Požadavky na systém řízení jakosti dodavatele Pro všechny závody skupiny Platný od: Změnový stav: Nahrazuje vydání: Strana: 01.05.16 8 Změnový stav z 01.08.15 1 z 22 Q011/5/18.11.10/SF
1 Obsah Strana 1 Obsah 2 2 Rámcové podmínky 4 2.1 Cíl a účel 4 2.2 Rozsah platnosti 4 2.3 Současně platné podklady 4 2.3.1 Spojené dokumenty 4 2.3.2 Zdroje 5 3 Popisná část 5 3.1 Obecně 5 3.1.1 Systém řízení jakosti 5 3.1.2 Cíle jakosti / neustálé zlepšování 5 3.1.3 Specifikace pro subdodavatele 6 3.1.4 Životní prostředí 6 3.1.5 Zákaz těžkých kovů - Směrnice EU o ukončení životnosti vozidel (2000/53/EG) 7 3.2 Výběr / uvolnění dodavatele 7 3.2.1 Audit dodavatelů 7 3.3 Objednací podklady 8 3.3.1 Objednací a technické podklady 8 3.3.2 Ověření smlouvy 8 3.3.3 Ochrana dat 9 3.4 Plánování jakosti 9 3.4.1 Plány řízení výroby 9 3.4.2 Plán termínů a mezníků 9 3.4.3 Rozhovory o jakosti 9 3.4.4 FMEA 10 3.4.5 Hodnocení jakosti výsledků konstrukce 10 3.4.6 Procesní schopnost 10 3.4.7 Plánování zkoušek 11 3.4.8 Ověření dodací lhůty / dokumentace 11 01.05.16 8 2 z 22
3.5 Ovzorkování 12 3.5.1 Definice 12 3.5.2 Původní vzorky / mezní vzorky / referenční vzorky 13 3.5.3 Test výkonnosti 14 3.6 Sledování série 14 3.6.1 Zkušební / měřící prostředky 14 3.6.2 Zkoušky / rekvalifikační zkoušky 14 3.6.3 Preventivní údržba 14 3.7 Reklamace 15 3.7.1 Problémy s jakostí a dodávkou 15 3.7.2 Odchylky 15 3.7.3 Poruchy jakosti 16 3.7.4 Zkušební zpráva / reklamace závad 16 3.7.5 Snížení vstupních kontrol zboží 16 3.8 Systém hodnocení dodávek 17 3.9 Dokumentace / osoba zodpovědná za bezpečnost výrobku (PSB) 3.9.1 Díly, které musí být povinně dokumentovány 17 3.9.2 Všeobecná dokumentace 18 3.9.3 Pracovník pověřený bezpečností výroby 18 3.9.3.1 Úkoly pracovníka pověřeného bezpečností výroby 18 3.10 Expedice a značení 19 3.10.1 Značení sériových výrobků 19 3.10.2 Balení a expedice 20 4 Ostatní 20 4.1 Servis 20 4.2 Záruka, ručení za výrobek, pojištění 20 4.3 REACH 21 5 Vysvětlivky ke změnám 21 01.05.16 8 3 z 22
2 Rámcové podmínky 2.1 Cíl a účel Tato směrnice řízení jakosti popisuje požadavky na zajištění jakosti nakupovaných dílů a materiálů ze strany dodavatelů společnosti IDEAL Automotive GmbH. 2.2 Rozsah platnosti Tato směrnice řízení jakosti je součástí našich nákupních podmínek a platí pro všechny dodavatele nakupovaných dílů a materiálů, které vstupují do výrobků společnosti IDEAL Automotive GmbH Produkte nebo které se prodávají jako výrobky společnosti IDEAL Automotive GmbH, kromě vzorků a dílů pro prototypy. Rozsah platnosti zahrnuje všechny závody společnosti IDEAL Automotive GmbH. Tato směrnice řízení jakosti nahrazuje všechny předcházející dohody o řízení jakosti. 2.3 Současně platné podklady 2.3.1 Spojené dokumenty Musí se respektovat požadavky dále uvedených norem a směrnic podle posledního platného stavu vydání, i pokud nejsou v této směrnici řízení jakosti jednotlivě vysvětleny: - ISO TS 16949 Požadavky na systém řízení jakosti - Řada spisů "Řízení jakosti v automobilovém průmyslu" - DIN EN ISO 9000 ad. "Normy řízení jakosti a zabezpečení jakosti" - DIN ISO 10011 " Směrnice pro prověřování systémů jakosti " - DIN ISO 10012, část 1 "Řízení zkušebních prostředků" - Směrnice VDI / VDE / DGQ 2618 "Zkušební pokyny k sledování zkušebních prostředků - VDI / VDE / DGQ 2619 "Plánování zkoušek - Směrnice VDI 2890 "Plánovaná údržba" - Doporučení VDA 4902 - DIN EN 10204 Potvrzení o zkoušce materiálu 01.05.16 8 4 z 22
2.3.2 Zdroje - Carwin Continous Ltd. Unit 1 Trade Link, Western Ave, West Thurrock, Grays, Essex, England (QS-9000 a příslušné příručky) - Verband der Automobilindustrie e.v. (VDA), Behrenstraße 35, 10117 Berlin - Carl Hanser Verlag, München (normy DIN) - Beuth Verlag, Burggrafenstr., 10787 Berlin (spisy DGQ, VDI) 3 Popisná část 3.1 Obecně 3.1.1 Systém řízení jakosti Dodavatel je plně zodpovědný za jím dodané výrobky a služby. Pro splnění této zodpovědnosti musí dodavatel prokázat certifikovaný systém řízení jakosti odpovídající minimálně normám DIN EN ISO 9001. Cílem však musí být dosažení certifikace podle ISO/TS 16949 a doložit ji osvědčením. Přitom je především nutno rozvíjet opatření k neustálému zlepšování a zabezpečení kvality dodávky s nulovou chybou". Společností IDEAL Automotive GmbH vydané směrnice řízení jakosti a specifikace jsou závazné. Pokud subdodavatel pozná, že by v technických podkladech bylo možno stanovené vyhotovení nebo předepsanou metodu zkoušení nahradit vhodnější, ekonomičtější a(nebo účinnější, pak IDEAL Automotive GmbH očekává příslušné návrhy. 3.1.2 Cíle jakosti / neustálé zlepšování Cílem jakosti jsou nulové chyby díky důslednému plánování jakosti a sledování série s těžištěm kladeným na zamezení chybám a na neustálé zlepšování. V tomto smyslu se přijatelná mez jakosti (AQL) pohybuje kolem 0. To platí i pro normované a drobné díly. Odpovídající normy pro přejímací zkoušku (např. DIN ISO 2859, DIN ISO 3951, ) se neuplatní. Odchylky od těchto zásad musí písemně schválit IDEAL Automotive GmbH. Ve smyslu plynulého zlepšování výrobků a procesů musí dodavatel stanovit a sledovat měřitelné cílové veličiny (např. snížení zmetků, snížení řízení procesu, zlepšení schopnosti procesu atd.). 01.05.16 8 5 z 22
3.1.3 Specifikace pro subdodavatele IDEAL Automotive GmbH si vyhrazuje právo uzavřít s dodavateli specifikaci pro subdodavatele, tak aby se stanovila zodpovědnost za jakost specificky podle výrobku. Odchylky / změny specifikace pro subdodavatele, které požaduje dodavatel, musí IDEAL Automotive GmbH písemně potvrdit. 3.1.4 Životní prostředí Procesy, nutné pro výrobu dílů, musí podobně jako k tomu používané materiály odpovídat nejnovějšímu stavu vědy a techniky a příslušným nařízením. Zákonné mezní hodnoty jsou minimální požadavky. Změny zákonných ustanovení dodržuje dodavatel, aniž by na ně musel IDEAL Automotive GmbH zvlášť upozorňovat. Pokud to vyžaduje zákonodárce, musí být společnosti IDEAL Automotive GmbH zpřístupněny výsledky vyšetření. Zlepšení s ohledem na schopnosti recyklace výrobků (nové materiály), se musí oznámit společnosti IDEAL Automotive GmbH. Spolu s první dodávkou a při změnách dodávek nebezpečných a pomocných látek (oleje, tuky, lepidla, základní materiál pro povrchové potahování, přísady pro barvy a podobně), se musí zaslat bezpečnostní list podle EU 2015/830. Totéž písemné upozornění a úplná dokumentace - platí materiálů a dílů, které za zvláštních podmínek uvolňují nebezpečné látky, stejně jako materiály, které mohou být podle zkušeností likvidovány pouze se zvláštními potížemi. 01.05.16 8 6 z 22
3.1.5 Zákaz těžkých kovů ve Směrnici EU o ukončení životnosti vozidel (2000/53/EU) Směrnice EU obsahuje zákaz kadmia a omezené použití olova, rtuti a chromu (VI) v dopravních prostředcích (kamiony + užitková vozidla do 3,5 t), které jsou uváděny do oběhu po 01.07.2003. Definitivní stanovení se provádí převedením do národních právních předpisů. Postižena jsou všechna vozidla, která jsou jako stávající sortiment výrobků a všechny novinky, uváděna na trh po 01.07.2003. Je nutno poznamenat, že tyto podmínky musí splnit nejen všechny nově vyvíjené komponenty, ale také ty komponenty, pro které již existuje schválení konstrukčního vzorku a u nichž bylo provedeno ovzorkování. Náhradní díly vozidel, které po 02. 07. 2003 již nejsou uváděny na trh po 02.07.2003, tím nejsou dotčena. Jako náš dodavatel jste odpovědni za to, že vámi dodávané suroviny a náhradní díly splňují požadavky na směrnic EU o starých vozidlech. 3.2 Výběr, uvolnění dodavatele 3.2.1 Audit dodavatelů Pro ověření schopnosti jakosti a v případě poklesu jakosti může IDEAL Automotive GmbH může ve firmě dodavatele provést systémový audit podle normy ISO / TS 16949 nebo specifický audit IDEAL Automotive GmbH, resp. procesní audit podle VDA, svazek 6 část 3. Dodavatel po předcházejícím sjednání termínu dovolí společnosti IDEAL Automotive GmbH navštívit výrobní provozy a nahlédnout do potřebné dokumentace. Pokud je v případě chyby přímo dotčen zákazník společnosti IDEAL Automotive GmbH a pokud si přeje prohlédnout si výrobní provozy, pak dodavatel tuto prohlídku povolí v přítomnosti IDEAL Automotive GmbH. Návštěva IDEAL Automotive GmbH u dodavatele v případě opakovaných reklamací, masivní změny zákazníků nebo očekávaného přerušení výroby či dodávek se uskuteční během 24 hodin. S poznatky, získanými během auditů a návštěv, se bude zacházet důvěrně a nebudou se zpřístupňovat třetím osobám. 01.05.16 8 7 z 22
Podnětem pro zahájení auditu dodavatele může být: - zadání zakázky novému dodavateli společnosti IDEAL Automotive GmbH, - pokud jeden dodavatel společnosti IDEAL Automotive GmbH má pro ni vyrábět nový výrobek, - pokud se uskuteční změny zařízení, výrobní lokality (organizace) nebo systém jakosti, relevantní pro proces (oznamovací povinnost dodavatele), - pokud je úroveň jakosti dodávaných výrobků trvale nebo opakovaně negativní. U otázek jakosti poskytnou podporu a pomoc příslušné odborné útvary společnosti IDEAL Automotive GmbH. Za jakost výrobků však zůstává odpovědný dodavatel. Dodavatel musí každoročně provést interní vlastní / procesní audit s auditem výrobku podle VDA 6.3 / VDA 6.5 a na žádost zaslat společnosti IDEAL. U dodavatelů, kteří do společnosti IDEAL dodávají pro výrobky určené pro VW-AG, se musí provádět vlastní audit podle formule schopnosti kvality (Formel Q-Fähigkeit) v aktuálně platné verzi. 3.3 Objednací podklady 3.3.1 Objednací a technické podklady S první objednávkou společnosti IDEAL Automotive GmbH dodavatel obdrží technické podklady. Dodavatel musí zajistit, aby dokumenty, náležející k objednávce (např. výkresy, data CAD, specifikace, zkušební předpisy, atd.), pokud nejsou k dispozici, byly na základě písemné žádosti vyžádány od příslušného oddělení nákupu společnosti IDEAL Automotive GmbH. Prostřednictvím systému rozdělovníku dodavatel zajistí, aby všechny dotčené útvary měly k dispozici vždy poslední verze dokumentace, dodané společností IDEAL Automotive GmbH. Neplatné / zastaralé dokumenty se musí zlikvidovat, resp. vrátit společnosti IDEAL Automotive GmbH. Pokud jsou v technické dokumentaci stanoveny zdroje nákupu nebo označení materiálu určitého výrobce a pokud dodavatel hodlá použít jiné, musí získat písemné povolení od útvaru nákupu společnosti IDEAL Automotive GmbH. 3.3.2 Ověření smlouvy Dodavatel zkontroluje vyrobitelnost výrobku na základě technické dokumentace, která mu byla předána. Přijetím smlouvy potvrzuje vyrobitelnost a přebírá plnou odpovědnost za jakost výrobku. Odchylky od požadavků jsou přípustné pouze po písemném souhlasu společnosti IDEAL Automotive GmbH a tyto odchylky pak musí být pozměněny v podkladech objednávky. 01.05.16 8 8 z 22
3.3.3 Ochrana dat Dodavatel udržuje systém, který zajistí, že technické podklady, informace a další poznatky, předané společností IDEAL Automotive GmbH, nebudou dále poskytovány třetím osobám. 3.4 Plánování jakosti 3.4.1 Plány řízení výroby Dodavatel se zavazuje, že své aktivity v oblasti řízení jakosti bude plánovat. Výsledky plánování se musí, pokud to lze, dokumentovat formou plánu termínů a mezníků, FMEA, plánů průběhu procesů, procesních layoutů, plánů řízení výroby, předsérie a série plánů zkoušek a výroby a procesních, resp. pracovních pokynů seznamů požadavků kladených na výrobní zařízení, charakteristik výrobků a procesů. 3.4.2 Plán termínů a mezníků Před zadáním objednávky dodavatel sestaví plán termínů a mezníků pro nově vyvíjené díly. Po jeho odsouhlasení společností IDEAL Automotive GmbH je závazný a tvoří součást smlouvy. Pokud to lze, budou v plánu termínů a mezníků uvedeny minimálně následující ukazatele: - sestavení FMEA - sestavení plánů zkoušek - poskytnutí zkušebních prostředků - termíny zhotovení nástrojů - mezi nástroje nespadající vzorové díly (pokud existují) - první díly spadající mezi nástroje - fáze opravy ze strany dodavatele - termín prvního ovzorkování - naplnění výroby a systému 3.4.3 Rozhovory o jakosti Rozhovory o jakosti slouží jak společné koordinaci požadavků na jakost, které se musí splnit, tak i zlepšování výsledků jakosti. Rozhovory o jakosti lze podle zvážení společnosti IDEAL Automotive GmbH iniciovat po dohodě s dodavatelem v rámci vývoje součástky a její výroby. 01.05.16 8 9 z 22
3.4.4 FMEA Systémová analýza FMEA výrobku se musí sestavit pro ty díly, za které dodavatel nese konstrukční zodpovědnost. Systémová analýza FMEA procesů se musí provést pro všechny díly. Systémová analýza FMEA nahrazuje tradiční konstrukčně-procesní FMEA a musí se vypracovat jako systémová analýza FMEA zejména tehdy, když se jedná o dále zpracovávané konstrukční celky nebo o finální výrobky sestavené z několika jednotlivých dílů. Analýzy FMEA dodavatele jsou pro společnost IDEAL Automotive GmbH přístupné k nahlédnutí po předchozím ohlášení. Sestavení analýzy FMEA se musí řídit podle VDA sv. 4, části 2 v aktuální platné verzi. Analýzy FMEA musí být sestaveny k sjednaným termínům. 3.4.5 Hodnocení jakosti výsledků konstrukce Ve smyslu produkce předcházející vadám a stálého zlepšování jakosti společnost IDEAL Automotive GmbH zamýšlí hodnocení jakosti dosažených konstrukčních výsledků (vývojový koncept, vývojový vzorek) v rámci revize návrhů (design reviews). Hodnocení jakosti se vztahuje na dodavatele, kteří mají zodpovědnost za konstrukci. Termíny revizí se sjednávají po vzájemné dohodě. Hodnocení se provádí podle soupisu požadavků a specifikací. Pokud se výsledky budou odchylovat od požadavků na kvalitu v soupisu požadavků / specifikaci, musí dodavatel naplánovat a realizovat nápravná opatření. 3.4.6 Procesní schopnost Dodavatel provádí sledování procesní schopnosti všech charakteristik, které zejména ovlivňují funkčnost nebo bezpečnost nebo určitou důležitou vlastnost, určující jakost. Realizace se musí uskutečnit na základě VDA sv. 4, část 1. Předpokládaná procesní schopnost na základě předvýroby je dosažena, když parametry splní předpokládanou procesní schopnost (Pp > 1,67) a předpokládaný procesní indexu (Ppk > 1,67). Tyto hodnoty se musí dokumentovat a dodavatel je musí prokázat v rámci validace procesu. 01.05.16 8 10 z 22
Procesní schopnost je dosažena, pokud jsou splněny parametry (Cp > 1,67) a (Cpk > 1,33). Tyto parametry se u běžné sériové výroby musí dokumentovat a doložit ručně vedenými regulačními kartami nebo statistickou regulací procesu (SPC). Pro IDEAL Automotive GmbH existuje možnost na požádání nahlédnout do dokumentů. Pokud nejsou dosaženy parametry procesní schopnosti, je nutno při nasazení veškerých sil realizovat optimalizaci procesů, tak aby bylo možno splnit vhodný cíl jakosti. Pokud budou v IDEAL Automotive GmbH odhaleny vadné díly, postará se dodavatel o to, aby byly závady okamžitě odstraněny vhodnými opatřeními. 3.4.7 Plánování zkoušek V případě objednávky výrobce musí sestavit plány zkoušek pro vstupní zkoušku zboží, výrobu dílů, montáž výstupní a materiálovou zkoušku. Plánování zkoušek lze provést podle směrnice VDI / VDE / DGQ 2619. Do zkušebních plánů se musí zahrnout všechny důležité charakteristické rysy z výkresů a technických podkladů a funkce dílů (pokud to lze). Pokud by byly zapotřebí zkušební přístroje / měřící prostředky, vázané na jednotlivé díly, musí si je dodavatel opatřit na vlastní zodpovědnost. Zkušební a měřící prostředky musí být k dispozici před začátkem nulové série. 3.4.8 Ověření dodávky / dokumentace Podle dohod o certifikaci, uzavřených se společností IDEAL Automotive GmbH, se provedení výrobků podle specifikace musí certifikovat přejímacím zkušebním osvědčením podle DIN EN 10204 a to se musí přiložit k dodacím dokumentům každé dodávky z výrobní šarže nebo předem zaslat faxem. 01.05.16 8 11 z 22
3.5 Ovzorkování 3.5.1 Definice První vzorky jsou díly, které byly kompletně vyrobeny sériovými provozními prostředky a za sériových podmínek. Termín prvního vzorku je dodavateli oznámen v rámci objednávky. Dodavatelem předpokládané odchylky od tohoto uvedeného termínu se musí společnosti IDEAL Automotive GmbH sdělit bezodkladně, jinak si IDEAL Automotive GmbH vyhrazuje právo vyfakturovat dodavateli všechny z toho vyplývající následné náklady. Všechny ostatní vzorky jako např. ruční vzorky, vzorky z předvýrobních nástrojů, vzorky ze sériových nástrojů, které nebyly vyrobeny za sériových podmínek, musí být jako takové označeny a nenahrazují oficiální první vzorky. Zkouška prvních vzorků slouží k uvolnění sériové výroby, když jsou splněna všechna rozměrová, materiálová a funkční kritéria, jež byla podle výkresů a specifikací schválena mezi IDEAL Automotive GmbH a dodavatelem. Pokud z výsledků zkoušek výrobce vyplyne, že díly neodpovídají výkresu a specifikacím, musí se po dohodě se společností IDEAL Automotive GmbH výrobní proces korigovat a předložit nové první vzorky. Výjimka: společnost IDEAL Automotive GmbH souhlasí s opravou výkresu / změnou specifikace, což pak vede ke změně podkladů objednávky. Všechna ujednání, která mají vliv na výsledky měření a zkoušek, musí být provedeny písemně a musí být přiloženy ke zkušební zprávě. První ovzorkování se po dohodě se společností IDEAL Automotive GmbH musí provést buď podle VDA sv. 2 nebo podle PPAP (QS-9000) se "Submission-Level" 2 (nejaktuálnější vydání). Paralelně s provedením prvních vzorků musí dodavatel před prvním ovzorkováním dokumentovat materiálová data v elektronickém materiálovém datovém systému databáze IMDS VDA. Informace o tom lze nalézt na internetu pod http://www.mdsystem.com. Ve zprávě o měření a ve zprávě o zkoušce materiálu se zásadně musí uvést všechny specifické vlastnosti z výkresu (speciálně u ovzorkování dílů) a specifikace, včetně zkoušky barvy a stupně lesku, pokud je to relevantní. V rozměrové zprávě se u komplikovaných dílů musí uvést upnutí, základ orientace. Upnutí, následnost upínání, orientace a použité pomůcky musí být dostatečně dokumentovány a měly by být se společností IDEAL Automotive GmbH odsouhlaseny před prvním ovzorkováním. 01.05.16 8 12 z 22
Změněný termín prvního vzorku / dodatečné vzorkování Pokud se první vzorek zavrhne, odmítne vinou dodavatele nebo se uvolní jen podmínečně, musí se bezodkladně předložit opravený první vzorek k termínu, který uvede IDEAL Automotive GmbH. IDEAL Automotive GmbH si vyhrazuje právo vyfakturovat všechny z toho vzniklé náklady (např. vícenáklady v důsledku nových zkoušek, zatížení koncových zákazníků atd.) dodavateli. Dodavatel se zavazuje, že povede životopis dílů, aby mohl kompletně identifikovat všechny změny dodavatele a společnosti IDEAL Automotive GmbH i s datem použití. Tento životopis se musí bez výzvy předat při každém doplnění zkušebně vstupní kontroly zboží odebírajícího závodu. Náklady na nástroje budou poukázány k platbě teprve po úspěšném ovzorkování se známkou 1 (obstál) a s kompletním zápisem IMDS. 3.5.2 Původní vzorky / mezní vzorky / referenční vzorky Původní vzorek V technických podkladech uvedené původní vzorky pro barvu, drsnost povrchu, lak apod. jsou závazné. Původní vzorky slouží jednoznačnému stanovení povrchu. Všechny původní vzorky se zásadně musí uchovávat tak, aby byly chráněny před vlivy životního prostředí. Poskytnutá, výměnné a záměnné akce se provádějí prostřednictvím útvaru řízení jakosti společnosti IDEAL Automotive GmbH. Mezní vzorky Tolerance týkající se shora uvedených původních vzorků se stanovují a dokumentují s útvarem řízení jakosti společnosti IDEAL Automotive GmbH. Referenční vzorky Jako referenční vzorek se uchování poslední díl z chodu výroby, dokud se tento díl nezačne znovu vyrábět v dalším rozběhu výroby. Pokud se konstrukční stav dílu / výrobku rozměrově, barevně nebo také povrchově odchyluje od technických podkladů, pak odchylku musí písemně uvolnit společnost IDEAL Automotive GmbH. Pokud bylo uděleno povolení a je vymezeno počtem kusů, musí se tento konstrukční stav dokumentovat referenčním vzorkem. 01.05.16 8 13 z 22
3.5.3 Test výkonnosti Dodavatel je pro všechny konstrukční díly, vázané na nástroj, povinen na vlastní zodpovědnost provést ve firmě výkonnostní test (např. 2denní přejímka, Run at Rate, procesní série atd. (soubor lze stáhnout z www.ideal-automotive.de) a výsledek společně s podklady o prvním vzorku zaslat společnosti IDEAL. IDEAL si vyhrazuje právo zúčastnit se tohoto výkonnostního testu u dodavatele, resp. na místě přezkoušet výsledek. 3.6 Sledování série 3.6.1 Zkušební / měřící prostředky Pro zabezpečení schopnosti zkoušení a měřících prostředků je dodavatel povinen své zkušební prostředky pravidelně kontrolovat a výsledky dokumentovat. Prověření se musí provádět podle nejnovějšího stavu vědy a techniky (např. VDI, VDE, DGQ 2618, DIN / ISO 10012 číst 1,VDA sv. 5 Vhodnost zkušebního procesu apod.). 3.6.2 Zkoušky / rekvalifikační zkoušky Dodavatel musí systematickými opatřeními k zajištění jakosti zabezpečit, aby veškeré výrobky odpovídaly požadavkům výkresů a specifikace. Za opatření k zajištění jakosti se považují: - vstupní zkoušky zboží - sledování procesních parametrů - statistická úprava procesu (SPC) u způsobilých procesů (pokud lze aplikovat) - 100 % zkouška u nezpůsobilých procesů (pokud lze aplikovat) - materiálové zkoušky / zkoušky životnosti - audity (audity výrobků) - rekvalifikační zkouška roční podle technických požadavků naší dodací specifikace (pokud nebylo sjednáno jinak), zkušební zprávy k rekvalifikačním zkouškám se na žádost společnosti IDEAL Automotive musí poskytnout během 24 hodin. Výběr nutných opatření se řídí podle výrobních předpokladů a požadavcích na výrobky. V případě potřeby si vyhrazujeme právo, že zkoušky, resp. přejímku výrobků provedeme ve vaší firmě sami nebo je provedou naši zákazníci. 3.6.3 Preventivní údržba Preventivní údržbou (např. podle VDI 2890) dodavatel zajišťuje, že použité nástroje, stroje a zařízení budou kdykoliv funkční a připraveny k použití. 01.05.16 8 14 z 22
3.7 Reklamace 3.7.1 Problémy s jakostí a dodávkou U výrobních poruch nebo událostí, které by mohly způsobit zhoršení kvality, dodacího termínu nebo množství dodávky objednaných výrobních materiálů, je dodavatel zavázán k okamžitému oznámení problémů (ústně či písemně). Dodavatel musí zavést opatření, která zabezpečí plynulé zásobování materiálem. Mezi tato opatření patří např.: - bezpečnostní zásoba - alternativní výrobní zařízení - alternativní zdroj dodávek výchozího materiálu - krizový plán 3.7.2 Odchylky V případě odchylek od aktuálního stavu výkresu, původních vzorků, mezních vzorků musí dodavatel bezodkladně informovat společnost IDEAL Automotive GmbH. Včas před expedicí musí písemně informovat společnost IDEAL Automotive GmbH o druhu a rozsahu odchylky. Písemné zvláštní uvolnění provede útvar řízení jakosti společnosti IDEAL Automotive GmbH. Při uvolnění se díly musí označit odpovídající poznámkou na zbožním štítku: - druh odchylky - zvláštní uvolnění, schváleno, oddělení, jméno 01.05.16 8 15 z 22
3.7.3 Poruchy jakosti Za vadné dodané díly, resp. materiály, za které prokazatelně odpovídá dodavatel a které dodavatel uznal, nese dodavatel zodpovědnost za vyřízení nutných prací na opravu, údržbu, přestavbu a vytřídění a hradí náklady včetně všech vzniklých následných nákladů a z toho plynoucích zvláštních přeprav. Časový rámec na tyto akce stanoví IDEAL Automotive GmbH, přičemž za určitých okolností může existovat situace skluzu podle zákonné úpravy. Pokud se uskuteční zpětná dodávka dodavateli, bude stanoven nový, závazný termín dodávky bezvadného zboží. 3.7.4 Zkušební zpráva / reklamace závad Zkušební zprávy, resp. reklamace závad společnosti IDEAL Automotive GmbH se sestavují v případě stížností. V případě zpětných dotazů, týkajících zkušební zprávy /reklamace závad je bezpodmínečně nutno uvádět číslo zkušební zprávy / reklamace závad a uvedeného referenta. Pro vystavení zkušební zprávy, uznávané dodavatelem, se bude vybírat poplatek za zpracování ve výši 150. Ostatní vzniklé náklady (viz 3.7.3) budou vybírány individuálně. Náklady mohou být: Odmítnutí PPFB: podle nákladů, ale minimálně 250 Návštěvy z důvodu vadné dodávky: podle nákladů Opakované audity na základě zařazení do B nebo C: podle nákladů Reklamace: podle nákladů, ale minimálně 100 K tomu postupujeme podle procesu intenzifikace IDEAL podle interního předpisu. Ten vám můžeme na přání poskytnout. 3.7.5 Snížení vstupních kontrol zboží S ohledem na závazky týkající se zajištění jakosti, které přejímá dodavatel, bude společnost IDEAL Automotive GmbH prověřovat došlé dodávky pouze podle čísla zboží, množství, viditelných poškození při dopravě a zřejmých závad, které lze odhalit při běžné dopravní pozornosti. Vzorky se nevytvářejí. Podle znalostí závady sdělíme nedostatek dodavateli bezodkladně, nejpozději během jednoho kalendářního týdne. Jinak jsou vyloučeny 377, 381 odst. 2 obchodního zákoníku. 01.05.16 8 16 z 22
Společnost IDEAL Automotive GmbH navíc podle výsledku posouzení jakosti, kterému je v pravidelných intervalech ze strany společnosti IDEAL Automotive GmbH podrobován jak dodavatel, tak i jeho výrobky, vede také namátkové vstupní kontroly zaměřené na jakost. 3.8 Systém hodnocení dodávek Společnost IDEAL Automotive GmbH plynule hodnotí kvalitu dodávaných výrobků. Všechny došlé zásilky se hodnotí podle řady VDA "Řízení jakosti v automobilovém průmyslu - svazek 2". Celý systém hodnocení dodávek slouží ke sledování a opravám Jakostní výkon se zohledňuje jako rozhodující kritérium při zadávání zakázek. S ohledem na náš systém hodnocení dodávek požadujeme 100% dodržování dodacího termínu a dodacího množství podle objednávky. Odchylky se musí sjednat ústně, resp. písemně s příslušným nákupčím /disponentem. Hodnocení výkonu jakosti, dodržení termínů a množství, spolupráce, četnost zvláštních cest a existující osvědčení řízení jakosti a životního prostředí se zohledňují při půlročním hodnocení dodavatelů. Výsledky hodnocení budou dodavateli oznámeny písemně. Zvláštní jízdy se s odpovídající poznámkou musí uvést na dodacích podkladech. 3.9 Dokumentace / osoba zodpovědná za bezpečnost výrobku (PSB) 3.9.1 Díly, které musí být povinně dokumentovány (bezpečnostní symboly: D / A / S R <S/C> / / L / DS / TLD / A1) Tento bod se výhradně týká dílů, resp. materiálů, které ve specifikaci pro subdodavatele (viz bod 3.1.3), vydané společností IDEAL Automotive GmbH, byly explicitně takto označené. Základem pro provedení dokumentace je brožura VDA, sv. 1 "Díly, které musí být povinně dokumentovány u výrobců automobilů a jejich subdodavatelů". Symboly objasňují, že existuje zákonná povinnost dokumentace (díl, který musí být povinně dokumentován). Díly, které musí být povinně dokumentovány, jsou výrobky, u nichž za určitých okolností ručení za výrobek lze očekávat zvláštní riziko. Díly a jejich charakteristiky jsou v podkladech společnosti IDEAL Automotive GmbH jednoznačně označeny. Zodpovědnost za dokumentování má dodavatel. 01.05.16 8 17 z 22
Dodavatel se zavazuje, že dokumentaci povede tak,aby bylo možno kdykoliv kompletně doložit, že byly splněny specifikace, že byly vedeny a doloženy příslušné výsledky zkoušek. Povinnost dokumentace trvá minimálně po dobu 15 let, resp. podle specifických požadavků zákazníka a musí být prováděna vhodnou formou (např. uchování v protipožární ocelové skříni), přičemž je případně nutno doložit vykonávanou péči o ně (důkaz zproštění). Podklady se na žádost musí bezodkladně poskytnout pověřené osobě společnosti IDEAL Automotive GmbH, resp. příslušnému úřadu. V první řadě se to týká důkazu těžké vznětlivosti podle FMVSS 302. Pro konstrukční díly, které jsou dodací specifikaci označeny jako díl D, a pro používané konstrukční díly ZSB, které se dodávají do koncernu VW, musí dodavatel jednou ročně provést audit D dílů a na žádost jej zaslat společnosti IDEAL-Automotive. U konstrukčních dílů, které jsou tímto požadavkem zasaženy, je tento postup jednoznačně popsán ve specifikaci dodávky. Kontrolní dotazník auditu pro audit dílů D lze stáhnout na www.ideal-automotive.de. 3.9.2 Všeobecná dokumentace Pro všechny díly, nepodléhající povinné dokumentaci, a charakteristické rysy se musí výpisy a předpisy uchovávat minimálně pět let a předložit na žádost společnosti IDEAL Automotive GmbH. Dále se musí dodržovat příslušné zákonem předepsané archivační lhůty. Archivační lhůty pro charakteristiky, jež se musí povinně dokumentovat s ohledem na VDA sv. 1 jsou pojednány v kapitole 3.9.1. 3.9.3 Pracovník pověřený bezpečností výroby (PSB) Dodavatel musí interně jmenovat pracovníka pověřeného bezpečností výroby a jeho zástupce a nákupnímu oddělení společnosti IDEAL zaslat jejich telefonní čísla / elektronické adresy. 3.9.3.1 Úkoly pracovníka pověřeného bezpečností (PSB) 1. Znalosti 1.1 týkající se vyráběného produktu: fungování, detailní výroba ve vlastní lokalitě a použití podle určeného účelu u zákazníka, 1.2 týkající se zákona o bezpečnosti výrobku a zákona o ručení za výrobek, 1.3 znalosti metod k hodnocení rizik. 01.05.16 8 18 z 22
2. Úkoly 2.1 spolupráce, vypracování a stanovení priorit k odstranění, resp. zamezení nedostatků, relevantních pro výrobek, ve fázi vzniku výrobku (prevence proti chybám), 2.2 spolupráce, resp. iniciování a verifikace analýz konstrukce / procesu / FMEA, týkající se rozsahu relevantního pro bezpečnost, 2.3 spolupráce v rámci lessons learned u novém náběhu výroby pro zabránění chybám relevantním pro bezpečnost výrobku v oblasti výrobních, montážních a zkušebních procesů, 2.4 sestavení dotazníků lessons learned pro kvalifikované ověření konstrukcí a procesů z hledisek relevantních pro bezpečnost výrobku, 2.5 samostatné provádění, resp. iniciování pravidelných kontrol výroby a produktu probíhající série k potvrzení bezpečnosti výrobku pro použití (vč. předvídatelného chybného použití) a zavádění a další sledování (okamžitých) opatření při relevantních odchylkách, 2.6 hodnocení pravděpodobnosti a četnosti výpadků dotčeného výrobku v případě chyby, 2.7 v případě reklamace se musí verifikovat plánovaná opatření odstávky, jejich rychlou realizaci a trvalou účinnost. Účinnost opatření musí písemně potvrdit PSB dodavatele, 2.8 komunikace (vč. vlastního oznámení) probíhá prostřednictvím pracovníka zodpovídajícího za řízení jakosti konstrukčních dílů u zákazníka (organizace řízení jakosti nakupovaných dílů nebo technik výrobků zabezpečení jakosti) vč. předávání všech detailů. PSB přitom zabezpečuje kvalitu informací (jednoznačné údaje o podobě chyby, vymezení, pravděpodobnost výpadku atd.) a důvěrnost komunikace. 3. Kompetence 3.1 PSB podává zprávy přímo vedení společnosti, řediteli závodu, resp. vedoucímu řízení jakosti 3.2 Zavedení blokace konstrukčních dílů běžící série, kromě jiného v případě reklamací z důvodů bezpečnosti a image (i pokud z bezpečnostních důvodů ohrozí sériovou výrobu), vč. suverenity zdrojů, resp. testů zkušeben, validace atd. 3.10 Expedice a značení 3.10.1 Značení sériových výrobků Pokud je na výkrese nebo ve specifikaci předepsáno značení dílů, musí být na ně umístěno tak, jak to požaduje výkres. 01.05.16 8 19 z 22
3.10.2 Balení a expedice Nákupní útvar společnosti IDEAL Automotive GmbH oznámí stav dodávky, balení a množství balení pro nakupované díly a materiál. Na každou obalovou jednotku se musí připevnit zbožní štítek VDA podle VDA 4902 verze 4. Pouze po předcházejícím písemným schválení /pokud je to vhodné) lze značení obalových jednotek opatřit následujícími minimálními údaji: - název - č. dílu objednavatele - index / stav změny - dodací list č. - datum dodacího listu - množství / počet kusů - číslo šarže - datum výroby Vyrobený stav změny (výkres se změnovým indexem, pokud je to relevantní) se zásadně musí uvádět na zbožním štítku a v dodacím listu. Další, dodatečné značení dílů, zásobníků nebo dodávek v případě potřeby stanoví společnost IDEAL Automotive GmbH. Nutné jsou jednoznačné pokyny, týkající se manipulace se zbožím ("Pozor, křehké" apod.). U pomocných látek (lepidla, primery, aktivátory aj.) se musí uvádět značení trvanlivosti a doporučovaná skladovací teplota. 4 Ostatní 4.1 Servis Společnost IDEAL Automotive GmbH očekává přesnost dodávek zboží a kooperativní a flexibilní reagování na krátkodobé požadavky. 4.2 Záruka, ručení za výrobek, pojištění Pokud v jednotlivém případu není sjednána nebo ze zákona neplatí delší lhůta záruky, činí tato záruka pro všechny výrobky, dodané společnosti IDEAL Automotive GmbH 24 měsíců od expedice dílů/materiálů. 01.05.16 8 20 z 22
Dodavateli je známo, že on a IDEAL Automotive GmbH jsou dodavateli v řetězci spotřebního zboží. Proto společnosti IDEAL Automotive GmbH náleží práva podle 478, 479 občanského zákoníku také vůči dodavateli. Vedlejší náklady na ručení vzniklé společnosti IDEAL Automotive GmbH hradí dodavatel. Společnost IDEAL Automotive GmbH očekává, že se dodavatel seznámí se zákonem o ručení za výrobek a s povinnostmi, které z něho pro něj vyplývají. Společnost IDEAL Automotive GmbH doporučuje dodavatelům, aby uzavřeli pojistku na odpovědnost za výrobek proti nárokům na náhradu škody. 4.3 REACH Jsme následným uživatelem chemických látek podle Směrnice EU 1907/2006 (REACH). Pokud a dokud nám dodavatel dodává látky, spadající do rozsahu aplikace Předpisu REACH, je povinen registrovat nám dodané látky podle předpisů REACH; naproti tomu my jsme povinni poskytnout nutné informace. Dodavatel je navíc povinen dodržovat oznamovací povinnost podle čl. 33 Nařízení REACH pro látky ze seznamu kandidátů s koncentrací více než 0,1 hmot. %; to platí jak pro výrobek, tak i pro balení. 5. Vysvětlivky ke změnám Index Popis změny Sestavil Datum 0 Nová příloha B. Ullrich 18.12.00 1 Bod 3.1.5 přidaný S. Frey 26.11.04 Bod 3.4.6 změněný Bod 3.5.1 změněný 01.05.16 8 21 z 22
Bod 4.2 změněný 2 Bod 3.1.1 (ISO/TS16949) a B. Ullrich 08.04.05 bod 3.4.8 (DIN EN10204) aktualizované 3 Bod 3.2.1 (ISO/TS 16949) přidán S. Frey 08.05.07 Bod 3.4.1 změna plánu řízení výroby Bod 3.4.8 změna osvědčení o závodní zkoušce Bod 3.8 zvláštní jízdy doplněné jako kritérium Bod 3.9.1 aktualizace bezpečnostních symbolů 4 Bod 3.6.2 přidána rekvalifikační zkouška E. Hörl 16.02.09 Bod 3.9.2 vypsána povinnost dokumentace 5 Bod 3.2.1 změna auditu dodavatele S. Frey 18.11.10 Bod 3.6.2 změna rekvalifikace Bod 3.9.2 změna dokumentace Bod 4.3 REACH přidán 6 Bod 3.1.2 doplněný B. Ullrich 18.11.13 Bod 3.2.1 doplněný Bod 3.5.3 doplněný Bod 3.9 doplněný Bod 3.9.1 doplněný Bod 3.9.3 doplněný 7 Redakční přepracování D. Renzing 30.07.15 8 Bod 3.7.5 změněný D. Renzing 20.04.16 01.05.16 8 22 z 22