Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1240, ,62 zm.6/ EUR 1237, ,45 zm.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1240, ,62 zm.6/ EUR 1237, ,45 zm."

Transkript

1 VS Partner Adresa IČO Mena SLOVITRANS SLOVITRANS nad Váhom, nad Váhom, Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy EUR 1240, ,62 zm.6/ EUR 1237, ,45 zm.69/2016 Predmet inv.-staveb.odpad - voj.sklady inv.-voj.sklady - betón,kameň,st.odpad Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia Kopún Vladimír 49, Hôrka nad Váhom, EUR 2680, ,00 inv.-stožiare Miroslav Ďuriš BPP Slovak Telekom a.s. Malinovského 41, Nové Mesto nad Váhom, Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica, EUR 50,00 50,00 459/16/Ká školenie -obsluha motor.vozid EUR 13392, ,00 predajné stánky drev EUR 0,59 0,59 internet 10/ ELIT SLOVAKIA Kolmá 4, Bratislava, EUR 60,00 60,00 Olej Mobil 5l KLIMEX Hutnícky mateiál Mikovíniho 2/A, Trnava, EUR 107,52 107,52 460/16/Ká TVA -plechové tabule MINAM servis a.s H.E.E. CONSULT, SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS COMMANDER SYSTEMS MESSER Tatragas BONUL, ROPSPOL a.s ROPSPOL a.s RAMIRENT spol. s r.o. Olomoucká 277/208, Držovice, CZ Dolný Šianec 18/B, Trenčín, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, Chalupkova 9, Bratislava, Novozámocká 224, Nitra, Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, Opletalova 6212/65, Bratislava, CZK 32584, ,00 473/16/Ká EUR 1296, , EUR 109,20 109,20 6/2012 ČR - náhradné diely na M25 monitoring skládky Tušková stavebný odpad - prekládka EUR 595,06 595,06 69/2016 betón -Hájovky EUR 1080, , EUR 317,64 317,64 6/ EUR 247,68 247,68 stavebný odpad - u.j.kréna inv.-stavebný odpad - voj.sklady Banská monitoring mot.vozidiel 10/ EUR 75,16 75,16 nájom za oceľové fľaše EUR 204,95 204,95 zm spracovanie,preprava peňaž.hotovosti EUR 353,32 353,32 453/16/Ká inv.-stav.folia, náradie EUR 645,95 645,95 470/16/Ká inv.-stavebný materiál EUR 60,00 60,00 451/16/Ká inv.-nájom za drážkovaciu frézu GETOS Zlatovská 31, Trenčín, EUR 330,00 330,00 478/16/Ká úpinky Bandimex,páska,zámok Le Cheque Dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava, EUR 1591, ,60 stravné lístky Dejeuner 500x3, ADACOM Progatec Stará Hradská 52, Žilina, EUR 83,20 83,20 485/16/Ká náhradné diely Etesia

2 ADACOM Progatec Stará Hradská 52, Žilina, EUR 759,91 759,91 479/16/Ká náhradné diely Etesia SEZAM, Kvačalova 1, Žilina, EUR 214,87 214,87 440/16/Ká Štúdio TEXO TISING Piešťanská 65, Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 3, Nové Mesto nad Váhom, preglejka vodeodolná hladká EUR 300,00 300,00 samolepka Bioodpad EUR 264,86 264,86 483/16/Ká K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 434,35 434,35 tlač letákov A4- obojstr.farebne zneškodn.odpadu 10/ K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 28018, ,01 uloženie odpadu 10/ K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 491,95 491,95 vývoz odpadu 10/ K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 6509, ,16 vývoz odpadu 10/ Slovenské štrkopiesky, Tatranská 18, Veľký Slavkov, EUR 498,24 498,24 inv.-piesok prírodný STAVOKOMPLET spol. s r.o. Mýtna 546, Stará Turá, EUR 298,82 298,82 474/16/Ká položenie liateho asfaltuchodník ul.ružová Nakladatelství FORUM, organiz.zložka Slovenská pošta a.s Mestský bytový podnik, Záhradnícka 46, Bratislava, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, EUR 76,62 76,62 Prak.sprievodca BOZP EUR 13,67 13, /2016 tlač.služby EUR 847,28 847,28 vodárenské práce GETOS Zlatovská 31, Trenčín, EUR 723,78 723,78 455/16/Ká prech.pre chodcov.-plast GEPOS, geodetická kancelária Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom, EUR 290,00 290,00 419/16/Ká vyrýč.sietí-zelená voda Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 9,12 9,12 vodné,stoč.- Benkova Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 82,26 82,26 vodné,stoč.- Hviezdosl Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 107,42 107,42 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 216,18 216,18 vodné,stoč.- Banská 11181/1 vodné,stoč.- Banská velko Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 105,14 105,14 vodné,stoč.- UĽP Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 775,73 775,73 vodné,stoč,zrážky - UĹP Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 22,85 22,85 vodné,stoč.- UĽP veľko Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 1,14 1,14 vodní- Obr.mieru fontána Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 504,36 504,36 vodné,stoč,zráž.-klčové

3 ELGAS, Robotnícka 2271, Považská Bystrica, EUR 12417, , OR11 el.energia-vyúčt.10/ GETOS Zlatovská 31, Trenčín, EUR 692,40 692,40 492/16/Ká doprav.značky ELBE hockey TECHKLÍMA J. Janošku 24, Liptovský Mikuláš, Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, BINS Vašinova 61, Nitra, EUR 1500, , DAMO Slovakia Diesel AGV Peter Mešťánek- EPMH CWS -boco Slovensko GTS a.s SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS, Trenčianske Stankovce, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, M.R.Štefánika 87, Hlohovec, Einsteinova 24, Bratislava, nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, EUR 226,20 226,20 495/16/Ká brús.kotúče EUR 397,54 397,54 480/16/Ká filtre UĽP Z Z plást.nádoba 120 l EUR 86,89 86,89 autosúčiastky EUR 5143, ,00 PHM EUR 392,40 392,40 opr.hydr.valca EUR 139,76 139,76 496/16/Ká toalet.papier EUR 15,92 15,92 tel.poplat EUR 307,74 307,74 6/2012 stav.odpad EUR 936,40 936,40 6/2012, obj.67/14/ká stav.odpad EUR 1516, ,55 458/16/Ká piesok, kamenivo ADACOM Progatec Stará Hradská 52, Žilina, EUR 129,46 129,46 499/16/Ká ND na Etesiu ALL-SIG Univerzál - Ondrejovič SLOVITRANS VYFAKO AVE MOTO ABAMET, Stará Vajnorská 4, Bratislava, Vinohradnícka 953/35, Nové Mesto n/v, nad Váhom, Nitrianska Blatnica 5, Radošina, EUR 325,08 325,08 487/16/Ká prehl.križovatky EUR 84,00 84,00 brúsenie nožov EUR 70,44 70,44 6/2012 stav.odpad EUR 510,84 510, /1185 znešk.odpadu Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 75,43 75, /2014 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 225,23 225, /2014 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 1,14 1, /2014 vodné,stočné NSfontána vodné, stočné- Komenského trhov. vodné,stoč.-ns vodotrysk Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 1,14 1, /2014 vodné,stoč. - NS parkov Tehelná 5, Nové Mesto nad Váhom, Fučíkova 460, Sládkovičovo, EUR 1447, ,68 oprava LIAZ NM559AJ EUR 5112, ,00 488/16/Ká šatníky

4 SLOVITRANS PEKOV TECHKLÍMA nad Váhom, Holubyho 9, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, EUR 39,10 39,10 69/2016 betón EUR 169,90 169,90 506/16/Ká el.ohrievač EUR 3684, ,00 504/16/Ká inv.-montáž a dod.rámov mont.jamy Elektročas Hlavná 48, Bernolákovo, EUR 66,00 66,00 516/16/Ká upgrade progr.eds František JANKECH Jakub Ocet - kominárstvo Ocet - kominárstvo EARTH RESOURCES TECHKLÍMA Slovak Telekom a.s COMTEC Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 180,01 180, /2014 Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Kpt.Uhra 14, Nové Mesto n.v., Kpt.Uhra 14, Nové Mesto n.v., Sabinovská 10, Bratislava, Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, vodné,stoč.-hurbanova fontána EUR 1331, ,76 436/16/Ká pneu, montáž a demont EUR 105,70 105,70 čist.komínov EUR 84,85 84,85 čist.komínov-benkova EUR 212,40 212,40 481/16/Ká tabl.soľ EUR 237,60 237,60 505/16/Ká strieška na rekl.stĺp EUR 244,98 244,98 telef.poplatky EUR 710,60 710,60 497/16/Ká PC COMFOR MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava, EUR 199,00 199,00 Hosp.noviny - vyúčt Kaufland Slovenská republika v.o.s Medcare DAILY REST ELGAS, ELGAS, Trnavská cesta 41/A, Bratislava, Javorinská 401/11, Nové Mesto n/v, Kpt. Uhra 1300/3, Nové Mesto n/v, Robotnícka 2271, Považská Bystrica, Robotnícka 2271, Považská Bystrica, EUR 6395, ,00 z darčekové poukážky EUR 191,20 191,20 zdravotná služba EUR 2991, ,00 stravovanie EUR 4154, ,00 el.energia 12/ EUR 7217, , OR11 el.energia 12/ MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 895,32 895,32 plyn 12/2016 Klčové MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 1032, ,53 plyn 12/ Klčové MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 142,95 142,95 plyn 12/2015 Banská MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 574,52 574,52 plyn 12/ Benkova MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 1350, ,95 plyn 12/2016 Javorinská ELGAS, Robotnícka 2271, Považská Bystrica, EUR 85,83 103, dodávka elektriny

5 MET Slovakia, a.s. Mostova 2, Bratislava, EUR 318,53 382,23 SPPDIS Kopún Vladimír - Plynoterm Martin Kaňák UNICORN SLOVAKIA Tematínska 8, Nové Mesto nad Váhom, S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, LKW-MOBILE Kožušnícka 36, Trenčín, EUR 488,40 488, KOBIT 2116 STINEX SLOVITRANS Jaroslav Kubinec Ocet - kominárstvo Ocet - kominárstvo Slovenské štrkopiesky, STABILIT M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, Priemyselná 8, Nové Mesto nad Váhom, nad Váhom, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Kpt.Uhra 14, Nové Mesto n.v., Kpt.Uhra 14, Nové Mesto n.v., Tatranská 18, Veľký Slavkov, Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom, plyn 12/ EUR 116,00 116,00 57/16/Má čistenie plyn.kotlov EUR 1012, ,26 60/16/Ma vencový tovar EUR 235,58 235,58 456/16/Ká EUR 184,50 184,50 434/16/Ká náhradné autodiely Liaz, Avia vodné čerpadlo na zametač K-2 inv.- prenájom búrac.kladiva-voj.skl EUR 144,24 144,24 inv. stav.odpad -Voj.skl EUR 1178, , EUR 18,80 18,80 507/16/Ká oleje,dest.voda,filtre vzduchu... kontrola,čistenie komínov - ZDv EUR 45,40 45,40 507/16/Ká čistrenie komínov -z.št EUR 106,92 106,92 inv.-piesok prírodný EUR 123,10 123,10 491/16/Ká Profi Press Štúrova 22, Nitra, EUR 25,20 25, LUX Corp SOFTIP a.s. Nemčiňany 7, Nemčiňany, Galvaniho 7/D, Bratislava, GEOPA, 19, Trenčianske Mitice, EUR 300,00 300, STAVMAT Stavebniny, Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s SLOVITRANS SLOVITRANS SLOVITRANS CNS ESS Slovakia, inv.- koleno,redukcia,rúra... časop.komunálna technika r EUR 376,44 376,44 servis lisu ACOMAT -zd EUR 72,00 72,00 podpora APV Pezinská 56, Malacky, EUR 80,44 80,44 516/16 nad Váhom, nad Váhom, nad Váhom, Ivánska cesta 23, Bratislava, J. Kollára 345/16, Nové Mesto nad Váhom, výkon zástupcu PO inv.-obklad 25/40 MOSA EUR 173,33 173,33 telef.hovory EUR 0,59 0,59 internet EUR 450,66 450, EUR 33,48 33, EUR 3139, ,78 zm.6/2012 zhodn.staveb.odpadu - J.Kréna stavebný odpad - prekládka inv.- stav.odpad,betón,kameň,piesok-voj.skl EUR 70,20 70,20 internet 12/ EUR 240,00 240,00 kontrola požiarn.systému -zš

6 Ekosvětlo U Obúrky 823/5, Třebíč, CZ EUR 10497, ,96 svietidlá Kopún Vladimír - Plynoterm Kopún Vladimír - Plynoterm Kopún Vladimír - Plynoterm TECHKLÍMA Tematínska 8, Nové Mesto nad Váhom, Tematínska 8, Nové Mesto nad Váhom, Tematínska 8, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, EUR 247,90 247,90 402/16/Ká servis plyn.kotlov-vz EUR 147,00 147,00 399/ EUR 504,40 504,40 401/16/Ká servis plyn.zariadení- Klčové34 servis plyn.zariadení - zimný št EUR 237,60 237,60 531/16/Ká kryt na reklamný stĺp-vo EKO LOG Brnianska 2, Trenčín, EUR 165,50 198,60 znešk.nebzp.odpadu Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25, Banská Bystrica, EUR 1970, ,50 poist.zodp.za škodu spôs. mot.voz.1.q MEVA- Rožňava Krátka 574, Brzotín, EUR 117,00 140,40 klinix box 60l BONUL, Novozámocká 224, Nitra, EUR 87,14 87,14 preprava a spracov.peňaž.hotovosti Peter Červený ml COMMANDER SYSTEMS M.Benku 2341/1, Topoľčany, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, EUR 100,00 120,00 62/16/Ma tyl EUR 247,68 247, K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 25098, , K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 1157, ,26 monitorovanie mot.vozidiel zneškodn.odpadu zneškodn.odpadu K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 897,96 897,96 vývoz odpadu K.O.S. Kostolné 390, Kostolné, EUR 5889, ,24 vývoz odpadu Slovak Telekom a.s BENESTRA, MINAM servis a.s TEMPO KONDELA, STAVMAT Stavebniny, Einsteinova 24, Bratislava, Olomoucká 277/208, Držovice, CZ Vrbovská cesta 123, Piešťany, EUR 50,12 50,12 telefónne hovory EUR 8,53 8,53 mobilné hovory CZK 756,00 756,00 sada tesnení motora EUR 4726, ,00 528/16/Ká Pezinská 56, Malacky, EUR 482,63 482,63 sektorová zostava OSCAR inv.-obklad 25/40 MOSA Helios Viničná 2, Nové Zámky, EUR 1010, ,58 498/16/Ká svietidlá Moon light 80W Diesel AGV Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, EUR 6162, ,03 PHM AGROPRET- PULZ a.s. Kremnická 26, Bratislava, EUR 684,83 684,83 oprava stroja SEKO-zd KLIMEX Hutnícky mateiál Mikovíniho 2/A, Trnava, EUR 113,28 113,28 plech-tabule

7 KOBIT M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, EUR 177,07 177,07 508/16/Ká brit gumený ELIT SLOVAKIA Kolmá 4, Bratislava, EUR 377,87 377,87 náhr.autodiely,oleje František JANKECH Jakub František JANKECH Jakub ROPSPOL a.s ROPSPOL a.s MESSER Tatragas CHEMOLAK a.s Hydrex Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, Chalupkova 9, Bratislava, Továrenská 7, Smolenice, Partizánska 1877, Hriňová, EUR 152,80 152,80 519/16/Ká oprava defektov EUR 1613, ,41 526/16/Ká pneumatiky,duše EUR 172,74 172,74 510/16/Ká inv.-unimalt,penetrácia EUR 147,19 147,19 525/16/Ká inv.- špachtla,penetrácia EUR 65,10 65,10 nájom za plyn. fľaše EUR 184,08 184,08 524/16/Ká farby,štetce,riedidlo EUR 420,38 420,38 490/16/Ká náhradné autodiely Herman Železničná 1202/103, SlovakiaDistribution Revúca, EUR 201,60 201,60 527/16/Ká diamantový kotúč na betón Štúdio TEXO Piešťanská 65, Nové Mesto nad Váhom, EUR 142,56 142,56 523/16/Ká kalendáre TECH-LIT Prielohy 1012/1C, Žilina, EUR 76,80 76,80 533/16/Ká elektróda,multif.sprej DataElCom COMTEC CWS -boco Slovensko Malinovského 1242/26, Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, M.R.Štefánika 87, Hlohovec, EUR 185,90 185,90 549/16/Ká LED reťaz,reťazec studený KKL 100Wh EUR 142,24 142,24 544/16/Ká toner HP Q2612AD EUR 42,25 42,25 545/16/Ká midi rolka toalet.papiera Obec Nová Bošáca, Nová Bošáca, EUR 22,00 22,00 za úpravu poškodeného pozemku mot.voz COMTEC Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, EUR 286,80 286,80 530/16/Ká obnova služieb Soft MS Office 365 Busines AVE MOTO Tehelná 5, Nové Mesto nad Váhom, EUR 1517, ,69 518/16/Ká oprava mot.voz.nm459af Kopún Vladimír 49, Hôrka nad Váhom, EUR 2783, ,11 532/16/Ká inv.-káble,trubky,fólia ELGAS, Lukáč spol. s r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, EUR 125,04 150, el.energia EUR 73,69 88,43 61/16/Ma prehl.kotolne Nakladatelství FORUM, organiz.zložka Le Cheque Dejeuner s.r.o Záhradnícka 46, Bratislava, Tomášikova 23/D, Bratislava, EUR 76,62 76, EUR 1822, ,91 odpad.hospodárstvoaktualiz.12/2016 stravné lístky Dejeuner 573x3,

8 AVE MOTO Tehelná 5, Nové Mesto nad Váhom, EUR 1774, ,37 oprava Iveco NM352BNodo Lukáč spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom, EUR 245,38 245,38 540/16/Ká prehliadka kotolne-čov Lukáč spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom, EUR 250,94 250,94 536/16/Ká servis kotolne Klčové Lukáč spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom, EUR 174,47 174,47 538/16/Ká servis kotolne -vz Lukáč spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom, EUR 348,94 348,94 537/16/Ká servis kotolne -z.št Lukáč spol. s r.o Ing. Igor Trúsik - WOODLINE SEEDSTAR spol. s r.o Diesel AGV Mestský bytový podnik, Nové Mesto nad Váhom, A. Sládkoviča 5, Nové Mesto nad Váhom, Gaštanová ul. 2015/2, Šaľa, Banská 6, Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, EUR 86,04 86,04 539/16/Ká servis kotolne -zb.d EUR 172,80 172,80 554/16/Ká rezivo na montážnu jamu EUR 26,26 26,26 sadenice EUR 4798, ,08 PHM EUR 461,98 461,98 oprava vodovodu- Zel.voda Hydrex Partizánska 1877, Hriňová, EUR 1166, ,40 529/16/Ká disk DWL 16x26 zadný na pneum.holland Rudolf ARBET Štúdio TEXO Javorinská 15, Nové Mesto n/v, Piešťanská 65, Nové Mesto nad Váhom, EUR 252,00 252, EUR 501,00 501,00 535/16/Ká ELSTROTE 551, Dolná Mariková, EUR 1393, , Mestský bytový podnik, Mestský bytový podnik, ROPSPOL a.s. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, EUR 157,13 157, EUR 16,61 16,61 alternátor,štartér po oprave výroba nálepiek 110x25, tabuľky obuv prac., bundy Lino zimné oprava rozvodu vody- Zel.voda doúčt. za opravu - Zel.voda EUR 406,86 406,86 548/16/Ká inv.-unimalt,vonkaj.štuk ADACOM Progatec Stará Hradská 52, Žilina, EUR 89,55 89,55 560/16/Ká nožnice na sil.vetvy Mestský bytový podnik, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom, EUR 80,78 80,78 výmena ventilu v šachte - Tehelná ul Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 6,84 6,84 vodné Benkova Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 69,38 69,38 stočné Hviezdosl.-parkov.

9 EUROFINS Bel/Novamann Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 32,00 32,00 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 132,58 132,58 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 803,96 803,96 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 43,43 43,43 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 225,66 225,66 Kožušnícka 4, Trenčín, EUR 442,62 442,62 Továrenská 14, Bratislava, vodné,stočné Javorinská-zš vodné,stočné - Javorinská-zš vodné,stoč,zrážky- Javorins,zš vodné,stočné Banská vodné,stoč,zrážky Banská,veľkood. vodné,stoč,zrážky Klčové 34 za EUR 51,79 51,79 73/16/Ká rozbor vody-čov Kopún Vladimír 49, Hôrka nad Váhom, EUR 1042, ,91 559/16/Ká el.materiál,fólia FIREX Slovakia Odborárska 28/1390, Nové Mesto nad Váhom, EUR 552,00 552,00 486/16/Ká aktualiz. Prevádzk.poriadok na Zb.dv Ing.František Červenák Štúrova 53, Nitra, EUR 1832, ,40 59/16/Má rakvy Daffer Včelárska 1, Prievidza, EUR 369,11 442,93 63/16/Ma čistiace prostriedky TECHKLÍMA Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, EUR 2780, ,92 512/16/Ká inv.- montáž kovových schodov do mont. jamy ELSTROTE 551, Dolná Mariková, EUR 803,78 803,78 546/16/Ká prac.obuv,rukavice Daffer Včelárska 1, Prievidza, EUR 651,35 651,35 547/16, čistiace potreby, 552/16/Ká kancelár.tovarl Mercedes-Benz Brnianska 30, Trenčín, EUR 1202, ,10 543/16/Ká oprava Mitsubishi Fusoodo STAVMAT Stavebniny, Pezinská 56, Malacky, EUR 824,21 824,21 551/16/Ká inv.-dvere biele+klučky Medcare Javorinská 401/11, Nové Mesto n/v, EUR 191,20 191,20 lekárska služba 12/ ZOVP Technická 6, Bratislava, EUR 20,00 20,00 vložné -školenie Envipak p.lacko Pyroservis a.s. OZ Č.117, Melčice Lieskové, EUR 960,00 960,00 555/16/Ká inv.- nástenný hydrant PETERSON TECHNIK, Jesenského 2, Nitra, EUR 3621, ,00 inv- kanálový ručný hydraul.zdvihák IM ELSTROTE 551, Dolná Mariková, EUR 375,12 375, Pavol Kozic, Štvrtok, EUR 58,08 58,08 OOPPtermotričká,termospodky oprava parkov.automatu - Hviezdosl.ul A J Produkty a.s. Galvanyho 7/B, Bratislava, EUR 1451, ,52 konferenč.stoličky čierne/chróm

10 Petit Press a.s DAILY REST A J Produkty a.s. Lazaretská 12, Bratislava16, Kpt. Uhra 1300/3, Nové Mesto n/v, Galvanyho 7/B, Bratislava, EUR 97,50 97,50 vyúčt.fa - týždenník SME 1-6/ EUR 2214, ,00 stravovanie za 12/ EUR 1399, ,68 517/16/Ká stoličky jedálenské PROFIL Michal Hruška MET AGRO Hraničná 547/3, Trebatice, EUR 114,00 114,00 vodné čerpadlo,spínacia skrinka M FLAMY International OMZA TRADE Michal Hruška MET AGRO Jaroslav Kubinec ROPSPOL a.s ELIS Servis elektroniky Plaská 622/3, Praha, EUR 476,00 476,00 461/16/Ká drôt viazací Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom, Hraničná 547/3, Trebatice, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, Mesto nad Váhom, Nová ul. 713/11, Nové Mesto nad Váhom, EUR 280,00 280,00 lekárska prehl.+audiovyšet EUR 396,00 396,00 náhr.autosúčiastky EUR 505,31 505,31 náhradné autosúč EUR 251,76 251,76 562/16/Ká EUR 115,00 115,00 471/16/Ká Baumacol,hĺbková penetrácia... oprava Mitsubishi Fuso - odo ZSE distribúcia a.s. Čulenova 6, Bratislava, EUR 110,39 110,39 553/16/Ká kontrola transformátorov- Banská COMTEC Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom, EUR 81,48 81,48 sk.doména r.2016 tsmnm.sk Slovak Telekom a.s EUR 246,88 246,88 mobily Stanislav Beňo Nová Bošáca 197, Nová Bošáca, EUR 210,00 210,00 oprava vstrekov.čerpadla- Zetor vz Poradca podnikateľa s.r. Martina Rázusa 23A, Žilina, EUR 26,40 26,40 vyúč.fa Fin.spravodajca

Číslo objednávky / Cena s DPH

Číslo objednávky / Cena s DPH Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská

Více

Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR -44,1-44, OR EUR 1868, ,38

Číslo objednávky / Zmluvy. Cena bez DPH. Cena s DPH EUR -44,1-44, OR EUR 1868, ,38 VS Partner Adresa IČO Mena 160563 ROPSPOL a.s. 20162047 ELSTROTE Trenčianská 18, 91501 551, 01802 Dolná Mariková, Cena bez DPH Cena s DPH 36306886 EUR -44,1-44,1 Číslo objednávky / Zmluvy Predmet inv.-vonkajší

Více

Číslo objednávky / Zmluvy EUR 666,54 z EUR 482, inv.-zatrávňovacia dlažba EUR 327,84 328/15

Číslo objednávky / Zmluvy EUR 666,54 z EUR 482, inv.-zatrávňovacia dlažba EUR 327,84 328/15 Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150921 ROPSPOL a.s. 36306886 EUR 666,54 z 201519424 inv.-obrubník

Více

Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1159, ,00 100/16/Ká EUR 30,00 30, EUR 87,67 87,67 355/16/Ká

Cena bez DPH. Cena s DPH EUR 1159, ,00 100/16/Ká EUR 30,00 30, EUR 87,67 87,67 355/16/Ká VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávk y / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Uhradené Dátum vystavenia 160101134 MERCEL,cutting knives, Týnišťská 423, 50346 Třebechovice

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

MESTO Nové Mesto nad Váhom

MESTO Nové Mesto nad Váhom MESTO Nové Mesto nad Váhom Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/ 2004 Určenie školských obvodov základných škôl September 2004 Mesto Nové Mesto nad Váhom vydáva podľa 6 ods. 2 zák.

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zoznam dodávateľských faktúr

Zoznam dodávateľských faktúr 19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Ulica Mesto PSČ. 267 EUR Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen

Ulica Mesto PSČ. 267 EUR Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen n čislo o né údaje o 1181225 267 EUR 2.7.2018 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen 960 01 31628605 I. 1181230 Dyhy, preglejky, laťovky, dverovky, drevo lisované vrstvené 809 EUR 2.7.2018 SEZAM, Kvačalova

Více

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016 9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka.

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka. Súťaž o dovolenku snov za 4 000 Viac informácií vnútri letáka 34. 90 1 714 670 veľ. 28 35 49. 90 1 718 625 veľ. 36 40 1 715 645 veľ. 37 41 49. 90 1 716 651 veľ. 7.5 11.5 www.deichmann.com 1 715 644 veľ.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více