g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_ MAS Český sever

Transkript

1 g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_ MAS Český sever IDENTIFIKACE PROGRAMU Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Progr am Prioritn í osa OP/ Priorita Unie Investiční priorita OP/ Prioritní oblast Specifický cíl OP/ operace PRV Kód NČI2014+ Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru (výstup/ výsledek Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Milník (je-li ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny Podpora sociálního podnikání OPZ PO 2 IP 3 SC OPZ PO 2 IP 3 SC Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory organiazce výstup účastníci výsledek OPZ PO 2 IP 3 SC Celkový počet účastníků účastníci výstup realizaci projektů.výše indikátoru byla určena dle předběžného zájmu žadatelů o sociální podnikání (3 zájemci) a vzhledem k výši alokované částky pro toto opatření a vzniklý sociální podnik splňuje je principy sociálního podniku (ekonomický, sociální, environmentální a lokální prospěch) Výše indikátoru byla stanovena na základě stanovení indikátoru Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře. Indikátor byl stanoven na základě potřeb území a požadavků aktérů. Výše indikátoru byla nastavena na základě konzultací s potencionálními žadateli o vytvoření sociálního podniku. IROP PO 4 IP 9d SC Počet nových podniků, které dostávají podporu podniky výstup Indikátor byl stanoven na základě potřeb území a požadavků aktérů. Stanovená alokace ve výši 5 mil. Kč vychází z předpokladu ZV a odpovídá zřízení cca 13 pracovních míst. IROP PO 4 IP 9d SC Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním procenta výsledek 28, IROP PO 4 IP 9d SC Počet podniků pobírajících podporu podniky výstup Jedná se o podporu jednoho nového podniku a jednoho již existujícího. Náklad na vznik nového podniku i podpora stávajícího podniku je 2,5 mil Kč/projekt. Náklady v sobě zahrnují jak stavební úpravy tak nákup vybavení. 1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti Infrastruktura pro sociální podnikání IROP PO 4 IP 9d SC Počet podniků pobírajících granty podniky výstup IROP PO 4 IP 9d SC Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) EUR výstup Jedná se o podporu jednoho nového podniku a jednoho již existujícího. Náklad na vznik nového podniku i podpora stávajícího podniku je 2,5 mil Kč/projekt. Náklady v sobě zahrnují jak stavební úpravy tak nákup vybavení. Soukromé investice odpovídají 5 % celkových způsobilých výdajů s přepočteným kurzem 27,50 Kč/EUR.

2 IROP PO 4 IP 9d SC Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích FTE výstup Indikátor vychází ze šetření MAS v území a předpokládané hodnoty poskytnuté podpory na projekty. Průměrná hodnota vychází z předpokládaného počtu pracovních míst a celkové podpory (385 tis.kč/fte) Investice do zemědělských podniků Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Sdílení zařízení a zdrojů Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů IROP PO 4 IP 9d SC Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny FTE výstup podniků/příjemců kus výstup Indikátor vychází ze šetření v sektoru sociálního podnikání, kde je zaměstnána polovina osob z cílových skupin. Toto odpovídá PD IROP, kde každý podnik musí zajistit minimálně 1/3 FTE z cílových skupin podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek podniků/příjemců kus výstup podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek podniků/příjemců kus výstup podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek podniků/příjemců kus výstup podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek kooperačních činností počet výstup podniků/příjemců kus výstup kooperačních činností počet výstup podniků/příjemců kus výstup kdy na území MAS působí APK v 5 obcích. Hodnota indikátoru byla určena vzhledem k OPZ PO 2 IP 3 SC Celkový počet účastníků účastníci výstup výši alokované částky na dané opatření, kdy tato částka odpovídá podpoře 6 osob APK Prevencí ke zvyšování bezpečnosti OPZ PO 2 IP 3 SC Kapacita podpořených služeb místa výstup kdy na území MAS působí APK v 5 obcích. Hodnota indikátoru byla určena vzhledem k výši alokované částky na dané opatření, kdy tato částka opovídá podpoře 6 APK

3 1.2.2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání IROP PO 4 IP 9d SC IROP PO 4 IP 9d SC IROP PO 4 IP 9d SC OPZ PO 2 IP 3 SC vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém Využívání podpořených služeb zařízení výstup osoby výstup procenta výsledek 5, osoby výsledek Indikátor byl stanoven na základě dotazníkového šetření. Stanovená alokace pro jednotlivé výzvy vychází z předpokládaných průměrných nákladů na jeden projekt uvedených v dotazníku. Rozpad na jednotlivé školy (21xZŠ, 2xSŠ, 2xJiná zařízení). Předpokládaný průměrný náklad na jeden projekt je 1, 291 mil. Kč. 21 ZŠ x 18 dětí, 2 SŠ x 20 dětí, 2 JZ x 5 dětí. realizaci projektů. V prioritně podporovaných sociálních službách (odborné sociální poradenství, OSP) se jedná o anonymní klienty, kdy z praxe sociálních služeb vychází, že klienti sociální služby nedosahují požadované podpory přesahující 40 hodin. Výše indikátoru byla stanovena na základě výkaznictví sociálních služeb, kdy počítáme s podporou 40 osob (max. 1560hodin)/ 1 pracovníkem (1568 hodin pracovní doba v přímé práci). Výpočet indikátoru byl nastaven 3pracovníci OSP*40osob*2kola výzev pro dané opatření= Sociální práce OPZ PO 2 IP 3 SC Kapacita podpořených služeb místa výstup kdy na území MAS v oblasti poskytování sociálních služeb zařazených do podpory MAS působí 13 poskytovatelů. Hodnota indikátoru byla určena vzhledem k výši alokované částky na dané opatření a vzhledem k preferenční podpoře Odborného sociálního poradenství (2 organizace poskytující OSP). Výše indikátoru odpovídá okamžité kapacitě registrovaných sociálních služeb Odborné sociální poradenství, uvedených v registru sociálních služeb (3) a okamžité kapacity pro terénní programy (11), při nastavení počtu dvou kol plánovaných výzev pro dané opatření. IROP PO 4 IP 9d SC bytů pro sociální bydlení výstup bytové jednotky realizaci projektů. Pro výpočet ceny realizovaného opatření ( ) byl stanoven max. limit 500 tis. Kč/1 bytová jednotka. Pro stanovení obsazenosti a kapacity bylo použito výsledkových indikátorů z Programového dokumentu IROP.

4 IROP PO 4 IP 9d SC Nárůst kapacity sociálních bytů výsledek Osoby/rok Hodnoty vycházejí z šetření MAS v daném území. Výchozí hodnota eviduje počet lůžek před realizací projektu, financovaného z IROP, ve výši 0 lůžek. Cílová hodnota po ukončení realizace projektu je 30 lůžek. Nárůst ve výši 30 lůžek vychází z plánované výstavby 20 sociálních bytů - 10 x2 lůžka a 10 x1 lůžko(viz indikátor č ) Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení IROP PO 4 IP 9d SC Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení výsledek klienti Tato přírůstková hodnota vychází z nárůstu kapacity sociálních bytů dle indikátoru Místním šetřením bylo zjištěno poskytování dvou soc. služeb u potenciálních žadatelů. Jejich okamžitá kapacita je 27 klientů. V rámci realizace projektů dojde k nárůstu kapacity 4 klientů. Kapacity vycházejí z pověřovacích dokumentů a z předpokladů navýšení. IROP PO 4 IP 9d SC Kapacita služeb a sociální práce výsledek klienti IROP PO 4 IP 9d SC zázemí pro služba a sociální práci výstup zázemí Šetřením bylo zjištěno, že v rámci podpory dojde k vybudování dvou zázemí pro soc. službu. Předpokládané náklady na jedno zázemí je 6 mil. Kč. Při okamžité kapacitě 31 klientů jsou průměrné náklady 387 tis. Kč na klienta. Vysoké náklady na projekty jsou spojeny s celkovou rekonstrukcí objektů a jejich špatných stavů, zřízení výtahu a vybudování dalšího povinného únikového schodiště dle platné legislativy (rozpočtované náklady z projektů). 2.1 Zkvalitnění mobility Předávání znalostí a informační akce Bezpečnost na komunikacích, cyklodoprava Počet poskytovaných druhů Šetřením bylo zjištěno, že v rámci podpory IROP PO 4 IP 9d SC výstup služby sociálních služeb budou postytovány dva druhy soc. služeb Počet účastníků vzdělávání jedinci výstup Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 1305/ (Vzdělávací akce) jedinci výsledek realizací investičního charakteru ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. (10 x realizace chodníků v obci s bezbariérovým přístupem ). IROP PO 4 IP 9d SC Počet realizací vedoucích ke zvýšení Indikátor byl nastaven na základě průzkumu realizace výstup bezpečnosti v dopravě území a předpokládaných cen z dosavadních realizací. Průměrná cena realizovaného opatření ( ) byla vypočtena na 2,8 mil. Kč. IROP PO 4 IP 9d SC Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km výstup , ,9 km cyklostezky. Indikátor vychází z analýzy území a plánovaných projektů v průmyslné zóně. Pro výpočet ceny realizovaného opatření ( ) byl stanoven max. limit 5,5 mil. Kč/1 km. IROP PO 4 IP 9d SC Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě procenta výsledek

5 3.1 Zvýšení environmentáln í stability 4.2 Rozvoj občanské společnosti IROP PO 4 IP 9d SC Podíl cyklistiky na přepravních procenta výsledek výkonech Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu) počet opatření výstup opatření (včetně mapovaní či Posílení biodiverzity OPŽP PO 4 IP 1 SC 4.2 monitoringu) proti nepůvodním druhům ha výstup Posílení přirozené funkce krajiny Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER OPŽP PO 4 IP 1 SC 4.3 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou lokalita výsledek Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny lokality výsledek Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování ha výstup Indikátor byl převzat z Alokace pro PRV P 6 PO 6B Op Celkové veřejné výdaje EUR výstup , programový rámec PRV