Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH
|
|
|
- Kryštof Procházka
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie ( 2. štvrťrok 2013) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky v bez DPH Hodnota zákazky v s DPH Identifikácia úspešného uchádzača/ obchodné meno a sídlo Reg.č. zmluvy/ objednávky 1. Oprava v kuchynke 2 465, ,60 SCHOTT, Bardejovská Nová Ves 2. Letenky 2 883, ,08 Turancar 3. Opravy sociálneho zariadenia 4. Zameranie skutkového stavu okenných výplní 5. Zabezpečenie vzdelávacej aktivityubytovanie, stravovanie, prenájom, organizačné a lektorské zabezpečenie 6. Letenka, ubytovanie, účastnícky poplatok , ,08 GAM 1 250, ,00 Bc. Ivan Čitáry 1 647, ,00 Inštitút bankového vzdelávania NBS 2 333, ,00 FLY Travel 7. Rastliny 881, ,50 Madplant garden Ing. Ladislav Madarász Andovce 8. Nafta motorová 1 220, ,00 ViOn, a.s. Zlaté Moravce 9. Oprava a úprava miestností 10. Trubica, žiarovka, páska, poistka, kábel 1 314, ,84 Dominik Bajčan, stavebná činnosť 1 428, ,42 Moravčík Dušan- ELEKTROMAT 11. Letenky 980, ,00 EDEN TRAVEL, 12. Servis HPLC 2 011, ,80 Lambda Life a.s
2 13. Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia a kanalizácie 14. Čistiaci a hygienický materiál ajax, cif, prací prášok, jar, mydlo, handra, vedro, metla, rukavice 15. Obaly na úradné 16. Obaly na úradné 17. Vypracovanie architektonickej štúdie 18. Obaly na úradné 19. Obaly na úradné 20. Zabezpečenie vzdelávacej aktivityubytovanie, stravovanie, prenájom 21. Obaly na úradné 7 626, ,56 GAM 1 775, ,52 L+Š Farby-lakypodlah., Lipovský, Ševčík 985, ,00 Ing. Zuzana Červenáková-ZANA 1 273, ,72 Ing. Zuzana Červenáková-ZANA 6 891, ,00 Ing. arch. Pavol Kňažek 3 283, ,00 Ing. Zuzana Červenáková-ZANA 985, ,00 Ing. Zuzana Červenáková-ZANA 1 647, ,00 Inštitút bankového vzdelávania NBS 1 641, ,00 Ing. Zuzana Červenáková ZANA 22. Skener 1 382, ,00 BIBUS SK, 23. Šitie talárov 6 429, ,47 Mgr. Eva Hojová ARS STYLE 24. Farba do tlačiarenského stroja 25. Kompletné vyčistenie stroja, oprava, výmena dielov 840, ,00 IMPROMAT SLOV 2 122, ,40 IMPROMAT SLOV 26. Enzýmy 1 099, ,00 EUROLAB LAMBDA a.s. Trnava Obaly na úradné 1 083, ,20 Ing. Zuzana Červenáková ZANA
3 28. Ventilátor 1 005, ,65 Klimak 29. Mrazničky, laboratórne chladničky 30. Diplomy, vysvedčenia, listy 1 056, ,20 FISHER Slovakia 1 170, ,50 Kasico 31. Laboratórny stôl 4 715, ,00 ITES Vranov Vranov nad Topľou 32. Príprava zvierat a experiment 33. Bloky poznámkové, zvýrazňovače, obaly 1 006, ,92 Centrum výskumu ŽV Lužianky 1 066, ,52 ŠEVT a.s. 34. Letenky 5 424, ,08 FLY Travel 35. Software 1 117, ,00 PC Progress Praha ČR 36. Stoličky 930, ,75 Papera, Banská Bystrica 37. Jahňatá 1 068, ,70 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 38. Oprava klietky 2 583, ,00 Marián Žitný Mozaika 39. Chladnička 1 488, ,60 Whirpool Slovakia, 40. Skriňa umývadlová, policová, dvojdverová 1 720, ,00 Drevokov Roman Ember Nové Zámky 41. Letenky 1 030, ,26 FLY Travel 42. Letenky 2 060, ,52 FLY Travel 43. Letenky 1 030, ,26 FLY Travel 44. Oprava vodnej nádrže 45. Piesok do bazénových filtrov 46. Autokláv, kôš, podložka 2 231, ,29 Dominik Bajčan, stavebná činnosť 1 333, ,00 POOL TECH Gabčíkovo 1 298, ,00 Lambda Life a.s. 47. Chemikálie 3 405, ,83 Alpha Dialab /2013/SPU
4 48. Mikroskop 2 330, ,84 ZENA R Slovakia 49. Mikroskop 3 496, ,26 ZENA R Slovakia 50. Oprava potrubia 4 750, ,00 GAM 51. Oprava podlahy 2 497, ,88 Roman Jašo ADP 52. Výmena prelomenej kanalizácie 1 281, ,61 INSSPOL inštalačná stavebná 53. Šitie maskota 833, ,00 Mária Herodeková 54. Oprava a úprava miestnosti 55. Projektová dokumentácia 56. Elektronické súčiastky 1 404, ,68 Dominik Bajčan stavebná činnosť 9 950, ,00 Final Projekt 2 204, ,88 National Instruments Praha ČR 57. Filtre 936, ,20 Trigon 58. Pracovný odev 1 143, ,67 MLZ plus, Ivánka pri Nitre 59. Pracovný odev 1 422, ,85 MLZ plus, Ivánka pri Nitre 60. Právne služby 6 000, ,00 CONSULTA v.o.s. 61. Ubytovanie 1 666, ,00 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 62. Analýza biochemických parametrov 3 000, ,00 Alpha medical a.s. Martin 63. Osivo 849, ,50 ELITA semenářská, a.s. Brno 64. Tablet 901, ,00 Palace 65. Ubytovanie, stravovanie 66. Ubytovanie a strava 67. Stravovanie pre účastníkov letnej školy 2 250, ,00 TBS a.s. Stará Turá 2 400, ,00 Kaštieľ Mojmírovce, Mojmírovce 2 597, ,50 GASTROMIR Mirko Petrík /2013/SPU
5 68. Recepcia 1 610, ,00 GASTROMIR Mirko Petrík 69. Oprava a výmena filtrov 70. Analýza populácií nematód 71. Umývadlo, splachovač, batéria, ventil 2 689, ,80 FISHER Slovakia 2 062, ,00 Parazitologický ústav, SAV Košice 1 276, ,69 TZB-Market 72. Notárske úkony 1 014, ,97 JUDr. Dagmar Bizoňová-notár 73. Elektronická publikácia časopisu 74. Odborná skúška výťahov 75. Preklady zo slovenského do anglického jazyka 76. Rotor, kyveta, platňa 77. Oprava spojovacej chodby 1 000, ,00 Versita Sp.z o.o. Warszawa PL 879, ,80 HELVYK ELEVATORS, 1 806, ,80 COMPREHENDO Veľké Uherce 1 235, ,19 Lambda Life a.s , ,80 Dominik Bajčan, stavebná činnosť 78. Ubytovanie 1 250, ,00 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 79. Klimatizácia a montáž 3 695, ,98 Klimak 80. Ventil, patróna 1 680, ,00 AMEDIS Piešťany 81. Váhy analytické 1 069, ,80 FISHER Slovakia 82. Oprava zariadenia 1 387, ,00 V-bit 83. Váha laboratórna 3 719, ,96 Intertec Šálková 84. Oprava auta 1 406, ,86 CARS SERVICE Lužianky 85. Lešenie, montáž konštrukcie, čistenie, montáž sadrokartónov 86. Likvidácia nebezpečného odpadu 2 027, ,48 STAVOMEX 900, ,00 SITA Slovensko, a.s /2013/SPU /2013/SPU
6 87. Vyhotovenie záznamu 991, ,00 Slavomír Brath VTB 88. Ubytovanie 878, ,00 Event Partners Praha 89. Kurz z oblasti manažérskych systémov 90. Oprava a úprava priestorov centrál. skladu 1 866, ,00 MASM Žilina 8 772, ,90 GAM 91. Oprava vodárne 2 075, ,60 V.I.Trade 92. Chemikálie 1 702, ,12 Fermentas GmbH St. Leon-Rot DE 93. Chemické ošetrenie, zberové práce, čistenie a váženie úrody repky olejnej 1 000, ,00 Centrum výskumu RV Piešťany Piešťany 94. Doprava 4 348, ,11 FLY Travel 95. Laboratórna skrinka, zásuvka, polica, ventil 2 548, ,02 INLAN, Biskupová 96. Stravovanie 2 033, ,00 GASTROMIR Mirko Petrík 97. Výmena olejov a filtrov 885, ,07 Marián Šupa Veľké Kostolany 98. Chemikálie 1 783, ,78 LABO-SK, 99. Vodný kúpel 1 676, ,00 FISHER Slovakia spol Oprava poškodenej dlažby , ,15 Lumen, družstvo Oprava vnútorných omietok 102. Mobilné zariadenia , ,94 GAM 4 750, ,00 AGROBON Zvolen Zvolenská Slatina Tonery 1 740, ,00 JURIGA 104. Šitie talárov a 3 850, ,00 Bene-Anna čiapok Beneová OD Polygón
7 105. Enzýmy 862, ,70 Fermentas GmbH St. Leon-Rot DE 106. Prívesný vozík 3 583, ,00 MINI-TRANS Topoľčianky 107. Oprava vstupných 1 832, ,40 A.C.T. dverí 108. Ubytovanie 1 186, ,94 PHT BRDA SP.Z O.O Bydgoszcz PL 109. Paplóny, vankúše 2 990, ,00 Bc. Mária Žemberová- MARIMPEX Horná Domovina 110. Paplóny, vankúše 2 760, ,00 Bc. Mária Žemberová- MARIMPEX Horná Domovina 111. Stoly, stoličky 2 100, ,00 VAREZ INTERIER, Unín 112. Oprava čerpadla 1 041, ,20 Finta Veľký Kýr 113. Spektrofotometer 3 723, ,66 Lambda Life a.s Oprava okien , ,00 Viliam Mudrák Agroslužba 115. Postelné plachty, obliečky na vankúš, obliečky na paplón 116. Klimatizácia DAIKIN 5 810, ,00 Bc. Mária Žemberová- MARIMPEX Horná Domovina 4 265, ,12 COM KLÍMA, Komárno 117. Chlorofylmeter 2 081, ,00 Photon Systems Instruments Brno CZ 118. Merítko posuvné, vrecká, viečka, poháre, príbory, taniere, misky, pektín 1 602, ,87 SENISA 119. Jahňatá 1 495, ,00 Keľo a synovia Veľké Teriakovce 120. Odvoz odpadu 1 728,00 Darina 1 440,00 Ravingerová-Dara 121. Údržba vzduchotech. zariadení 122. Zmeták, handra, jar, cif, mydlo 123. Klimatizácia Carrier 4 935, ,08 Energyr 1 446, ,33 DeLux-SM Vráble 1 506, ,64 Klimak
8 124. Rekonštrukcia vodárne , ,20 MULTIMONTÁŽE, spol.s r.o Trepačka 929, ,80 FISHER Slovakia 126. Stojan 949, ,90 Trigon
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2013 31.03.2013 ( 1. štvrťrok 2013) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2012 30.09.2012 ( 3. štvrťrok 2012) Por. číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky
Hodnota zákazky v s DPH
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2011 30.09.2011 ( 3. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH 1 508, , , , , , , , , ,16
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2012 31.12.2012 ( 4. štvrťrok 2012) Porad číslo Predmet zákazky Hodnota
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Identifikácia úspešného uchádzača + IČO. Hodnota zákazky (eur) vrátane DPH. Por. číslo. Predmet zákazky
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách vykonávaných v zmysle 155m, ods. 13, v spojitosti s 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 1 000 eur za III.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
KALKULÁCIA CENY. Príloha č. 1. Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni. obchodné meno uchádzača. P.č.
Príloha č. 1 KALKULÁCIA CENY Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni objektu obchodné meno uchádzača P.č. Názov a min. parametre Merná Cena DPH Cena jednot spolu
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo
Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3
Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3 O Z N Á M E N I E Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. septembra 2009 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2009/11513
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Súčasť vášho úspechu: náš široký sortiment Originálnych náhradných dielov.
Súčasť vášho úspechu: náš široký sortiment Originálnych náhradných dielov. Atraktívna cenová ponuka. Výborná dostupnosť. Originálne náhradné diely od vášho partnera Mercedes-Benz. Brzdové platničky Olejový
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Prevádzkový poriadok verejných toaliet
Prevádzkový poriadok verejných toaliet Názov a sídlo organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce Bernolákova 59 953 01 Zlaté Moravce Vypracoval: Andrea Hollá Schválil: Mgr. Barbora Segíňová, riaditeľka
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
KATALOG PŘÍVĚSŮ PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY
KATALOG PŘÍVĚSŮ PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY 2012 OBSAH Přívěs pro stavební dělníky MOBI 3200... 3 Přívěs pro stavební dělníky MOBI 3201... 4 Přívěs pro stavební dělníky MOBI 3211... 5 Přívěs pro stavební dělníky
SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému
,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00
Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 4 - DSS Výmena okien DSS Výmena okien. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v EUR. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady 0,00 0,00
KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: 4 - DSS Výmena okien 4 - DSS Výmena okien - 4 - DSS Výmena okien JKSO: KS: Miesto: Dátum: 16. 7. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka:
TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A
TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si
SÚHRNNÝ LIST STAVBY. NÁLEPKOVO - OBECNÝ ÚRAD ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV (Výmena okien budovy obecného úradu)
Kód: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 20170904 Miesto: Nálepkovo Dátum: 16.3.2018 KS: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného
Hrubá stavba so zakladaním. Hrubá stavba bez zakladania
á FD 101 68,4 m² 79,4 m² 48 383 55 529 72 497 4 627 77 124 1 457 595 Sk 1 672 875 Sk 2 184 031 Sk 139 406 Sk 2 323 438 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 77 051 89 772 117 203 7 481 124 684 2 321 229 Sk 2 704
Prevádzka a bezpečnosť technických zariadení
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. Prevádzka a bezpečnosť technických zariadení Prvé prepracované a doplnené vydanie Nitra 2013
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Cenník nízkonákladových rodinných domov Aktuálne platný cenník. Ceny sú uvedené s DPH v regióne Slovenska. Konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR
FD 101 á 68,4 m² 79,4 m² 41 164 48 310 63 072 4 026 67 098 1 240 121 Sk 1 455 401 Sk 1 900 107 Sk 121 283 Sk 2 021 391 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 65 380 78 102 101 966 6 508 108 475 1 969 647 Sk 2 352
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŽMENT HOTELA
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŽMENT HOTELA prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania HOTELOVÁ BIELIZEŇ UČEBNÉ
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o., Južná 1633/36, 949 01 Nitra Výkaz výmer pre cenovú ponuku: P.č. Popis: m.j. množstvo jedn.cena
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad Komárno
Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad 945 01 Komárno Vec: Ohlásenie reklamnej stavby podľa 55, ods. 2 písm. h) a 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
TECHNICKÁ SPRÁVA PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE NOVÉ ZÁMKY OBJ.01-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA VZDUCHOTECHNIKA Zoznam príloh : E 01/ 501 zoznam príloh a technická správa 3 A4 502 Pôdorys 1.podlažia 5 A4
OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.
JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7
Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov Na rokovanie MsZ 08.12. Materiál č.: rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung