R Případová studie TM1

Transkript

1 R Případová studie TM1

2 tým Martin Cabák Pavel Staňek PS Manager TM1 guru

3 Na co se hodí? 3

4 Silné stránky TM1 Analýza a práce s informacemi Sběr dat a konsolidace Velké objemy V Excelu

5 Planning vs TM1 Cognos Planning TM1 vysoký objem dat vysoký počet přispěvatelů složité workflow vysoká složitost modelu jednoduchost tvorby modelu reporting v nástroji

6 Co je Bewertung Posouzení dopadů cenových akcí a změn národních standardů do plánovaných výsledků Mění se ceny vybraných konfigurací vozidel V různých zemích nebo skupinách zemí Za příslib zvýšení počtu prodaných akčních vozidel od místních prodejců

7 Cenu vozu tvoří Cena holého vozu, motorizace a výbavy v dané zemi Mimořádné výbavy Akční nabídky - slevy a slevové pakety

8 Proč je vhodná TM1 V systému je ohromné množství informací 120 zemí, cca 200 motorizací a výbavových stupňů, stovky mimořádných výbav,... Na různých zemích pracují různé referentky, klíčový je ale celkový (= konsolidovaný) výsledek Uchovávání množství verzí pro pozdější srovnávání Jsou vysoké požadavky na vzhled, strukturu a chování uživatelského rozhraní

9 Popis aplikace V aplikaci se vždy porovnávají dvě varianty Kalkulační varianta 1 vs. Kalkulační varianta 2, spolu se svými konfiguracemi výbav LSK1 a LSK2 Kalkulační varianta 1 obvykle obsahuje poslední verzi plánu Vyhodnocení (porovnání) probíhá na listu Alterna^va

10 List Kalkulační varianta Obsahuje plán prodeje a rozpad nákladů a výnosů jednotl. motorizací Levý blok - Volumen = počet prodaných vozů Prostřední blok - Výnosy - v zásadě prodejní cena vozu Pravý blok - náklady ve zjedn. struktuře MAT - materiálové náklady SPEZ - náklady na výbavy zařazené do standardu pro daný vůz další typy nákladů - pojištění, personální nákl., transport,... Suma = EB (Ergebnisbeitrag) - příspěvek k výnosu (v podstatě marže)

11 List LSK konfigurace vozu Ve sloupcích je seznam mimořádných výbav - kódy Tabulka říká, které mimořádné výbavy jsou automa^cky přítomny v daném vozidle a stupni výbavy PHA - Klima^zace automa^cká CLIMATIC PK8 - BiXenony, automa^cká regulace náklonu světel, ostřikovač světlometů

12 List Alternative vyhodnocení Levý blok - Kalkulační varianta 1 (původní plán) Počet vozů, náklady, zisk na vůz, zisk celkem Prostřední blok - naše pracovní varianta Pravý blok - Rozdíl kalkulačních variant, se zvýrazněnými odchylkami

13 Scénář 1 Akční vůz Navrhujeme akční vůz (jako např. Octavia Monte Carlo) nakonfigurujeme nové výbavy pro motorizace 1.9 TDi PH2 - Elektricky sklopná okna s centrálním zamykáním a SAFE systémem PK8 - BiXenony, automa^cká regulace náklonu světel, ostřikovač světlometů ponížíme prodejní cenu - "cenová akce" zkontrolujeme marži - kolik aut je potřeba prodat navíc, aby výsledek zůstal stejný? uložíme jako scénář

14 Scénář 2 Výbavový stupeň Navrhujeme změnu výbavového stupně - přidání výbav obsažených v Ambiente v České republice nakonfigurujeme nové výbavy pro celý stupeň (funkce Spread) PH2 - Elektricky sklopná okna s centrálním zamykáním a SAFE systémem PK8 - BiXenony, automa^cká regulace náklonu světel, ostřikovač světlometů jak se změnil zisk? navýšíme prodeje u hlavního tahouna o 250 kusů u ostatních o 20%, ale ne u toho koho jsme změnili ručně... a v zisku už je to OK. Otázka je, jestli to budou prodejci schopni prodat... uložíme jako scénář... a potřebujeme přehledně vypus^t na papír pro schválení nadřízeným

15 Scénář 3 New Land Budeme začínat prodeje v nové zemi - Uzbekistánu. Čeká nás spousta ruční práce? Uzbekistán je země podobná Bělorusku, a tam už prodáváme. V prvním období chceme prodat 200 vozů se stejným profilem a konfiguracemi (mixem) jako v Bělorusku abychom to neměli zahlcené, schováme si auta která se vůbec nebudou prodávat navýšíme prodeje u hlavního tahouna - a okomentujem barevně vyznačíme důležité změny uložíme jako scénář... a přihlásíme se jako vedoucí a budeme kontrolovat a schvalovat

16 Závěrem Hlavní výhody řešení na TM1 Pořádek ve verzích, žádné roztroušené Excely po celé firmě Bezpečnost data nejsou v Excelu, přístupná po přihlášení konkrétního uživatele Silné funkce pro práci s profily snadné operace typu navýšíme řadu o 10% rozpuspme celkové číslo proporcionálně do detailních hodnot převezmeme profil z jiné země vyplníme všude jedničky hromadné změny a iden^fikace jejich dopadu A to všechno v prostředí důvěrně známém pro uživatele - Excel