Rozpočet Třída Skutečnost rok 2017 Skutečnost k 1.pol.roku 2018 Návrh rozpočtu 2019 1 Daňové příjmy 5 837 005 Kč 3 262 192 Kč 5 498 000 Kč 2 Nedaňové příjmy 972 294 Kč 567 204 Kč 740 000 Kč 3 Kapitálové příjmy 660 000 Kč 486 500 Kč 0 Kč 4 Přijaté transfery 1 787 611 Kč 300 639 Kč 0 Kč 5 Běžné výdaje 5 563 490 Kč 2 387 489 Kč 4 928 000 Kč 6 Kapitálové výdaje 1 120 782 Kč 2 000 Kč 5 445 000 Kč 8c Zapojení zdrojů z minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 4 135 000,00 Kč 8v Financování -2 572 639,11 Kč -2 227 045,88 Kč 0,00 Kč Příjmy a výdaje Skutečnost rok 2017 Skutečnost k 1.pol.roku 2018 Návrh rozpočtu 2019 Příjmy celkem 8 506 910,35 Kč 4 616 534,44 Kč 10 373 000,00 Kč Výdaje celkem 5 934 271,24 Kč 2 389 488,56 Kč 10 373 000,00 Kč Saldo 2 572 639,11 Kč 2 227 045,88 Kč 0,00 Kč Financování Skutečnost rok 2017 Skutečnost k 1.pol.roku 2018 Návrh rozpočtu 2019 Financování celkem -2 572 639,11 Kč -2 227 045,88 Kč 0,00 Kč
Rozpočtové příjmy na rok 2019 Třída,seskup.pol. podseskup. pol. Druh příjmu Objem příjmů položka x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 740 000 Kč x DAŃOVÉ PŘÍJMY x 1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 000 000 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 290 000 Kč 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená srážkovou daní 115 000 Kč 1121 Daňz příjmu právnických osob 1 100 000 Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 160 000 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 2 198 000 Kč 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 190 000 Kč 1341 Poplatek ze psů 7 000 Kč 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000 Kč 1381 Daň z hazardních her 25 000 Kč 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 30 000 Kč 1361 Správní poplatky 5 000 Kč 1511 Daň z nemovitostí 375 000 Kč x DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 5 498 000 Kč x PŘIJATÉ DOTACE x 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 0 Kč v tom: - výkon státní správy 0 Kč - opatrovnictví 0 Kč 4116 ÚP-VPP 0 Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 Kč PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M 0 Kč x X x 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku) 0 Kč 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0 Kč 8124 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-) 0 Kč P Ř Í J M Y C E L K E M 6 238 000 Kč
ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE NA ROK 2019 Skupina, oddíl, pododdíl paragraf Název paragrafu funkčního členění Objem příjmů 1039 Ost. záležitosti lesního hospodářství 5 000,00 Kč 1069 Ostatní správa v zemědělství 5 000,00 Kč 2310 Pitná voda 3 Kč 3341 Rozhlas a televize 3 000 Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (nájem OPS) 125 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 40 000 Kč 3632 Pohřebnictví 5 000 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 000 Kč 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 000 Kč 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadu Kč 5512 Požární ochrana 20 000 Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6310 Obecné příjmy z fin. operací 3 000 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 22 000 Kč PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM 740 000 Kč
ROZPIS VÝDAJŮ OBCE NA ROK 2019 Skupina, oddíl, pododdíl paragraf Název paragrafu funkčního členění Objem výdajů 1036 Správa v lesním hospodářství x SKUPINA 1 C E L K E M 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 3 2321 Odvádění a čistění odpadních vod x SKUPINA 2 C E L K E M 460 000 3117 První stupeň základní školy 8 3231 Základní umělecké školy 5 000 3314 Činnosti knihovnické 40 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (kronikářka) 18 000 3341 Rozhlas a televize (místní rozhlas) 3392 Zájmová činnost v kultuře (provoz KD) 3399 Ostat. zálež. kultury, církví a sděl.prostředků (SPOZ) 40 000 3419 Ostat. tělovýchovná činnost 5 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 80 000 3632 Pohřebnictví 20 000 3633 Výst.a údržba místních inž.sítí (plynofikace obce) 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 100 000 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 20 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n. 30 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 x SKUPINA 3 C E L K E M 2 028 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany x SKUPINA 5 C E L K E M 40 000 6112 Zastupitelstva obcí 700 000 6171 Činnost místní správy 1 000 000 6310 Obecné výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000 x SKUPINA 6 C E L K E M 1 740 000 Výdaje na provoz Výdaje na opravy a rekonstrukce Výdaje na dary, příspěvky Výdaje celkem 4 318 000 6 0 4 928 000
Obec Prosetín, IČO 00295167 Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 - výdaje na opravy a rekonstrukce (třída 5) Paragraf Projekt/Popis 3639 3639 3117 2333 2341 Oprava podlahy KD Brťoví Oprava střechy KD Čtyři Dvory Oprava školy Údržba odvodňovacích koryt v Brťoví Údržba vodní nádrže ve Čtyřech Dvorech Částka 30 000 Kč 3 Kč 200 000 Kč 60 000 Kč Kč 6 Kč
Obec Prosetín, IČO 00295167 Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 - dary, příspěvky (třída 5) Paragraf Projekt/Popis Částka 0 Kč
Obec Prosetín, IČO 00295167 Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 - výdaje na investice (třída 6) Paragraf Projekt/Popis 3745 Kompostery 3429 Betonové stoly na stolní tenis 2341 Zametač ZAR 22 2310 Výstavba zrdoje pitné vody 3421 Dětské hřiště na školní zahradě v Prosetíně Částka 700 000 Kč 40 000 Kč 85 000 Kč 4 500 000 Kč 120 000 Kč 5 445 000 Kč