ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA OBDOBÍ 2017-2018 Příjmové kapitoly Název příjmu Návrh rozpočtu Poznámka Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 9 700 000 Kč 1112 DPFO - SVČ 500 000 Kč 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1 050 000 1121 DPPO 10 000 000 Kč 1122 DPPO za obec 800 000 Kč 1211 DPH 20 800 000 Kč 1511 Daň z nemovitostí 3 800 000 Kč Daňové příjmy celkem 46 650 000 Kč Poplatky 1337 Poplatek za komunální odpad 1 600 000 Kč 1341 Poplatek ze psů 80 000 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000 Kč 1344 Poplatek ze vstupného 20 000 Kč 1361 Správní poplatky 70 000 Kč Poplatky celkem 1 790 000 Kč FORB - splátky půjček 2460 Splátky FORB od obyvatel 1 400 000 Kč 3612-2141 Příjmy z úroků 70 000 Kč FORB celkem 1 470 000 Kč Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy 4112 Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy 1 145 000 Kč Nedaňové příjmy 1019-2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000 Kč 3314-2111 Příjmy z místní knihovny 12 000 Kč 3341-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SMS info kanál) 28 000 Kč Stránka 1 z 6
3349-2115 Příjmy z prodeje Zpravodaje 60 000 Kč 3392-2132 Příjmy z pronájmu kulturního domu 120 000 Kč 3612 Příjmy z bytového hospodářství 6 200 000 Kč 3613 Příjmy z nebytového hospodářství 800 000 Kč 3632 Příjmy z pohřebnictví 220 000 Kč 3639 Příjmy z komunálních služeb 150 000 Kč 3722 Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů 50 000 Kč 3725 Příjmy z využívání a zneškodňování komunálních odpadů 200 000 Kč 5512 Příjmy z pronájmu hasičské zbrojnice 15 000 Kč 6171 Příjmy z činnosti místní správy 60 000 Kč 6310 Příjmy z finančních operací 6 000 Kč Nedaňové příjmy celkem 8 221 000 Kč Kapitálové příjmy Příjem z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem 100 000 Kč 100 000 Kč Splátky dlouhodobých úvěrů -856 190 Kč 8124 splátky ČS a.s. - komunikace (refinancovaný úvěr) -717 948 Kč splatnost 4/2017 8124 splátky úvěru - pořízení nového osobního vozu -138 242 Kč splatnost 4/2019 Příjmy celkem: 59 376 000 Kč Příjmové kapitoly po odečtení Financování celkem: 58 519 810 Stránka 2 z 6
Výdajové kapitoly Název výdaje - kapitoly 2212 Místní komunikace 2219 Chodníky 2221 Dopravní obslužnost 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Čištění a odvádění odpadních vod 3111 Mateřská škola 3113 Základní škola 3141 Školní stravování 3314 Knihovna 3326 Pořizování, obnova a zachování kulturních památek 3330 Činnosti registrovaných církví 3 000 000 Kč 1 200 000 Kč 350 000 Kč 60 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč 5 800 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč 750 000 Kč Stránka 3 z 6
3341 Rozhlas a televize 3349 Troubecký zpravodaj 3392 Kulturní dům 3399 Občanské záležitosti 3419 Tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství (včetně FORB) Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 350 000 Kč 200 000 Kč 1 900 000 Kč 964 810 Kč 1 500 000 Kč 8 000 000 Kč 500 000 Kč 1 200 000 Kč 800 000 Kč Inženýrské sítě 3633 40 000 Kč 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby 750 000 Kč 9 000 000 Kč Stránka 4 z 6
3721 Nebezpečný odpad 3722 Komunální odpad 3723 Ostatní odpady (bio odpad) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 Protierozní a protipovodňová opatření 3745 Péče o vzhled obce 4199 Ostatní dávky povahy soc. zab. 5512 Hasiči 6112 Zastupitelstvo 6171 Vnitřní správa - obecní úřad 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 160 000 Kč 2 000 000 Kč 600 000 Kč 200 000 Kč 1 600 000 Kč 1 200 000 Kč 480 000 Kč 950 000 Kč 3 400 000 Kč 6 700 000 Kč 35 000 Kč 800 000 Kč Stránka 5 z 6
6330 Převody vlastním fondům (FOBH + Sociální fond) 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, DPPO za obec) 6409 Ostatní neinvestiční transfery 900 000 Kč 1 400 000 Kč 30 000 Kč VÝDAJOVÉ KAPITOLY CELKEM: 58 519 810 Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2017-2018. Stránka 6 z 6