Oblasti intervence IPRM (Dokument IPRM kapitola 7 Popis cílů, opatření a aktivit IPRM) 1 Tabulka č. 2 Oblasti intervence IPRM IPRM IOP TOP ROP č.cíle IPRM Č. opatř ení IPRM Č.oblasti intervenc e OP 1 1.1 5.2 5.2 a 1.2 5.2 5.2 a 1.3 5.2 5.2 a 1.4 5.2 5.2a 2 2.1 5.2 5.2 b 2.2 5.2 5.2 b Č. aktivity OP Č.oblasti intervence OP 2.3 5.2 5.2 b OPŢP 3.2 3 3.1 OP LZZ, 3.1,3.2 OP VK 1.1 3.2 OP LZZ 3.1,3.2 3.3 3.1 3.1b) IOP 3.1 Č. aktivity OP Č. oblasti interve nce ROP Č. aktivity ROP Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM kapitola 8 Očekávané výsledky ) Tabulka č. 21 Indikátory IOP Kód národního číselníku 331 2 331 3 331 5 indikátor Počet regenerovaných bytů Plocha revitalizovaného území Úspora spotřeby energie Měrná jednotka Počet zdroj Hodnota 25 Cílová hodnota Vlastníci bytových domů 988 m 2 město 942 552 % energetický audit 2%
2 Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM kapitola 8 Očekávané výsledky) Tabulka č. 22 :Indikátory ostatních OP, v rámci kterých budou realizovány aktivity IPRM aktivita kód Název indikátoru Druh indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 3.1.1 opatření ke zvýšení šance dětí vstoupit a udrţet se na ZŠ, příp. SŠ 7.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, ţáků výstup Počet 5 3.2.1 Poskytování sociálních sluţeb, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení 3.2.2 Aktivní politika zaměstnanosti 3.3.1 Začleňování příslušníků ohroţených romských lokalit 6. 4. 2 Podíl ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd na celkovém počtu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami výsledek % 55 7.41.1 Počet podpořených osob výstup Počet osob 4 7.46.2 Počet klientů sluţeb výsledek Počet osob 2 Integrace osob dopad Počet osob 1 ohroţených sociální exkluzí 6 měsíců po ukončení pomoci 7.41. Počet podpořených výstup Počet osob 3 osob 7. 1. Počet vytvořených pracovních míst, Počet vytvořených pracovních míst, která se udrţela po 6 měsících od ukončení podpory 7 57 14 Počet org. které realizují projekty zaměřené na začleňování příslušníků ohroţených romských lokalit výsledek Počet osob 1 dopad Počet 2 Počet zařízení 1 Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM kapitola 8 očekávané výsledky) Tabulka č. 23 : Přehled velikosti plochy jednotlivých aktivit města Chomutova Aktivity Plocha /m2/ Kamerový systém 888 552 Březenecká- Rekonstrukce ulice Dřínovská, Kyjická 2 5 Březenecká - Rekonstrukce ulice Hutnická 4 2 Kamenná - Rekonstrukce křiţovatky mezi sídlišti Březenecká a 4 5 Kamenná Kamenná - Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť 8 zastávkám MHD včetně zastávek Kamenná - Rekonstrukce ulice Kamenná a Školní Pěšina 4 2 Kamenná - Dětské hřiště 2
Kamenná, Březenecká - Nový chodník k areálu zooparku 1 4 Kamenná - Rekonstrukce podchodu ze sídliště Kamenná na 5 Zahradní a schodišť k zastávkám MHD včetně zastávek Zahradní, Sportoviště pro děti a mládeţ 15 Zahradní - Rekonstrukce okolí objektu KASS 6 5 Zahradní - Rekonstrukce chodníků v ulicích Borová a Výletní 2 Zahradní - Rekonstrukce chodníků v ulicích Skalková, Pod 2 Břízami Písečná - Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť 8 zastávkám MHD včetně zastávek v ul. Písečná Písečná - Nové chodníky k domu důchodců, k zastávkám MHD, 6 k podchodům, v sídlišti Písečná - Rekonstrukce ulice mezi ulicí Jirkovská a základní 1 8 školou Písečná - Rekonstrukce podchodu do sídliště Zahradní - ul. Pod 3 Břízami Písečná - Rekonstrukce podchodu do Jirkova včetně zastávky 3 MHD Písečná - Rekonstrukce chodníků v ulici Jirkovská 2 4 Písečná rekonstrukce veřejného prostranství před školou 1 Písečná doplnění zeleně Na ploše 3 Celkem /m2/ 942 552 Celková plocha zóny /m2/ 1 65 3 Časový harmonogram realizace IPRM (Dokument IPRM - kapitola 9) Tabulka č. 24 Harmonogram realizace opatření Harmonogram realizace opatření IPRM Sídliště, místo pro život včetně finančního plánu (v tis. Kč) Opatření 1.1 Regenerace prostranství v jednotlivých částech vybrané zóny 1.2 Regenerace dětských hřišť Rok 29 21 211 212 213 214 215 Celkem 14 8 26 26 1 28 94 9 2 1 21 1.3 Zvýšení bezpečnosti obyvatel 8 7 26 34 7 1.4 Veřejná zeleň 2 22 2 22 REZERVA/KURZ 1 414 1 414 2.1 Zateplení 2.2 Zlepšení technického stavu 2.3 Rekonstrukce a modernizace technického vybavení domů 29 476 1 22 39 678 3 114 7 626 1 74 4 733 31 349 72 82 REZERVA/KURZ 1 646 1 646 Součet 116 823 75 177 39 768 54 1 414 296 182
4 Tabulka č. 25 Harmonogram realizace aktivit Aktivita Harmonogram realizace aktivit IPRM Sídliště, místo pro život (v tis. Kč) Rok 29 21 211 212 213 214 215 1.1.1 9 1.1.2 9 1.1.3 4 1.1.4 9 1.1.5 3 1.1.6 22 1.1.7 28 1.1.8 41 1.1.9 38 1.1.1 5 1.1.11 4 1.1.12 5 1.1.13 1 1.1.14 2 1.1.15 5 1.1.16 8 1.2.1 1 1.2.2 2 1.3.1 26 1.3.2 8 7 Celkem dle opatření 94 9 21 34 7 1.4.1 2 22 2 22 REZERVA/KURZ 1 414 1 414 2.1.1 15 34 1 22 2.1.2 14 172 2.2.1 3 114 2.2.2 4 198 2.2.3 3 428 2.3.1 39 194 31 349 2.3.2 1 539 39 678 1 74 72 82 REZERVA/KURZ 1 646 1 646 Součet 116 823 75 177 39 768 54 1 414 296 182
5 Rozpočet IPRM oblast intervence 5.2 (Dokument IPRM - kapitola 1 - Finanční plán (tabulka č. 26, 27) Tabulka č. 26 : finanční plán (v tis. Kč) Finanční zdroje 28 29 21 211 212 213 214 215 Celkem 5.2a) 36975 221 24754 45 9 8852 138581 IOP/dotace(ERDF+SR) 5.2b) 29329 19671 4259 53259 Spolufinancování města 6525 39 4368 8 1 1562 24455 5.2 a) celkem 54 435 26 29122 1414 16336 Spolufinancování ze soukromých zdrojů 43994 2956 638 7988 5.2b) celkem 73323 49177 1646 133146 IPRM CELKEM 54 116823 75177 39768 5.2a)+5.2b) 1414 296182 Tabulka č. 27 finanční plán ostatních OP (v tis. Kč) Finanční zdroje 28 29 21 211 212 213 214 215 Celkem OP LZZ 1 1 2 5 2 2 31 TOP OP ŢP 12 115 12 31 45 OP VK 2 2 2 6 IOP(mimo 3.1 17 17 5.2) ROP Město 18 195 225 45 6 45 Kraj Soukromé 1 1 283 5 222 222 3 227 zdroje Celkem 25 43 16733 595 2222 2222 95 127 Rozpočet IPRM oblast intervence 5.2 (Žádost k IPRM kapitola 1- Informace o IPRM)) 1.4. Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč: 296 182,- IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR 1 : 1 455 IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: 296 182,- IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR: 1 455 1 K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.
1.5. Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. Zdroje města spolufinancování projektů IPRM v %: 8,256 Manažer IPRM (Žádost k IPRM kapitola 2) 6 Jméno a příjmení, titul: Hana Nováková, Mgr. Funkce v organizační struktuře města: vedoucí úseku projektů OKP Kontaktní adresa (ulice, č.p., PSČ, obec): Zborovská 462, 43 28 Chomutov Telefon/Fax: 725 586 172 E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz Žádost k IPRM kapitola 3 Popis IPRM 3.6. Poměr plánovaných aktivit Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. Způsobilé výdaje na aktivitu: Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství Kč: 163 36,- % z celkových způsobilých výdajů: 55% Výdaje zaměřené na regeneraci 133 146,- 45% Monitorovací indikátory výsledku (Žádost k IPRM kapitola 3) 3.7.1. Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM Název indikátoru Kód indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Počet regenerovaných bytů 331 2 Počet 988 Plocha revitalilzovaného území 331 3 m 2 942 552 Úspora spotřeby energie 331 5 % 18,8 Podíl ţáků se speciálními 6.4.2 % 55 vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd na celkovém počtu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Počet klientů sluţeb 7.46.2 Počet osob 2 Počet vytvořených 7 1 Počet osob 1 pracovních míst, Počet nově vzniklých sociálních sluţeb 7 57 12 Počet zařízení 1
7 3. 8. Plánované aktivity Integrovaného plánu rozvoje města Specifický cíl 3 Prevence sociálního vyloučení a posílení sociální integrace Tento cíl bude realizován prostřednictvím TOP mimo IPRM tzv. Projekty pod čarou. Opatření: 3.1 Zvyšování vzdělávání a mimoškolní aktivity pro děti Aktivity: 3.1.1 Opatření ke zvýšení šance dětí vstoupit a udržet se na ZŠ, příp. SŠ Opatření: 3.2 Sociální integrace a rovné příležitosti Aktivity: 3.2.1 Poskytování sociálních služeb, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení Opatření: 3.2.2 Aktivní politika zaměstnanosti Aktivity: 3.3.1 Investiční podpora pro zajištění dostupnosti služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti 3.1. Vazba IPRM na související operační programy Uveďte stručně a výstiţně oblasti intervence/aktivity, které nejsou zařazené do IPRM v IOP, ale které předpokládáte, ţe budou realizovány ve vybrané zóně města, příp. ve vybrané tematické oblasti a mohou být spolufinancovány z jiných operačních programů. Oblast intervence, aktivita: Název operačního programu, číslo a název prioritní osy: 3.1 Zvyšování vzdělávání a mimoškolní aktivity pro děti, 3.1.1 Opatření ke zvýšení šance dětí vstoupit a udržet se na ZŠ, příp. SŠ. 3.2 Sociální integrace a rovné příležitosti, 3.2.1 Poskytování sociálních služeb, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení. 3.2 Sociální integrace a rovné příležitosti, 3.2.2 Aktivní politika zaměstnanosti 3.3 zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, 3.3.1 Služby v oblasti sociální integrace 1.3 Zvýšení bezpečnosti obyvatel; 1.3.3 Rekonstrukce bývalé školky Březenecká a zřízení ředitelství policie Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, Počáteční vzdělávání Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3, Sociální integrace a rovné příležitosti Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3, Sociální integrace a rovné příležitosti Integrovaný operační program Prioritní osa 3, aktivita 3.1 b) IOP Služby v oblasti sociální integrace Operační program životní prostředí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie
8 Žádost k IPRM kapitola 4 Řízení IPRM 4.1. Zdroje financování projektů v IPRM Zdroj financování Částka (v Kč) % Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR) 191 839,- 64,8 Vlastní zdroje ţadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) 14 343,- 35,2 Zdroje IPRM celkem 296 182,- 1 4.2. Finanční plán IPRM Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Vyuţijte následující pomocnou tabulku 1. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP. Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje 28 29 21 211 212 213 214 215 Celkem Oblast intervence / aktivita 5.2.a) 43 5 26 29 122 54 1 414 395 163 36 395 5.2.b) 73 322 6 49 177 4 1 646 389 133 146 389 5.2.c) Způsobilé výdaje celkem 296 182 784 1. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM IPRM celkem 296 182 784,-
9 Tabulka 2. Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Vyuţijte následující pomocnou tabulku 2. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami jiných OP. Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek příslušného Operačního programu) Nezpůsobilé výdaje 28 29 21 211 212 213 214 215 Celkem Oblast intervence/aktivita Č. IOP 17 17 č. OP LZZ 11 11 2 283 5 95 2 222 2 222 34 677 č. OP VpK 2 2 2 6 č. OPŽP 12 13 12 45 37 45 Způsobilé výdaje celkem 95 127 Nezpůsobilé výdaje celkem IPRM celkem 95 127