Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu

Transkript

1 Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Realizace projektu za sledované období od do Popis realizace projektu V současné době jsou již všechny práce na stavbě dokončeny a předány. Předávací protokoly jsou v příloze k ŽoP. V monitorovacím období byly provedeny tyto práce: Byly dokončeny práce na stavebních přípomocích způsobilá i nezpůsobilá část Byly dokončeny všechny stavební práce, vč. úprav dvora Byla dokončena dodávka a montáž zabezpečovací techniky. Dále byla ukončena rekonstrukce a renovace oken, dveří a podlah Byla dokončena dávka a montáž vnitřního vybavení interiéru Rovněž byla dokončena dodávka a montáž audiovizuální techniky. Dne proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavebního úřadu za účasti dotčených orgánů státní správy. Byl vydán kolaudační souhlas a rekonstruovaný objekt muzea krajky byl uveden do provozu. V současné době ještě probíhají v objektu práce, které si žadatel musí provést sám, do místností objektu a do nových depozitářů musí být nastěhovány zpět věci, které byly před jeho rekonstrukcí odvezeny z objektu do náhradních skladovacích prostor a musí být dovezeny zpět a znovu uskladněny a uspořádány. Rovněž bude objekt ještě dovybaven dalším vybavením z vlastních zdrojů investora a zařízením, které má investor po vyklizení budovy před rekonstrukcí uskladněno taktéž v náhradních prostorách. Proto je plánováno slavnostní otevření muzea až po úplném nastěhování. Vzhledem k tomu, že by součástí slavnostního otevření mělo být i představení nové, z projektu pořízené venkovní scény, je předběžně naplánováno (podle klimatických podmínek) na květen. Datum bude teprve upřesněno a uveřejněno na webových stránkách projektu. Předmětem projektu byla celková rekonstrukce objektu muzea krajky ve Vamberku, spojená zároveň s modernizací a rozšíření expozic muzea krajky. Budova muzea krajky je národní kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR. Rekonstrukce objektu tak přispěla k zachování kulturního dědictví České republiky. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat z muzea krajky ve Vamberku Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Centrum krajky. Jeho stěžejním cílem bylo provést rekonstrukci, modernizaci a rozšíření budovy muzea v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která přiláká co největší množství turistů a pomůže nejen zachovat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské tradici a umění krajky v Čechách. Muzeum je dobře přístupné pro turisty a návštěvníky přijíždějící do Vamberka z blízkého i vzdáleného okolí. Rekonstrukce muzea krajky umožnila zlepšit podmínky pro stávající expozici a péči o sbírky. Půdní vestavbou do podkroví objektu muzea a rekonstrukcí 3. NP vznikly nové

2 prostory pro výstavu sbírek, ale i nové prostory pro práci pracovníků muzea. Vznikly nové depozitáře a nové prostory (kanceláře a pracovny) pro pracovníky muzea, vč. důstojného sociálního zázemí (kuchyňka a soc. zařízení). Kromě nových expozic, které byly vybaveny novými vitrínami a novými praktickými výstavními pomůckami, ale i novými prezentačními předměty (z vlastních zdrojů investora) a audiovizuální technikou, byly zřízeny odpočinkové prostory pro návštěvníky a interaktivní dílna. Pro děti návštěvníků byl zřízen dětský koutek, kde se děti i jejich rodiče budou moci zábavnou formou seznámit s výrobou paličkované krajky. Rovněž bylo zrekonstruováno a nově zařízeno sociální zázemí pro návštěvníky (WC a šatna). Objekt byl vybaven zabezpečovacím zařízením, které zajistí bezpečnost a ochranu sbírek a potažmo i návštěvníků muzea. Budova muzea a jeho nové expozice byly zároveň bezbariérově zpřístupněny pro handicapované turisty a návštěvníky. Ve dvorní přístavbě, která byla realizována, byl vybudován a nainstalován nový výtah, který má výstupní stanice ve všech podlažích a umožní tak imobilním návštěvníkům dostat se do expozic ve všech podlažích. V rámci projektu byl odstraněn původní nevyhovující a prosakující septik na zahradě, budova muzea byla napojena novou kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci ve městě. Po odstranění a zasypání septiku byla zahrada parkově upravena. Byly tu nainstalovány lavičky a nově bude zahrada využívána pro další aktivity muzea. Budou se tu konat módní přehlídky a výstavy. V důsledku realizace projektu byly naplněny důležité obecné cíle, nejdůležitějším z nich je podpora rozvoje regionálního i místního cestovního ruchu. Výstupem projektu je nejen dokonalá muzejní prezentace krajkářského řemesla a světově proslulého umění české krajky, ale také vytvoření Centra krajky, které se jako jediné v republice bude i nadále soustavně zabývat touto tématikou. Projekt pomůže udržet vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského umění, tak aby se opět stal cílem turistů poznávajících nejvýznamnější místa České republiky. Realizací Centra krajky dojde k popularizaci hodnot české krajkářské tradice i zvýšení odborné prestiže muzea krajky ve Vamberku. Finanční řízení projektu: Tato aktivita probíhá průběžně. Všechny příchozí faktury jsou postupně zúčtovávány v souladu s pravidly ROP Severovýchod, zákonem o účetnictví a účetními předpisy. Publicita projektu: Na objektu muzea byla nainstalována pamětní deska. O projektu je průběžně informováno na webových stránkách projektu, kde jsou informace pravidelně aktualizovány. Webové stránky projektu jsou propojeny i s webovými stránkami Města Vamberku. Uvažuje se i s propojením se sociální sítí facebook, takže návštěvníci na těchto stránkách budou moci prezentovat svůj názor na návštěvu muzea a i jeho doporučení. Byly vyrobeny letáky a katalog muzea. Zároveň byl vyroben i prezentační film, který bude součástí prohlídkové expozice. Ke slavnostnímu otevření, které je plánováno na jaře, budou vyrobeny slavnostní pozvánky. Monitoring projektu probíhá v souladu s pravidly ROP Severovýchod.. Úprava rozpočtu projektu: K úpravě rozpočtu je vytvořena samostatná příloha konečná rekapitulace, ze které jsou provedené úpravy rozpočtu jasně patrné. Byla provedena úprava rozpočtu projektu dle skutečně čerpaných ZV projektu a NZV projektu. Dále bylo při závěrečné kontrole rozpočtu a výstupů projektu zjištěno, že některé položky byly z důvodu schválených změn projektu zrušeny nebo nahrazeny jinými položkami, které žadatel uhradil ze svých prostředků, ale celkový rozpočet projektu nebyl v některých případech upravován. Rovněž některé položky, byly po vypracování PD interiéru (oznámená a schválená změna) nahrazeny jinými položkami a dodávány jiným dodavatelem v rámci později realizovaných VŘ na

3 části interiéru. Jedná se zejména o stavební práce, které se později ještě upřesňovaly po vypracování prováděcí PD interiéru a stanoviska NPÚ k této prováděcí PD zejména podlahy, osvětlení interiéru a úpravy dvora. Nerealizované položky nemají žádný vliv na požadovanou kvalitu projektu a jeho výstupy, naopak jejich náhrada či doplnění přispělo k celkovému navýšení kvality projektu (provozní, estetické apod.). Za nerealizované práce je proveden odpočet, vznikla úspora projektu. Neprovedené práce nebyly vyfakturovány a jsou upraveny dodatky ke smlouvám s jednotlivými dodavateli. Podrobnější vysvětlení k méněpracím: Jedná se zejména o provedení některých podlah, které byly na žádost NPÚ (při zpracování projektu interiéru) formou oznámení o změně navrženy k renovaci tj. byla navržena obnova některých původních podlah interiéru, odborníkem na tyto práce, který jednak renovoval původní parketovou podlahu a i část keramických dlažeb v chodbách. Tyto práce byly vysoutěženy jako součást stavby v samostatném VŘ na renovaci podlah, ale výměra za tyto práce nebyla odpočtena z prací tj. pokládky koberců a lina, která byla zahrnuta ve VŘ na stavební práce, které byly vysoutěženy ještě před vypracováním PD interiéru a před vydáním stanoviska NPÚ na nutné renovace některých podlah. Z toho důvodu nebyla provedena v nabídnutém množství pokládka povlakových podlah spol. STAKO. Dále, po skutečném zaměření a po posouzení provozních a estetických podmínek, nebyla provedena část mozaikové dlažby (VŘ na renovaci podlah p. Skopal) o výměře 22, 2632 m². Namísto této části dlažby, která měla být renovována je položen koberec, který byl v původní nabídce jako součást VŘ na stavební práce (spol. STAKO). Dále nebyla v rámci stavebních prací nabídka spol. STAKO provedeny zemní práce v rozsahu, který byl v původní PD a zatravnění dvora jednak po skutečném zaměření byl odstraňovaný septik méně hluboký, než bylo vypočteno, neboť hloubka nemohla být pro usazeniny a splašky přesně doměřena a byla navržena odhadem (původní dokumentace septiku se nedochovala) a dále nebylo provedeno zatravnění v takovém rozsahu, jak bylo navrženo v původní PD, toto bylo upřesněno již po vysoutěžení st. prací architektem v projektu interiéru, který podrobně řešil i úpravu dvora a architekt navrhl část dvora s mlatovými cestičkami, kde se zatravnění neprovádělo součást nabídky spol. VASPO. Taktéž nebyla provedena původně navržená žel. bet. rampa k výtahu, neboť architekt její provedení v PD interiéru přehodnotil a navrhl místo ŽB, ocelovou víceúčelovou částečně rozebíratelnou konstrukci, tak, aby jednak ŽB rampa nepřekážela při slavnostních módních přehlídkách a aby nově navržená ocelová konstrukce mohla být využívána i jako nástupní molo pro modelky. Tato nově navržená rampa je součástí nabídky spol. VASPO. Dále nebyla provedena část prací elektro vysoutěžená spol. VASPO, nebylo provedeno osazení některých vypínačů, zásuvek a svítidel, jelikož tyto položky byly duplicitní s dodávkou stavby a AV techniky - toto bylo zjištěno na místě při koordinaci stavebních prací a interiérového vybavení. Dále bylo po skutečném zaměření výšek podlah a trámoví zjištěno, že navržené sádrokartonové příčky budou provedeny v trochu menším rozsahu (o 12 m² méně), než bylo navrženo a vypočteno v rozpočtu projektu byl uzavřen dodatek ke smlouvě. Dále byly poníženy výdaje za povinnou publicit vysoutěžila se levněji, než bylo předpokládáno. Rovněž nebyla čerpána částka na vytvoření webových stránek žadatel je vytvořil svými pracovníky svépomocí. Celkové NZV byly doplněny dle skutečně do majetku zařazených výdajů, které žadatel vynaložil ze svých prostředků. Změny v položkách ZV jsou do 5%. Na základě přesné fakturace byla upravena i výše částky čerpané ve fin. plánu. Po rozpadu financí byla upravena částka fin. plánu. Jelikož rozpad financí benefit zaokrouhluje čerpání dotace jiným způsobem než generuje soupiska výdajů, při stejných výdajích a v souladu

4 s rozpočtem je uplatněné čerpání dotace nižší, než je ve fin. plánu v MZ. Žadatel je s tímto seznámen a v ŽoP uplatňuje výdaje v souladu s částkou v soupisce, nikoli jak je uvedeno ve fin. plánu. Jedná se o rozdíl 0,11 Kč. O tuto částku si uplatňuje žadatel méně. Vysvětlení k fakturaci: Fa č. 3 (dle soupisky) VASPO VAMBERK, s.r.o. č část faktury je zaúčtována jako neinvestiční výdaj položky jsou ve fa barevně vyznačeny jedná se o lavičky na zahradě. Fa č. 8 (dle soupisky) STAKO, společnost s ručením omezeným č v této faktuře jsou vyfakturovány práce na pokládce povlakových podlah. Jedná se tuto položku: 304 D+M PVC podlah vč. úpravy podkladu m2 348, , ,70 Ve schváleném oznámení o změně projektu č. 16 bylo nahlášeno, že místo PVC bude proveden zátěžový koberec. Z provozních důvodů však byl koberec položen jen na podlahách v expozici a na pracovištích muzea. V depozitářích bylo položeno PVC. Pro zjednodušení je fakturováno dle původní položky bylo však položeno 285,26 m² zátěžového koberce a 63 m² PVC. Položka je ve faktuře barevně vyznačena. Zbytek výměry nebyl proveden, neboť v PD interiéru byla část výměry nahrazena renovovanou parketovou podlahou 140 m² a zbývající výměra (82 m²) jsou ostatní renovované podlahy (dle PD interiér) samostatné VŘ - p. Skopal. Fa č. 9 (dle soupisky) STAKO, společnost s ručením omezeným č výdaje z této faktury, kde je dofakturován schválený dodatek ke smlouvě č. 3 (změna odvlhčení sklepa) jsou čerpány jen do výše výdajů v rozpočtu projektu tj. ve výši ,98 Kč + DPH (2 611,77 Kč) = celkem jako ZV uplatněno ,75 Kč. Zbývající část je NZV projektu. Fa č. 10 (dle soupisky) - VASPO VAMBERK, s.r.o. č část faktury je zaúčtována jako neinvestiční výdaj položky jsou ve fa barevně vyznačeny jedná se o lavičky na zahradě a zaškolení obsluhy VZT. Fa č. 15 (dle soupisky) AV MEDIA, a.s. č část této fa je zařazena do NIV - 3 položky vyznačeno růžovou barvou celkem ,- + DPH. Dále jsou fakturovány i 3 položky dle změn. listu vyznačeny zeleně změna č. 30 změna výrobku. Fa č. 16 (dle soupisky) M-plus, spol. s r.o. č část této fa je zařazena do NIV pol. barevně vyznačeny. Dále jsou v této faktuře vyfakturovány 2 položky dle změn. listu oznámení č. 31 jedná se o změnu výrobku. Výdaje jsou čerpány u změnových položek jen do výše výdajů v původní položky v nabídkovém rozpočtu. Navýšení si uhradil investor ze svých prostředků jako NZV. V této ŽoP jsou zúčtovány i bankovní poplatky. Jsou uplatněny jen do výše v rozpočtu projektu zbytek výdajů je NZV. Dále jsou v soupisce uvedeny jednou položkou celkové nezpůsobilé výdaje vzniklé a zaúčtované v projektu.

5 1.2.Plnění harmonogramu Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace ANO NE Popis změn Harmonogram je dodržován dle nových podmínek v dodatku č. 5 ke Smlouvě o dotaci. 1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období Předpokládané další sledované období realizace Od Do Popis a cíl klíčových aktivit V dalším monitorovacím období jsou naplánovány následující aktivity projektu: Po provedení závěrečného vyúčtování projektu, bude žadatel Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou rekonstruované a nově vybavené muzeum krajky ve Vamberku provozovat a udržovat s péčí řádného hospodáře. Vznikne 1 nové pracovní místo. Náklady na údržbu a provoz žadatel pokryje z vlastních zdrojů, z nichž hlavním zdrojem je příspěvek na provoz od zřizovatele, kterým je Královéhradecký kraj. Projekt je koncipován jako neziskový. Část provozních nákladů bude pokryta příjmem ze vstupného do objektu. Každý rok bude podána monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu řídícímu orgánu realizace programu, dle podmínek ROP SV. Zprávy budou podávány po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu Problémy při realizaci projektu Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

6 nejsou Popis opatření na odstranění těchto problémů nejsou 1.5.Změny v projektu Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 29. Popis změny 1) Změna rozpočtu změna výše investičních a neinvestičních výdajů, rozdělení dle účetních předpisů; změna výše ZV na základě dodatku č. 1 dodavatel vnitřního vybavení odhalená chyba v součtu výdajů ve smluvním rozpočtu. 2) Změna finančního plánu dle skutečné výše způsobilých výdajů Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení Řešení změny (vyjádření ŘO) Schválena ŘO dne Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 30.

7 Popis změny 1) Změna výrobku VŘ č. 017 AV technika Plochý panel 42 + dotyková vrstva + reproduktory pro panel - místnosti 1.8 a celkem 3 ks (sety) Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení Řešení změny (vyjádření ŘO) Schválena ŘO dne Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 31. Popis změny 1) Změna termínu ukončení projektu - prodloužení ukončení projektu v souvislosti s kolaudací objektu nový termín kolaudace ) Změna fin. plánu změna termínu podání ŽoP_6_závěrečné 3) Změna výrobků po zaměření na místě dle skutečnosti Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení Řešení změny (vyjádření ŘO) Schváleno ŘO dne Kontroly Byla provedena kontrola v monitorovaném období? ANO NE Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu Datum kontroly

8 Číslo kontroly Závěry kontroly Nápravná opatření uložena ANO NE Nápravná opatření splněna ANO NE Částečně Poznámky

9 2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy) a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic) ano ne nerelevantní b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy ano ne nerelevantní K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace. ano ne nerelevantní X příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano) částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období? ano ne nerelevantní X příjmy projektu částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

10 2.2.Výběrová řízení VZMR I. Kategorie Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7) Název VŘ Název dodavatele Částka bez DPH Pamětní deska Zdeněk Šiffel SET servis 4 004,73 Kč Letáky a tiskoviny Zdeněk Šiffel SET servis ,00 Kč 3.OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její ové adresy,...) Popis Kontaktní osoby pro předkládanou MZ: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Irena Krejčí - ředitelka moh@moh.cz CEP a.s. Ing. Irena Janáková projektový manažer janakova@cep-rra.cz Datum Jméno a příjmení Podpis Mgr. Irena Krejčí