MESTO ZVOLEN v,,, SPOLOCNY OBECNY URAD Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen Správa o hospodárení Spoločného obecného úradu za rok 2015 a Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2016
Hospodárenie Spoločného obecného úradu za rok 2015 Spoločný obecný úrad (ďalej len SOU) bol zriadený na základe zmluvy zo dňa 27.1.2003 s účinnosťou od 01.01.2003 na dobu neurčitú. Uvedená" Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu" bola zmenená a doplnená deviatimi dodatkami. Účastníkmi spoločného obecného úradu k 31.12.2015 bolo 24 obcí s celkovým počtom obyvateľov 63 872 (vykazovaných podľa ustanovení zmluvy pre rok 2015 podľa štatistických údajov k 31.12.2013), z toho 43 100 obyvateľov Mesta Zvolen (t.j. 67% z celkového počtu) a 20772 obyvateľov ostatných obcí (t.j. 33 % z celkového počtu). Na činnosť SOU prispievali v roku 2015 združené obce paušálnym poplatkom, ktorý bol v zmysle Dodatku č.6 k základnej zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, účinného od 1.1.2010, stanovený vo výške 0,28 /obyvateľa/mesiac. Stav hospodárenia SOU k 31.12.2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke v : Rozpočet Skutočnosť Plnenie k Bežné výdavky na rok 2015 31.12.2015 rozpočtu v % Stavebný úrad 152535 151 938,52 99,6 Školský úrad 38610 41 249,82 106,8 Sociálne služby 22782 22584,78 99,1 Správna réžia 46035 45578,85 99,0 Bežné výdavky celkom 259962 261 351,97 100,5 Príjmy Rozpočet Skutočnosť Plnenie k na rok 2015 31.12.2015 rozpočtu v % Školský úrad - príjmy zo ŠR 38937 39657,00 101,8 Školský úrad-rozpočet mesta 1 612,00 Paušálne poplatky od obcí 69794 69793,92 100,0 Paušálne poplatky- Zvolen 144816 144816,00 100,0 Príjmy celkom 253547 255878,92 100,9 1Rozdiel PRíJMY - VÝDA VKY -64151-5473,051 Paušálny poplatok na 1 obyv.lmesiac 0,28 0,28 rozdiel P-V na 1 obyv.lrok -0,100-0,086 rozdiel P-V na 1 obyv.lmesiac -0,008-0,007 2
Rozpočet na rok 2015 bol schválený účastníkmi Spoločného obecného úradu na rokovaní dňa 28.5.2015 v celkovom objeme príjmov 253 547 a výdavkov 259962. Výdavky rozpočtu k 31.12.2015 boli vyčerpané na 100,5 %. Rozpočet výdavkov školského úradu bol v priebehu roku zvýšený o dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen v objeme 1 612 E. Príjmy rozpočtu boli splnené na 100,9 %. Vyššie príjmy boli získané na činnosť školského úradu z prostriedkov štátneho rozpočtu a dotácie z rozpočtu mesta. Paušálne poplatky vo výške 0,28 /obyvateľa/mesiac, ktoré sa od 1.1.2010 nezmenili, boli od združených obcí poukazované v zmluvne dohodnutých termínoch a objemoch s plnením k 31.12.2015 na 100 %! Spoločný obecný úrad 2014 2015 rozdie/15 14 Počet obyvatel'ov 23 združených obcí 20700 20772 72 Počet obyvatel'ov mesta Zvolen 43148 43100-48 Počet obyvatel'ov - SPOLU 63848 63872 24 V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 sa zvýšil počet obyvateľov vykazovaný pre SOU o 24 na 63 872 obyvateľov. Pre mesto Zvolen sa paušálny poplatok vykazoval nižší o 48 obyvateľov, ale ostatné obce SOU mali počet obyvateľov zvýšený o 72. Hospodárenie SOU za rok 2015 skončilo so stratou - 5 473,05 čo je v prepočte na jedného obyvateľa obce SOÚ suma -0,007 /mesiac. Uvedená strata bude kompenzovaná predpokladaným prebytkom hospodárenia SOU za rok 2016 v súlade so záverom rokovania zo dňa 28.5.2015, kedy bolo združenými obcami odsúhlasené zvýšenie paušálneho poplatku od 1.1.2016 na 0,30 /obyvateľa /mesiac. 3
..- ROZPOCET Spoločného obecného úradu na rok 2016 Rozpočet SOU na rok 2016 vychádza z finančných podkladov schváleného rozpočtu mesta Zvolen na rok 2016 a zohľadnenia jeho predpokladaného plnenia. Pre kalkuláciu príjmov z paušálnych poplatkov sa vychádzalo zo štatistického počtu obyvateľov SOU k 31.12.2014 a platného paušálneho poplatku platného od 1.1.2016 vo výške 0,30 /obyvateľajmesiac. Počet obyvatel'ov SOU 2015 2016 Počet obyvateľov 23 obcí 20772 20850 Počet obyvatel'ov mesta Zvolen 43100 43047 Počet obyvatel'ov - SPOLU 63872 63897 medziročný rozdiel v počte obyv. SOU 24 49 - z toho Zvolen -48-101 - z toho obce 72 150 Paušálnv poplatok na 1obw./mesiac O,28 0,30 Rozpočet SOU na rok 2016 s porovnaním k roku 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke: (v EUR) Skutočnosť Rozpočet Bežné výdavkv-podl'a oblastí k 31.12.2015 2016 Stavebný úrad 151 939 153965 Školský úrad 41 250 39657 Sociálne služby 22585 23612 Správna réžia 45579 46946 Bežné výdavky celkom 261 352 264180 Skutočnosť Rozpočet Príjmy k 31.12.2015 2016 Školský úrad - príjmy zo ŠR 41 269 39657 Paušálne poplatky od obcí 69794 75060 Paušálne poplatky- Zvolen 144816 154969 Príjmy celkom 255879 269686 I Rozdiel PRíJMY - VÝDAVKY -5473 5506 Rozpočet príjmov je stanovený v objeme 269 686, čo je o 5,4% viacej ako v roku 2015. Zvýšenie príjmov je spôsobené najmä z dôvodu zvýšenia paušálneho poplatku, ale aj celkového zvýšenia počtu obyvateľov združených obcí o 49. Príjmy Školského úradu boli stanovené na úrovni transferu zo štátneho rozpočtu roku 2015. 4
Výdavky rozpočtu v objeme 264 180 sú oproti roku 2015 zvýšené o 1,1% z dôvodu legislatívneho nárastu mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní. Rozpis rozpočtu výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v je nasledovný: Bežné výdavky Skutočnosť Rozpočet podl'a ekonomickej klasifikácie k 31.12.2015 2016 61O-mzdy 166890 168524 620-poistné a odvody do poisťovní 59619 62758 630-tovary a služby 34843 32898 Bežné výdavky celkom 261 352 264180 Celkový rozpočet SOU na rok 2016 je vypracovaný s prebytkom vo výške 5 506, ktorým sa kompenzuje vzniknutý schodok z hospodárenia SOU za rok 2015. Zvolen, 12.3.2016 Vypracovala: ~ Ing.Alena GábOrOvá-ved.lol~om.odboru Schválil: Ing.JozefMikuš - prednosta MsÚ Ing.Lenka Balkovičová primátorka Mesta Zvolen 5