ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

Transkript

1 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu 7. Návrhy usnesení zastupitelstva města Zpracoval: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí Odboru ekonomického Ve Šluknově, dne Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne Rada města Šluknov projednala dne na 10. schůzi a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. Zastupitelstvo města Šluknov schválilo dne na 3. zasedání, č. usnesení 13/03Z/2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na březnovém zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne

2 Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období Rozpočtový výhled byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne Použité zkratky: ZBÚ: Základní běžný účet VHP: Výherní hrací přístroj 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu NÁVRH TEXT 2014 Rekapitulace příjmů TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 550,00 TŘÍDA 4. TRANSFERY A DOTACE 9 587,65 CELKEM PŘÍJMY ,65 Rekapitulace výdajů TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE ,29 TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,36 CELKEM VÝDAJE ,65 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00 TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ ,00 SPLÁTKY ÚVĚRŮ ,00 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ ,00 ZMĚNA STAVU NA BĚŽNÉM ÚČTU PEN. FONDŮ 0,00 Příjmy + financování - výdaje = 0 Kč Poznámka: rozpočet je sestaven v tisících Kč na dvě desetinná místa. 2

3 2. Příjmy rozpočtu POL. TEXT NÁVRH 2015 Daňové příjmy celkem: , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 370, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 400, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obec 480, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 62, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 000, Poplatek ze psů 110, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100, Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 210, Odvody z výherních hracích přístrojů 5 200, Správní poplatky 750, Daň z nemovitostí 2 600,00 Nedaňové příjmy celkem: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 468, Příjmy z prodeje zboží 287, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15, Příjmy z pronájmu pozemků 922, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 7 758, Příjmy z úroků (část) 40, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 330, Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 67, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 1, Přijaté neinvestiční dary 25, Přijaté pojistné náhrady 40, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 692, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 150,00 Kapitálové příjmy celkem: 3 550, Příjmy z prodeje pozemků 550, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3 000,00 Přijaté dotace a transfery celkem: 9 587, Transfery - souhrnný dotační vztah 5 109, Neinvestiční transfery ze státních fondů 55, Transfery ze státního rozpočtu - dotovaná místa 3 034, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 70, Převody z rozpočtových účtů - soc. fond 800, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 518,36 3

4 3. Výdaje rozpočtu ODPA TEXT NÁVRH 2015 Běžné výdaje celkem: , Ozdravování hospodářských zvířat 65, Cestovní ruch 2 021, Silnice 1 105, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 115, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 415, Pitná voda 122, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 190, Předškolní zařízení 2 670, Základní školy 5 542, Speciální základní školy 10, Divadelní činnost 41, Filmová tvorba, kina 190, Činnosti knihovnické 1 276, Ostatní záležitosti kultury 1 807, Zachování a obnova kulturních památek 2 327, Historické povědomí 205, Činnost církví 4, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 320, Zájmová činnost v kultuře 2 963, Ostatní záležitosti kultury 147, Sportovní zařízení v majetku obce 1 061, Ostatní tělovýchovná činnost 459, Využití volného času dětí a mládeže 288, Ostatní zájmová činnost a rekreace 53, Bytové hospodářství 8 873, Nebytové hospodářství 1 467, Veřejné osvětlení 1 440, Pohřebnictví 485, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 745, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 5 635, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 630, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 101, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 237, Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 1 879, Osobní asistence, pečovatelská služba 2 697, Služby následné péče 20, Sociálně terapeutické dílny 5, Terénní programy 111, Ostatní služby a činnosti v sociální prevenci 40, Ochrana obyvatelstva 5, Bezpečnost a veřejný pořádek 3 829, Požární ochrana - dobrovolná část 909, Zastupitelstva obcí 1 613,00 4

5 6171 Činnost místní správy , Mezinárodní spolupráce 28, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70, Pojištění funkčně nespecifikované 430, Převody vlastním fondům v rozpočtech uzemní úrovně 800, Ostatní finanční operace 800, Finanční vypořádání minulých let 50,54 Kapitálové výdaje celkem: , Ostatní záležitosti lesního hospodářství 60, Cestovní ruch 80, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 445, Předškolní zařízení 1 120, Základní školy 650, Činnosti knihovnické 75, Zachování a obnova kulturních památek 1 824, Sportovní zařízení v majetku obce 400, Využití volného času dětí a mládeže 200, Bytové hospodářství 750, Veřejné osvětlení 1 150, Územní plánování 250, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 750, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 648, Osobní asistence, pečovatelská služba 375, Požární ochrana - dobrovolná část 492, Činnost místní správy 2 070,00 5

6 4. Rozpočet sociálního fondu Sociální fond Návrh 2015 Počáteční stav k Tvorba fondu Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd 800 Celkem příjmy 800 Čerpání fondu Nákup materiálu, DHDM 40 Služby peněžních ústavů 1 Ostatní služby * 620 Cestovné 5 Věcné dary, vitamíny 80 Ostatní transfery obyvatelstvu ** 200 Celkem výdaje 946 Stav na konci vykazovaného období k poznámka: * příspěvek na stravné, revize, služby karavany, ostatní služby ** penzijní připojištění, odměny, jubilea, pracovní pomůcky, příspěvek na kulturu 5. Rozpočet ekologického fondu Ekologický fond Návrh 2015 v tis. Kč Počáteční stav k Tvorba fondu Příjmy z uzavřených smluv 60 Celkem příjmy 60 Čerpání fondu Nákup materiálu 10 Nákup služeb 50 Celkem výdaje 60 Stav na konci vykazovaného období k

7 6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2015 Objem příjmů celkem. Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery a dotace). Objem výdajů celkem. Objem běžných výdajů celkem. Objem kapitálových výdajů celkem. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací vyšší nebo roven 0 Kč. Financování celkem. Rozpočtové změny Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření, b) rada města u všech ostatních změn, u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací. 7