MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD. bod programu MsZ č.: K bodu programu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017

Transkript

1 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD Materiál na rokovanie 3. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa: bod programu MsZ č.: K bodu programu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 Predkladateľ: Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru Spracovateľ: Ing. Drahomíra Polovková, vedúca oddelenia financií a rozpočtu Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie 3. Príloha č. 1 - Stanovisko finančnej komisie Počet strán: 10 V Poprade dňa:

2 1. Dôvodová správa Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 298/2016 zo dňa schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok Z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov a z dôvodu zmeny vecnej náplne kapitálových výdavkov, ako aj ich presunu v programovom rozpočte na rok 2017 na úseku Interné služby, Služby občanom, Doprava a komunikácie, Verejné osvetlenie, Vzdelávanie, Prostredie pre život a Sociálna pomoc navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie: Bežné príjmy navrhujeme zvýšiť o , z toho o z dosiahnutého zisku z podnikateľskej činnosti Správy mestských komunikácií Poprad, o z dôvodu plnenia poistnej udalosti od poisťovne Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.(zhorenisko unimobuniek na Levočskej ulici) a o z vyššieho plnenia dividend. Uvedeným zvýšením rozpočtu bežných príjmov navrhujeme riešiť zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov : 1.) Odbor správy majetku žiada o navýšenie bežných výdavkov v programe 3 Interné služby, v podprograme 4 Prevádzka a údržba budov vo výške , z dôvodu nutného zabezpečenia nad rámec plánovaných výdavkov na budovách vo vlastníctve Mesta Poprad. Jedná sa o maľovanie v budove katastra J. Curie 730/3, maľovanie a vysprávky Levočská 4051, maľovanie po zatekaní strechy Francisciho 910, maľovanie a vysprávky objekt chata Kvetnica a výmena plynových kotlov Sobotské námestie ) Správa mestských komunikácií Poprad dosiahla v podnikateľskej činnosti v roku 2016 výsledok hospodárenia po zdanení vo výške ,46, ktorý po prerokovaní hospodárenia za rok 2016 Mestským zastupiteľstvom Poprad poukáže na účet mesta. Týmto žiada o zvýšenie príspevku na bežné výdavky v programe 7 Doprava a komunikácie, v podprograme 3 Správa mestských komunikácií vo výške , ktorý bude použitý na opravu havarijného stavu časti námestia sv. Egídia (schodiska tzv. medzikostolie a prepadnutej dlažby pred vchodom do budovy TELEKOM). 3.) Dňa bola na Správu mestských komunikácií Poprad doručená žiadosť o zabezpečenie technických úprav podchodu popod štátnu cestu 1/18 pri čerpacej stanici OMV. Technické úpravy sa týkajú hlavne vyčistenia povrchov v schodových častiach od nelegálnych malieb a plagátov, výmena stropného krytia, osvetlenia podchodu, výmena madiel a koľajničiek a ošetrenie stien v priechodovej časti (vyrovnanie, sieťka, stierka). Z toho dôvodu Správa mestských komunikácií Poprad žiada o zvýšenie príspevku na bežné výdavky v programe 7 Doprava a komunikácie, v podprograme 3 Správa mestských komunikácií vo výške ) Odbor školstva, mládeže a športu žiada o navýšenie bežných výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, v podprograme 2 Základné školy, v prvku 1 Základné vzdelanie vo výške Finančné prostriedky budú poskytnuté na 5% spolufinancovanie Základnej škole s materskou školou A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad, ktorá podala žiadosť na poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR Podpora rozvoja športu na rok

3 podprogram 3 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a podprogram 4 Nákup športovej výbavy. 5.) Odbor výstavby žiada o navýšenie bežných výdavkov v programe 12 Prostredie pre život, v podprograme 3 Detské ihriská vo výške na nákup náhradných dielov na opravu hracích prvkov a opravu oplotenia detských ihrísk. Ročnou kontrolou detských ihrísk vykonanou v mesiacoch február, marec 2017 boli zistené nedostatky nad rámec plánovaných prác. Za účelom zabezpečenia funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk podľa aktuálnych platných noriem je potrebné zakúpenie certifikovaných náhradných dielov a nutná oprava oplotenia 7 detských ihrísk na území mesta (ihrisko Ul. Komenského za blokom Luxor, Ul. Banícka za blokom Encián, Ul. Košická v Spišskej Sobote, Ul. Tomášikova za blokom Bárium, Ul. Francisciho nad Rabatinom, Ul. Rázusova pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, Továrenská štvrť Matejovce). Kapitálové príjmy navrhujeme zvýšiť o , z (toho je už v plnení) za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta. Uvedeným zvýšením rozpočtu kapitálových príjmov navrhujeme riešiť zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov : 1.) Pohrebno cintorínske služby, s.r.o. Poprad žiadajú dotáciu na kapitálové výdavky v programe 4 Služby občanom, v podprograme 5 Mestské cintoríny, v prvku 2 Cintorínske služby vo výške na nákup mini rýpadla KUBOTA KX71-3. Tento stroj PCS využijú na práce pri výkope hrobových miest, nakladanie prebytočnej zeminy, ktorá sa vyváža na skládku zeminy, kde následne tento stroj vykoná aj terénne úpravy. V zimnom období sa hydraulické kladivo (príslušenstvo rýpadla) sa použije na narušenie zamrznutej vrstvy zeme cca do hĺbky jedného metra. 2.) Odbor školstva, mládeže a športu žiada o navýšenie kapitálových výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, v podprograme 2 Základné školy, v prvku 1 Základné vzdelanie vo výške Spojená škola, Letná ulica 3453/34 podala žiadosť na poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR Podpora rozvoja športu na rok 2017 so zameraním na výstavbu multifunkčného ihriska, kde podmienkou získania finančných prostriedkov je 5 % spolufinancovanie. V oblasti kapitálových výdavkov navrhujeme presun kapitálových výdavkov takto: 1.) Odbor správy majetku žiada o zníženie kapitálových výdavkov o , z toho v programe 3 Interné služby, v podprograme 3 Správa nehnuteľného majetku, v prvku 2 Výkup pozemkov vo výške , z dôvodu nezazmluvnenia celkovo plánovaných rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok ) Odbor urbanizmu a priestorového plánovania žiada o zníženie kapitálových výdavkov o z toho v programe 3 Interné služby, v podprograme 8 Prevádzka úradu vo výške (Dobudovanie požiarno-bezpečnostného systému MsÚ) z dôvodu nerealizovania investičnej akcie, v programe 7 Doprava a komunikácie, v podprograme 2 Obnova a rekonštrukcia komunikácií, v prvku 1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií vo výške , dôvodom je úspora finančných prostriedkov vo verejnom 3

4 obstarávaní projektovej dokumentácie Rekonštrukcia mosta Ul. Francisciho a v programe 12 Prostredie pre život, v podprograme 4 Parky, v prvku 3 - Revitalizácia zelene, oddychových plôch vo výške ( Revitalizácia vnútro - bloku na sídlisku JUH Poprad) z dôvodu nerealizovania investičnej akcie. 3.) Odbor správy majetku žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3 Interné služby, v podprograme 3 Správa nehnuteľného majetku, v prvku 5 Jednoduché pozemkové úpravy vo výške Prípravná etapa projektu jednoduchých pozemkových úprav bola ukončená a je potrebné pristúpiť k ďalšej etape na vypracovanie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprade Veľkej. 4.) Odbor správy majetku žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3 Interné služby, v podprograme 4 Prevádzka a údržba budov vo výške , z toho na zabezpečenie realizácie projektu Sanácia konštrukcie sokla a odvedenie dažďových vôd od objektu materskej školy na Ulici Tranovského 1283/9, Poprad, kde dôvodom je havarijný stav budovy (podmákanie budovy a tým poškodzovanie konštrukcie sokla) a na realizáciu NN prípojky, elektrických rozvodov, bleskozvodov a zabezpečovacieho zariadenia v sklade na Továrenskej ulici. Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad schválilo uznesením č. 45/2017 zo dňa kapitálové výdavky na vyššie spomínaný predmet vo výške , a však k dokončeniu stavby je potrebné ich navýšenie. 5.) Odbor urbanizmu a priestorového plánovania žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 7 Doprava a komunikácie, v podprograme 2 Obnova a rekonštrukcia komunikácií, v prvku 1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií vo výške na odkúpenie projektovej dokumentácie investičnej akcie Kruhová križovatka na Ul. Kukučínova v Poprade a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti. Zámer prestavby križovatky ulíc Kukučínova a Rovná na kruhovú križovatku je z dôvodu bezpečnejšieho prejazdu automobilov a chodcov. V súčasnosti je križovatka neprehľadná a dochádza na nej ku kolíziám. V predmetnom mieste je zvýšený počet študentov, žiakov, ktorí prechádzajú do priľahlých školských zariadení. Objednávateľom projektovej dokumentácie bude spoločnosť Lidl Slovenská republika, od ktorej Mesto Poprad odkúpi projektovú dokumentáciu za symbolickú sumu cca 1. Ostatné finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 6.) Odbor urbanizmu a priestorového plánovania žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 8 Verejné osvetlenie, v podprograme 4 Výstavba verejného osvetlenia vo výške na vypracovanie projektovej dokumentácie investičnej akcie Verejné osvetlenie Ul. Staré ihrisko v Poprade. V súčasnosti je osvetlenie umiestnené na betónových stĺpoch, ktoré sú vo vlastníctve VSD. Keďže VSD chce tieto betónové stĺpy zrušiť,pretože dáva el. káble do zeme, je nutné, aby na predmetnej ulici bolo vybudované nové osvetlenie. 7.) Odbor školstva, mládeže a športu žiada o navýšenie kapitálových výdavkov v programe 9 Vzdelávanie, v podprograme 1 Materské školy vo výške z dôvodu rekonštrukcie dvoch sociálnych zariadení v Materskej škole na Tajovského ulici 3015/20 v Poprade. Pôvodné sociálne zariadenia boli projektované a normované a následne konštruované pre deti mladšie ako 3 roky. Podľa platných hygienických noriem sú tieto sociálne zariadenia pre deti od 3 do 6 rokov nevyhovujúce a to z dôvodu nízko položených 4

5 umývadiel a záchodov. Nevyhovujúci je aj ich počet a riešenie celého priestoru v týchto sociálnych zariadeniach. 8.) Odbor urbanizmu a priestorového plánovania žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 14 Sociálna pomoc, v podprograme 4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom, v prvku 4 Komunitné centrum vo výške na vypracovanie projektovej dokumentácie investičnej akcie Komunitné centrum Poprad-Matejovce. Zámer výstavby nového komunitného centra je v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Poprad Vzhľadom na existenciu vysokej koncentrácie marginalizovanej rómskej komunity v Matejovciach je výstavba komunitného centra plánovaná na Staničnej ulici v Matejovciach. V lokalite Staničná ulica žije 212 neprispôsobivých rómskych občanov. V novovzniknutom komunitnom centre budú pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii poskytované sociálne služby v zmysle 24 písm. d) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity a záujmová činnosť. 1.) Pohrebno cintorínske služby, s.r.o. Poprad žiadajú dotáciu na kapitálové výdavky v programe 4 Služby občanom, v podprograme 5 Mestské cintoríny, v prvku 2 Cintorínske služby vo výške na stavebné úpravy skládky prebytočnej zeminy na pohrebisku Poprad Veľká. Na skládku prebytočnej zeminy na pohrebisku vo Veľkej sa vyváža (dováža) zemina zo všetkých pohrebísk v meste Poprad. Osadením gabiónov (kamenných košov) v esíčku z južnej časti skládky sa vytvorí múr na spevnenie svahu predmetnej skládky. Na časti tejto skládky sa po terénnej úprave vybuduje rozptylová lúka, ktorá bude slúžiť na možnosť rozptýlenia alebo vsypania popola po kremácii. Na popradských pohrebiskách sa rozptylová lúka doteraz nenachádza a najbližšia je až v Košiciach. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť od mesta Poprad, ju pozostalí z Popradu a okolia nevyužívajú. V dome smútku vo Veľkej je uložených cca päťdesiat urien, ktorých obsah je možné v zmysle zákona o pohrebníctve na takejto lúke rozptýliť alebo vsypať. Úprava tejto skládky je nevyhnutná z technických, estetických, praktických a tiež z bezpečnostných dôvodov (zosuv zeminy). Uvedenú požiadavku na zvýšenie kapitálového rozpočtu navrhujeme riešiť zvýšením prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta. 2.) Odbor správy majetku žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3 Interné služby, v podprograme 3 Správa nehnuteľného majetku, v prvku 5 Jednoduché pozemkové úpravy vo výške Prípravná etapa projektu jednoduchých pozemkových úprav bola ukončená a je potrebné pristúpiť k ďalšej etape na vypracovanie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprade Veľkej. Uvedenú požiadavku na zvýšenie kapitálového rozpočtu navrhujeme riešiť zvýšením prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta. 3.) Odbor správy majetku žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 8 Verejné osvetlenie, v podprograme 5 Vianočná výzdoba vo výške na modernizáciu a rozšírenie vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Uvedenú požiadavku na zvýšenie kapitálového rozpočtu navrhujeme riešiť zvýšením prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta. 5

6 2. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schvaľuje a) zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 takto: Zvyšuje sa rozpočet príjmov mesta spolu: z toho: pol príjem z dividend pol iné príjmy z podnikania pol z náhrad poistného plnenia pol z predaja pozemkov pol z rezervného fondu Znižujú sa výdavky mesta spolu: v tom: pol. 700 Kapitálové výdavky z toho: 1) v programe 3 Interné služby v tom:v podprograme 3 Správa nehnuteľného majetku v prvku 2 Výkup pozemkov pol. 700 Kapitálové výdavky ) v programe 3 Interné služby v tom: v podprograme 8 Prevádzka úradu pol. 700 Kapitálové výdavky Dobudovanie požiarno-bezpečnostného systému MsÚ 3) v programe 7 Doprava a komunikácie v tom:v podprograme 2 Obnova a rekonštrukcia komunikácií v prvku 1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií pol. 700 Kapitálové výdavky Rekonštrukcia mosta Ul. Francisciho 4) v programe 12 Prostredie pre život v tom:v podprograme 4 Parky v prvku 3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch pol. 700 Kapitálové výdavky Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku JUH Poprad 6

7 Zvyšujú sa výdavky mesta spolu: v tom: pol. 600 Bežné výdavky pol. 700 Kapitálové výdavky z toho: 1) v programe 3 Interné služby v tom:v podprograme 3 Správa nehnuteľného majetku v prvku 5 Jednoduché pozemkové úpravy pol Kapitálové výdavky vypracovanie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprad - Veľká Cieľ: Priestorové usporiadanie vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Veľká, lokalita Turnička a vytvorenie podmienok pre ich efektívne budúce využitie Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných projektov jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad Cieľová hodnota: +1 2) v programe 3 Interné služby v tom:v podprograme 4 Prevádzka a údržba budov pol Bežné výdavky rutinná a štandardná údržba pol. 700 Kapitálové výdavky Sanácia konštrukcie sokla a odvedenie dažďových vôd od objektu materskej školy na Ulici Tranovského 1283/9, Poprad Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu Sanácia konštrukcie sokla a odvedenie dažďových vôd od objektu materskej školy na Ulici Tranovského 1283/9, Poprad Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných projektov Cieľová hodnota: 1 - realizácia NN prípojky, elektr. rozvodov, bleskozvodov a zabezpečovacieho zariadenia Továrenska ulica ) v programe 4 Služby občanom v tom:v podprograme 5 Mestské cintoríny v prvku 2 Cintorínske služby pol Kapitálové výdavky nákup mini rýpadla KUBOTA KX71-3 pol. 700 Kapitálové výdavky stavebné úpravy skládky prebytočnej zeminy na pohrebisku Poprad Veľká 7

8 4) v programe 7 Doprava a komunikácie v tom:v podprograme 2 Obnova a rekonštrukcia komunikácií v prvku 1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií pol Kapitálové výdavky Kruhová križovatka na Ul. Kukučínova v Poprade Cieľ: Bezpečnejší prejazd automobilov a chodcov Merateľný ukazovateľ: Počet odkúpených projektových dokumentácií Cieľová hodnota: +1 5) v programe 7 Doprava a komunikácie v tom:v podprograme 3 Správa mestských komunikácií pol Bežné výdavky ) v programe 8 Verejné osvetlenie v tom:v podprograme 4 Výstavba verejného osvetlenia pol Kapitálové výdavky Verejné osvetlenie Ul. Staré ihrisko v Poprade - PaPD Cieľ: Zabezpečiť verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta Merateľný ukazovateľ: Počet vypracovaných projektových dokumentácií Cieľová hodnota: +1 7) v programe 8 Verejné osvetlenie v tom:v podprograme 5 Vianočná výzdoba pol Kapitálové výdavky modernizácia vianočnej výzdoby Cieľ: Rozšírenie a modernizácia vianočnej výzdoby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Merateľný ukazovateľ: Počet nových prvkov Cieľová hodnota: +2 8) v programe 9 Vzdelávanie v tom:v podprograme 1 Materské školy pol Kapitálové výdavky rekonštrukcia sociálnych zariadení Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad pre MŠ, Tajovského ulica 3015/20, Poprad Cieľ: Zabezpečiť skvalitnenie predprimárneho vzdelávacieho procesu Merateľný ukazovateľ: Termín ukončenia rekonštrukcie soc. zariadení Cieľová hodnota:

9 9) v programe 9 Vzdelávanie v tom:v podprograme 2 Základné školy v prvku 1 Základné vzdelanie pol Bežné výdavky % spolufinancovanie projektu Základná škola s materskou školou A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad Cieľ: Zlepšenie podmienok na rôzne športové aktivity pre žiakov a širokú verejnosť v Poprade Veľkej a zlepšenie stavu športovej vybavenosti Merateľný ukazovateľ: Termín realizácie Cieľová hodnota: pol. 700 Kapitálové výdavky % spolufinancovanie projektu Cieľ: Vytvorenie podmienok na rôzne športové aktivity pre žiakov a širokú verejnosť na JUHU III Merateľný ukazovateľ: Vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelou trávou, osvetlením, mantinelovým systémom a športovým vybavením na futbal, volejbal a basketbal Cieľová hodnota: ) v programe 12 Prostredie pre život v tom:v podprograme 3 Detské ihriská pol Bežné výdavky nákup náhradných dielov na opravu hracích prvkov a opravu oplotenia detských ihrísk na území mesta Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti detských ihrísk Merateľný ukazovateľ: počet opravených detských ihrísk Cieľová hodnota: 7 11) v programe 14 Sociálna pomoc v tom:v podprograme 4 Sociálna výpomoc rodinám a ďeťom v prvku 4 Komunitné centrum pol Kapitálové výdavky Komunitné centrum Poprad Matejovce - PaPD Cieľ: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu komunitného centra Merateľný ukazovateľ: Počet vypracovaných PD Cieľová hodnota: 1 b) zníženie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2017 v celkovom objeme na finančné krytie aktivity: - Dobudovanie požiarno bezpečnostného systému MsÚ Poprad, 9

10 - Rekonštrukcia mosta Ul. Francisciho PaPD, - Revitalizácia vnútro - bloku na sídlisku JUH Poprad. c) dopĺňa sa vecnosť použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2017 v objeme na finančné krytie aktivity: - Vypracovanie priestorového usporiadania vlastníctva nehnuteľností v lokalite Turnička v Poprad Veľká, - Stavebné úpravy skládky prebytočnej zeminy na pohrebisku Poprad Veľká, - Kruhová križovatka na Ul. Kukučínova v Poprade, - Verejné osvetlenie Ul. Staré ihrisko v Poprade - PaPD, - Modernizácia vianočnej výzdoby, - Komunitné centrum Poprad Matejovce - PaPD. d) zvýšenie príspevku pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške

11 STANOVISKO FINANČNEJ KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD ZO ZASADNUTIA KONANÉHO DŇA Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie Mgr. Štefan Pčola, predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad 11