ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala: Ing. Jana Kociánová, vedoucí Odboru ekonomického Ve Šluknově, dne Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne. Rada města Šluknov projednala a doporučila schválit dne. Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo dne. Rozpočet města Šluknov v úplném znění v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického, na Městském úřadě Šluknov. Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy, tj zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva finanční ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období , který byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne usnesením č. 30/18Z/2017.

2 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu TEXT NÁVRH 2019 v Kč Rekapitulace příjmů TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4. TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY Rekapitulace výdajů TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ SPLÁTKY ÚVĚRŮ KONTOKORENTNÍ ÚVĚR ZUSTATEK BU Příjmy + financování výdaje = 0 2. Příjmy rozpočtu Text Položka Rozpočet 2018 Rozpočet upravený Návrh 2019 CELKEM PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z hazardních her Daň z nemovitostí Správní poplatky a ostatní

3 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby Příjmy z prodeje KD a DD majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků Prodej nemovitostí TRANSFERY Výkon státní správy Dotovaná místa VPP Asistenti prevence kriminality Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční přijaté transfery od obcí Protipovodňová opatření Chodník Budišínská Ostatní investiční transfery Pivní slavnosti Sociální fond Výdaje rozpočtu Text Oddíl, paragraf Rozpočet 2018 Rozpočet upravený Návrh 2019 CELKEM VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ozdravování hospodářských zvířat Průmysl, stavebnictví, obchod a nákup ostatních služeb

4 cestovní ruch Doprava silnice pozemní komunikace provoz veřejné silniční dopravy Vodní hospodářství pitná voda odpadní vody drobné vodní toky vodní díla v zemědělské krajině Vzdělávání a školské služby 31 a MŠ z toho provozní příspěvek ZŠ z toho provozní příspěvek ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Kultura, církve a sdělovací prostředky divadelní činnost hudební činnost filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury zachování a obnova kulturních památek pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí církve ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zájmová činnost v kultuře ostatní záležitosti v kultuře Tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce ostatní tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže ostatní zájmová činnost a rekreace Bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostřední sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů využívání a zneškodňování komunálních odpadů

5 využívání a zneškodňování ostatních odpadů chráněné části přírody péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Politika zaměstnanosti aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená Sociální služby a pomoc základní sociální poradenství osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení sociálně terapeutické dílny terénní programy ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence Civilní připravenost na krizové stavy ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana požární ochrana dobrovolná část Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ZM volby do zastupitelstev USC volba prezidenta republiky volba EU činnost místní správy Jiné veřejné služby a činnosti mezinárodní spolupráce Finanční operace obecné příjmy a výdaje z finančních operací pojištění funkčně nespecifikované převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ostatní finanční operace Ostatní činnosti finanční vypořádání min. let Dotace poskytnuté, particip. rozp CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Doprava silnice pozemní komunikace provoz veřejné silniční dopravy bezpečnost silničního provozu Vodní hospodářství odpadní vody drobné vodní toky

6 vodní díla v zemědělské krajině Vzdělávání a školské služby 31 a MŠ ZŠ Kultura, církve a sdělovací prostředky zachování a obnova kulturních památek pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce ostatní tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže ostatní zájmová činnost a rekreace Bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí využívání a zneškodňování komunálních odpadů chráněné části přírody protierozní, protilavinová a protipožární ochrana péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana požární ochrana Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany činnost místní správy Rozpočet sociálního fondu Sociální fond Návrh 2019 Tvorba fondu Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd ,00 Celkem příjmy ,00 Čerpání fondu Nákup materiálu, DHDM ,00 Služby peněžních ústavů Opravy 1 000, ,00 Ostatní služby * ,00 Cestovné 5 000,00 Věcné dary, vitamíny ,00 Ostatní transfery obyvatelstvu ** ,00 Celkem výdaje ,00 Celkem financování zůstatkem účtu SF ,00

7 poznámka: * příspěvek na stravné, revize, služby karavany, služby fitcentrum ** penzijní připojištění, odměny, jubilea, pracovní pomůcky, příspěvek na kulturu 5. Rozpočet ekologického fondu Ekologický fond Návrh 2019 Tvorba fondu Příjmy z uzavřených smluv Celkem příjmy Čerpání fondu Nákup materiálu* Nákup služeb** Celkem výdaje poznámka: * sazební materiál ** výsadba zeleně, poradenství 6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok objem příjmů celkem - objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, transfery - objem výdajů celkem - objem běžných výdajů celkem - objem kapitálových výdajů celkem - objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivých příspěvkovým organizacím - financování celkem Rozpočtové změny Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření, b) rada města u změn, kterými se mění objem výdajů v jednotlivých oddílech a u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací, d) rada města u změny závazných ukazatelů v souvislosti s přijetím a realizaci přijatých transferů. Ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu a které nespadají do kompetence zastupitelstva města či rady města, schvaluje vedoucí Odboru ekonomického. Připomínky k návrhu rozpočtu lze uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne

8