jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 17. 10. 2018 34 věc : Rozpočtová opatření OMOŠ poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz a poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dopad na rozpočet: ANO - přesun výdajů odboru MOŠ mezi řádky uvedenými ve schváleném rozpočtu ANO přesun finančních prostředků mezi odbory ve výdajové části rozpočtu zpracoval: J. Sottnerová, DiS., vedoucí odd. ekonomiky příspěvkových organizací OMOŠ MmÚ předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ projednáno: Ing. Věra Nechybová, primátorka města MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO na vědomí: přizváni k jednání:
Návrh na usnesení: Rada města po projednání A) s ch valuje 1. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 272 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 272 tis. Kč příspěvkových organizací poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci, ve výši 272 tis. Kč na pokrytí nadnormativních výdajů 2. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 370 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 370 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM příspěvkových organizací poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 370 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 3. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 845,25 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 845,25 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba příspěvkových organizací poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Domovu pro seniory Orlická, příspěvkové organizaci, ve výši 845,25 tis. Kč na pořízení 35 ks pečovatelských lůžek
Důvodová zpráva: k A) 1 návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 272 tis. Kč Na Odbor městských organizací a školství MmÚ byla, dne 7. 10. 2018, doručena žádost ředitele ZŠ Školní náměstí, p. o., o navýšení příspěvku na provoz s tím, že finanční prostředky budou použity na platy, respektive nenárokové složky platů pedagogů a nepedagogických zaměstnanců, kteří pracují převážně s dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé. Ve své žádosti ředitel p. o. poukazuje na skutečnost, že škola již více než 20 let funguje tak, aby byl co nejmenší počet žáků ve třídách, a to kvůli lepší individuální práci s nimi. Místní děti a jejich rodiče, obyvatele Předlic, lze zahrnout do skupiny sociálně i kulturně znevýhodněných (v případě ZŠ Školní náměstí se jedná o 100 % jejich žáků). Pokud se k sociálnímu znevýhodnění, které těsně souvisí s chudobou, přidá ještě zdravotní postižení, mají všichni zaměstnanci školy o to více práce. Zaměstnanci školy pracují s dětmi, jejichž rodiče nejsou často k zastižení a není tak možné s nimi komunikovat. Tito rodiče jsou ve většině případů negramotní, nevzdělaní, drogově závislí nebo zcela bez finančních prostředků. Obtížnost práce na této ZŠ dokazuje i to, že řada zkušených učitelů tu ukončí pracovní poměr ve zkušební době, a to i přes mimořádnou finanční podporu zřizovatele, ve formě účelového příspěvku na provoz, související s pokrytím mzdových nákladů - Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách. Snahou p. o. je dosáhnout ideálního počtu žáků ve třídě tj. maximálně 15 žáků. Jak ve své žádosti ředitel p. o. uvádí, jedná se sice z jistého úhlu pohledu o neekonomické řešení, nicméně dosavadní roky již prokázaly, že z hlediska výuky a chování dětí je to nejefektivnější cesta. V současné době jsou však na škole i třídy, kde je hodně přes 20 dětí a v takových třídách je už práce velmi obtížná a zároveň méně efektivní. Z žádosti ředitele p. o. vyplývá, že se nejedná o finanční prostředky potřebné na dorovnání tarifních platů pedagogických pracovníků, ty již byly, v souladu s 23, odstavcem 4, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dotčené škole poskytnuty (usn. RM č. 561/18 ze dne 12. 9. 2018), ale jedná se o prostředky na mimořádné odměny pracovníků za odvedenou nadstandartní práci. Na pokrytí těchto nákladů požádal ředitel ZŠ o částku ve výši 272 000 Kč, včetně zákonných odvodů. Žádost ředitele ZŠ Školní náměstí, p. o. byla projednána vedením města, a to schválilo předložit radě města návrh na zapojení neinvestiční rezervy finančního odboru a na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz dotčené p. o. na rok 2018 s tím, že takto poskytnuté finanční prostředky budou použity dle žádosti ředitele a podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2018. Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 1, návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení bude účelový příspěvek na provoz, ve výši 272 tis. Kč, převeden ZŠ Školní náměstí, příspěvkové organizaci. k A) 2 návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 370 tis. Kč Na Odbor městských organizací a školství MmÚ byla doručena žádost ředitele ZŠ Hlavní, p. o., o navýšení příspěvku na provoz s tím, že finanční prostředky budou použity na platy a nenárokové složky platů šesti školních asistentů, kteří pracují zejména s dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé. Tito zaměstnanci poskytují nepedagogickou podporu žákům během vyučování i při mimoškolních aktivitách. Podílejí se organizaci výuky a jsou podporou učitele při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rovněž komunikují s rodinami těchto žáků. Vzhledem k lokalitě, ve které se ZŠ Hlavní, p. o. nachází a dále vzhledem k dosavadním zkušenostem s prací těchto zaměstnanců, by se jejich případný odchod (například z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich platy)
negativně projevil na chod školy a zejména na kvalitu výuky. Na pokrytí těchto provozních nákladů požádal ředitel p. o. o částku ve výši 370 000 Kč. Žádost ředitele ZŠ Hlavní, p. o. byla projednána vedením města, a to schválilo předložit radě města návrh na zapojení rozpočtované Rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM odboru MOŠ a na poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz dotčené p. o. Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 2, návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení bude účelový příspěvek na provoz, ve výši 370 tis. Kč, převeden ZŠ Hlavní, příspěvkové organizaci. k A) 3 návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 845,25 tis. Kč Na odbor MOŠ byla doručena žádost ředitelky Domova pro seniory Orlická, p. o. (dále i DS Orlická) o navýšení příspěvku na provoz v celkové výši 845,25 tis. Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou použity na pořízení 35 kusů elektricky polohovatelných lůžek a matrací pro klienty domova. Dle vyjádření ředitelky má DS Orlická kapacitu 172 klientů. V současné době domov eviduje 72 kusů elektricky polohovatelných lůžek. Celkem 100 klientů má však postel vlastní, která je ve většině případů nízká a z pečovatelského hlediska zcela nevyhovující. V případě ztráty mobility a nutnosti zajištění péče o klienta na lůžku, nastává ošetřujícímu personálu domova zásadní problém, kdy manipulace s klientem na takovém lůžku je téměř nemožná, pro personál namáhavá a může dojít k onemocnění zad pečovatelů. Z těchto důvodů je nutné vybavit každý pokoj elektricky polohovatelným pečovatelským lůžkem. Dle standardů kvality patří tato lůžka do základního vybavení pokoje domova pro seniory, což DS Orlická zatím nesplňuje. Domov vybavuje pokoje lůžky postupně, dle svých finančních možností. Vzhledem k tomu, že do domova jsou již přijímáni většinou klienti s potřebou každodenní péče o svou osobu, je velmi potřebné vybavení pokojů pečovatelskými lůžky urychlit, aby p. o. mohla zajistit všem svým klientům kvalitní péči a splnit tak požadované standardy kvality. V současné době má ředitelka DS Orlická připraveny potřebné materiály k zadání této veřejné zakázky malého rozsahu a souhlas s vyhlášením veřejné zakázky na Dodání a montáž elektricky polohovatelných lůžek a matrací s tím, že předpokládaná cena 35 kusů elektricky polohovatelných lůžek a matrací činí 845 250 Kč včetně DPH. Žádost ředitelky Domova pro seniory DS Orlická, p. o. byla projednána vedením města, a to schválilo předložit radě města návrh na zapojení rozpočtované Rezervy na provoz DS, AD, Pečovatelská služba odboru MOŠ a na navýšení příspěvku na provoz dotčené p. o. na rok 2018 s tím, že takto poskytnuté finanční prostředky budou použity dle žádosti ředitelky a podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2018. Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 3, návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení bude neinvestiční příspěvek na provoz, v celkové výši 845,25 tis. Kč, převeden Domovu pro seniory Orlická, příspěvkové organizaci. Pro potřeby evidence v Navision: PPR 103/H000034 snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 272 tis. Kč PPR 106/H001799 poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Školní náměstí, p. o. ve výši 272 tis. Kč na dorovnání zvýšených nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost (UZ_01_9485) PPR 106/H001457 snížení Rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM o částku 370 tis. Kč PPR 106/H001425 poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Hlavní, p. o. ve výši 370 tis.
PPR 106/H001732 - snížení položky Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba o částku 845,25 tis. Kč PPR 106/H001815 - DS Orlická, p. o. - poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 845,25 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů