-generálního ředitelství ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 40/2009 o personální evidenci v Hasičském záchranném sboru České republiky a zpracovávání osobních údajů, které s ní souvisejí Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 47/2009, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 10/2010 k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 19/2010 o zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 23/2010 k odborné způsobilosti příslušníků ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 55/2010, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 3/2011, kterým se stanoví postup ČR při zjišťování příčin vzniku požárů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 8/2011 k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 21/2011 o zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 37/2011, kterým se stanoví úkoly a činnost Záchranného útvaru ČR pro účely organizačního a operačního řízení Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2012 k provozu jednotného systému varování a vyrozumění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole 18

19 Pokyn GŘ ČR č. 35/2012 Pokyn GŘ ČR č. 39/2012 Pokyn GŘ ČR č. 43/2012 Pokyn GŘ ČR č. 45/2012 Pokyn GŘ ČR č. 3/2013 Pokyn GŘ ČR č. 5/2013 Pokyn GŘ ČR č. 46/2013 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2012k provozu jednotného systému varování a vyrozumění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 39/2012, kterým se stanovují pravidla provádění kontrol hasičskými záchrannými sbory krajů podle 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 43/2012, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 45/2012 o zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 3/2013 k odborné způsobilosti příslušníků ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 5/2013, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 46/2013, kterým se stanoví postup Hasičského záchranného sboru ČR při zjišťování příčin vzniku požárů 19

20 Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 byl zpracován na základě návrhů služebních funkcionářů MV-GŘ ČR. Originály jsou uloženy na Pracovišti kontroly a stížností MV-GŘ ČR. PHKÚ 2014 byl časově upraven a koordinován tak, aby byly zajištěny Komplexní kontroly organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek - a Záchranného útvaru ČR. PHKÚ 2014 byl současně koordinován s Nejvyšším kontrolním úřadem, který v II. pololetí 2014 vykoná u MV-GŘ ČR a vybraných OSS kontrolní akci Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru. Plánované kontroly budou vykonány v rámci PHKÚ 2014 podle právních předpisů a procesních pravidel, stanovených zákonem č. 255/2012 Sb., NMV č. 21/2010 o veřejnosprávní kontrole, oznamovací povinnosti a ročních zprávách o výsledcích kontrol a Pokynu GŘ ČR č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole. Cílem Komplexních kontrol je ověřit, jak OSS plní úkoly ve všech oblastech zajišťovaných činností, na které se vztahuje podle příslušných právních předpisů a IAŘ řídící a kontrolní působnost MV vykonávaná MV-GŘ ČR [ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb., kde je uvedeno: Generální ředitelství řídí a) hasičské záchranné sbory krajů, které jsou organizačními složkami státu a účetními jednotkami; jejich příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva, b) záchranný útvar, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva ; případně 26 odst. 1 a 24 odst. 1 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb.]. Pracoviště kontroly a stížností zpracuje Závěr z kontrolní akce - Komplexní kontroly ze zjištění odborných útvarů MV-GŘ ČR. Se Závěrem seznámí generálního ředitele ČR a projedná jej s vedoucím OSS. Závěr podává ucelený pohled na řízení, organizaci a kontrolu všech odborných útvarů u kontrolované OSS a informaci o účinnosti řídící a kontrolní práce MV-GŘ ČR. Závěr slouží jako podklad pro zpracování opatření k nápravě zjištěných nedostatků u OSS a pro potřeby řízení generálního ředitele ČR, jeho náměstků a služebních funkcionářů na všech stupních řízení OSS. Na základě rozhodnutí generálního ředitele ČR, č.j. MV /PO-OK-2013 ze dne 31. října 2013, bude v roce 2014 vykonána v rámci celého ČR Kontrola nastavení systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR. Kontrolu u ČR vykonají kontroloři z pracovišť kontroly krajů a Záchranného útvaru ČR. Cílem kontroly bude zjistit nastavení systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR (podle Pokynu GŘ ČR č. 43/2012), porovnat výsledky, vyhodnotit a statisticky zpracovat do závěru zjištění z vykonané kontroly plošně za ČR. K zajištění jednotného postupu u ČR při výkonu kontroly bude pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ ČR kontrolu metodicky řídit (zpracuje program, žádost o doklady, statistické tabulky k doplnění a na základě zjištění z kontrol, vykonaných plošně za ČR, zpracuje Závěr z kontrolní akce, se kterým seznámí generálního ředitele ČR). Cílem kontroly je zajištění uceleného přehledu za ČR o systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR. 20

21 V časové kapacitě PHKÚ 2014 pro OK, včetně poskytované metodiky, zpracování statistik, rozborové činnosti a vyřizování stížností, tj. stěžejních činností vykonávaných OK ve smyslu úkolů z Pokynu generálního ředitele ČR č. 58/2012, kterým se vydává organizační řád MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, v roce 2014, je zahrnuta doba na výkon případných mimořádných kontrol, nařízených generálním ředitelem ČR v průběhu roku 2014, včetně kontrol, které budou případně vykonávány na základě přijatých stížností. Předkládá: plk. Ing. David Kovařík v. r. vedoucí pracoviště kontroly a stížností Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav RYBA v. r. generální ředitel ČR 21