Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 100 000,00 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 200 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 035 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 110 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 4 300 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy 345 000,00 1341 Poplatek ze psů 11 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 18 000,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 1381 Daň z hazardních her 300 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 620 000,00 Daňové příjmy celkem 10 403 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 3511 2132 Všeobecná ambulantní péče 70 000,00 3613 2132 Nebytové hospodářství 145 000,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 2 000,00 3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj (pronájem pozemků) 112 000,00 3722 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu (firmy) 31 200,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800,00 3725 2324 Využití a zneškodňování komunálních odpadů 55 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 6171 2112 Přijaté tržby za zboží dříve nakoupené 5 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 Nedaňové příjmy celkem 434 000,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 Kapitálové příjmy celkem 50 000,00 Třída 4 Přijaté dotace 4111 Neinvestiční přijaté transféry z všeob. pokladny správy SR 30 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transféry ze státního rozpočtu 128 500,00 4216 Ostatní investiční přijaté transféry ze SR 450 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 Přijaté dotace celkem 908 500,00 ÚHRN PŘÍJMŮ 11 795 500,00
VÝDAJE Pragraf Položka Text návrh rozpočtu 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč. 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Celkem 10 000,00 2212 Silnice. 5021 Ostatní osobní výdaje 9 600,00 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 25 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 5171 Opravy a udržování 200 000,00 Celkem 259 600,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací. 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 Celkem 150 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Celkem 50 000,00 2292 Dopravní obslužnost. 5323 Neinvestiční transfery krajům 63 800,00 Celkem 63 800,00 2310 Pitná voda. 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Celkem 60 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly. 5169 Nákup ostatních služeb 102 000,00 Celkem 102 000,00 3113 Základní školy. 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 3 000,00 5194 Věcné dary 3 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 492 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 Celkem 2 498 000,00 3314 Činnosti knihovnické. 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 Celkem 53 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury. 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 Celkem 12 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek. 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 5171 Opravy a udržování 100 000,00 Celkem 160 000,00 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností. 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 25 000,00 Celkem 25 000,00
3341 Rozhlas a televize. 5041 odměny za užití duševního vlastnitcví 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Celkem 13 600,00 3392 Zájmová činnost v kultuře. 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 5 000,00 Celkem 5 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. 5041 odměny za užití duševního vlastnitcví 5 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 35 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 5175 Pohoštění 2 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 Celkem 105 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 Celkem 50 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost. 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 Celkem 130 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže. 5194 Věcné dary 10 000,00 Celkem 10 000,00 3613 Nebytové hospodářství. 5021 Ostatní osobní výdaje 53 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 60 000,00 5151 Studená voda 25 000,00 5153 Plyn 110 000,00 5154 Elektrická energie 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 600 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 225 000,00 Celkem 3 163 000,00 3631 Veřejné osvětlení. 5154 Elektrická energie 100 000,00 5171 Opravy a udržování 30 000,00 Celkem 130 000,00 3632 Pohřebnictví. 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 5151 Studená voda 2 000,00 5154 Elektrická energie 2 000,00 Celkem 6 000,00 3636 Územní rozvoj. 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 Celkem 2 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený.
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 580 000,00 5031 Povinné pojištění na soc. zabezpečení a příspěvek na st. pol. zam. 145 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění 52 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 5 000,00 5154 Elektrická energie 2 500,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 6130 Pozemky 60 000,00 Celkem 940 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů. 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 Celkem 25 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů. 5169 Nákup ostatních služeb 610 000,00 Celkem 610 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů. 5164 Nájemné 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Celkem 130 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť. 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 Celkem 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 20 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 400 000,00 Celkem 1 458 000,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo. 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 Celkem 30 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva. 5901 Nespecifikované rezervy - ROZPOČET MUSÍ BÝT 1 000,00 Celkem 1 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část. 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 22 000,00 5154 Elektrická energie 5 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6123 Dopravní prostředky - hasičské vozidlo 1 000 000,00 Celkem 1 053 000,00 6112 Zastupitelstva obcí. 5023 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 520 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění 47 000,00
Celkem 567 000,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC. 5901 Nespecifikované rezervy VOLBY do Zastupitelstva 20 000,00 Celkem 20 000,00 6118 Volba prezidenta republiky. 5901 Nespecifikované rezervy VOLBY Prezidenta 15 000,00 Celkem 15 000,00 6171 Činnost místní správy. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 5031 Povinné pojištění na soc. zabezpečení a příspěvek na st. pol. zam. 57 500,00 5032 Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění 20 700,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 35 000,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nazařazený 35 000,00 5151 Studená voda 30 000,00 5153 Plyn 130 000,00 5154 Elektrická energie 20 000,00 5161 Služby pošt 6 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokumunikací 30 000,00 5166 Konzultační poradenské a právní služby 20 000,00 5167 Služby, školení a vzdělávání 10 000,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 45 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 5173 Cestovné 30 000,00 5175 Pohoštění 4 000,00 5194 Věcné dary 20 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 Celkem 920 700,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací. 5141 Úroky vlastní 25 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 Celkem 32 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované. 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 Celkem 60 000,00 6399 Ostatní finanční operace. 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 110 000,00 Celkem 110 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let. 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobích 11 000,00 Celkem 11 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené. 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 7 000,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 300,00 Celkem 8 300,00 Výdaje celkem 13 051 600,00
Třída 8 Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -300 000,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -1 256 100,00 Financování celkem -1 556 100,00