Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
|
|
- Helena Žáková
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015 DOXX gastro lístky 2 545,92 07K telefonicky DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2015 ZSE preplatok 259,01 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE preplatok 36,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 BVS voda z povrch. odtoku 68, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 T-COM hlasové služby 44, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 ZSE poplatok 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE poplatok 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 Magistrát BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 Moutfield FVT15/1145/5/0 kompostér, 0446 el.vysávač 207,90 bez jednorazovo Moutfield SK, s.r.o. Červenej armády /2015 PINO 001/2015 stravné lístky 1 500, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2015 O hlasové služby 21, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 SPP zemný plyn 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 BVS vodné, stočné 285, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BAT teplo 198, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 HAI COMP tlačiaren EPSON 216,60 bez jednorazovo HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2015 Regina kancelárske potreby 109,76 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 SPP preplatok 0, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 HAI COMP servis Canon kopírka 169,00 bez jednorazovo HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2015 EKOPLUS JS 10/2015 dezinsekcia 300,00 bez jednorazovo EKOPLUS JS Rustaveliho 12, BA /2015 CWS boco výmena rohože 16, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 ZSE poplatok 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE poplatok 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 SPP poplatok 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 BVS voda z povrch. odtoku 69, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BAT teplo 6 923, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 AD REM F učebnice AJ 47,52 bez telefonicky Distrib.agent.AD REM P. O. Box /2015 T-COM hlasové služby 53, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 Magistrát BA odpad 82, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 BVS vodné, stočné 260, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 Prima Invest klúče od vchodových 418,99 bez jednorazovo PRIMA INVEST,spol.a.s Bakossova /2015 O hlasové služby 22, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 QA,s.r.o poradenstvo verej.obs 75,00 bez jednorazovo QA,s.r.o. Nová 308/ /2015 AD REM F učebnice AJ 48,28 bez jednorazovo Distrib.agent.AD REM P. O. Box /2015 Zdru.odb.uč členský príspevok ,00 bez jednorazovo Združenie odb.učilísť Mierová, 49, Tomala /2015 PINO 039/2015 stravné lístky 1 500, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2015 Bednárik sanitárna technika 221,64 bez trvale Bednárik Sanitárna technika Nobelovo námestie 7 8, /2015 QUAZAR Q014/2015 revízia spotrebičov 535,26 bez jednorazovo QUAZAR Zátišie 10, BA III /2015 QUAZAR Q014/2016 periodická OPaOS 1 140,00 bez jednorazovo QUAZAR Zátišie 10, BA III /2015 CWS boco výmena rohože 16, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 VPÚ DECO 5009 odb.stanov.k stavu om 60,00 bez jednorazovo VPÚ DECO Bratislava Za kasárňou 1, BA Adresa IČO
2 41/2015 VPÚ DECO 5010 odb.stanov. - vstupné 60,00 bez jednorazovo VPÚ DECO Bratislava Za kasárňou 1, BA /2015 VPÚ DECO 5011 odb.stanov.k havarii k 60,00 bez jednorazovo VPÚ DECO Bratislava Za kasárňou 1, BA /2015 IVES obnovenie služieb k APV 155,35 bez jednorazovo IVeS, org.a pre infor. VS Československej armády /2015 MD FLOOR podlahárske práce 2 250,00 bez jednorazovo MD FLOOR Fedinova 22, BA /2015 SPP zemný plyn 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 ZSE poplatok 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE poplatok 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 BVS vodné, stočné 63, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BVS vodné, stočné 267, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 T-COM hlasové služby 46, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 Regina kancelárske potreby 191,49 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 HAI COMP oprava mult.zariadeni 240,00 bez jednorazovo HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2015 O hlasové služby 21, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 BAT teplo - dobropis r , trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 DOXX stravné lístky 2 545,92 07K telefonicky DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2015 Regina toner 94,81 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 Bubnič Roman 15/2015 občerstvenie ku dňu u 288,00 bez telefonicky Bubnič Roman Ružová 14, Stupava /2015 PINO 076/2015 stravné lístky 1 500, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2015 CWS boco výmena rohože 16, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 J.Mitasová OPZ- výdajňa stravy 207,60 bez jednorazovo Jarmila Mitasová 61/2015 ZSE poplatok 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE poplatok 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 M. Bojnanský 2015/047 služby technika BTS 90,00 50/2005/bozp trvale Milan Bojnanský J.Alexiho Bratislava /2015 Bednárik sanitárna technika 79,80 bez trvale Bednárik Sanitárna technika Nobelovo námestie 7 8, /2015 SPP poplatok 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 O hlasové služby 24, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 Magistrát BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 T-COM hlasové služby 46, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 BVS vodné, stočné 220, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BVS vodné, stočné 69, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BAT preplatok 280, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 MALUNET cvičebné pomôcky do 207,71 bez jednorazovo MALUNET, s.r.o. Nádražní 414, Morkov CZ /2015 V.K.K. STAV havária kanalizácie 246,87 bez jednorazovo V.K.K STAV Pri Vinohradoch 109, BA /2015 ENERGOPLYN oprava OST 729,00 bez jednorazovo Energoplyn Nobelova 34, BA /2015 SPP poplatok 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 CWS boco výmena rohože 10, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 Regina kancelárske potreby 110,20 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 ZSE poplatok 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE poplatok 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 T-COM hlasové služby 48, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 Magistrát BA odpad 82, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA
3 83/2015 EKOPLUS JS 56/2015 výkon služieb DDD 110,40 bez jednorazovo EKOPLUS JS Rustaveliho 12, BA /2015 O hlasové služby 25, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 BVS vodné, stočné 67, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BVS vodné, stočné 254, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 Bednárik sanitárna technika 110,88 bez trvale Bednárik Sanitárna technika Nobelovo námestie 7 8, /2015 Nezis.org.Vesna 1/2015 poplatok 37,00 bez jednorazovo Neziskova org. Vesna Smolenická 14 - Petržalka /2015 Regina kancelárske potreby 69,65 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 BAT preplatok , trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 Flame Control kontrola hydrantu 33,50 bez jednorazovo Flame Control Uhrova 1/D /2015 PINO 163/2015 stravné lístky 750, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2015 CWS boco výmena rohože 10, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 Regina toner 72,20 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 SPP plyn 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 ZSE elektrina 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE elektrina 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 STIEFEL EUR predplatné 36,00 bez ročne Stiefel Eurocart S.r.o. Ružinovská 4814/1 BA /2015 UPC predplatné základ.súb 74,31 bez ročne UPC Ševčenkova 3703/36, BA /2015 T-COM hlasové služby 41, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 Magistrát BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 BAT teplo 352, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 Slovenská pošta predplatné 8,00 bez trvale Slovenská pošta Námestie SNP35, BA /2015 O hlasové služby 21, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 BVS vodné, stočné 222, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BVS zrážky 69, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 PINO 205/2015 stravné lístky 1 000, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2015 VPÚ DECO 5038 odbor.stanovisko k havar.stavu spevnených plôch 120,00 bez jednorazovo VPÚ DECO Bratislava Za kasárňou 1, BA /2015 AsC Agenda kompletka 199,00 bez jednorazovo AsC Agenda Námestie Slobody 11, BA /2015 CWS boco výmena rohože 10, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 Regina kancelárske potreby 386,79 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 Mountfield FVT15/114/7/00 oprava kosačky ,35 bez jednorazovo Mountfiel SK Červenej armády /2015 SPP plyn 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 M. Bojnanský 2015/236 služby technika BTS 90,00 50/2005/bozp trvale Milan Bojnanský J.Alexiho Bratislava /2015 Ján Sabin policové regály + poli 1 180,00 bez jednorazovo Ján Sabin Varšavská /2015 MALUNET veci do telocvicne 79,24 bez jednorazovo MALUNET, s.r.o. Nádražní /2015 Magistrát BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 ZSE elektrina 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 ZSE elektrina 67,46 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 BVS voda z povrch. odtoku 67, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BVS vodné, stočné 278, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 T-COM hlasové služby 43, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA
4 123/2015 Manutan S nábytok 867,99 bez jednorazovo Manutan Galvaniho 7/B /2015 Ševt tlačivá 453,02 bez jednorazovo Ševt Štúrová /2015 O hlasové služby 21, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 BAT teplo 61, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 CWS boco výmena rohože 5, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 Manutan S plastové stoličky 109,96 bez jednorazovo Manutan Galvaniho 7/B /2015 VS Stavby zmena dispoz.kancelá 543,12 bez jednorazovo VS Stavby Rožnavská /2015 VS Stavby zmena dispoz.kancelá 796,07 bez jednorazovo VS Stavby Rožnavská /2015 JF spol OS a OP blezkozvody 300,00 bez jednorazovo JF spol. Somolického /2015 ZSE elektrina 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 ZSE elektrina 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 BVS voda z povrch. odtoku 69, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BVS vodné, stočné 258, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 SPP plyn 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 HAI COMP rekonštrukcia kancelá 522,58 bez jednorazovo HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2015 O hlasové služby 28,78 bez trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 BAT teplo 13, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 T-COM hlasové služby 41, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 DOXX stravné lístky 2 862,82 07K telefonicky DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2015 Bednárik čistiace prostriedky 324,25 bez trvale Bednárik Sanitárna technika Nobelovo námestie 7 8, /2015 Magistrát BA odpad 82, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 Manutan S skriňa 218,76 bez jednorazovo Manutan Galvaniho 7/B /2015 Generali poistenie majetku 219,08 bez trvale Generali Prešovská 48 BA /2015 Banchem FOI-1783/2015 čistiace prostriedky 225,00 bez jednorazovo Banchem Rybný trh /2015 Regina kancelárske potreby 120,03 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 Regina kancelárske potreby 37,31 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 Ivan Juraček 2015/132 dezinsekcia osie hniez 48,00 bez jednorazovo Ivan Juraček Lachova /2015 SPP plyn 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 Intec PLUS telefón Panasonic 42,00 bez jednorazovo Intec PLUS Stará Prievozská /2015 QUAZAR 2098/2015 elektro-inštal.mat 588,24 bez jednorazovo QUAZAR Zátišie 10, BA III /2015 MaG.Pie FV program IVES 108,00 bez trvale Mag.Pie Dobrovičova /2015 ZSE energia 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE energia 160,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 Magistrát BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 BVS voda z povrch. odtoku 69, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 DOXX stravné lístky 2 229,04 07K telefonicky DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2015 BAT teplo 40, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 Regina kancelárske potreby 90,63 bez trvale Regina Hatallova 12 BA /2015 Učeb.pomôc keramické tabule 885,60 bez jednorazovo Učebné pomôcky FMFI UK Mlynská dolina /2015 Ševt kniha evidencie 10,50 bez jednorazovo Ševt 165/2015 O hlasové služby 21,00 bez trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 OLO kontajner 161,40 bez jednorazovo OLO Ivanska cesta /2015 CWS boco výmena rohože 10, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 PINO 287/2015 stravné lístky 2 000, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2015 Generali poistenie majetku 134,00 bez trvale Generali Karadžičová 16, BA
5 170/2015 SPP plyn 5, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2015 BVS vodné, stočné 162, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 BVS zrážky 67, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 ZSE poplatok 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE poplatok 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 MY DVA stôl 112,48 bez jednorazovo MY DVA Polianky /2015 M. Bojnanský 2015/432 služby technika III.štv 90,00 50/2005/bozp trvale Milan Bojnanský J. Alexiho /2015 Magistrát BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2015 T-COM pevná linka 42, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 T-COM mobil 0,43 bez trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 BAT teplo - preplatok -50, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 O mobil 9,28 bez trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 T-COM pevná linka 41, trvale Telefonica Slovakia Eistenova 24 BA /2015 ZSE preplatok ,29 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ASKO /7 stôl + stoličky 89,00 bez jednorazovo ASKO Cesta na Senec 2B /2015 RAABE právny kuriér školy 59,50 bez jednorazovo RAABE Heydukova /2015 ZSE poplatok 99,70 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 ZSE poplatok 360,53 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 BVS vodné, stočné 294, trvale BVS Prešovská 48 BA /2015 Comp. Mega 26/ VGA kábel 48,00 bez jednorazovo Computer Mega Hálkova 725/1 BA /2015 ROMIAL 2015/065 uzamyk.kľučky na ok 1 201,20 bez jednorazovo ROMIAL Kynceľová 41, BB /2015 T-COM mobil preplatok -2,48 bez trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2015 MALUNET lopty 59,10 bez jednorazovo MALUNET, s.r.o. Nádražní 414, Morkov CZ /2015 INSPORTLINE stojany na lopty 93,70 bez jednorazovo Insportline Račianska 184/B /2015 BAT teplo 103, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2015 ZSE energia 362,15 zmluva trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2015 CWS boco čistiace prostriedky 368, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2015 DOXX stravné lístky 205,06 07K trvale DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2015 KOMENSKY virtuálna knižnica ,52 bez ročne Komensky Park Mládeže, košice /2015 Slovenská pošta predplatné 13,00 bez trvale Slovenská pošta Námestie SNP35, BA /2015 Daňový úrad pokuta 60,00 bez jednorazovo Daňový úrad Ševčenkova /201 Daňový úrad pokuta 60,00 bez jednorazovo Daňový úrad Ševčenkova /2015 Bednárik sanitárna technika 76,27 bez trvale Bednárik Sanitárna technika Nobelovo námestie 7 8, /2015 Ribon suchý zips 145,20 bez jednorazovo Ribon Hálkova 725/1 BA /2015 CWS boco výmena rohože 16, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA
doručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 JANUÁR EČ fa Č.fa dodáv. Popis fakturovaného plnenia Celk.hodn. Identifik. Dát. doruč. Identifikačné údaje dodávateľa 1/17 2151601170
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceKniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceFaktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VícePovinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Vícevzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceEvid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
VíceZákladná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485
VíceČíslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceZakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceFaktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceČíslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
VíceDátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceFaktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014
priezvisko* Sídlo / Adresa * 868/2013 Prehliadka kotolne 530,40 200/2013 3.1.2014 Termocom s.r.o. 869/2013 Energie a služby 2 578,52 63/2013 3.1.2014 Ministerstvo vnútra SR 870/2013 Komunálny odpad 232,26
VíceDF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s.
Obec Višňové, rok 2015, faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková Dátum Dátum Súvisiaca Súvisiaca hodnota doručenia zverejnenia zmluva objednávka faktúry v faktúry faktúry Meno a priezvisko
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
VícePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceDodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceZákladná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka
číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby
Více