Daňový doklad / faktúra Číslo faktúry / variabilný symbol 121311497 4 Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. R u ž in o v s k á 1/A 821 02 B R A T IS L A V A S L O V A K IA Odberateľ: H a líčska ce sta 1493/7 984 03 L U Č E N E C S L O V A K IA Registrácia: Okresný súd BA ľ, vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4341 5992 Fax +421 2 4333 0078 Banka: Tatrabanka a s č.účtu: 2 6 2 5 0 4 1 1 3 5 /1 1 0 0 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513 Dátum vystavenia: 21.06.2012 Dátum dodania tovaru, Deň splatnosti: 06.07.2012 služby: 21.06.2012 IČO: 37833961 IČ DPH D IČ :2021668429 Dodacia adresa Kód Popis Množstvo MJ Jed. cena Cena netto DPH % Cena vr. DPH A2113 Ľudovít Štúr + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 98 2113 Ľudovít Štúr 1 20,00 2113-3 A3 - Ľudovít Štúr 15 20,00 A53525-08 2.svetová vojna, l.diel (1939-1943) + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 98 A53526-08 2.svetová vojna, II.diel (1942-1945) + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 98 C7680-08 Zmyslové orgány + 20A4 1 EUR 66,67 EUR 66,66 20,00 EUR 80 200-081 Etika - Na našej škole 1 EUR 14,17 EUR 14,17 20,00 EUR 17 7650-08 Cievna sústava 1 EUR 10,83 EUR 10,83 20,00 EUR 13 PB Poštovné a balné 1 EUR 5,83 EUR 5,83 20,00 EUR 7 Kód DPH % Netto Čiastka DPH Poznámky: E1 20 EUR 342,50 EUR 68,50 Založené na Zákazky odberateľa 128466. Založené na Dodávky 121211907. Základ dane EUR 342,50 % rabatu 0,00 Čiastka rabatu Základ dane celkom EUR 342,50 DPH celkom EUR 68,50 Cena s daňou EUR 411,00 Platba celkom: EUR 411.00 Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260 SKK 12.381,79 Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budem e Vám účtovať úrok z omeškania podľa obeh. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Podpis a pečiatka: s r r i E F n B E U R C A R T R užinovská 1/A 821 02 B r a tis la v a 02/4342 89 04, fax 4333 00 78 j s n n s e w e i L. / 7993 PTC <Pt- ť '...... * nástenné mapy mapy s dotlačou * mapy na zákazku * glóbusy reklam a na m apách * nástenná kalendáre * podložky na stôl veľkoplošné laminovanie veľkoplošná digitálna tlač * dejepisné mapy učebné pomôcky
r r www.skolahrou.sk FAKTÚRA Faktúra číslo: Variabilný symbol: 129076 120160 D od á v a teľ: O d b erateľ: V R A N A, s.r.o.. H o rn ý val 9, 010 01 Ž ilina ICO: 36 377 325 DIC: 2020102128 Banka: T atra banka, a.s., Žilina Číslo účtu: 262 586 4246 / 1100 mobil: 0948/777 072, e-m ail: aibert@ skolahrou.sk web: w w w.skolahrou.sk Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 D odávateľ nie je platcom DPH. Deň splatnosti faktúry: Deň vyhotovenia faktúry: Deň dodania: 3.7.2012 25.6.2012 25.6.2012 Názov služby Obdobie (mes.) Množstvo MJ Cena za MJ (EUR) Cena spolu (EUR) Albert pre všetkých 12 1 139,00 139,00 Uhradená záloha (EUR): 0,00 Celková suma na úhradu (EUR): 139,00 Vystavil: J. Mores Obeh. register: OS Žilina,odd.: Sro, vložka č.: 10862/L Fakturované za ceny v zm ysle zákona o cenách č. 18/1996. Dohoda o používaní vzdelávacieho systému Albert uzavretá medzi dodávateľom a koncovým používateľom - objednávateľom vzdelávacieho systému Albert (ďalej len "používateľ"): 1. Dodávateľ poskytuje používateľovi licenciu - právo na používanie vzdelávacieho systému Albert. 2. Licencia na vzdelávací systém Albert zahŕňa: licencie Alberta na všetky počítače v škole; licenciu pre všetkých žiakov aj učiteľov školy. 3. Používateľ má právo používať vzdelávací systém Albert až po úhrade licencie. 4. Dohodnutá doba používania začína plynúť dňom aktivácie - sprístupnenia systému Albert pre používateľa. 5. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania platnosti licencie bude vykonávať všetky úpravy, opravy a vylepšenia funkcií vzdelávacieho systému Albert existujúcich v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody bez nároku na ďalšie dodatočné poplatky zo strany používateľa. 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny vzdelávacieho systému Albert - vzhľadové, funkčné, programové, obsahové a iné. 7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi za používanie vzdelávacieho systému Albert. 8. Táto dohoda nadobúda platnosť momentom, keď používateľ uhradí dodávateľovi dohodnutú sumu za používanie 9. Zmeny tejto dohody sú možné iba v písomnej podobe potvrdenej dodávateľom aj používateľom.
f í Lindström Lindström, s.r.o. O rcšianska ulica č, 3 917 01 Trnava D átum dodania: D átum vyhotovenia: 17. 06. 2012 19. 06. 2012 FAKTURA IČO zákazníka: DIČ zákazníka: 3 7 8 3 3 9 6 1 2 0 2 1 6 6 8 4 2 9 IČ DPH zákazníka: S K 2 0 2 1 6 6 8 4 2 9 1Č D PI! zákazníka: Č íslo zákazníka: 6 0 1 0 4 2 Č íslo faktúry (VS): 1 2 3 5 1 0 8 D oba splatnosti: 14 dni Ú rok z om eškania: p o d ľ a z m lu w O dberateľ: 601042 Z ákladná škola H aličská cesta 7 984 03 Lučence D átum splatnosti: 04. 07. 2012 D átum podania: 20. 6. 2012 K orešpondenčná adresa: Haličská cesta 7 984 03 Lučcncc Fakturujem e V ám na základe zm luvy o servisnom prenájm e rohoží za obdobie: 21. 5. 2012-17. 6. 2012 I k4-' H"i Produkt: Týždne: 1221 I 1222 ks J ks ; 1223 ks 1224 ks.ledn. eena C elkom t e : Pranie MXW2 Prenáj om MXW2 999 Tmavohnedá LI 115x200 Tmavohnedá LI 115x200 999 2, 33 0, 96 23, 30 19,20 42, 50 O W 6G 2 C C F -00 05 62-120620-600-! '1 Sum a bez DPH 42,50 EUR DPH 20,00% 8.50 EUR S p o lu s D P H 5 1,0 0 E U R Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný sym bol. OmSianska 3-2 2-91? 01 Tmeva»ČO:35 742 364 IČ DPH;SK2020219883 Kontaktná osoba : Andrea H rubá. Zuzana Kusá Telefón: 033/5907612-U Lindström, s.r.o. O rcšianska ulica č. 3 917 01 Trnava ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 IČ DPH : S K 2020219883 OR O kresného súdu Trnava, vložka čislo 12299 T Tatra banka, a.s SW IFT: TA TRSK B X č. účtu 2625006751/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 V L B. a.s. SW IFT : SUBASK.BX č. účtu 2785008051/0200 IRAN- í n on onno n m 7 «son sn<i
Dodávateľ: Faktúra č. 2012/073 Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec M Cer#^. * mtm -*&*&! Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA ;Vysoká 18 811 06 Bratislava j IČO: 35998407 j DIČ: 2021542534 ]IČ DPH: SK2021542534 Vystavil: jlng. Katarína Cesnaková Tel.: 0917 35 35 32, 02 / 52 96 29 29 i cesnakova@ zivica.sk IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 Dátum vyhotovenia 14.06.2012-20:01 Dátum splatnosti 28.06.2012 Forma úhrady Konštantný symbol 0308 Variabilný symbol 2012073 Banka Pobočka Prevodným príkazom Tatra banka, a.s. Bratislava Číslo účtu 2626178483/1100 SWIFT TATRSKBX :Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na www.zelenaskola.sk dňa 14.06.2012-20:01 (p. :M g r. Kadecká Marcela) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2012/2013 j P. č. Popis Množstvo Jedn. Cena za j. % DPH DPH Spolu j 1 registračný poplatok 1 75.33 20% 15.07 90.4 r * "..-n...i... i,-. 1... j Sadzba Základ Výška DPH Vrátane DPH 0% 0,00 0,00 0,00 j I 10% 0,00 0,00 0.00 20% 75.33 15.07 90.4 celkom 75.33 15.07 90.4 Cena k úhrade celkom 90.4 EUR
I Daňový doklad FAKTÚRA č. 120/2012 - dodací list. Dodávateľ K arol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098 984 01 Lučenec DIČ 1078274098 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225 Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320 Penaž.ústav : Slovenská Sporitelňa Deň splatnosti 28.06.2012 Čislo účtu : 03417 02254/0900 Deň vystavenia 18.06.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 18.06.2012 Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta 7 984 01 Lučenec O b j. č. : Por. čislo Názov Množ. J.mn J.cena bez DPH Spolu Sadzb; bez DPH DPH 1 HP88 black 5400 2.00 ks 17.62 35.24 20% 2 HP88 cyan 5400 1. 00 ks 13.95 13.95 20% 3 HP8 8 magenta 5400 1.00 ks 13.95 13.95 20% 4 HP88 yellow 5400 2.00 ks 13.95 27.90 20% celkom bez dane 91. 04 20% DPH (zaklad 91.04) 18.21 celkom k'úhrade v EUR 109.25 Slovom: Stodevät/0,25 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@ zoznam.s k Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009 Prevzal: n KSERVIS -KakoiW- p e č ^ a fc js a -. ;
R egister o b c h o d n ý c h spo lo č n o s tí s.r.o. WWW.OBCHODNYREGISTER.COM INFO@OBCHODNYREGISTER.COM PREDFAKTLw O d b er a teľ : P o što v á ad resa : Z á k la d n á šk ola 984 03 Lučenec, H aličská 1493/7 IČ O : 37 833 961 Z á k la d n á šk o la Mgr. Ján M ižúr Lučenec H aličská 1493/7 984 03 D o d á v a teľ : F a k tú ra číslo : P000805/2012 R eg ister o b c h o d n ý c h sp o lo č n o s tí s.r.o. Sídlo: SK- 811 01 B ratislava,, G orkého 3 FAX: 00421 02 59241200 IČ O : 46440305 D I Č :2023394076 IČ D PH : SK 2023394076 TA TR A B ANKA, č.účtu: 2928866847/1100 IBAN: S K 6811000000002928866847 SW IFT: TA TR SK B X E-m ail: info@ obchodnyregister.com W eb: w w w.obchodnyregister.com F o rm a ú h ra d y : Prevod D á tu m v y sta v en ia : 2012.06.18 D á tu m sp la tn o sti: 2012.07.18 E x em p lá r: 1/3 V ec: R egistrácia v databáze O B C H O D N Y R E G IST E R.C O M Názov a druh tovaru / služby M nožstvo Cena/M J DPH % DPH Cena celkom M J EUR EUR EUR Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov 1 KS 310,00 20% 62,00 372,00 ZÁKLAD DPH DPH CELKOM VSADZBE 20% : 310,00 M IM O DPH: 0 62,00 0 372,00 0 Cena celkom (EUR): 372,00 Celková fakturovaná suma: 372,00 EUR. slovom: tristosedemdesiatdve EUR. REGISTER ORfHfifÎNYfH «pnm r'unaí Dodávateľ Odberateľ
T - 3*026078812-01-02-1 im m ni ni n mi un un i ii nim Vaša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika tei.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, lč DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 00000026 2102 3511 BIC:TATRSKBX) Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB 27,78 25.06.2012 7206293288 192 626 4258/0200 262 102 3511/1100 063 177 3464/0900 002 550 5443/7500 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry Zoberte si k internetu aj tablet už za 1! Zistite viac! Č ítajte prilože ný leták Novinky. 08.06.2012 07.06.2012 7206293288 Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. ' B e z Vaše identifikačné údaje: Účastník 1.91191825 Účastník 1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO 37833961 IČ DPH Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Faktúra za obdobie 08.05.2012-07.06.2012 M esačné poplatky 22,6232 Hlasové služby 0,0000 Nehlasové služby 0,5281 Iné platby 0,0000 Spolu bez DPH 23,1513 DPH 20% 4,63 Suma na úhradu 27,78 Ď akujem e Huawei MediaPad Volajte dlhooooo Cely hovor s Easy Time 015 0,15 za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 /m in. so sekundovou tarifikáciou od 1. sekundy Zistite viac! Č ítajte prilo že n ý leták Novinky.
ÍL L E -P a p ie r -S e r v ic e S K, s p o l. s r.o. S ídlo : L ichardova 16, 909 01 S kalica Prevádzka: L. Podjavorinskej 4 5 5 /7 914 01 Trenčianska Teplá Tel.: 0 3 2 /6 4 8 42 03, Fax: 0 3 2 /6 5 9 10 03 e-m ai!: iile @ ille.s k w w w.ille.s k IČO: 36226947 DIČ: 2020185145 IČ DPH: SK2020185145 Číslo účtu: 2715018/1111 F A K T U R A..D A N 0 V Y 0 0 K L. A D * P R I P L A T E M I P R 0 S 1 M Z A D A T C. DOKLADU 8.1 6 761 3 0 2 6 2 8 DA I UM 1 5 0 6.. 2 0 1 Z AK L AON A S K 01.A IIAi i i»!,i t [ i n M.. E í" O N R A-:'J A í K. D í::. N D í VORENE 0 0 0 0 " 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0,. DOD, POKYNY SER VISNE 08 DO BI E 15 0 6 20.12 -.1 0 0 8.. 2 0 1 2! E i... Ľ í ON DRUH TOVARU DO00.1 B IG WI %LET PAF1, B IE L Y J 0.21.3 ZAS 08 N IK MYDLA S i31 IL E E B IE L Y 3 0 4 3 0 PAPER JACK-ME C U., í A S P U í E R AKO V 3 0 3 6 7 O S V IE Ž F f"'!:: D Y í Rfc 5H IL L E B IE L Y D.1.200 B IG W.I L. L. Y T P A P. ^EC 1,, 4 2.VR8T 1 2 0 3 0 ílle ; HYDLO S U S I ti 2, U 6 14 6,1 8 VYDANÍ r UM A i l 6.1.8 O 3 4 0 2 0 IĽ L E P P UTERÁK 3 IE L Y S POTE,. 3 3 0 7 0 VONA F.OR A Í t y l V A Z E N Y Z A K A Z N IK Z O 0 V O D U Z V Y 8 E N IA P R E V A D Z K 0 V Y C H N A K. L ( N A R A S T C IE N A D 0 P R A V N Y C H N A K L A D 0 V ) S M E N U T E N I / V Y 3 1 01,. 0 7.. 201.2 CENY 0 2% U V S L T'KYCH ZAKAZNTKOV 8 KTORÝMI U Z A T V 0 R E N A Z H L. U V A O0 30 0 6.2 0 1 1 J v DO j L. f t IJ.ÍS v Psíste? $eyyia SkSrkC- Sídlo: Lichardova i Q, SOS 01 Skalica prevádzka: Podjavorinskni 4& f7 /Pj v K S ' / ' ' g i 4 01 T re n & tó fts k s T» p» Tsl,: 03&/S<ta4ž03. Fax:^33/659 <003 i ifi& a m w.d IČ :2020185 H5/ÍÔ *SK2020185!ä 1 j G UniGrsriit 3ar,k Slovakia. íawvb-o'.s l i i: '* T J, ImiVS, :'JSC«, Faktúra siúži zároveň ako dodací iist. Dávkovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
>rana: 1 z 1 Dodávateľ IČO: 3604684i P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec Prevadzka. T e! 04 7'4333283 Fax 0 4 / 4333283 Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 D IČ '2020081987 Stredisko' IČ DPH' SK2020081987 SW lft: INRBSK3X OR OS Banská Bystica Oddiel : Sro, Vložka 6953/S Ooieonavka č /dátum i Doaaci list č.:20120158 j Sposoo dopravy. Forma úhrady: O dberateľ: Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ. IČ DPH ( Dátum splatnosti j Dáturr. vyhotovenia: i Daňová povinnosť. I Dátum dodania: F A K T Ú R A č. 20120158 Variabiiný symbol: 20120158 IČO' 37833961 27.06 2012 13.06.2012 13 06.2Ci 2 Fakturujem e Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom ONDULINE hrebenač ks 9,000 5,57 20,00 1,114 6,00 56,55 O NO uliím t Tab 5,000 8,01 20,00 1,602 6,00 40.18 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 84,77 16,95! CN O V sadzbe zníženej 0,00 0,00 j, 00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 84,77 16,95i 101,72 EOR) Faktúra slúži zároveň ako dodací iist. V pripaae neaodržama term m irsplatnosti si vyhradzujeme právo účtoval penáie vo v/ške 0,05% za Každý deň omeškania. P 5 staveaay «h i U. J t m m ateriál s.r.o. Zvolenská cesta 3. 984 01 LUČENEC IjŕQ: 560468!, IODPH: 5K2020081987 / Vystavil: IVANIČ PAVEL i t v A
F a k tú ra c. 7 8 /2 0 1 2 Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec tel.:047/4512010 Penaz.ústav:Unicreditbank a.s číslo úctu :6619451005/1111 ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746 Den splatnosti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania tovaru,služby 19.06.2012 12.06.2012 12.06.2012 12.06.2012 Odberatel ICO 37833961 IC DPH Haliéská cesta 1493/7 984 03 Luéenec Por. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spolu bez DPH 1 papier xer.a4 80gr. 20.00 bal 2.992 20% 59.840 2 euroobal A4 200.00 ks 0.017 20% 3.400 20% DPH základ 63.24 dan 12.65 celkom k úhrade 75.89 EUR s lovom: Sedemdesiatpä /0, 89 EUR prepoéítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 2 286.26 SK V pripade,ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh.registri Okresneho sudu Banska Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktúra sluzi zároveň aj ako dodaci list. pe c i a t ka-^j/odp i s ~r ' ' o? *? # ' f
FAKTURA D A Á R F IČO: 35908718 R H H D F DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 tel.: 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e-mail: abo@raabe.sk www.raabe.sk Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: 21214777 SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: H aličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec i q. 37833961 p. 202166849 ^ qp(_ - Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 S kalica 1 Dátum vystavenia: 08.06.2012 Dátum splatnosti: 22.06.2012 Dátum dodania tovaru: 08.06.2012 Druh cenazajedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Školské vzdelávacie program y-jún 12 1 34.364 10% 37.80 N áklady na poštovné 1 1.091 10% 1.20 N áklady na balné 1 1.327 10% 1.46 Základ dane 10% 36.78 DPH 10% 3.68 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 40.46 EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Doklad vyhotovil: Lev cká Jarka RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O dborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 [k. fy~\ Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Or. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
IČO: 31585078 IČDPH: SK2020464963 DIČ: 2020464963 Čajkovského 8 984 01 Lučenec Print Trade, s.r.o. Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro dátum dodania: dátum vystavenia: dátum splatnosti: poštová adresa Print Trade s.r.o. Čajkovského 8 984 01 Lučenec 07/06/2012 07/06/2012 21/06/2012 Ostatné účty: ČSOB: 213345993/7500 TATRA BANKA: 2627170037/1100 SPORITEĽŇA: 341212730/0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry. int.č.objed: 212101781 forma úhrady: Prevodom tel./fax: +421 47 433 1517,18/+421 47 433 1081 FAKTÚRA č. 212151362 variabsym 212151362 Banka 341212730/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec, poštová adresa: Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec tel.: 047 4333791 odberateľ: zákaznícke číslo: 3307 Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec, IČO: 37833961 prevádzka: Print Trade s.r.o. Čajkovského 8 984 01 Lučenec Tel.. Fax: +421 47 4331517 +421 47 4331081 kód popis m nožstvo MJ Cena/MJ bez DPH V11H433140 * EB-S02 SVGA,2600 ANSI,3000:1,3LCD,USB,5000h 3,0 Ks 237,50 20 712,50 VČ:PTHK2102605, Záruka: 24 mes. VČ:PTHK2102608, Záruka: 24 mes. V11H429040 * EB-X12, XGA.2800 ANSI,3000:1,3LCD,USB,HDMI,5000h 1,0 Ks 370,00 20 370,00 VČ:PSDK2200403, Záruka: 24 mes. C11CB74001BZ * AL C2900DN, A4, 23/23 str./min., 600dpi, 256MB,PS3 1,0 Ks 390,00 20 390,00 VČ:P8KZ000355, Záruka: 24 mes. SKEMPM0020 Univerzálny stropný držiak na projektor strieborný 10,0 Ks 30,83 20 308,30 C13S050630 toner black C2900.CX29 (3 000 str.) 1,0 Ks 70,83 20 70,83 C13S050629 toner cyan C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69,16 20 69,16 C13S050628 toner magenta C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69,16 20 69,16 C13S050627 toner yellow C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69,16 20 69,16 11.04.5260-5 kábel SVGA HQ 15M/15M, 10 m 6,0 Ks 28,00 20 168,00 12.04.1085 kábel USB 2.0 A-A M-F 12 m predĺž biely 4 port HUB 4,0 Ks 18,00 20 72,00 DPH % Spolu * Recyklacyklačné poplatky spolu Dodacie listy :.212102014 212102014 5,00 212102014 DPH 20 % Základ pre DPH 20 % 459,82 EUR 2.299,11 EUR Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s. Spolu K úhrade 2.758,93 EUR 2.758,93EU R Prevzal: Odovzdal: Vystavil: Č.OP : Podpis: 212151362 i - - Vt. Veronika Beňušoyá S r.o. P R í H dtenec. PSČ 9S-* 0- Cajkoŕvs*- * 4 7. 4 3 3 1 *>1 ^ telr ^ / /... i ->t i n 3 1 Veronika.Benusova@printtrade.s EIB (c) 1992-2002 LLarik s.r.o., (+421) 31 7891081 7. 6. 2012 16:43:34 strana 1 z1
FAKTURA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492 tel.: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 21214401 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASkBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: H aličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec ič o. 37833961 D č. 202166849 IČ DPH: Expedičná firma: D istrib:r A A B E /K rasňanský Dátum vystavenia: 01.06.2012 P.O. BO X 148 909 01 S kalica 1 Dátum splatnosti: 15.06.2012 Dátum dodania tovaru: 01.06.2012 Druh tovaru cenazajedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Právny kuriér pre školy 99.167 20% 119.00 01.09.2012-30.06.2013 Právny kuriér pre školy - predplatné Základ dane 20% 99.17 DPH 20% 19.83 Fakturovaná sum a celkom (k úhrade) 119.00 EUR Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade Doklad vyhotovil: Ján ošiková Denisa RAABE ICO: 35 908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
m T 024550336-01-01-0 y pevnej Slovák Telekorn, a,s., Karadžičova 10. 825 13 Bratislava. O bchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 169 DIČ: 2020273893, ic DPH: SK 2020273893. Tatra banxa, a.s., čísla účtu 26287-10740/1100, IBAN: SK28 1 i 00 0000 0026 2874 07-10, BlC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 32,57 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012 VARIABILNÝ SYMBOL: 4739034491 Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: 31.05.2012 03.06.2012 4739034491 37833961 Adresát:, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3 Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Číslo adresáta: 1008696403 Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP: 2314093958/0200 2628740740/1100 633738777/0900 Užitočné inform ácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 5í 12 129 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury Hovory označené" boli ukončené v mobilnej sieti Slovák Telekom, a.s H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.teiekom.sk. Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2012-31.05.2012: Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bezdph Spolu bez DPH Biznis Slovensko zľavnený 01.06.2012-30.06.2012 1 7,99 17,99 Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania nat-mobile ** 3 0:03:15 0,6364 Volania naorange 10 0:30:14 5,9153 Volania na 02 1 0:01:37 0,3165 Volania na 0850 1 0:04:28 0.2818 Volania 0806 8 0:08:00 0,0000 Informačné služby 2 2,0000 Poplatky za volania spolu 9,15 H lasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 27.14 e DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% * 27,14 5,43 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 32,57 b a n k o v á zloženka 72 otvrdenie / anková í oženka Slovák Telekom, a. Karadžičova 10 825 13 Bratislava [6 500 j 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0 8 6 9 Ó 4 0 3 Ü 0 3 5 8 4 7 3 9 0 3 4 4 9 1 = 3 2 5 7 = = = T r i d s a ť d v e = : 57 = 3 2, 5 7 739034491 1008696403 lovak Telekom, a.s. a rad ž i čova 10 25 13 Bratislava Ui!tU 030303030/6500 á k l a d n á škola aličská cesta 1493/7 84 03 Lučenec 3 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3 Oá'turn.-, íodp's podio i?od:i>sovehn lilillllllllilululillilllililll ílllliilllll 25720000003030303030473903449I 03580000003257100869640307 r Q3žž> A 1 39034491 < QQ0Ó50Q> Q Q Ü Ü Q Ü J ÍÍL ÍÜ 3 D 3 Ü 3 Q < QÜQÜÜ3257> 72 +
F a k tú ra číslo : Variabilný sym bol: Konštantný sym bol: 20120603 20120603 0008 Dodávateľ: DREVOAPAL s.r.o. Skladištná 5 98401 Lučenec SLOVAKIA iapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel :Sro, vložka: 15462/S ICO : 44 420 307 ICDPH: SK 202 2694124 B a n k a : Vloksbank Lučenec Číslo účtu: 4330057403/3100 IBAN SK 02 LUBA SK BX 69 3100 0000 0043 3005 7403 Odberateľ : H aličská cesta 1493/7 Vyhotovená Splatnost 7.6.2 0 1 2 21.6.2012 984 01 DICSK: ICO: Lučenec Slovensko Danova povinnost Tovar dodaný 37 833 961 p re v p rik 7.6.2 0 1 2 7.6.2 0 1 2 Druh tovaru - Služby Description of goods Stavebne rezivo Stavebne rezivo Množstvo Quantity Jednotková cena Quant. Price - - 1,96 m3 m3 191,35 DPH Spolu / /O Amount 38,27 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 375,04208 SPOLU: 1,96 m3 Spolu bez DPH 375,04 Suma bez DPH 375,04 20% DPH 75,01 Zaokrúhlenie 0 0 fa ktú ru vystavil : SPOLU K ÚHRADE 450,05 pečiatka a podpis PREVZAL:
D odavateľ ICO: 36046841 ŕ r t - staveony a nutný niateriai s..o. Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec Prevadzka: Tel. 047/4333283 Fax.: 047/4333283 Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 DIČ: 2020081987 Stredisko: IČ DPH: SK2020081987 SW IFT: INRBSKBX OR OS Banská Bystica Oddiel : Sro, Vložka 6953/S O dberateľ: Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tei.. Fax: DIČ: ič DPH: FAKTÚRA c : 20"20149 Variabilný symbol: 20120149 ICO: 37833961 j Objednávka č./dátum: / j Dodací list č.:20120149 j Spôsob dopravy: Forma úhrady: Dátum splatnosti Dátum vynotoven'a' Daňová povinnosť: Dátum dodania: F akturujem e Vám MJ Počet MJ Cena MJ Q žč 14 06 2012 31 05 2012 31. 05.2012 X CL DPH MJ Zľava % Celkom Cement 325 q 3,000 8.33 20,00 1,666 29.99 KVK standartkleber 25kg ks 2,000 3,00 20,00 0,60 6,00 6,77 Nosník stĺpa 101-121 ks 8,000 3.48 20,00 0,696 6,00 31.40 ZAV TYC M10 Zn ks 2,000 0,62 20,00 0,124 6,00 1 40 MATICA M 10 Zn Cks 0,200 1,83 20,00 0,366 Vrták do areva HOLZ 10x240 ks 1,000 5,92 20,00 1,184 6,00 6.68 VRAT SKR 6*80 cks 0,600 2,76 20,00 0,552 6,00 1,87 St.K 120/4.2 kg 5,000 1,08 20,00 0,216 6,00 6,09 St.K 150/5.0 kg 5,000 1,06 20,00 0,212 6,00 5,98 ONDULINE Tab 22,000 7,23 20,00 1,446 6,00 179.42 Onduline klince ks 200,000 0,04 20,00 0,008 6,00 9,02 Sklotex. m riežka 165g OMFA m2 3,000 0,52 20,00 0,104 6,00 1,76 O OCO 0 -il Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 233,99 46,80 230 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0.00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 233,99 46,80 280,79 URÍ L -------------------------1 Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhrá dzujeme právo účtovať penále vo výške 0.05 /o za každý deň omeškania. Vystavil: IVANIČ PAVEl t V... xavetíny a n u u iy ' l ŕ ' f 3 m a te riá l s,r,o. Zvolenská r-p [a 83, 984 01 LUČENEC IČO: 3604-6 S á \ IČ DPH:SK2020081987 YPFSIMX060019, 6.80.704, (C) MRP - Company, s r.o.. P.O.BOX 94, 977 01 Brezno
Faktúra č: 39/ 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012 Dátum splatnosti: 16.06.2012 O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:2623171681/l 100 Objednávka čísle Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 L učenec IČO: D I Č : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane
Faktúra č: 41/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012 Dátum splatnosti: 16.06.2012 O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:2620171731/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 L učenec I Č O : D IČ : Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. t.: spis. i. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu M nožstva bez dane bez dane Fakturujem e V ám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za m esiac Máj 2012 v sum e 485,94
Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec MsÚ p. Cvikotová Novohradská 1 984 01 Lučenec V L učenci, 01.06.2012 Vec: Rozpis nákladov na stravovanie zamestnancov (55%) za mesiac Máj 2012 v ZS odobraté obedy 463 x 1,22 = 564,86 SKD odobraté obedy 83 x 1,22 = 101,26 Spolu odobratých obedov 546 x 1,22 = 666,12 S pozdravom
Faktúra č: 40/ 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Šidlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012 Dátum splatnosti: 16.06.2012 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:2623171681/1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 98403 Lučenec IČ O : D I Č : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujem e V ám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za m esiac Máj 2012 v sum e 180,18 5 4 6 x 0,3 3 = 180,18 Ved. SJ / ^la d riíí'šfcó la Liltólava Nov<j^eS cého ^ y K u b a n is k o 1 3079 L u če n e c
Faktúra č: 42/ 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012 Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Z Š Haličská 7 Banka dodávateľa: Číslo účtu:2620l71731/1100 Objednávka čislo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám režijné náklady za m esiac Máj 2012 v sum e 32,04 3 6 x 0,89 = 32,04 Ved. SJ ( y Z 'a k la d n. Á K v : Lajaislávu No/omeského, R ú b a n is k o 11 J07Q, u čen ec
FAKTÚRA 5/2012 Dodávateľ: Š J p r i ZŠ Konštantný symbol: Variabilný symbol: Zapísaný u: Dňa: Zn.: DodávateF nie je platiteľom DPH Číslo dokladu: H a l i č s k á cesta 1493/7 Objednávka - zmluva č.: 984 03 L u č e n e c Telefón: 047/43 33 791 Vystavil: M. P la v u c h o v á Súvisiaci doklad: Fax: Odberateľ: IČO: 3 7 8 3 3 9 6 1. IČ DPH: E-mail: WWW: IČO: IČ DPH: Učet: Špec.sym.. IBAN: SWIFT: Adresa b.: 6 0 2 5 5 2 2005/ 5600 Z á k la d n á š k o l a H a l i č s k á cesta 1493/7 984 0 3 L u č e n e c Príjemca: Dátum splatnosti: Spôsob úhrady: Dátum vystavenia: 01.06.2012 Spôsob dopravy: Označenie dodávky ceny sú uvedené v Množstvo Jedn. cena Zľava % Cena DPH Fakturujem Vám p rísp ev o k zo SF na strav o v an ie 546,00 0,10 54,60 v zmysle KZ za mesiac máj 2012. Zaokrúhlenie... Zálohy celkom... Celkom na úhradu 54,6 0 Eur
FAKTÚRA č.l DÁTUM DODANIA: DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI DÁTUM SPLATNOSTI: FORMA ÚHRADY;'"7^v ^ <r OBJEDNÁVKA ČÍSLO: o r t 7--------- /AF IABILNÝ SYM BO L- DODAVATEĽ: P e tr M rá z e k predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov Nádražní 527 281 44, Zásm uky, ČR ič: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985 Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709 Fax: +420 321 671 038 E-mail: bio@cisteodpady.cz W W W.dSTEODPADY.cz BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200 r m * u ODBERATEĽ! ( pečiatka, podpis ) Haličská cesta 1493/7 Lučenec DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN EV.Č. :320401-9541-00 Č.J. :0037/00/01 EV.Č. :320401-1726-00 Č.J.: 1159/05/QŽÚ/H BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH: IČO:, -f IČ D P H ^ y. š - / 4 -C c x ^ í^ - N Á ZO V A D R U H TO V A R U M N O Ž S TV O /JE D N O T K A C E N A Z A JDN. BEZ DANE EUR SPO LU BEZ DAN E C" / V ' 0 ' ~ p x i - i ~ p ' z / v i. Z. -Z * T f r o,t c Ha akiacma skola, i č s k á cesta L učene 4 9 3 M R & Z EK. % FAKTÚRU b io e n z I J y R m f a S t M ic A k AV P MV ^ ^ v k o v Nádreí.it 527, 231 44, ZÁSMUKY i---------------rfpublika IČO: 696 3S 4 B 5 ~ D T C ^ ^ n 1»1.: 00420/326 533 642, Mob.: 0042Q w w w.ciste o d pa d y.cz ZÁKLAD DPH CELKOM EUR SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR <3.30 MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3 MIŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SK3foM024985HI. u ic L v u in iu iv a o i v y. Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku: Petr Mrázek, prodej a aplikace bioenzymatických výrobku Nádražní 527 281 44 Zásmuky, Česká republika Stanovište technikov pre SR: -Trnava, Slovenská republika Kontakty: tel: +420326533642,+420326533640, +420739517708, +420731521480 email: bio@ cisteodpady.cz web: www.cisteodpady.cz
Faktúra č. 18 Dodávateľ: M.R.Š tefánika Form a úhrady: P revodný príkaz VS: 18 KS: 0308 Číslo obj.: Č íslo dod. listu: Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 O dberateľ: Z ákladná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Bank.spojenie: Prim á banka Slovensko, a.s. Účet: 6 0 42674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@ gm a il.co m 1 IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: D átum splatnosti: 15.6.2012 Dátum vyhotovenia: 1.6.2012 D átum dodania: Č. Názov tovaru alebo M nožstvo MJ Jed.cena Spolu služby 1. rozvoz stravy a várn i c 189,000 Km 0,670000 126,63 za máj 2012 Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť 63 Celková sum a: 126,63 K ú h r a d e : 126,63 Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka Iveta Anderová
s?? 14646995024978 Zákaznícke číslo: 5100034394 F aktúra za o pakovanú dodávku zem ného plynu 7312448792 Vaše prípadné otázky zodpovie: Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3 Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa 01.06.2012 Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2012-30.06.2012. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatností na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312448792. Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 560,00 20% 312,00 1 872,00 Na úhradu 1 872,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk:, Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen Slovenský Dlvnárenskv Driemvsel. a.s.. Mlynské nivy 44/a. 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie:
34683 PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN) STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 0 4 1 /5 1 9 2519 E-m ail: p o d n ikate lia @ sse.sk, organizacie@ sse.sk P oruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) w w w.sse.sk RR 99 163 471 1 SK Z á k la d n á škola H a ličská ce sta 7 9 8 4 03 L u če n e c Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčíanke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ: Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz A d resa o dberného m iesta: Haličská cesta 7/MOP RB 984 03 Lučenec Ú d aje o o d b ernom m ieste: Číslo odberného miesta: 5201605 Produkt: Aktív Číslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Faktú ry zasielať: Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012. Odberné miesto Obdobie dodávky Dátum dodania Dátum splatnosti VS úhrady Základ pre DPH EUR Sadzba DPH % Výška DPH celkom EUR Úhrada spolu EUR 5201605 i i 2012-31 1.2012 31 01 2012 15 01 2012 5201605700 89. 17 20 17 83 107 00 5201605 i 2.2012-29 2.2012 29 02 2012 15 02 2012 5201605700 89. 17 20 17 83 107 00 5201605 i 3.2012-31 3.2012 31 03 2012 15 03 2012 5201605700 89. 17 20 17 83 107 00 5201605 i 4.2012-30. 4.2012 30 04 2012 15 04 2012 5201605700 89. 17 20 17 83 107 00 5201605 i 5.2012-31. 5.2012 31 05 2012 15 05 2012 5201605700 89. 17 20 17 83 107 00 5201605 i 6.2012-30. 6.2012 ^ 30 06 2012 15 06 2012 5201605700 89.17 20 17 83 107 00í 5201605 i 7.2012-31. 7.2012 31 07 2012 15 07 2012 5201605700 89. 17 20 17 83 107 00 5201605 i 8.2012-31. 8.2012 31 08 2012 15 08 2012 5201605700 89 17 20 17 83 107 00 5201605 i 9.2012-30. 9. 2012 30 09 2012 15 09 2012 5201605700 89 17 20 17 83 107 00 5201605 i 10. 2012-31. 10.2012 31 10 2012 15 10 2012 5201605700 89 17 20 17 83 107 00 5201605 i 11.2012-30. 11.2012 30 11 2012 15 11 2012 5201605700 89 17 20 17 83 107 00 Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatností v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Poradové číslo faktúry: 5201605 3 14 1 / 2
D O H O D A O PLA TB Á C H ZA O D O B R A TÚ, ALE Z A T IA Ľ N E V Y F A K TU R O V A N Ú E LEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra O p ako vané d o d an ie to varu Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné m nožstvo elektrickej práce cene bez DPH v produkte A ktiv. V zm ysle platnej legislatívy pre rok 20 12 je skladba produkt A ktiv nasledovná : 4780 kw h v jednotkovej ceny za elektrinu pre Silová elektrina: A ktiv za 1 M W h O d b e r JT 88,6000 eur R egulované poplatky: C2 za 1 M W h P latba za distribuované m nožstvo elektriny za M W h za 1 M W h T arifa za straty pri distribúcii elektriny za 1 M W h T arifa za prevádzkovanie systém u za 1 M W h T arifa za systém ové služby za i M esiac M esačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátan e 63,2400 EUR 11,0330 eur 15,7000 eur 7,3300 e u r 7, 7300 eu r Štruktúra p ro du kto v dodávky silovej elektriny Názov p roduktu C h arakteristika produktu A ktiv 24 Jednota rifný produkt Klasik 8 D voitarífný produkt s platnosťou nízkei tarify 8 hodín Prem ium 12 D voitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín. O M pripoiené na VN Aku 8 A kum ulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín ) K om fort 20 * P riam ovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný pro du kt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín ) P anoram ik P rodukt e určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifný p ro d u k t) Elem ent P rodukt je určený výlučne pre nem erané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky ČSOB a.s. 202476883 7500 UniCredit Bank 6618321014 1111 Tatra banka a.s. 2621150449 1100 Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900 VÚB banka 19 702432 0200 Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina 232 D o d á va te ľ: Ing. M ária Kníšková Dátum vyhotovenia: 22.12.2011 riaditeľ Sekcia O perácie Poradové číslo fa k tú ry ; 5201605 3 14 2 / 2
34684 PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN) STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519 E-m ail: p o dn ikate lia @ sse.sk, organizacie@ sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) w w w.sse.sk RR 99 163 471 1 SK Z á k la d n á škola H a ličská cesta 7 9 8 4 03 L uče n ec Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5 6 0 0 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ: Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec ICO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz A dresa o dberného m iesta: Haličská cesta 7/MOP SC 984 03 Lučenec Ú daje o odbernom m ies ter Číslo odberného miesta: 5201606 Produkt: A ktiv Číslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: F aktúry zasielať: Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012 Odberné miesto O bdobie dodávky Dátum dodania Dátum splatnosti VS úhrady Základ pre DPH EU R Sadzba DPH % Výška DPH celkom EUR Úhrada spolu EUR 5201606 i i.2012-31.1.2012 31. 01. 2012 15 01 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410.00 5201606 l 2 2012-29.2.2012 29 02 2012 15 02 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410.00 5201606 i 3 2012-31.3.2012 31. 03. 2012 15 03 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410.00 5201606 i 4 2012-30.4.2012 30 04 2012 15 04 2012 5201606700 341. 67 20 68. 33 410.00 5201606 i 5 2012-31.5.2012 3,1 05 2012 15 05 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410.00 7~ ' 5201606 ^ \ 6 2012-30.6.2012 ^ 30 06 2012 15 06 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410. 00 5201606 i 7 2012-31.7.2012 31 07 2012 15 07 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410.00 5201606 i 8 2012-31.8.2012 31 08 2012 15 08 2012 5201606700 341 67 20 68 33 410.00 5201606 1 9 2012-30.9.2012 30 09 2012 15 09 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410.00 5201606 i 1C.2012-31. 10.2012 31 10 2012 15 10 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410. 00 5201606 i 11.2012-30. 11.2012 30 11 2012 15 11 2012 5201606700 341. 67 20 68 33 410.00 Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 1 / 2
D O H O D A O P L A T B Á C H ZA O D O B R A TÚ, A LE ZA T IA Ľ N EVY F A K T U R O V A N Ú E LEKTR IC K Ú E N E R G IU - faktúra O p a ko vané d o d an ie to varu D ohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné m nožstvo elektrickej práce cene bez DPH v p ro d u kte A ktiv. V zm ysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba produkt A ktiv nasledovná : 19450 kw h v jednotkovej ceny za elektrinu pre Silová elektrina: A ktiv za 1 M W h O d b e r JT 88,6000 eu r R egulované poplatky: C2 za 1 M W h P latba za distribuované m nožstvo elektriny za M W h 63, 2400 e u r za 1 M W h T arifa za straty pri distribúcii elektriny 11,0330 e u r za 1 M W h T arifa za prevádzkovanie systém u 15,7000 e u r za 1 M W h T arifa za systém ové služby 7,3300 e u r za 1 M esiac M esačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátan e 9,7300 e u r Š tru ktú ra p ro d u k to v dodávky silovej ele ktrin y N ázov p ro du ktu C h arakteristika produktu A ktiv 24 Jednotarifný produkt Klasik 8 D voitarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 8 hodín Prem ium 12 D voitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripojené na VN A ku 8 A kum ulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín ) Kom fort 20 P riam ovýhrevné vykuro van ie ( dvojtarifný pro du kt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín ) P anoram ik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný p ro d u k t) E lem ent P rodukt je určený výlučne pre nem erané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky ČSOB a.s. 202476883 7500 UniCredit Bank 6618321014 1111 Tatra banka a.s. 2621150449 1100 Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900 VÚB banka 19 702432 0200 Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina 232 D o d á va te ľ: Ing. M ária K níšková Dátum vyhotovenia: 22.12.2011 ria dite ľ S e kcia O perá cie P orad o vé číslo faktúry: 5201606 3 13 2 / 2