Ekonomické ukazatele nemocnic

Transkript

1 Ekonomické ukazatele nemocnic Lékařský důmd Zdeňka Novákov ková

2 Rámec hospodaření vnější faktory zvýšen ení snížen ené sazby DPH z 10% na 14% pokračov ování zdravotnické reformy úhradová vyhláš áška zvýšen ení platů a mezd o 6,25% ukončen ení dosavadních smluvních vztahů se ZP

3 Nemocnice podle zřizovatelů z hlediska finančních ukazatelů (rok 2012) Jiná právnická osoba, církev 37% Ostatní centrální orgány 2% Obec, město 4% Kraj 9% Přímo řízené MZ 47%

4 Náklady a výnosy nemocnic za rok 2012 podle zřizovatelez (v mil. Kč) Nemocnice Počet 1) Náklady meziroční změna v % Výnosy meziroční změna v % MZ Kraj (příspěvkové organizace) Obec, město (příspěvkové organizace) Jiná právnická osoba, církev Ostatní centrální orgány C e l k e m ) odpovídá počtu nemocnic-právnických osob, které odevzdaly statistický výkaz včetně ukončených zařízení v průběhu sledovaného období)

5 Vývoj nákladů a výnosů nemocnic jako meziroční změny v % 12,0 10,0 8,0 6,0 10,3 8,1 9,9 8,1 náklady výnosy 4,0 2,9 2,6 2,0 0,0 2,5 2,6 0,7 0,

6 Index vývoje nákladů a výnosů nemocnic a HDP (rok 2000 = 100) náklady výnosy HDP v běžných cenách

7 Vývoj podílu jednotlivých nákladových n položek nemocnic 50 v % léčiva zdravotnické prostředky krev potraviny energie služby osobní odpisy ostatní

8 Vývoj vybraných nákladových n položek nemocnic zdravot. prostředky náklady na prodané zboží služby v mil. Kč léčiva osobní

9 Průměrný rný měsíční plat v nemocnicích ch (odměňování ování podle předpisů o platu) lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky ostatní ZPBD zaměstnanci celkem

10 Průměrnárná měsíční mzda v nemocnicích ch (odměňování ování podle předpisů o mzdě) lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky ostatní ZPBD zaměstnanci celkem

11 Meziroční změna průměrných rných platů a mezd nemocnice % 18,0 16,0 14,0 12,0 lékaři a zubní lékaři (plat) lékaři a zubní lékaři (mzda) všeobecné sestry a porodní asistentky (plat) všeobecné sestry a porodní asistentky (mzda) ostatní ZPBD (plat) ostatní ZPBD (mzda) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,

12 Porovnání průměrného rného měsíčního platu a mzdy v nemocnicích ch v roce průměrný měsíční plat průměrná měsíční mzda lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky ostatní ZPBD zaměstnanci celkem

13 Srovnání průměrného rného měsíčního m platu/mzdy v nemocnicích ch s průměrnou rnou měsíčním mzdou v ČR průměrný měsíční plat celkem průměrná měsíční mzda celkem průměrná měsíční mzda celkem v ČR

14 Struktura průměrného rného měsíčního platu v nemocnicích ch lékaři i a zubní lékaři 100% 80% 60% 40% 20% 0% Platový tarif Osobní příplatek Odměny celkem Práce přesčas Pracovní pohotovost Ostatní

15 Struktura průměrného rného měsíčního platu v nemocnicích ch všeobecné sestry a porod. asistentky 100% 80% 60% 40% 20% 0% Platový tarif Osobní příplatek Odměny celkem Práce přesčas Pracovní pohotovost Ostatní

16 Vývoj výnosů nemocnic (v mil. Kč) tržby od ZP + 8,7% + 3,8% + 2,7% + 0,7% tržby mimo ZP provozní dotace ostatní

17 Struktura výnosů nemocnic (v %) 13,5 15,1 14,2 14,5 14,4 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 2,6 2,2 2,2 2,1 2,2 81,9 80,7 81,7 81,8 81, tržby od ZP tržby mimo ZP dotace od zřizovatele ostatní

18 Výsledek hospodaření běžného účetního období v mil. Kč Nemocnice Výsledek hospodaření za rok 2012 v členění podle zřizovatele Hospodářský výsledek v mil. Kč Nákladová rentabilita v % MZ 180 0,3 Kraj (p.o.) 21 0,2 Obec, město (p.o.) -52-0,9 Jiná práv.osoba, církev 285 0,6 Ostatní centrální orgány -34-1,1 Ce l k e m 400 0,3

19 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku mil. Kč podíl v % mil. Kč 2010 podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % celkem x x x x x z toho po splatnosti

20 Vývoj pohledávek po splatnosti podle lhůt v mil. Kč do 90 dnů dnů dnů nad 360 dnů

21 Závazky z obchodního styku Závazky z obchodního styku mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč celkem x x x x x z toho po splatnosti podíl v %

22 Vývoj závazků po splatnosti podle lhůt v mil. Kč do 90 dnů dnů dnů nad 360 dnů

23 Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku v mil. Kč pohledávky z obchodního styku celkem závazky z obchodního styku celkem pohledávky z obchodního styku po splatnosti závazky z obchodního styku po splatnosti

24 Vybrané ukazatele nemocnic podle krajů Kraj Náklady meziroč ní změ na Výnosy meziroč ní zm ě na Hospodář ský výsledek v mil. Kč v % v mil. Kč v % v mil. Kč Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočin a Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský C e l k e m

25 Děkuji za pozornost uzis.cz