Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2018 11 70567646 sestavený k 30.11.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko Komenského náměstí 700 259 01 Votice I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 513 250,00 2 745 750,00 2 731 254,65 532,1 99,5 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 712 070,00 712 070,00 712 064,00 100,0 100,0 0000 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 320 650,00 320 650,00 100,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 670 650,00 670 650,00 283 500,00 42,3 42,3 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 670 650,00 670 650,00 283 500,00 42,3 42,3 3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 029 580,00 1 029 580,00 557 513,00 54,1 54,1 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 029 580,00 1 029 580,00 557 513,00 54,1 54,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 369,25 36,9 36,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 369,25 36,9 36,9 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 731 454,65 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 2 731 454,65 P ř í j m y c e l k e m 2 926 550,00 5 479 700,00 7 336 805,55 250,7 133,9 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 1 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 670 280,00 1 130 280,00 1 016 437,00 151,6 89,9 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 170 000,00 103 242,00 129,1 60,7 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 167 570,00 282 570,00 248 797,00 148,5 88,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 330,00 101 730,00 89 566,00 148,5 88,0 3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 8 000,00 12 000,00 8 332,00 104,2 69,4 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 59 000,00 58 915,00 99,9 3639 5137 DHDM 10 000,00 220 000,00 140 126,15 ***** 63,7 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 140 000,00 60 573,30 242,3 43,3 3639 5161 Poštovní služby 8 000,00 18 000,00 10 486,00 131,1 58,3 3639 5164 Nájemné 35 000,00 35 000,00 17 973,00 51,4 51,4 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 120 000,00 120 000,00 116 160,00 96,8 96,8 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 60 000,00 32 230,00 107,4 53,7 3639 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 12 000,00 12 000,00 8 462,00 70,5 70,5 3639 5169 Nákup ostatních služeb 380 650,00 380 650,00 21 715,05 5,7 5,7 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 20 000,00 16 174,00 80,9 80,9 3639 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 4 385,00 29,2 29,2 3639 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 6 000,00 6 000,00 5 808,00 96,8 96,8 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 217 790,00 217 790,00 217 784,00 100,0 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 500,00 1 320,00 88,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 866 620,00 3 001 520,00 2 178 485,50 116,7 72,6 3900 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 768 340,00 1 001 340,00 861 560,00 112,1 86,0 3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 192 090,00 250 390,00 215 395,00 112,1 86,0 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 69 150,00 90 150,00 77 555,00 112,2 86,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 029 580,00 1 341 880,00 1 154 510,00 112,1 86,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 061,46 61,2 61,2 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 3 061,46 61,2 61,2 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 2 731 454,65 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 2 731 454,65 V ý d a j e c e l k e m 2 901 200,00 4 348 400,00 6 067 511,61 209,1 139,5 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 2 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115-25 350,00-1 131 300,00-1 269 293,94 ***** 112,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 3 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-25 350,00-1 131 300,00-1 269 293,94 ***** 112,2 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 4 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 701 230,00 1 701 230,00 841 382,25 49,5 49,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 225 320,00 3 778 470,00 6 495 423,30 530,1 171,9 P ř í j m y c e l k e m 4050 2 926 550,00 5 479 700,00 7 336 805,55 250,7 133,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2 731 454,65 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 712 070,00 712 070,00 712 064,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 731 454,65 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 320 650,00 320 650,00 100,0 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 2 926 550,00 5 479 700,00 4 605 350,90 157,4 84,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 901 200,00 4 348 400,00 6 067 511,61 209,1 139,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 V ý d a j e c e l k e m 4240 2 901 200,00 4 348 400,00 6 067 511,61 209,1 139,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 2 731 454,65 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 5 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 217 790,00 217 790,00 217 784,00 100,0 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 2 731 454,65 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 2 901 200,00 4 348 400,00 3 336 056,96 115,0 76,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 25 350,00 1 131 300,00 1 269 293,94 ***** 112,2 Třída 8 - Financování 4450-25 350,00-1 131 300,00-1 269 293,94 ***** 112,2 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-25 350,00-1 131 300,00-1 269 293,94 ***** 112,2 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 6 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 434 942,97 1 704 236,91-1 269 293,94 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 434 942,97 1 704 236,91-1 269 293,94 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 7 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 8 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 9 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 33063 OP VVV - PO3 neivestice 2 731 254,65 4116 Celkem 2 731 254,65 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 10 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 11 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 54 030,00 277 280,00 275 750,49 510,4 99,4 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 459 220,00 2 468 470,00 2 455 504,16 534,7 99,5 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 513 250,00 2 745 750,00 2 731 254,65 532,1 99,5 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 513 250,00 2 745 750,00 2 731 254,65 532,1 99,5 0000 513 250,00 2 745 750,00 2 731 254,65 532,1 99,5 3900 2324 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 153 220,00 153 220,00 78 815,61 51,4 51,4 3900 2324 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 876 360,00 876 360,00 450 821,73 51,4 51,4 3900 2324 104 OP Zaměstnanost 2014+ 1 029 580,00 1 029 580,00 529 637,34 51,4 51,4 3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 029 580,00 1 029 580,00 529 637,34 51,4 51,4 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 029 580,00 1 029 580,00 529 637,34 51,4 51,4 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 1 542 830,00 3 775 330,00 3 260 891,99 211,4 86,4 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 12 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3639 5011 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 52 030,00 98 030,00 59 825,20 115,0 61,0 3639 5011 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 442 230,00 833 230,00 508 514,20 115,0 61,0 3639 5011 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 494 260,00 931 260,00 568 339,40 115,0 61,0 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 494 260,00 931 260,00 568 339,40 115,0 61,0 3639 5021 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 000,00 17 000,00 10 324,20 129,1 60,7 3639 5021 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 68 000,00 144 500,00 85 588,20 125,9 59,2 3639 5021 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 76 000,00 161 500,00 95 912,40 126,2 59,4 3639 5021 105 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 167,50 3639 5021 105 OP Doprava 2014+ 2 167,50 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 76 000,00 161 500,00 98 079,90 129,1 60,7 3639 5031 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 13 000,00 24 500,00 14 425,00 111,0 58,9 3639 5031 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 110 560,00 208 310,00 122 612,50 110,9 58,9 3639 5031 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 123 560,00 232 810,00 137 037,50 110,9 58,9 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 123 560,00 232 810,00 137 037,50 110,9 58,9 3639 5032 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 680,00 8 820,00 5 193,00 111,0 58,9 3639 5032 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 39 810,00 75 000,00 44 140,50 110,9 58,9 3639 5032 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 44 490,00 83 820,00 49 333,50 110,9 58,9 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 44 490,00 83 820,00 49 333,50 110,9 58,9 3639 5038 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 192,90 3639 5038 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 639,65 3639 5038 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 1 832,55 3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 832,55 3639 5136 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 891,50 3639 5136 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 50 077,75 3639 5136 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 55 969,25 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 55 969,25 3639 5137 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 21 000,00 13 692,40 65,2 3639 5137 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 178 500,00 116 385,40 65,2 3639 5137 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 199 500,00 130 077,80 65,2 3639 5137 DHDM 199 500,00 130 077,80 65,2 3639 5139 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 500,00 4 342,00 45,7 3639 5139 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 80 750,00 36 907,00 45,7 3639 5139 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 90 250,00 41 249,00 45,7 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 90 250,00 41 249,00 45,7 3639 5164 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 850,00 1 850,00 1 694,00 91,6 91,6 3639 5164 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 15 710,00 15 710,00 14 399,00 91,7 91,7 3639 5164 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 17 560,00 17 560,00 16 093,00 91,6 91,6 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 13 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3639 5164 Nájemné 17 560,00 17 560,00 16 093,00 91,6 91,6 3639 5167 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 500,00 5 500,00 2 128,00 85,1 38,7 3639 5167 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 21 250,00 46 750,00 18 088,00 85,1 38,7 3639 5167 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 23 750,00 52 250,00 20 216,00 85,1 38,7 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 23 750,00 52 250,00 20 216,00 85,1 38,7 3639 5169 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 383,50 3639 5169 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 11 759,75 3639 5169 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 13 143,25 3639 5169 Nákup ostatních služeb 13 143,25 3639 5173 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 500,00 500,00 137,50 27,5 27,5 3639 5173 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 250,00 4 250,00 1 168,75 27,5 27,5 3639 5173 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 4 750,00 4 750,00 1 306,25 27,5 27,5 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 750,00 4 750,00 1 306,25 27,5 27,5 3639 5175 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 700,00 700,00 322,00 46,0 46,0 3639 5175 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 950,00 5 950,00 2 737,00 46,0 46,0 3639 5175 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 6 650,00 6 650,00 3 059,00 46,0 46,0 3639 5175 Pohoštění 6 650,00 6 650,00 3 059,00 46,0 46,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 791 020,00 1 780 350,00 1 135 736,40 143,6 63,8 3900 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 108 620,00 141 560,00 121 333,57 111,7 85,7 3900 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 621 300,00 809 710,00 697 148,43 112,2 86,1 3900 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 729 920,00 951 270,00 818 482,00 112,1 86,0 3900 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 729 920,00 951 270,00 818 482,00 112,1 86,0 3900 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 27 160,00 35 400,00 30 450,45 112,1 86,0 3900 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 155 330,00 202 470,00 174 174,80 112,1 86,0 3900 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 182 490,00 237 870,00 204 625,25 112,1 86,0 3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 182 490,00 237 870,00 204 625,25 112,1 86,0 3900 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 780,00 12 750,00 10 964,00 112,1 86,0 3900 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 55 920,00 72 900,00 62 713,25 112,1 86,0 3900 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 65 700,00 85 650,00 73 677,25 112,1 86,0 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 700,00 85 650,00 73 677,25 112,1 86,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 978 110,00 1 274 790,00 1 096 784,50 112,1 86,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 1 769 130,00 3 055 140,00 2 232 520,90 126,2 73,1 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 14 Tisk: 28.11.2018 17:06:24

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 28.11.2018 17:06:21 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 15 Tisk: 28.11.2018 17:06:24