Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1159, ,00 100/16/Ká EUR 30,00 30, EUR 87,67 87,67 355/16/Ká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1159, ,00 100/16/Ká EUR 30,00 30, EUR 87,67 87,67 355/16/Ká"

Transkript

1 VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávk y / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Uhradené Dátum vystavenia MERCEL,cutting knives, Týnišťská 423, Třebechovice pod Orebem, CZ EUR 1159, ,00 100/16/Ká vyúčtov.fak.-kalená oceľzš , Slovenská komora exekútorov Slovenská komora exekútorov TECHKLÍMA ROPSPOL a.s COMTEC Šustekova 49, Bratislava, Šustekova 49, Bratislava, Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, EUR 30,00 30,00 vyúčt. fa -vstup na portál cre.sk , EUR 30,00 30,00 vstup na portál cre.sk , EUR 229,80 229,80 strieška stĺpu s materiálom , EUR 87,67 87,67 355/16/Ká EUR 240,00 240, Pavol Kozic, Štvrtok, EUR 211,20 211,20 357/ SEZAM, Kvačalova 1, Žilina, EUR 322,31 322, Slovak Telekom a.s ELGAS, Považská Bystrica, inv.-polystyrén,náradie murárske.. servis PC, záloha dát 8/2016 termopapier do parkov.automatov preg folia breza mm , , , , EUR 227,70 227,70 mobilné hovory 8/ , EUR 2385, ,75 doplatok za el.energiu 7/ , DRUCKER ROPSPOL a.s ELGAS, MINAM servis a.s Drevan VIDLIČKA Jaroslav Kubinec Diesel AGV LKW-MOBILE Michal Hruška MET AGRO Slovenských Dobrovoľníkov 1100, Čadca, Oščadnica, Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Olomoucká 277/208, Držovice, CZ Ku Surdoku 25/C, Prešov, Piešťanská 27, Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Kožušnícka 36, Trenčín, Hraničná 547/3, Trebatice, EUR 10,32 10,32 páska Epson LX-300 orig , EUR 332,24 332,24 361/16/Ká inv.- cement,porfix , EUR 4154, ,00 el.energia , CZK 2281, ,00 náhradné súčiastky na multikar , EUR 3302, ,40 43/16/Ma rakvy , EUR 915, ,42 42/16/Má oprava spojky NM 058 CG , EUR 129,01 129,01 oleje,brzd.kvapalina,žiarov ky , EUR 6178, ,56 PHM , EUR 239,30 239,30 náhradné autodiely AVIA,LIAZ,T , EUR 142,20 142,20 spojka,kardan.hriadel , Jozef Szonlajtner - Autoservis Žirany 21, Žirany, EUR 167,04 167,04 314/16/Ká opravanoža, nastrelenie hrotov do pneu ,

2 ROPSPOL a.s ROPSPOL a.s WESTERN SHOP DAILY REST Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, Palárikova 1086, Čadca, Kpt. Uhra 1300/3, Nové Mesto n/v, EUR 834,26 834,26 366/16 inv.- baumacol,sklotex.mriežky , EUR 551,15 551,15 372/16/Ká inv.-tvárnice,polystyrén , EUR 239,14 286,97 41/16/Má kahance, náplne , EUR 2334, ,00 stravovanie 8/ , GETOS Zlatovská 31, Trenčín, EUR 727,20 727,20 368/16/Ká prahy spomaľovacie , Čerpadla, opravy Družstevná 678, Čachtice, EUR 753,96 753,96 249/16 oprava ponorného čerpadla-čov , GOLD MÓDA Moyzesova 417/14, Partizánske, EUR 1139, ,22 286/16/Ká monterk.súpravy,nohavice dámske , Daffer Včelárska 1, Prievidza, EUR 55,04 55,04 367/16 tlačivá, rukavice , Daffer Včelárska 1, Prievidza, EUR 697,55 697,55 350/16/Ká čistiace potreby, rukavice , ELGAS, Považská Bystrica, MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 318,40 382, ZSE distribúcia a.s. Čulenova 6, Bratislava, EUR 78,18 78, ZSE distribúcia a.s. Čulenova 6, Bratislava, EUR 78,18 78, ZSE distribúcia a.s. Čulenova 6, Bratislava, EUR 78,18 78, EUR 83,33 100, el. energia , SPPDIS plyn , pripoj.el.en.krátkodobý odber - jarmok pripoj.el.en.krátkodobý odber - jarmok pripoj.el.en.krátkodobý odber - jarmok , , , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 895,42 895,42 plyn Klčové , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 1032, ,77 plyn -Klčové , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 142,90 142,90 plyn Banská, , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 574,30 574,30 plyn Benkova 8, , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 1350, ,86 plyn Javorinská , František JANKECH Jakub AGROPRET- PULZ a.s ELGAS, COMMANDER SYSTEMS SOFTIP a.s. Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Kremnická 26, Bratislava, Považská Bystrica, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, Galvaniho 7/D, Bratislava, EUR 313,58 313,58 oprava defektov 8/ , EUR 505,19 505,19 363/16/Ká servis stroja SEKOdopravník.pás , EUR 7015, ,00 el.energia , EUR 247,68 247,68 monitoring mot.vozidiel 8/ , EUR 72,00 72,00 podpora APV EKO 8/ ,

3 Le Cheque Dejeuner s.r.o Medcare Univerzál - Ondrejovič Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s CNS SEEDSTAR spol. s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava, Javorinská 401/11, Nové Mesto n/v, Vinohradnícka 953/35, Nové Mesto n/v, Ivánska cesta 23, Bratislava, Gaštanová ul. 2015/2, Šaľa, EUR 1591, ,60 stravné lístky Dejeuner 500x3, , EUR 191,20 191,20 zdravotná služba 8/ , EUR 63,12 63,12 brúsenie nožov, píly , EUR 203,34 203,34 telefóny 8/2016, internet , EUR 49,70 49,70 telef.hovory 8/ , EUR 70,20 70,20 internet , EUR 65,32 65,32 123/16/Ká sadenice rastlín , GEOPA, 19, Trenčianske Mitice, EUR 300,00 300,00 zastupovanie PO 8/ , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 28005, ,67 uloženie odpadu 8/ , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 560,95 560,95 uloženie odpadu 8/ , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 757,92 757,92 odvoz odpadu 8/ , MESSER Tatragas Slovenské štrkopiesky, EUROFINS Bel/Novamann KLIMEX Hutnícky mateiál BENESTRA, Slovak Telekom a.s. Chalupkova 9, Bratislava, Tatranská 18, Veľký Slavkov, Továrenská 14, Bratislava, EUR 110,39 110,39 nájom za plyn.fľaše 8/ , EUR 63,41 63,41 kamenivo prírodné 4/ , EUR 51,79 51,79 73/16/Ká rozbor vody na čov , Mikovíniho 2/A, Trnava, EUR 105,60 105,60 375/16 plech. tabule 3x1000x , Einsteinova 24, Bratislava, EUR 19,88 19,88 mobilné hovory 8/ , EUR 0,59 0,59 prístup na internet , TECHKLÍMA Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, EUR 192,00 192,00 inv. práce - ohýbanie - vaňa olejová,podlah.rošt , Stacho Beckovská Vieska 593, Kočovce, EUR 325,98 325,98 382/16/Ká trávové semená parková zmes , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 6145, ,08 odvoz odpadu 8/ , RAMIRENT spol. s r.o. Opletalova 6212/65, Bratislava, EUR 204,00 204,00 345,358/16/ Ká nájom stroja -plošina,fréza na betón , Kopún Vladimír 49, Hôrka nad Váhom, EUR 915,60 915,60 374/16/Ká el.materiál , DAMO Slovakia, Trenčianske Stankovce, EUR 108,71 108,71 filter olejový+vzduchový, olej SHELL ,

4 GEPOS, geodetická kancelária Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom, EUR 450,00 450,00 295/16/Ká EURONAL Klincová 37, Bratislava, EUR 175,91 175,91 256/16/Ká BONUL, Miloš Koleno MOTORSERVIS- KOLENO Novozámocká 224, Nitra, Trenčianska cesta 4631/6, Bánovce nad Bebravou, zameranie sití VO - Dubčekova ul.,dokumentácia oprava umývacieho automatu na z.št , , EUR 85,75 85,75 preprava fin.hotovosti , EUR 1200, ,00 tel. diely na motor Yanmar , GETOS Zlatovská 31, Trenčín, EUR 578,40 578,40 368/16/Ká zvislé dopr.značky , SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, EUR 123,48 123,48 6/ EUR 95,56 95, EUR 187,80 187,80 6/ EUR 422,04 422,04 6/ EUR 142,80 142,80 6 inv.-stavebný odpadvoj.sklady inv.-betón ul.banskávoj.skl. stavebný odpad - mesto,prekládka,tsm.. stavebný odpad - Dibrovova betón ul.bratislavská, Lieskovská , , , , , EUR 1816, ,68 6 betón,práca -ul.južná , ELIT SLOVAKIA Kolmá 4, Bratislava, EUR 59,98 59,98 olej TELLUS S2 V46 20L , Diesel AGV Mestský bytový podnik, ORGECO Minárikovci LUX Corp Komunálna poisťovňa a.s ROPSPOL a.s Inovation Slovakia VYFAKO CHEMOLAK a.s Michal Hruška MET AGRO LOG systems, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky, Banovská 1002, Trenčianska Turná, Nemčiňany 7, Nemčiňany, Horná 25, Banská Bystrica, Mesto nad Váhom, Budovateľská 63, Prešov, Nitrianska Blatnica 5, Radošina, Továrenská 7, Smolenice, Hraničná 547/3, Trebatice, č. 810, Most pri Bratislave, EUR 5717, ,04 PHM , EUR 155,81 155,81 339/16/Ká čistenie kanalizácie -wc , EUR 716,40 716,40 378/16/Ká vodič LED svetelný biely , EUR 101,93 101,93 hydraulický valec 63x , EUR 1319, ,28 323/16/Ká servis lisu ACOMAT -zd , EUR 2020, , EUR 252,18 252,18 383/16/Ká zodp. za škodu 4.Q mot.voz. inv.-unimalt,hĺbková penetrácia, lišty , , EUR 149,04 149,04 šok sprej , EUR 717,84 717,84 zm / 1123 zneškod.nebezpeč.odpaduzd , EUR 248,82 248,82 373/16/Ká farby Ekokryl, riedidlo , EUR 131,88 131,88 náhradné autosúčiastky M , EUR 70,80 70,80 techn.kontrola VZVozíka ,

5 M - SILNICE Kysucká cesta 3, Žilina, EUR 2612, ,88 226/16/Ká inv.-výkop.práce ul. Tematínska VO , ELGAS, Považská Bystrica, EUR -95,66-95,66 preplatok el.energie Klčové , KVETA SHELL SLOVAKIA ELGAS,, Trenčianske Stankovce, Eisteinova 23, Bratislava, Považská Bystrica, EUR 728,91 874,69 45/16/Má vencový tovar , EUR 0,32 0, popl.za kartu , EUR 179,08 214, el.energia , MEVA- Rožňava Krátka 574, Brzotín, EUR 117,00 140,40 44/16/Ma klinix box , Peter Červený ml ORGECO TECHKLÍMA COMTEC CWS -boco Slovensko Slovenské štrkopiesky, VYFAKO ADATEX, Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 78,10 93, vodné,stočné , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 160,00 192, vodné stočné , M.Benku 2341/1, Topoľčany, Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky, Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, M.R.Štefánika 87, Hlohovec, Tatranská 18, Veľký Slavkov, Nitrianska Blatnica 5, Radošina, Turecká 27, Nové Mesto nad Váhom, EUR 284,50 341,40 446/16/Ma tyl.prikr. šerpa,kríž, vaky , EUR 5887, ,85 377/16/Ká repasáž svetelných dekorov -vo , EUR 294,72 294,72 inv.-vana olejová, rošt , EUR 156,41 156,41 404/16 toner EPSON T7011 č , EUR 71,80 71,80 405/16 papierové uteráky Natural , EUR 188,45 188,45 kamenivo,piesok prírodný , EUR 547,56 547,56 zm / EUR 60,35 60,35 331/16, 349/16 zneškodn.nebezpeč.odpad u , pranie posteľnej bielizne , ESS Slovakia, J. Kollára 345/16, Nové Mesto nad Váhom, EUR 240,00 240,00 kontrola pož.evakuačn.rozhlasu -zš , Gestor H, GEPOS, geodetická kancelária GEPOS, geodetická kancelária Hurbanova 138/24, Stará Turá, Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom, Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom, EUR 200,10 200,10 360/16/Ká servis motor.píly , EUR 160,00 160,00 79/16/Ká EUR 100,00 100,00 334/16/Ká vyhľadanie poruchy - vedenie VO Slnečná- Tematín vytýčenie stĺpov vo - nám.slobody , , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 49,20 49,20 385/16/Ká vytýčenie vodovodu-čov , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 302,96 302,96 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 80,00 80,00 vodné,stoč.-banská vodné,stočné -Banská 8/ , ,

6 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 838,51 838,51 vodné,stočné,zrážky - Javorinsk , LUX Corp ROPSPOL a.s HARGAŠ Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 64,00 64,00 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 2,29 2,29 vodné,stočné -Javorinská zš vodné,stočné 8/2016 Javorins.ZŠ , , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 46,72 46,72 vodné 8/2016 Benkova , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 88,30 88,30 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 479,36 479,36 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 2,28 2,28 Nemčiňany 7, Nemčiňany, Mesto nad Váhom, Južná 2153/3, Nové Mesto nad Váhom, vodné,stoč,zrážky Hviezdsl.parkovisko vodné,stoč,zrážky Klčové 34 8/2016 vodné 8/ font.obr.mieru , , , EUR 321,79 321,79 396/16/Ká servis lisu ACOMAT -zd , EUR -44,68-44,68 inv.- vratka za palety , EUR 73,20 73,20 394/16 práce žeriavom -čov , Vallens s.r o. Hričovská 205, Žilina, EUR 138,17 138,17 406/16/Ká solvina , CWS -boco Slovensko ASV Agronova Slovak Telekom a.s. M.R.Štefánika 87, Hlohovec, Púchovská 8, Bratislava, EUR 139,76 139,76 386/16/Ká maxi rolka toal.papiera , EUR 124,20 124,20 380/16/Ká EUR 255,82 255,82 ND na mulčovač - nože Y - vz mobilné hovory , , Daffer Včelárska 1, Prievidza, EUR 132,20 132,20 390/16/Ká kancelárske potreby , ELGAS, Považská Bystrica, NCH Slovakia Drieňova 34, Bratislava, EUR 257,83 257, Jaroslav Kubinec Diesel AGV LKW-MOBILE ALL-SIG Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Kožušnícka 36, Trenčín, Stará Vajnorská 4, Bratislava, EUR 4154, , el.energia 10/ , EUR 106,75 106,75 odmasťovací prípravok - čm náhr.autodiely,trojuholn.po m.vozidla , , EUR 5389, ,80 PHM , EUR 979,92 979,92 náhr.autodiely Liaz, Avia , EUR 112,20 112,20 391/16/Ká žiarovky SIG W, 100W , ROPSPOL a.s. Mesto nad Váhom, EUR 408,61 408,61 409/16/Ká inv.- penetrácia,štuk,mriežky , ELMIKO.Kovačovic M ADACOM Progatec 440, Bzince pod Javorinou, Stará Hradská 52, Žilina, EUR 554,40 554,40 389/16/Ká preloženie vedenia mestsk.rozhlasu , EUR 653,88 653,88 411/16/Ká náhradné diely Etesia ,

7 Poradca podnikateľa s.r. Martina Rázusa 23A, Žilina, EUR 157,26 157,26 DUPP, PMPP r , Helios Viničná 2, Nové Zámky, EUR 309,00 309,00 381/16 kryty GLOBO na svietidlá , GETOS Zlatovská 31, Trenčín, EUR 322,80 322,80 397/ SLOVITRANS SLOVITRANS ELGAS, ELGAS, nad Váhom, nad Váhom, Považská Bystrica, Považská Bystrica, EUR 593,56 593,56 67/14/Ká zm.6/ EUR 663,84 663,84 6/2012 zvislé dopravné značky - mk inv.- piesok, st.odpadvoj.skl. inv.- stav.odpad ul.trenčianska , , , EUR 6308, ,46 vyučt.el.energie 8/ , EUR 85,83 103, el.energia , MEVA- Rožňava Krátka 574, Brzotín, EUR 65,16 65,16 379/16/Ká kuka nádoba 110 l 2ks , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 318,40 382, VEREX ŽILINA, a.s. M. Rázusa č. 13A, Žilina, SPPDIS plyn , EUR 3759, ,00 inv.-kábel CYKY , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 895,42 895,42 plyn Klčové 34 10/ , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 1032, ,77 plyn 10/2016 Klčové , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 142,90 142,90 plyn 10/2016 Banská , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 574,30 574,30 plyn 10/2016 Benkova , MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 1350, ,86 plyn 10/2016 Javorinská zš , Ing.František Červenák Štúrova 53, Nitra, EUR 1796, ,20 rakvy , Martin Kaňák UNICORN S.H. Vajanského 43, Nové SLOVAKIA Zámky, EUR 994, ,03 kvety,vence , František JANKECH Jakub ROPSPOL a.s STABILIT ADACOM Progatec ZSE Energia COMTEC DAILY REST Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom, Stará Hradská 52, Žilina, P.O.BOX 325, Bratislava, Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, Kpt. Uhra 1300/3, Nové Mesto n/v, EUR 437,39 437,39 422/16/Ká oprava defektov , EUR 1200, ,84 429/16/Ká EUR 885,76 885,76 369/16/Ká inv.-tvárnice,oceľ betonárska,cement... inv.-oceľ betonárska,drôt,kliešte armovacie , , EUR 911,32 911,32 410/16 servis stroja ETESIA H , EUR 466,04 466,04 doplatok el.energie -NM jarmok , EUR 317,88 317,88 407/16 servis PC,záloha dát , EUR 2883, ,00 stravovanie ,

8 16242 Medcare Javorinská 401/11, Nové Mesto n/v, EUR 191,20 191,20 zdravotná služba , TRIM, Obrancov mieru 346/4, Dubnica nad Váhom, EUR 94,20 94,20 388/16/Ká oprava vodovod.prípojky ul.dibrovova , SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS ELGAS, Nakladatelství FORUM, organiz.zložka Nakladatelství FORUM, organiz.zložka nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, Považská Bystrica, Záhradnícka 46, Bratislava, Záhradnícka 46, Bratislava, EUR 460,38 460,38 zm.6/2012 stavebný odpad -ul Dibrovova EUR 128,02 128,02 zm.6 betón ul.dibrovova,voj.sklady , , EUR 77,52 77,52 6/2012 stav.odpad z prekládky , EUR 7228, , OR EUR 76,62 76, EUR 88,62 88, GEOPA, 19, Trenčianske Mitice, EUR 300,00 300,00 zm.4/gpa/2 015 Uhrova 702/10, Stará Turá, Ján Kubiš - AQUA EUR 821,60 821,60 395/ COMMANDER SYSTEMS Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, EUR 247,68 247, Pavol ČAMEK - KOVO Lubina 150, Lubina, EUR 375,10 375, COMTEC SOFTIP a.s. Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, Galvaniho 7/D, Bratislava, EUR 250,25 250,25 392/16/Ká K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 509,95 509,95 el.energia 10/ , odpad.hospodárstvoaktualiz. manuál verejn.obstar. výkon právneho zást. PO oprava vodov.potrubia na Z.vode -čov monitoring mot.vozidiel čiatiace a hygienické potreby tlačiareň Epson LQ-350, kábel, USB 4 port , , , , , , , EUR 72,00 72,00 podpora APV , zneškod.nebezpeč.odpadu , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 855,48 855,48 vývoz odpadu , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 28232, ,13 uloženie odpadu , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 143,39 143,39 zneškodn.odpadu , AVE MOTO AVE MOTO Weis Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. Tehelná 5, Nové Mesto nad Váhom, Tehelná 5, Nové Mesto nad Váhom, Komenského 89, Banská Bystrica, EUR 1012, ,69 417/16/Ká servis mot.voz NM 309 CE -zd , EUR 885,07 885,07 417/16/Ká servis vozidla NM306CE , EUR 175,20 175,20 420/16 štartér -mk , EUR 52,64 52,64 telef.hovory , EUR 199,70 199,70 telef.hovory,internet , Daffer Včelárska 1, Prievidza, EUR 39,73 39,73 414/16/Ká mop, mydlo ,

9 CNS MINAM servis a.s BENESTRA, Ivánska cesta 23, Bratislava, Olomoucká 277/208, Držovice, CZ Einsteinova 24, Bratislava, EUR 70,20 70,20 internet za 10/ , CZK 4290, ,00 426/16/Ká ČR -náhr.autodiely na M , EUR 13,74 13,74 telefóny , BONUL, Novozámocká 224, Nitra, EUR 82,06 82,06 zm.26/2015 preprava a spracovanie mincí , News and Media Holding a.s. Panónska cesta 9, Bratislava, EUR 74,00 74,00 časopis TREND , František JANKECH Jakub Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, EUR 271,28 271,28 430/16/Ká pneumatiky + montáž NM739AE , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 6268, ,68 vývoz odpadu , MESSER Tatragas MESSER Tatragas Univerzál - Ondrejovič ASV Agronova Slovak Telekom a.s Gestor H, Lukáč spol. s r.o Le Cheque Dejeuner s.r.o Peter Mešťánek- EPMH ADATEX, DAMO Slovakia SOS Peter Šimor ELGAS, STAVMAT Stavebniny, ORGECO SLOVITRANS SLOVITRANS Chalupkova 9, Bratislava, Chalupkova 9, Bratislava, Vinohradnícka 953/35, Nové Mesto n/v, Púchovská 8, Bratislava, Hurbanova 138/24, Stará Turá, Miroslava Ďuržu 2729/31, Nové Mesto nad Váhom, Tomášikova 23/D, Bratislava, Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Turecká 27, Nové Mesto nad Váhom,, Trenčianske Stankovce, Potvorice 210, Potvorice, Považská Bystrica, EUR 143,10 143, EUR 106,86 106, EUR 131,40 131, EUR 204,00 204,00 technic.plyny kyslík, acetylén nájom za oceľové fľaše výroba súčiastok - náboj,valček záruč.oprava pásu na rotač.preosievači -zd , , , , EUR 0,59 0,59 internet , EUR 850,20 850,20 431/16/Ká EUR 433,42 433,42 425/16/Ká EUR 645,54 645, EUR 139,20 139, EUR 51,15 51,15 362,403/16/ Ká náhrad.diely na vykášačku STIHL školenie obsluhy - ramenáče,hydr.ruka,ruč.že riav stravné lístky DEJEUNER 200x3,15 hydraul.valec po oprave - nd , , , , pranie posteľnej bielizne , EUR 54,90 54,90 náhr. diely Zetor , EUR 1029, ,60 432/16/Ká EUR -35,38-35,38 opr.tanierových zametacích kief -čm prepl.el.energie Javorinská zš , , Pezinská 56, Malacky, EUR 464,52 464,52 390/16 inv.-dlažba,obklad hnedý , Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky, nad Váhom, nad Váhom, EUR 2704, ,44 416/16/Ká EUR 136,92 136,92 zm.6/2012 svetelná dekorácia konzolová -vo betón,stavebný odpad ul. Hurbanova , , EUR 33,06 33,06 6/2012 st.odpad z prekládky ,

10 SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS CHEMOLAK a.s. nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, Továrenská 7, Smolenice, EUR 1027, ,38 6/ EUR 862,02 862,02 67/14/Ká EUR 335,34 335,34 6/2012 stav.odpad - ul. Brigádnická inv.- kameň,štrk,stav.odpadvoj.sklady inv.-stavebný odpad - ul.trenčianska , , , EUR 193,39 193,39 427/16/Ká farby,štetce,ekokryl lesk , MEVA- Rožňava Krátka 574, Brzotín, EUR 31,32 31,32 413/16/Ká spilkleen Plus , ELSTROTE 551, Dolná Mariková, EUR 438,29 438,29 415/16/Ká 1716 STINEX Mestský bytový podnik, Mestský bytový podnik, Mestský bytový podnik, Diesel AGV Milan Oríšek DDD servis Priemyselná 8, Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Kpt. Nálepku 848/1, Nové Mesto nad Váhom, EUR 180,00 180,00 434/16/Ká EUR 163,17 163,17 376/ EUR 287,18 287, EUR 140,64 140,64 387/16/Ká čižmy pracov, rukavice,okuliare... prenájom búracieho kladiva-mk vodárenské práce- Zel.voda inv.- vodoinštalácia - voj.sklady prečistenie odpaduverej.wc , , , , , EUR 4528, ,92 PHM , EUR 546,00 546,00 442/16 deratizácia v objektoch TSM , Kopún Vladimír 49, Hôrka nad Váhom, EUR 653,75 653,75 438/16 el.materiál , ASV Agronova Púchovská 8, Bratislava, EUR 309,48 309,48 364/16 servis rotačn.preosievača Pezzolato-zd , Daffer Včelárska 1, Prievidza, EUR 30,02 30,02 433/16/Ká kancelárske potreby , SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS GR Group Service nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, Líščie nivy 10, Bratislava, EUR 39,84 39,84 stavebný odpad -ul. Brigádnická-mk , EUR 26,64 26,64 stavebný odpad -Trenč.ul , EUR 282,36 282,36 stavebný odpad - ul.tematínska , EUR 108,12 108,12 stavebný odp. -prekládka , EUR 93,50 93, EUR 65,60 65,60 drvený kameň - Zel.voda - porucha čov drvený kameň - ul.tematínska , , EUR 286,12 286,12 zm.6 betón - Hájovky NMNV , EUR 840,00 840,00 435/16 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 26,21 26,21 zm overenie mostovej váhyprekládka vodné Benkova , ,

11 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 75,31 75,31 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 462,73 462,73 vodné,stoč,zrážky Hviezdosl.-parkovisko vodné,stoč,zrážky Klčové , , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 4,56 4,56 vodné -fontána Obr.mieru , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 216,60 216,60 vodné,stoč,zrážky Banská , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 100,57 100,57 vodné,stočné Banská , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 84,58 84,58 vodné,stočné Javorinská zš , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 11,44 11,44 vodné,stočné Javorins.zš , Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 888,88 888, Ekosvětlo U Obúrky 823/5, Třebíč, CZ EUR 24066, , LUX Corp KVETA KVETA FINEXS TECHKLÍMA SHELL SLOVAKIA WESTERN SHOP ELGAS, Nemčiňany 7, Nemčiňany,, Trenčianske Stankovce,, Trenčianske Stankovce, Lánová 482, Zubrohlava, Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, Eisteinova 23, Bratislava, Palárikova 1086, Čadca, Považská Bystrica, vodné,stoč,zrážky Javorins-zš ČR -svietidlá SLBt/1/F/B/ , , EUR 1624, ,94 428/16 servis lisu ACOMAT-zd , EUR 746,60 895,92 51/16/Ma vencový tovar , EUR 105,19 126,23 51/16/Ma vencový tovar , EUR 1483, ,60 50/16/Ma rakvy , EUR 287,58 345,10 49/16/Má revízia chl.boxov , EUR 0,32 0, karta PHM , EUR 104,50 125,40 52/16/Ma kahance, náplne , EUR 155,74 186, vyúčt.el. energie ,

Číslo objednávky / Cena s DPH

Číslo objednávky / Cena s DPH Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská

Více

Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR -44,1-44, OR EUR 1868, ,38

Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR -44,1-44, OR EUR 1868, ,38 VS Partner Adresa IČO Mena 160563 ROPSPOL a.s. 20162047 ELSTROTE Trenčianská 18, 91501 551, 01802 Dolná Mariková, Cena bez DPH Cena s DPH 36306886 EUR -44,1-44,1 Číslo objednávky / Zmluvy Predmet inv.-vonkajší

Více

Číslo objednávky / Zmluvy EUR 666,54 z EUR 482, inv.-zatrávňovacia dlažba EUR 327,84 328/15

Číslo objednávky / Zmluvy EUR 666,54 z EUR 482, inv.-zatrávňovacia dlažba EUR 327,84 328/15 Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150921 ROPSPOL a.s. 36306886 EUR 666,54 z 201519424 inv.-obrubník

Více

Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1240, ,62 zm.6/ EUR 1237, ,45 zm.

Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1240, ,62 zm.6/ EUR 1237, ,45 zm. VS Partner Adresa IČO Mena 2016738 SLOVITRANS 2016740 SLOVITRANS nad Váhom, nad Váhom, Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy 44945744 EUR 1240,62 1240,62 zm.6/2012 44945744 EUR 1237,45 1237,45

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

SpoluBánovce nad Bebravou. Základné školy k Štátne. Bánovce nad Bebravou. Spolu jazyk - Slovenský. Spolu Štátne.

SpoluBánovce nad Bebravou. Základné školy k Štátne. Bánovce nad Bebravou. Spolu jazyk - Slovenský. Spolu Štátne. Duklianska 1 Bánovce nad Bebravou Gorazdova 1319/6 Bánovce nad Bebravou J. A. Komenského 1290/1 Bánovce nad Bebravou Partizánska 6 Bánovce nad Bebravou Školská 1123/29 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

MESTO Nové Mesto nad Váhom

MESTO Nové Mesto nad Váhom MESTO Nové Mesto nad Váhom Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/ 2004 Určenie školských obvodov základných škôl September 2004 Mesto Nové Mesto nad Váhom vydáva podľa 6 ods. 2 zák.

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více