Ekonomické výsledky nemocnic 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4
Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat jsou statistické výkazy E (MZ) 6-12 a E (MZ) 7-04 povinně vyplňované zdravotnickými zařízeními podle metodiky NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy, capacity and performance of hospitals. The source of data are mandatory statistical forms E (MZ) 6-12 and E (MZ) 7-04 filled in by health establishments according to methodology of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2004 Translation ÚZIS ČR ISSN 1213-4104 ISBN 80-7280-328-X 2
Obsah Úvod... 7 Ekonomické výsledky nemocnic 2003... 8, které nebyly v souboru zpravodajských jednotek za rok 2003... 10 Značky a zkratky v tabulkách... 11 Grafická část Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví... 12 Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví... 12 Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %)... 13 Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví... 13 Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví... 14 Rozložení počtu nemocnic rezortu zdravotnictví podle dosaženého hospodářského výsledku... 14 Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty... 15 1.2 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč)... 17 1.3 Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví... 17 1.4 Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč)... 17 1.5 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic rezortu zdravotnictví v členění podle zřizovatele (v mil. Kč)... 18 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč)... 19 2. Pracovníci nemocnic 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic... 21 2.2 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic... 21 2.3 Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic... 21 3. Průměrná mzda 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč)... 22 3
3.2 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč)... 22 3.3 Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč)... 22 4. Počet lůžek a průměrná ošetřovací doba 4.1 Počet lůžek v nemocnicích... 23 4.2 Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury... 23 4.3 Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích... 23 4.4 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích... 24 4.5 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury... 24 5. Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích... 25 5.2 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury... 25 5.3 Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích... 25 6. Výnosy nemocnic 6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč)... 26 6.2 Struktura výnosů nemocnic... 26 6.3 Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč)... 27 6.4 Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic... 27 6.5 Tržby nemocnic (v mil. Kč)... 28 6.6 Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč)... 28 6.7 Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle zřizovatele (v tis. Kč)... 30 6.8 Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč)... 30 7. Struktura výnosů podle druhů zdravotní péče 7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč)... 31 7.2 Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče... 31 8. Náklady nemocnic 8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč)... 32 8.2 Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek... 32 8.3 Náklady nemocnic (v mil. Kč)... 33 8.4 Struktura nákladů nemocnic... 33 8.5 Meziroční porovnání nákladů nemocnic (v mil. Kč)... 34 8.6 Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic... 34 4
9. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč)... 35 9.2 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč)... 35 9.3 Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem... 36 9.4 Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem... 36 9.5 Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %)... 37 9.6 Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability... 37 10. Nesplacený úvěr a leasing 10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k 31.12.2003 (v mil. Kč)... 38 10.2 Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč)... 38 11. Vývoj pohledávek a závazků 11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k 31.12.... 39 11.2 Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč)... 39 11.3 Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k 31.12... 40 11.4 Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč)... 40 12. Majetek nemocnic 12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč)... 41 12.2 Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč)... 41 12.3 Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k 31.12. (v mil. Kč)... 42 12.4 Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k 31.12. podle velikostní struktury (v mil. Kč)... 42 12.5 Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč)... 43 12.6 Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč)... 43 5
6
Úvod Publikaci Ekonomické výsledky nemocnic vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pravidelně od roku 2000. Zdrojem předkládaných dat jsou statistické výkazy - měsíční E (MZ) 6-12 a čtvrtletní E (MZ) 7-04, oba zaměřené na ekonomiku a určené pro zdravotnická zařízení typu příspěvkových a nevýdělečných organizací i podnikatelských subjektů. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví, a to za celý právní subjekt, tj. včetně existujících začleněných zařízení. Kapacitní, výkonové a personální ukazatele byly čerpány z výkazů L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu a E (MZ) 2-04, E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a mzdách, ale pouze za ta zařízení, která odevzdala příslušný ekonomický výkaz (s vyjímkou tab. 1.3). Data jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za sledované období (od počátku roku k 31.12.2003) nebo ve víceletém vývoji. Publikace obsahuje údaje o počtu pracovníků, o průměrné mzdě zaměstnanců nemocnic, počtu lůžek, průměrné ošetřovací době, počtu hospitalizovaných, počtu ošetřovacích dnů, dále rovněž data o výnosech, nákladech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o struktuře výnosů, nákladů, o závazcích, pohledávkách, úvěrovém zatížení, hodnotě dlouhodobého majetku. 7
Ekonomické výsledky nemocnic 2003 V roce 2003 výchozí soubor zpravodajských jednotek zahrnoval 181 nemocnic. Pod rezort zdravotnictví spadalo 177 subjektů, zbývající 4 nemocnice patřily do působnosti ministerstva obrany, které v této publikaci zastupuje ostatní rezorty. Rozdíl v počtu zařízení mezi registrem zdravotnických zařízení, obsahujícím 201 nemocnic, a prezentovaným souborem v této publikaci byl způsoben: - neodevzdáním výkazu - soubor 201 nemocnic zahrnuje i ta zařízení, která nejsou samostatnými právními subjekty a dále je v něm obsaženo zařízení, které nesplňuje podmínky výběru pro ekonomický výkaz. Seznam nemocnic, které nebyly součástí souboru zpravodajských jednotek v roce 2003, je uveden na konci této kapitoly. rezortu zdravotnictví byly členěny podle jednotlivých zřizovatelů na 4 skupiny: nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské (do této kategorie se od 1.1.2003 zařadila i většina bývalých okresních nemocnic), obecní a městské, soukromé a církevní. Nejpočetnější skupinou nemocnic se staly nemocnice řízené krajskými úřady (45 %), pomyslnou druhou příčku zaujímaly soukromé a církevní (29 %), další pořadí bylo následující: obecní a městské (15 %), nemocnice MZ (11 %). Kromě předchozího dělení jsou nemocnice všech rezortů v publikaci tříděny podle velikosti (v závislosti na počtu lůžek) do sedmi kategorií. Pokud bychom se podívaly na nemocnice z hlediska hodnot finančních ukazatelů, dojdeme k jinému rozložení nemocnic. Z tohoto pohledu byly nejvýznamnější skupinou nemocnice přímo řízené MZ, které se podílely na celkových nákladech i výnosech 47 %, zatímco obecní i soukromé 6 %. Podíl krajských nemocnic činil 41 %. V roce 2003 pokračoval nepříznivý vývoj bilance veřejného zdravotního pojištění. Stávající disponibilní finanční prostředky nestačily krýt stále rostoucí potřeby zdravotnických zařízení. Deficit financí se projevil v průběhu roku ve zpožďování plateb ze strany zdravotních pojišťoven. V důsledku prohlubující se nerovnováhy byly podniknuty následující kroky ke stabilizaci: - postoupení pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného České konsolidační agentuře ve výši 3 mld. Kč - úhrada 2,7 mld. Kč krajům na oddlužení nemocnic, které převzaly od státu. Celkové náklady nemocnic rezortu zdravotnictví se oproti předchozímu roku zvýšily o 4 %. U žádné ze sledovaných nákladových položek nebyl v roce 2003 zaznamenán výrazný nárůst, zřejmě v důsledku hledání úsporných opatření. Zvýšení se pohybovalo v rozmezí od 1 do 7 %. Významnější pokles hodnoty odpisů souvisel s převodem majetku některých krajských nemocnic na zřizovatele - krajský úřad. Co se týká procentních poměrů jednotlivých složek nákladů, tak se postupně zvyšuje podíl nákladů osobních a mírněji i na zdravotnické prostředky. 8
Celkové výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví vzrostly o 3 %, přičemž výše úhrad od zdravotních pojišťoven v roce 2003 stagnovala a podíl tohoto příjmu se snížil z 81,4 % na 79,5 %. Do zvýšení podílu dotací na financování nemocnic se promítlo opatření vlády ohledně zadluženosti nemocnic, které bylo jednostranně směrováno pouze na bývalé okresní nemocnice. Pokles hodnoty nákladů a výnosů u nemocnic ostatních rezortů v roce 2003 souviselo se zrušením vykazování jednoho ZZ jako samostatného právního subjektu. U ukazatele hospodářského výsledku se celkově nemocnicím nepodařilo zastavit nepříznivý vývoj z minulého období. Výrazné zhoršení zaznamenaly především nemocnice přímo řízené MZ, zatímco situace u krajských nemocnic se v této oblasti stabilizovala a ukazatel dosáhl zlepšení, i když se stále vyskytoval v záporných hodnotách (pro meziroční srovnání byly hodnoty krajských a okresních nemocnic za rok 2002 sečteny). Obdobným vývojem prochází nákladová rentabilita, vyjádřená jako poměr hospodářského výsledku k nákladům, neboť se dlouhodobě pohybuje v záporných hodnotách. V uplynulém roce byli velmi sledovanými položkami pohledávky a závazky z obchodního styku. Celkové pohledávky z obchodního styku nemocnic (včetně ostatních rezortů) se meziročně zvýšily o 14 %, pohledávky po lhůtě splatnosti o 13 %. Konečný stav pohledávek nemocnic ovlivnil již zmíněný odkup pohledávek od zdravotních pojišťoven za neplatícími subjekty v posledním čtvrtletí roku 2003. Na podnět krajských úřadů byly ke konci roku oddluženy nemocnice, které na ně stát k 1.1.2003 převedl. Tyto dodatečně poskytnuté finanční prostředky ovlivnily především výslednou úroveň závazků po splatnosti, které se meziročně zvýšily jen o 5 %, když rok předtím činil nárůst 40 %. Celkové závazky z obchodního styku se zvedly o stejnou výši jako v předchozím období, tj. o 23 %. K podstatnému snížení hodnoty úvěru u nemocnic rezortu zdravotnictví došlo splacením částky 1,2 mld. Kč Ministerstvem financí za 2 nemocnice přímo řízené MZ. U některých krajských nemocnic proběhl v roce 2003 převod majetku na jejich zřizovatele, což se promítlo v poklesu vykázaného, jak celkového dlouhodobého majetku v účetní hodnotě, tak i hmotného majetku v pořizovacích cenách. Nehmotný majetek byl nadále ponechán zdravotnickým zařízením. Hodnota nově zařazeného majetku nedosáhla u obou sledovaných rezortů úrovně předchozího roku. Významný nárůst nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku zaznamenaly nemocnice ostatních rezortů. Trvalý nedostatek finančních prostředků vytváří napjatý vztah mezi všemi účastníky zdravotního systému. Další vývoj se proto neobejde bez realizace systémových změn. Jednostranně zaměřené zásahy státu nemají výrazný dlouhodobější efekt a řeší pouze akutní problémy. 9
, které nebyly v souboru zpravodajských jednotek za rok 2003, které neodevzdaly výkaz MEDITERRA s.r.o. Praha 5 CLINICUM a.s. Praha 9 (neúplný výkaz) PRIVAMED s.r.o., Městská nemocnice Plzeň Karlovy Vary Žatec o.p.s. VITA, s.r.o. Městská nemocnice Teplice Tanvald s.r.o. Česko - německá horská nemocnice Krkonoše Vrchlabí G-med Pardubice sv. Zdislavy Mostiště HELIOS sanatorium Brno Jesenická nemocnice s.r.o. Podlesí s.r.o., které nebyly samostatnými právními subjekty ČD a.s. Železniční nemocnice Praha 2 Vězeňské služby ČR Praha 4 - Vazební věznice Brno RTB - Holding, a.s. chirurgické sanatorium Brno, které nebyly zahrnuty do okruhu zpravodajských jednotek Psychiatrické centrum Liberec, které nebyly ve zpracování za rok 2003 z jiných důvodů Vršovická nemocnice Praha 10 - obsažena v kategorii léčeben dlouhodobě nemocných Planá - měla pozastavenou činnost 10
Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů Zkratky v tabulkách DHM MZ NZIS NZP PP PZP SZP ÚZIS ZP ZZ dlouhodobý hmotný majetek Ministerstvo zdravotnictví Národní zdravotnický informační systém nižší zdravotničtí pracovníci přepočtený počet pomocní zdravotničtí pracovníci střední zdravotničtí pracovníci Ústav zdravotnických informací a statistiky zdravotní pojišťovna zdravotnické zařízení 11
v mil. Kč 80 000 Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek v mil. Kč 14 000 Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 31.12.2000 30.6.2001 31.12.2001 30.6.2002 31.12.2002 30.6.2003 31.12.2003 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Závazky z obchodního styku Závazky z obchodního styku po splatnosti 12
Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek k 31.12.2003 (v %) Léčiva 8,0% Zdravotnické prostředky 13,9% Krev 1,7% Potraviny 1,3% Energie 3,2% Ostatní náklady 13,0% Služby 7,9% Odpisy 5,9% Osobní náklady 45,3% v % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Náklady na léčiva Náklady na zdravotnické prostředky Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady na krev Náklady na potraviny Náklady na energie Náklady na služby Osobní náklady Odpisy 2000 2001 2002 2003 Ostatní náklady 13
v mil. Kč 90 000 Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 Výnosy Tržby od ZP za lůžkovou péči Tržby od ZP Tržby od ZP za ambulantní péči Rozložení počtu nemocnic rezortu zdravotnictví podle dosaženého hospodářského výsledku k 31.12.2003 Celkem rezort zdravotnictví Soukromé a církevní Obecní a městské Krajské Přímo řízené MZ 44% 65% 30% 33% 53% 56% 35% 70% 67% 47% s kladným hospodářským výsledkem se záporným hospodářským výsledkem 14
1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel 2000 2001 2002 2003 v/jako Počet nemocnic počet 202 191 189 181 v tom: přímo řízené MZ počet 23 21 19 19 krajské počet - 3 4 79 okresní počet 82 81 81 - obecní a městské počet 33 28 25 27 soukromé a cirkevní počet 59 53 55 52 ostatních rezortů počet 5 5 5 4 Lůžka počet 66 932 65 526 65 206 64 311 Ošetřovací dny dny 17 264 021 16 869 322 17 216 107 17 377 018 Relativní využití lůžek % 74,3 74,9 76,7 78,2 Hospitalizovaní počet 1 997 097 1 986 747 2 066 062 2 106 072 Průměrná ošetřovací doba dny 8,6 8,5 8,3 8,3 Pracovníci přep. počet 119 081 119 269 121 247 118 767 z toho: lékaři přep. počet 15 412 15 586 15 875 15 858 SZP přep. počet 59 770 59 995 61 413 60 529 Průměrná měsíční mzda celková Kč 12 983 14 945 17 057 18 473 Průměrná mzda lékařů Kč 25 435 29 384 33 763 36 046 Průměrná mzda SZP Kč 12 060 14 076 16 119 17 466 Náklady mil. Kč 62 967 70 232 78 492 81 157 v tom: léčiva % 8,7 8,4 8,0 8,0 zdravotnické prostředky % 13,1 13,3 13,7 13,8 krev a krevní výrobky % 1,8 1,7 1,6 1,5 osobní náklady % 40,8 42,2 44,1 45,2 potraviny % 1,7 1,4 1,3 1,3 spotřeba energie % 4,1 4,0 3,6 3,2 služby % 8,8 8,4 8,0 8,2 odpisy % 7,7 7,2 6,8 5,9 ostatní náklady % 13,1 13,4 12,8 12,9 Výnosy mil. Kč 61 977 69 316 76 887 78 712 Podíl tržeb od ZP na výnosech % 82,5 80,0 80,7 79,0 Podíl na celkových tržbách od ZP za lůžkovou péči % 60,2 64,4 65,3 65,4 Podíl na celkových tržbách od ZP za ambulantní péči % 23,3 21,9 21,7 22,0 Podíl na celkových tržbách od ZP za zdravotní dopravu 1) %. 1,0 0,9 0,8 15
1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel 2000 2001 2002 2003 v/jako Podíl na celkových tržbách od ZP za jinou zdravotní péči % 16,3 12,6 11,9 11,6 Podíl tržeb mimo ZP na výnosech % 4,3 2,7 2,7 2,8 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech % 3,4 3,0 3,1 4,6 Hospodářský výsledek mil. Kč -990-916 -1 605-2 445 Nákladová rentabilita % -1,6-1,3-2,0-3,0 Pohledávky z obchodního styku mil. Kč 9 468 6 551 8 697 9 871 z toho: po lhůtě splatnosti % 42,9 25,6 29,2 28,8 Závazky z obchodního styku mil. Kč 7 919 8 366 10 239 12 516 z toho: po lhůtě splatnosti % 59,9 48,5 55,4 47,5 Dlouhodobý majetek mil. Kč 74 345 77 644 84 640 77 772 Hospitalizovaní připadající na 1 lékaře za rok počet 129,6 127,5 130,1 132,8 Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 ošetřovací den Kč 1 783 2 118 2 354 2 340 Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 hospitalizaci Kč 15 409 17 981 19 615 19 304 1) Do roku 2000 zahrnuto v jiné zdravotní péči 16
1.2 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 Náklady 58 633 60 817 67 860 75 678 78 766 z toho: náklady na lůžkovou péči 25 600 26 764 32 848 36 921 38 113 náklady na ambulantní péči 9 136 9 134 11 159 12 506 12 996 Výnosy 57 498 59 887 66 885 74 079 76 330 z toho: tržby od ZP 46 423 49 791 54 007 60 304 60 718 z toho: tržby od ZP za lůž. péči 28 637 30 069 34 847 38 481 39 664 tržby od ZP za amb. péči 11 113 11 458 11 662 12 932 13 323 Hospodářský výsledek -1 135-930 -974-1 599-2 436 1.3 Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 Počet lékařů (PP) v lůžkové části 7 947 7 979 8 206 8 509 8 716 Počet SZP (PP) v lůžkové části 35 733 35 193 35 989 36 487 35 904 Průměrný počet lůžek 68 160 65 554 64 878 64 761 64 983 Počet hospitalizovaných 1 958 127 1 968 594 1 985 433 2 062 132 2 134 142 Počet ošetřovacích dnů 16 787 393 16 975 473 16 764 880 17 107 672 17 546 638 Průměrná délka hospitalizace 8,6 8,6 8,4 8,3 8,2 Počet hospitalizovaných na 1 lékaře 246,4 246,7 241,9 242,3 244,9 Počet hospitalizovaných na 1 SZP 54,8 55,9 55,2 56,5 59,4 Počet ošetřovacích dnů na 1 lékaře 2 112,4 2 127,5 2 043,0 2 010,5 2 013,2 Počet ošetřovacích dnů na 1 SZP 469,8 482,4 465,8 468,9 488,7 1.4 Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 Souhrnné náklady na lůžkovou péči 1) 43 211 45 476 50 868 56 576 58 877 - na 1 ošetřovací den v Kč 2 422 2 491 2 858 3 099 3 200 - na 1 hospitalizaci v Kč 22 060 22 980 25 914 27 630 28 206 Souhrnné výnosy za lůžkovou péči 2) 41 320 43 202 45 245 50 831 51 460 - na 1 ošetřovací den v Kč 2 316 2 366 2 542 2 785 2 797 - na 1 hospitalizaci v Kč 21 095 21 831 23 049 24 825 24 653 1) Pro potřeby výpočtu byly náklady na jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 2) Pro potřeby výpočtu byly výnosy za jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 17
1.5 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic rezortu zdravotnictví v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené 1999 27 775 27 567-208 -0,6 MZ 2000 28 607 28 152-455 -1,6 2001 31 297 31 306 8 0,0 2002 33 786 33 567-219 -0,6 2003 36 639 35 395-1 244-3,4 Krajské 2001 1 355 1 349-5 -0,4 2002 3 411 3 428 17 0,5 2003 32 343 31 366-977 -3,0 Okresní 1999 22 853 21 866-986 -4,3 2000 23 596 23 050-546 -2,3 2001 26 567 25 680-887 -3,3 2002 29 431 27 972-1 459-5,0 Obecní 1999 4 782 4 703-80 -1,7 a městské 2000 4 408 4 373-35 -0,8 2001 4 047 3 869-177 -4,4 2002 4 051 3 926-126 -3,1 2003 5 079 4 873-206 -4,1 Soukromé 1999 3 223 3 361 139 4,3 a církevní 2000 4 206 4 312 106 2,5 2001 4 594 4 681 87 1,9 2002 4 998 5 186 188 3,8 2003 4 705 4 696-9 -0,2 Celkem 1999 58 633 57 498-1 135-1,9 2000 60 817 59 887-930 -1,5 2001 67 860 66 885-974 -1,4 2002 75 678 74 079-1 599-2,1 2003 78 766 76 330-2 436-3,1 18
1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) 1/2 Rok Léčiva Zdravot. prostředky Krev Potraviny Energie Služby Přímo řízené MZ 1999 2 936 4 155 663 344 1 135 2 360 2000 3 137 4 455 586 346 1 118 2 290 2001 3 341 5 035 586 316 1 132 2 301 2002 3 368 5 573 569 277 1 106 2 338 2003 3 742 6 033 606 297 986 2 616 Krajské 2001 118 151 15 2 63 108 2002 300 513 80 26 115 223 2003 2 015 3 863 526 490 1 142 2 493 Okresní 1999 1 505 2 508 414 471 1 015 1 770 2000 1 621 2 729 437 484 1 007 1 818 2001 1 710 3 035 450 477 1 103 1 988 2002 1 838 3 432 503 478 1 113 2 171 Obecní 1999 305 436 63 124 216 457 a městské 2000 268 419 62 116 192 422 2001 245 389 48 99 172 434 2002 259 422 48 100 158 358 2003 283 512 52 108 186 453 Soukromé 1999 186 284 35 72 141 490 a církevní 2000 244 468 45 89 165 655 2001 263 487 41 93 172 723 2002 271 551 43 102 173 767 2003 260 508 40 98 169 691 Celkem 1999 4 932 7 383 1 175 1 010 2 506 5 077 2000 5 270 8 071 1 130 1 035 2 483 5 185 2001 5 677 9 097 1 140 987 2 642 5 554 2002 6 036 10 491 1 244 982 2 665 5 858 2003 6 300 10 917 1 224 994 2 482 6 252 19
1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) 2/2 Rok Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady Přímo řízené MZ 1999 9 927 2 212 4 044 27 775 2000 10 395 2 373 3 905 28 607 2001 11 772 2 414 4 400 31 297 2002 13 211 2 508 4 836 33 786 2003 14 492 2 678 5 190 36 639 Krajské 2001 624 118 156 1 355 2002 1 536 232 386 3 411 2003 16 247 1 506 4 060 32 343 Okresní 1999 10 185 1 715 3 269 22 853 2000 10 580 1 854 3 066 23 596 2001 12 380 1 887 3 537 26 567 2002 14 428 1 982 3 487 29 431 Obecní 1999 2 376 324 482 4 782 a městské 2000 2 166 299 463 4 408 2001 1 987 221 452 4 047 2002 2 115 218 373 4 051 2003 2 666 293 526 5 079 Soukromé 1999 1 418 124 473 3 223 a církevní 2000 1 748 154 637 4 206 2001 1 992 178 645 4 594 2002 2 271 167 653 4 998 2003 2 306 143 490 4 705 Celkem 1999 23 905 4 375 8 268 58 632 2000 24 889 4 682 8 071 60 817 2001 28 755 4 818 9 190 67 860 2002 33 561 5 107 9 734 75 678 2003 35 711 4 620 10 265 78 766 20
2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Počet nemocnic Pracovníci z toho lékaři SZP NZP PZP Přímo řízené MZ 19 41 865 6 136 21 146 495 4 139 Krajské 79 56 013 6 990 28 909 1 410 5 439 Obecní a městské 27 8 979 1 081 4 572 307 908 Soukromé a církevní 52 9 026 1 201 4 424.. Celkem 177 115 883 15 408 59 052 2 211 10 486 Celkem 4 2 884 450 1 477 29 285 2.2 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Pracovníci z toho lékaři SZP NZP PZP Všechny rezorty do 99 42 4 055 531 1 977 84 145 100-199 43 9 657 1 165 4 738 151 631 200-299 24 10 851 1 485 5 555 229 903 300-499 31 21 682 2 770 11 219 423 1 767 500-699 19 17 914 2 308 9 203 482 1 576 700-999 9 13 997 1 779 7 223 385 1 479 1000+ 13 40 611 5 820 20 614 486 4 269 Celkem 181 118 767 15 858 60 529 2 240 10 771 2.3 Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Rok Počet nemocnic Pracovníci z toho lékaři SZP NZP PZP Všechny rezorty 2002 189 124 247 15 875 61 413 2 330 10 727 2003 181 118 767 15 858 60 529 2 240 10 771 Index (2002=100) x 95,6 99,9 98,6 96,1 100,4 21
3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Počet nemocnic Celkem Lékaři SZP Přímo řízené MZ 19 20 881 39 445 19 313 Krajské 79 17 325 34 334 16 768 Obecní a městské 27 17 063 32 725 16 673 Soukromé a církevní 52 15 284 31 489 13 753 Celkem 177 18 431 36 035 17 446 Celkem 4 20 158 36 422 18 267 3.2 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč) Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Celkem Lékaři SZP Všechny rezorty do 99 42 16 864 31 276 15 896 100-199 43 16 147 33 437 15 473 200-299 24 18 409 33 742 17 251 300-499 31 17 723 36 075 16 712 500-699 19 17 458 34 214 16 815 700-999 9 17 608 35 387 16 753 1000+ 13 20 348 38 505 19 084 Celkem 181 18 473 36 046 17 466 3.3 Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Rok Počet nemocnic Celkem Lékaři SZP Všechny rezorty 2002 189 17 057 33 763 16 119 2003 181 18 473 36 046 17 466 Index (2002=100) x 108,3 106,8 108,4 22
4.1 Počet lůžek v nemocnicích Počet Počet lůžek Počet lůžek na lékaře SZP NZP PZP Přímo řízené MZ 19 17 824 2,9 0,8 36,0 4,3 Krajské 79 33 072 4,7 1,1 23,5 6,1 Obecní a městské 27 5 417 5,0 1,2 17,6 6,0 Soukromé a církevní 52 6 441 5,4 1,5 x x Celkem 177 62 754 4,1 1,1 28,4 6,0 Celkem 4 1 554 3,5 1,1 53,3 5,5 4.2 Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet lůžek Počet lůžek na lékaře SZP NZP PZP Všechny rezorty do 99 42 2 244 4,2 1,1 26,6 15,5 100-199 43 6 539 5,6 1,4 43,3 10,4 200-299 24 5 753 3,9 1,0 25,1 6,4 300-499 31 12 063 4,4 1,1 28,5 6,8 500-699 19 10 900 4,7 1,2 22,6 6,9 700-999 9 7 710 4,3 1,1 20,0 5,2 1000+ 13 19 099 3,3 0,9 39,3 4,5 Celkem 181 64 308 4,1 1,1 28,7 6,0 4.3 Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet lůžek Počet lůžek na lékaře SZP NZP PZP Všechny rezorty 2002 189 65 207 4,1 1,1 28,0 6,1 2003 181 64 308 4,1 1,1 28,7 6,0 Index (2002=100) x 98,6 100,0 100,0 102,5 98,4 23
4.4 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2002 2003 2002 2003 Přímo řízené MZ 79,8 80,9 8,5 8,3 Krajské 75,2 76,5 8,5 7,9 Okresní 74,6-7,9 - Obecní a městské 80,5 81,6 9,0 8,9 Soukromé a církevní 77,6 77,5 9,5 9,4 Celkem 76,8 78,3 8,3 8,2 Celkem 71,0 74,6 9,3 9,7 4.5 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek 2002 Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2002 2003 do 99 82,1 83,7 12,3 12,6 100-199 79,8 81,6 9,9 10,5 200-299 75,7 78,9 8,1 7,9 300-499 75,1 76,2 7,3 7,3 500-699 72,7 75,2 7,9 7,8 700-999 76,4 77,5 9,0 8,7 1000+ 78,4 79,5 8,3 8,1 Celkem 76,7 78,2 8,3 8,3 2003 Všechny rezorty 24
5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Přímo řízené MZ 19 585 260 4 867 861 Krajské 79 1 118 379 8 802 341 Obecní a městské 27 174 846 1 547 853 Soukromé a církevní 52 185 038 1 745 480 Celkem 177 2 063 523 16 963 535 Celkem 4 42 549 413 483 5.2 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty do 99 42 53 451 673 268 100-199 43 180 051 1 890 403 200-299 24 202 095 1 589 035 300-499 31 438 303 3 188 114 500-699 19 369 621 2 880 531 700-999 9 238 215 2 073 607 1000+ 13 624 336 5 082 060 Celkem 181 2 106 072 17 377 018 5.3 Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty 2002 189 2 066 062 17 216 107 2003 181 2 106 072 17 377 018 Index (2002=100) x 101,9 100,9 25
6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Počet Výnosy od ZP tržby mimo ZP provozní dotace ostatní Přímo řízené MZ 19 35 395 27 733 1 212 616 290 182 5 363 Krajské 79 31 366 24 932 507 2 095 116 1 3 714 Obecní a městské 27 4 873 3 902 191 336 41 0 403 Soukromé a církevní 52 4 696 4 151 200 7 29-308 Celkem 177 76 330 60 718 2 110 3 055 477 183 9 787 z toho Celkem 4 2 382 1 428 118 579 4-252 dary granty 6.2 Struktura výnosů nemocnic z toho (v %) Výnosy Počet tržby provozní od ZP mimo ZP dotace dary granty ostatní Přímo řízené MZ 19 35 395 78,4 3,4 1,7 0,8 0,5 15,2 Krajské 79 31 366 79,5 1,6 6,7 0,4 0,0 11,8 Obecní a městské 27 4 873 80,1 3,9 6,9 0,9 0,0 8,3 Soukromé a církevní 52 4 696 88,4 4,3 0,2 0,6-6,6 Celkem 177 76 330 79,5 2,8 4,0 0,6 0,2 12,8 Celkem 4 2 382 60,0 5,0 24,3 0,2-10,6 26
6.3 Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč) Rok Počet Výnosy od ZP tržby mimo ZP provozní dotace z toho dary granty ostatní 2002 184 74 079 60 304 1 946 1 888 332 171 9 438 2003 177 76 330 60 718 2 110 3 055 477 183 9 787 Index (2002=100) x 103,0 100,7 108,4 161,8 143,7 107,0 103,7 2002 5 2 809 1 718 122 528 7 5 428 2003 4 2 382 1 428 118 579 4-252 Index (2002=100) x 84,8 83,1 96,7 109,7 57,1 x 58,9 6.4 Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic Rok Počet Výnosy od ZP tržby mimo ZP provozní dotace z toho v % dary granty ostatní 2002 184 74 079 81,4 2,6 2,5 0,4 0,2 12,7 2003 177 76 330 79,5 2,8 4,0 0,6 0,2 12,8 2002 5 2 809 61,2 4,4 18,8 0,3 0,2 15,2 2003 4 2 382 60,0 5,0 24,3 0,2-10,6 27
6.5 Tržby nemocnic (v mil. Kč) Tržby od zdravotních pojišťoven z toho Počet 1) ambulantní péče lůžková péče doprava jiná zdravotní péče Přímo řízené MZ 19 27 733 6 215 18 269 59 3 189 Krajské 79 24 932 5 088 16 243 322 3 279 Obecní a městské 26 3 816 887 2 600 73 256 Soukromé a církevní 52 4 151 1 133 2 552 56 410 Celkem 176 60 632 13 323 39 664 510 7 134 Celkem 4 1 428 326 991 8 103 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly tržby v členění na jednotlivé druhy péče 6.6 Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Tržby od zdravotních pojišťoven Počet 1) ambulantní péče lůžková péče z toho doprava jiná zdravotní péče 2002 183 60 212 12 932 39 481 551 7 247 2003 176 60 632 13 323 39 664 510 7 134 Index (2002=100) x 100,7 103,0 100,5 92,6 98,4 2002 5 1 718 525 1 045 9 138 2003 4 1 428 326 991 8 103 Index (2002=100) x 83,1 62,1 94,8 88,9 74,6 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly tržby v členění na jednotlivé druhy péče 28
Tržby mimo zdravotní pojištění 6.5 Tržby nemocnic (v mil. Kč) z toho ambulantní péče lůžková péče doprava jiná zdravotní péče nezdrav. výkony 1 212 198 218 3 622 171 Přímo řízené MZ 507 78 167 8 69 185 Krajské 190 22 37 17 97 17 Obecní a městské 200 59 61 5 23 51 Soukromé a církevní 2 109 357 483 33 811 424 Celkem 118 29 41 1 40 7 Celkem 6.6 Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Tržby mimo zdravotní pojištění ambulantní péče lůžková péče z toho doprava jiná zdravotní péče nezdrav. výkony 1 945 326 502 24 649 443 2002 2 109 357 483 33 811 424 2003 108,4 109,5 96,2 137,5 125,0 95,7 Index (2002=100) 122 60 20 0 35 7 2002 118 29 41 1 40 7 2003 96,7 48,3 205,0 x 114,3 100,0 Index (2002=100) 29
6.7 Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle zřizovatele (v tis. Kč) Počet Celkové výnosy na 1 lůžko na 1 lůžko 1) Tržby od ZP na 1 zaměstnance na 1 lékaře Přímo řízené MZ 19 Krajské 79 Obecní a městské 27 Soukromé a církevní 52 Celkem 177 1 986 1 025 662 4 520 948 491 445 3 567 900 480 435 3 610 729 396 460 3 457 1 216 632 524 3 941 Celkem 4 1 533 638 495 3 175 1) Tržby od ZP za lůžkovou péči na 1 lůžko 6.8 Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Kategorie podle počtu lůžek Počet Celkové výnosy na 1 lůžko Tržby od ZP na 1 lůžko 1) na 1 zaměstnance na 1 lékaře Všechny rezorty do 99 42 1 196 687 542 4 137 100-199 43 731 412 418 3 461 200-299 24 1 278 603 508 3 708 300-499 31 1 071 558 484 3 787 500-699 19 985 489 447 3 470 700-999 9 1 119 512 478 3 762 1000+ 13 1 655 887 621 4 333 Celkem 181 1 224 632 523 3 919 1) Tržby od ZP za lůžkovou péči na 1 lůžko 30
7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Počet 1) Celkové výnosy 2) lůžkové péče ambulantní péče z toho výnosy z zdravotní dopravy jiné zdravotní péče nezdravotních výkonů Přímo řízené MZ 19 35 395 18 483 6 732 64 4 408 2 718 Krajské 79 31 366 16 686 5 264 343 4 105 1 499 Obecní a městské 26 4 783 2 741 934 93 479 340 Soukromé a církevní 52 4 696 2 635 1 217 62 449 166 Celkem 176 76 240 40 544 14 147 563 9 440 4 722 Celkem 4 2 382 1 049 365 9 173 45 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly náklady v členění na jednotlivé druhy péče 2) Není součtem jednotlivých položek 7.2 Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Počet 1) Celkové výnosy lůžkovou péči ambulantní péči z toho výnosy za (v %) zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Přímo řízené MZ 19 35 395 52,2 19,0 0,2 12,5 7,7 Krajské 79 31 366 53,2 16,8 1,1 13,1 4,8 Obecní a městské 26 4 783 57,3 19,5 1,9 10,0 7,1 Soukromé a církevní 52 4 696 56,1 25,9 1,3 9,6 3,5 Celkem 176 76 240 53,2 18,6 0,7 12,4 6,2 Celkem 4 2 382 44,0 15,3 0,4 7,3 1,9 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly náklady v členění na jednotlivé druhy péče 31
8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Náklady léčiva zdravot. prostředky krev potraviny z toho náklady na energii služby osobní náklady ostatní náklady odpisy Přímo řízené MZ 36 639 3 742 6 033 606 297 986 2 616 14 492 5 190 2 678 Krajské 32 343 2 015 3 863 526 490 1 142 2 493 16 247 4 060 1 506 Obecní a městské 5 079 283 512 52 108 186 453 2 666 526 293 Soukromé a církevní 4 705 260 508 40 98 169 691 2 306 490 143 Celkem 78 766 6 300 10 917 1 224 994 2 482 6 252 35 711 10 265 4 620 Celkem 2 391 218 248 28 29 105 409 975 173 205 8.2 Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek Náklady léčiva zdravot. prostředky krev z toho náklady na (v %) potraviny energii služby osobní náklady ostatní náklady odpisy Přímo řízené MZ 36 639 10,2 16,5 1,7 0,8 2,7 7,1 39,6 14,2 7,3 Krajské 32 343 6,2 11,9 1,6 1,5 3,5 7,7 50,2 12,6 4,7 Obecní a městské 5 079 5,6 10,1 1,0 2,1 3,7 8,9 52,5 10,4 5,8 Soukromé a církevní 4 705 5,5 10,8 0,9 2,1 3,6 14,7 49,0 10,4 3,0 Celkem 78 766 8,0 13,9 1,6 1,3 3,2 7,9 45,3 13,0 5,9 Celkem 2 391 9,1 10,4 1,2 1,2 4,4 17,1 40,8 7,2 8,6 32
8.3 Náklady nemocnic (v mil. Kč) Počet 1) Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči z toho náklady na zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Přímo řízené MZ 19 36 639 15 325 6 012 155 6 997 8 151 Krajské 79 32 343 17 653 5 107 445 4 560 4 577 Obecní a městské 26 5 079 2 706 957 97 459 762 Soukromé a církevní 52 4 705 2 429 919 66 491 800 Celkem 176 78 766 38 113 12 996 763 12 507 14 289 Celkem 4 2 391 1 563 518 19 160 131 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly náklady v členění na jednotlivé druhy péče 8.4 Struktura nákladů nemocnic Počet 1) Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči z toho náklady na (v %) zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony Přímo řízené MZ 19 36 639 41,8 16,4 0,4 19,1 22,2 Krajské 79 32 343 54,6 15,8 1,4 14,1 14,2 Obecní a městské 26 5 079 54,3 19,2 1,9 9,2 15,3 Soukromé a církevní 52 4 705 51,6 19,5 1,4 10,4 17,0 Celkem 176 78 766 48,4 16,5 1,0 15,9 18,2 Celkem 4 2 391 65,4 21,7 0,8 6,7 5,5 1) Zahrnuty nemocnice, které vykázaly náklady v členění na jednotlivé druhy péče 33
8.5 Meziroční porovnání nákladů nemocnic (v mil. Kč) z toho náklady na Rok Počet Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony 2002 183 75 581 36 921 12 506 843 11 640 13 671 2003 176 78 766 38 113 12 996 763 12 507 14 289 Index (2002=100) x 104,2 103,2 103,9 90,5 107,4 104,5 2002 5 2 815 1 584 780 22 250 179 2003 4 2 391 1 563 518 19 160 131 Index (2002=100) x 84,9 98,7 66,4 86,4 64,0 73,2 8.6 Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic z toho náklady na (v %) Rok Počet Celkové náklady lůžkovou péči ambulantní péči zdravotní dopravu jinou zdravotní péči nezdravotní výkony 2002 183 75 581 48,8 16,5 1,1 15,4 18,1 2003 176 78 766 48,4 16,5 1,0 15,9 18,2 2002 5 2 815 56,3 27,7 0,8 8,9 6,4 2003 4 2 391 65,4 21,7 0,8 6,7 5,5 34
9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Počet Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené MZ 19 36 639 35 395-1 244-3,4 Krajské 79 32 343 31 366-977 -3,0 Obecní a městské 27 5 079 4 873-206 -4,1 Soukromé a církevní 52 4 705 4 696-9 -0,2 Celkem 177 78 766 76 330-2 436-3,1 Celkem 4 2 391 2 382-9 -0,4 9.2 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Kategorie podle počtu lůžek Počet Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Všechny rezorty do 99 42 2 632 2 683 51 1,9 100-199 43 4 893 4 783-110 -2,2 200-299 24 7 438 7 351-87 -1,2 300-499 31 13 443 12 919-523 -3,9 500-699 19 10 839 10 738-101 -0,9 700-999 9 8 917 8 626-292 -3,3 1000+ 13 32 995 31 612-1 383-4,2 Celkem 181 81 157 78 712-2 445-3,0 35
9.3 Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Hospodářský výsledek v mil. Kč 2002 2003 počet nemocnic % počet nemocnic % Všechny rezorty 0 až 1,9 50 58,8 42 51,9 2 až 4,9 17 20,0 19 23,5 5 až 9,9 6 7,1 6 7,4 10 až 49,9 9 10,6 10 12,3 50 a více 3 3,5 4 4,9 Celkem 85 100,0 81 100,0 9.4 Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Hospodářský výsledek v mil. Kč 2002 2003 počet nemocnic % počet nemocnic % Všechny rezorty do -2 17 16,3 24 24,0-2,1 až -5 16 15,4 13 13,0-5,1 až -10 13 12,5 10 10,0-10,1 až -50 47 45,2 38 38,0 nad -50 11 10,6 15 15,0 Celkem 104 100,0 100 100,0 36
9.5 Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %) 2002 2003 Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem -0,6 0,5-5,0-3,1 3,8-2,1-0,2-3,4-3,0 - -4,1-0,2-3,1-0,4 9.6 Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nákladová rentabilita v % 2002 2003 počet nemocnic % počet nemocnic % Všechny rezorty 10 a více 14 7,4 13 7,2 5 až 9,9 % 5 2,6 11 6,1 0 až 4,9 % 66 34,9 57 31,5-2 až -0,1% 19 10,1 24 13,3-5 až -2,1 % 33 17,5 26 14,4-10 až -5,1 % 35 18,5 36 19,9-15 až -10,1 % 9 4,8 9 5,0-20 až -15,1 % 4 2,1 5 2,8 < -20 % 4 2,1 - - Celkem 189 100,0 181 100,0 37
10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k 31.12.2003 (v mil. Kč) Nesplacený úvěr bankovní jiný Nesplacený leasing Přímo řízené MZ 298 172 126 7 Krajské 361 122 239 9 Obecní a městské 88 45 43 11 Soukromé a církevní 168 153 15 173 Celkem 914 491 424 199 Celkem 16-16 - 10.2 Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Stav k 31.12. Nesplacený úvěr bankovní jiný Nesplacený leasing 2002 2 111 1 701 411 258 2003 914 491 424 199 Index (2002=100) 43,3 28,9 103,2 77,1 2002 18-18 0,2 2003 16-16 - Index (2002=100) 88,9 x 88,9 x 38
11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k 31.12. Závazky z obchodního styku 2002 2003 mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % Index (2002=100) Celkem 10 058 x 12 338 x z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 1 333 23,8 1 380 23,5 31-90 dnů 1 754 31,3 1 658 28,3 91-180 dnů 1 432 25,6 1 478 25,2 181-360 dnů 800 14,3 1 116 19,0 nad 360 dnů 280 5,0 231 3,9 Celkem po splatnosti 5 599 100,0 5 863 100,0 Celkem 181 x 178 x z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 35 45,5 34 38,6 31-90 dnů 29 37,7 22 25,0 91-180 dnů 14 18,2 31 35,2 181-360 dnů 0 0,0 1 1,1 nad 360 dnů 0 0,0 - - Celkem po splatnosti 77 100,0 88 100,0 122,7 103,5 94,5 103,2 139,5 82,5 104,7 98,3 97,1 75,9 221,4 0,0 x 114,3 11.2 Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) 2002 2003 Index (2002=100) po lhůtě splatnosti po lhůtě splatnosti po lhůtě splatnosti Přímo řízené MZ 4 260 2 092 6 660 600 156,3 28,7 Krajské 147 1 4 243 2 335 93,7 1) 80,5 1) Okresní 4 383 2 899 - - x x Obecní a městské 399 210 592 296 148,4 141,0 Soukromé a církevní 869 397 844 386 97,1 97,2 Celkem 10 058 5 599 12 338 5 863 122,7 104,7 Celkem 181 77 178 88 98,3 114,3 1) Pro porovnání s rokem 2002 údaje krajských a okresních nemocnic sečteny 39
11.3 Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k 31.12. Pohledávky z obchodního styku 2002 2003 mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v % Index (2002=100) Celkem 8 423 x 9 635 x z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 1 427 58,6 1 874 67,9 31-90 dnů 203 8,3 188 6,8 91-180 dnů 91 3,7 63 2,3 181-360 dnů 77 3,2 82 3,0 nad 360 dnů 639 26,2 553 20,0 Celkem po splatnosti 2 436 100,0 2 761 100,0 Celkem 274 x 236 x z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 57 56,4 55 70,5 31-90 dnů 11 10,9 2 2,6 91-180 dnů 5 5,0 2 2,6 181-360 dnů 1 1,0 1 1,3 nad 360 dnů 27 26,7 18 23,1 Celkem po splatnosti 101 100,0 78 100,0 114,4 131,3 92,6 69,2 106,5 86,5 113,3 86,1 96,5 18,2 40,0 100,0 66,7 77,2 11.4 Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) 2002 2003 Index (2002=100) po lhůtě splatnosti po lhůtě splatnosti po lhůtě splatnosti Přímo řízené MZ 3 911 1 055 4 971 1 459 127,1 138,3 Krajské 376 23 2 536 902 75,0 1) 89,2 1) Okresní 3 006 988 - - x x Obecní a městské 442 163 537 183 121,5 112,3 Soukromé a církevní 688 207 590 217 85,8 104,8 Celkem 8 423 2 436 9 635 2 761 114,4 113,3 Celkem 274 101 236 78 86,1 77,2 1) Pro porovnání s rokem 2002 údaje krajských a okresních nemocnic sečteny 40
12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Dlouhodobý majetek 1) Dlouhodobý hmotný majetek 2) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Zdravotnická technika 2) Míra amortizace v % Přímo řízené MZ 38 298 53 563 559 18 471 29,2 Krajské 29 381 38 897 536 13 284 25,5 Obecní a městské 3 949 5 781 77 2 244 32,6 Soukromé a církevní 1 349 2 190 41 783 39,5 Celkem 72 978 100 431 1 213 34 782 28,2 Celkem 4 794 6 487 34 1 885 26,3 1) V účetní hodnotě V pořizovacích cenách 12.2 Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Rok Dlouhodobý majetek 1) Dlouhodobý hmotný majetek 2) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Zdravotnická technika 2) Míra amortizace v % 2002 80 158 108 824 1 084 35 547 27,1 2003 72 978 100 431 1 213 34 782 28,2 Index 91,0 92,3 111,9 97,8 x (2002=100) 2002 4 482 6 755 42 2 118 34,1 2003 4 794 6 487 34 1 885 26,3 Index 107,0 96,0 81,0 89,0 x (2002=100) 1) V účetní hodnotě 2) V pořizovacích cenách 41
12.3 Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k 31.12. (v mil. Kč) Hodnota dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu 2002 2003 index (2002=100) Přímo řízené MZ 3 997 3 471 86,8 Krajské 1 147 5 709 105,1 1) Okresní 4 285 - x Obecní a městské 385 211 54,8 Soukromé a církevní 93 27 29,0 Celkem 9 908 9 417 95,0 Celkem 312 622 199,4 1) Pro porovnání s rokem 2002 údaje krajských a okresních nemocnic sečteny 12.4 Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k 31.12. podle velikostní struktury (v mil. Kč) Kategorie podle počtu lůžek Hodnota dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu 2002 2003 index (2002=100) Všechny rezorty do 99 121 18 14,9 100-199 186 56 30,1 200-299 885 1 305 147,5 300-499 2 009 1 266 63,0 500-699 1 030 1 089 105,7 700-999 1 408 1 125 79,9 1000+ 4 580 5 179 113,1 Celkem 10 220 10 039 98,2 42
12.5 Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Hodnota DHM nově zařazeného z vlastních zdrojú Hodnota nově pořízeného DHM z úvěrů z příspěvků ze státních fondů z dotací od zřizovatele z darů a sbírek Přímo řízené MZ 4 098 3 488 2 230 4 3 1 173 71 Krajské 4 715 3 751 731 71 2 214 668 45 Obecní a městské 980 485 120 16 19 251 24 Soukromé a církevní 166 137 122 12 2 0 2 Celkem 9 959 7 862 3 204 102 2 239 2 092 141 Celkem 193 680 410 - - 268 1 12.6 Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Rok Hodnota DHM nově zařazeného z vlastních zdrojů Hodnota nově pořízeného DHM z úvěrů z příspěvků ze státních fondů z dotací od zřizovatele z darů a sbírek 2002 11 867 9 001 3 815 34 2 931 2 015 163 2003 9 959 7 862 3 204 102 2 239 2 092 141 Index (2002=100) 83,9 87,3 84,0 300,0 76,4 103,8 86,5 2002 240 206 206 - - - 0 2003 193 680 410 - - 268 1 Index (2002=100) 80,4 330,1 199,0 x x x x 43