Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy

Transkript

1 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok BEŽNÉ PRÍJMY 111* Výnosy z podielových daní , , * Daň z nehnuteľností , , Spolu , , * DP za psa 2 968, , * Nevyherné hrac.pr.-reštaurácie 200,00 200, * Za ubytovanie 443,00 388, * Za užívavanie verejného priestranstva 740,00 200, * Dan za komunálne a drobné stav.odpady , , * Dane za tovary a služby , , * Príjem z prenájmu pozemku 1 740, , * Príjem z prenájmu budovy , , * Príjem z prenájmu strojov, zariadení 1 400, , * Spolu , , * Administratívne poplatky , , * Pokuty-za porušenie ost.predpi 245,00 258, * Platby a poplatky za služby a tovary , , * Príjem z predaja hnuteľného majetku 766,00 0, * Administratívne poplatky a iné poplatky a platby , , Uroky z vkladov 93,81 96, * Ostatné príjmy - dobropisy, poistné, , , * Iné nedaňové príjmy 4 709, , * Granty, finančné príspevky 0,00 0, * Transfér - DPO SR hasiči 0,00 0, * Prídavky na deti 774,90 517, * Tranfér -UPSVaR školske pomôcky 481,40 282, * Tranfér- UPSVaR stravovanie 2 238, , * Transfér UPSVaR - dobrovoľnícka služba 260,12 410,

2 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok 312* Transfér - UPSVaR - verejný zamestnávateľ 0, , * Transfér - UPSVaR - šanca na zamestnanie 0,00 0, * Transfér - UPSVaR -menšie obecné služby 0, , * Transfér -UPSVa R -cesta z kruhu nezamestnaných 0,00 0, * Transfér - sociálny pracovník 2 696,35 671, * Voľby, referendum , , * Transfér - projekt PL-SR 3 911, , * Transfér - podpora opatrovateľskej služby 0,00 0, * Transfér - rekonštrukcia VO 0,00 0, * Transfér - výmena dverí KD 0, , * Transfér - povodňe 0, , * Transfér školský úrad , , * Transfér školstvo , , * Transfér matrična činnosť 5 977, , * Tramsfér - register adries 0,00 0, * Dotácia miestne a účelové komunikácie 233,15 233, * Transfér na stavebný úsek 5 019, , * Transfér životné prostredie 505,81 505, * Transfér vojnové hroby 40,48 43, * Dotácia na - hlásenie pob.občan 1 781, , * Transfér - príspevok na lyžiarský výcvik 0,00 0, * Transfér - príspevok na učebnice 0,00 0, * Transfér deti v hmotnej núdzi 888,00 177, * Tranfér vzdelávacie poukazy , , * Transfér - predškoláci MŠ 9 494, , * Transfery v rámci verejnej správy , , * Transféry od subjektov mimo verejnej správy 0,00 0, BEŽNĚ PRÍJMY SPOLU , , Vlastné príjmy ZŠ M. Mravca , , Vlastné príjmy MŠ Fojstvo , , Vlastné príjmy MŠ Korcháň 6 300, , Vlastné príjmy CVČ Raková 3 294, , * Vlastné príjmy RO , , BEŽNĚ PRÍJMY SPOLU , ,

3 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 231* Príjem z predaja majetku 0, , * Príjem z predaja pozemku 276, , * Ine príjmy 0,00 0, * Dotácia Telocvičňa , , * Dotácia Územný plán obce Raková 9 292, * Dotácia - projekt PL-SR , * Dotácia - rekonštrukcia VO 0,00 0, * Transfery v rámci verejnej správy , , KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU , , FINANČNÉ OPERÁCIE 431* Predaj majetkových účastín 0, , * Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov , , * Prevod prostriedkov z peňaž.fondov , , * Úver ČSOB - prekľenovací krátkodobý 0, , * Úver ČSOB - kontokorent povolené prečerpanie 0,00 0, * Úver ČSOB , , * Bankové úvery , , FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU , , PRÍJMY CELKOM , ,

4 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky BEŽNE VÝDAVKY Výdavky verejnej správy - obce 610* Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné , , * Poistné a príspevok do poisťovní , , * Cestovné náhrady 235,62 372, * Energie, voda a komunikácie , , * Materiál , , * Dopravné 8 407, , * Rutinná a štandardná údržba 8 757, , * Nájomné za nájom 199,20 199, * Služby , , * Transfery jednotlivcom a neziskovým PO , , * Úroky a poplatky z lízingu 135,16 0, Výdavky verejnej správy - obce spolu , , Voľby, referndum 610* Odmeny 850,00 80, * Poistné 1 119,04 114, * Cestovné náhrady 218,90 49, * Energie, voda a komunikácie 130,10 10, * Materiál 1 175,47 131, * Dopravné 191,19 14, * Údržba 0,00 0, * Služby 9 188,17 694, Voľby, referendum spolu , , Transakcie verejného dlhu 634* Lesing - poistenie zákonne a havrijné 0,00 331, * Služby - poplatky 0, , * Splácanie úrokov a poplatkov z úverov , , Transakcie verejného dlhu spolu , , Ochrana pred požiarmi 632* Energie, voda a komunikácie 584,47 540, * Materiál 853, , * Dopravné 1 340,18 923, * Údržba 0,00 441, * Služby 668, , Ochrana pred požiarmi spolu 3 446, ,

5 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky Aktivačná činnosť, projekty, UPSVaR 610* Mzdové náklady 0, , * Poistné náklady 0, , * Materiál 215, , * Služby 5 197, , * Transféry - PN 0,00 0, Aktivačná činnosť, projekty, UPSVaR 5 413, , Miestne komunikácie, chodníky, mosty 633* Materiál , , * Rutinná a štandardná údržba , , * Prenájom strojov 1 361,28 15, * Služby 0,00 0, Miestne komunikácie, chodníky, mosty spolu , , Nakladanie s odpadmi 632* Energie 3 621, , * Materiál , , * Dopravné 3 458, , * Údržba 126, , * Nájomné 1 170,00 0, * Služby , , Nakladanie s odpadmi spolu , , Nakladanie s odpadovými vodami 632* Energie, voda a komunikácie 999, , * Údržba 12,21 0, * Služby 668,80 251, Nakladanie s odpadovými vodami spolu 1 680, , Ochrana prírody a krajiny 633* Materiál 598,74 539, * Údržba verejnej zelene 119,71 23, * Služby 2 395,20 0, Ochrana prírody a krajiny spolu 3 113,65 562,

6 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky OKVS Raková, stredisko služieb 632* Energie, voda a komunikácie 1 783, , * Dopravné 3 229, , * Nájomné za nájom 1 170,00 0, * Transfery v rámci verejnej správy , , OKVS Raková, stredisko služieb spolu , , Vodné, stočné 632* Energie, voda a komunikácie 1 553, , * Rutinná a štandardná údržba 0,00 52, Vodné, stočné spolu 1 553, , Verejné osvetlenie 632* Energie, voda a komunikácie , , * Materiál 2 306, , * Rutinná a štandardná údržba 660,73 0, * Služby 0, , Verejné osvetlenie spolu , , Bývanie a občianska vybavenosť 632* Energie, voda a komunikácie 7 693, , * Materiál 1 217, , * Dopravné 3 740, , * Údržba 3 801, , * Služby 500,00 459, Bývanie a občianska vybavenosť spolu , , Zdravotné stredisko 632* Energie, voda a komunikácie , , * Rutinná a štandardná údržba 40, , * Služby 59,64 321, Zdravotné stredisko spolu , ,

7 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky Rekreačné a športové služby 632* Energie, voda a komunikácie 632, , * Materiál 181,13 374, * Rutinná a štandardná údržba 456,00 86, * Prenájom 0,00 0, * Služby 200,00 200, Rekreačné a športové služby spolu 1 469, , Kultúrne služby 632* Knižnica - poštovné 8,80 0, * Knižnica - materiálový výdavky, knihy, časopisy 519,48 0, * Knižnica - údržba 54,00 66, * Knižnica - služby 120,00 0, * Materiálové výdavky, občerstvenie 99,60 94, * Služby - kultúrne pod,propag., catering Paláriková R 2 505, , * Služby - kultúrne pod., propagacia, catering 0,00 0, Knižnice spolu 3 307, , Miestny rozhlas, káblová televízia, internet 633* Materiál 95,00 774, * Rutinná a štandardná údržba 870,59 609, * Služby 1 600, , Miestny rozhlas, káblová televízia, internet spolu 2 565, , Cintorín, dom nádeje 632* Energie, voda a komunikácie 103,28 332, * Materiál 392,14 253, * Údržba 600, , * Služby 103,17 0, Cintorín, dom nádeje spolu 1 198, , Vzdelávanie - materské školy 642* Transfér škola SV. Jozefa 0,00 960, Vzdelávanie - materské školy splu 0,00 960, Vzdelávanie - základné školy 633* Interierové vybavenie - triedy telocvičňa 0, , * Transfér ZCŠ , , Vzdelávanie - základné školy spolu , ,

8 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky Opatrovateľská služba 61* Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné , , * Poistné a príspevok do poisťovní , , * Služby 3 224, , * Transféry 85,22 245, Opatrovateľská služba spolu , , Ďalšie sociálne služby 633* Materiál 379,40 334, * Dopravné 1 000,00 800, * Služby 343, , * Transféry 0,00 330, Ďalšie sociálne služby spolu 1 723, , Dávky sociálnej pomoci, prídavky 633* Materiál 481,40 282, * Služby 3 012, , * Transféry 0,00 0, Dávky sociálnej pomoci, prídavky spolu 3 494, , BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU , , Bežné výdavky RO organizácií MŠ Fojstvo , , MŠ Korchaň , , ZŠ M. Mravca , , CVČ Raková , , Bežné výdavky RO spolu , , BEŽNĚ VÝDAVKY SPOLU , ,

9 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy - obce 714* Nákup osobného automobilu 3 870,20 0, Výdavky verejnej správy - obce spolu 3 870,20 0, Miestne komunikácie, chodníky, mosty 713* Nákup pracovného stroja 0,00 0, * Nákup dopravných prostriedkov , , * Prípravná a PD - chodníky 0,00 20, * Rekonštrukcia a modernizácia - MK, chodníky , , Miestne komunikácie, chodníky, mosty spolu , , Rozvoj bývania 716* Územný plán obce 960, , Rozvoj bývania spolu 960, , Rozvoj obcí 716* Nákup pozemkov 304,00 330, Rozvoj bývania spolu 304,00 330, Verejné osvetlenie 717* Rekonštrukcia a modernizácia VO 0, , Verejné osvetlenie spolu 0, , Vzdelávanie - materské školy 713* Pec u Gala - splátka 800,01 0, * Prestavba ZŠ na MŠ 0,00 0, Vzdelávanie - materské školy spolu 800,01 0, Vzdelávanie - základné školy 717* Telocvičňa , , * Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 620, Vzdelávanie - základné školy spolu , , Školské stravovanie 713* Prevádzkove stroje , , Školské stravovanie spolu , , KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU , ,

10 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky FINANČNÉ OPERÁCIE Výdavky verejnej správy - obce 814 Vklad ZI 0, , * Splátka auta - Dacia, Vitara 382, , Výdavky verejnej správy - obce spolu 382, , Transakcie verejného dlhu 821* Splácanie krátkodobého úveru ČSOB ,77 0, * Splácanie krátkodobého úveru - strojový park , , * Splácanie úverov ČSOB , , * Splácanie úverov komunál komfort úver , , * Splácanie úverov ČSOB 0,00 0, * Splácanie úveru municipal ,90 0, * Splácanie úverov ŠFRB , , * Splácanie úverov - kontokorent 0,00 0, Transakcie verejného dlhu spolu , , FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU , , Výdavky celkom , ,

11 Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - výdavky Sumarizácia Bežné príjmy , , Bežné príjmy RO , , Bežné príjmy spolu , , Kapitálové príjmy , , Finančné operácie - príjmy , , PRÍJMY SPOLU , , Bežné výdavky , , Bežné výdavky RO , , Bežné výdavky spolu , , Kapitálové výdavky , , Finančné operácie - výdavky , , VÝDAVKY SPOLU , , Bežný rozpočet príjmy - výdaje , , HOSPODÁRENIE OBCE , , Vyvesený dňa: dňa Mgr. Anton Heglas starosta obce