VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1-2 0 1 2
ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? Váš partner pro volný čas! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, 550 01 Broumov, Identifikační číslo organizace: 00857785 Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Kontakty: www.ulita.org, ulita@worldmail.cz, tel. 491 521 381 IZO: 102 730 113 IZO ředitelství: 600 094 235 Jaké je naše poslání? Zájmové vzdělávání! Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů. Pro koho jsme tu? Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část našich činností je však věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší přehlednost a orientaci dělíme do těchto kategorií: - děti mateřských škol (3 6 let) - děti základních škol (6 15 let) - mládež (15 18) - dospělí - rodiče s dětmi Pro všechny! Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2
Co nabízíme? Vzdělávání, zábavu, relaxaci! Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. 1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) osvětovou činnost - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 4) individuální práci - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 5) otevřená nabídka spontánních činností - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark, klub ROK atd. 6) doplňková činnost - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní činnosti Naše cíle stanovené pro školní rok Dlouhodobé cíle naplňovat poslání Ulity v různorodých oblastech činností, vytvářet široké spektrum možností zájmových aktivit pro všechny cílové skupiny soustavně zvyšovat kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale vytvářet podmínky pro zapojení mládeže ve věku od 15 let do činností Ulity a to nejen jako účastníků, ale i jako dobrovolníků a placených spolupracovníků dlouhodobě vytvářet prostor pro spontánní aktivity (SKATEPARK, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti ROK klubu, zkušebny pro hudební skupiny atd.) spolupráce na projektech zaměřených na problémovou mládež a děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volného času spolupráce se školami a školskými zařízeními při naplňování poslání Ulity zvýšení a zlepšení komunikace mezi účastníky a Ulitou (web, sms a e-mailový informační systém) kvalitní a včasná propagace, stále aktuální nabídka a informace na internetových stránkách Krátkodobé cíle uvedení budovy Masarykova 249 do plného provozu, činnost klubu ROK 2-3 dny v týdnu zprovoznění 3 zkušeben pro zájemce z řad místních hudebních skupin zahájení projektu zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odbor- 3
ného poradenství - Klub pro rodiče s dětmi dokončení projektu ve spolupráci s Masarykovou základní školou Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci klubu ROK zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci činností ve Skateparku zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci programů EVVO pro školy pokračování v projektu Naše zahrada 2007 rozšířit podíl sportovních a pohybových aktivit u pravidelného zájmového vzdělávání zrealizovat projekci filmů v rámci filmového klubu (Jeden svět) ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 Školní rok Ulity, trvá od 1. září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku tj. od září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity jako kroužky, kluby, školní programy a také příležitostné akce. O prázdninách nabízíme prázdninové akce a kluby. Celkovou nabídku aktivit připravujeme tak, aby byla v co nejširším spektru činností, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Pravidelná činnost kroužky, kluby, kurzy,... Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 19. do 23. září 2011 a končila v týdnu od 11. do 15. června 2012, výjimkou jsou tréninky sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů nebo zkoušky dramatických souborů před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 70 kroužků, klubů a kurzů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit na více skupin a několik jich naopak zaniklo. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, činnosti z oblasti výpočetní techniky, turistiky, výtvarné a estetické, jazykové a další aktivity. V průběhu školního roku pracovalo celkem 92 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 1060 účastníků, od nejmenších dětí až po seniory. Jedná se o více jak 140 hodin zájmového vzdělávání týdně, za školní rok pak více jak 3 700 schůzek a 5 500 hodin pravidelné zájmové činnosti. Srovnáváme li se s obdobnými zařízeními v České republice, jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. 4
Příležitostná činnost akce, přednášky, programy,... Akce příležitostné - jedná se o činnost příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační, nespojenou s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny pro děti i širokou veřejnost, jedná se o zážitkové činnosti pro děti a mládež i o kulturní a společenské akce, nebo o sportovní, turistické, výtvarné, rukodělné, a jiné aktivity. Na podzim je to např. Drakiáda, Martinská slavnost, Advent v Ulitě, v zimě Dětský karneval, na jaře výlety, Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den a mnohé další. Průběžně nabízíme také sobotní výtvarné dílny pro děti, mládež i dospělé, vaření pro děti, hry a mnohé další. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách www.ulita.org. Ve školním roce 2011-2012 jsme také realizovali 47 akcí v nově otevřeném klubu ROK. Jednalo se především o cestopisné přednášky a přednášky se sociální tématikou, výstavy, výtvarné programy a další. Celkem jsme uspořádali 126 jednorázových akcí, které trvaly celkem 427 hodin, těchto zájmových činností se zúčastnilo 7 646 osob. Výukové programy pro školní kolektivy Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj - jsou to programy pro mateřské, základní a střední školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. 5
Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. Pracují s různým přírodním materiálem, keramickou hlínou, dřevem aj.. Výukové programy pomáhají rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost. Ve školním roce 2011-2012 bylo realizováno celkem 86 programů, kterých se zúčastnilo 1 914 dětí, programy trvaly celkem 277 hodin. Ve srovnání s předchozími obdobími realizujeme přibližně stejný počet programů v průběhu školního roku s celkovým průměrným počtem okolo 2 000 účastníků. Prázdninové akce a kluby - mezi příležitostné zájmové vzdělávání počítáme také prázdninové činnosti, které nejsou pobytovými akcemi. Jsou realizovány o podzimních, pololetních, jarních a letních prázdninách. Prázdninové dny jsou naplněny jednorázovými akcemi a prázdninovými kluby s různým zaměřením, děti mohou chodit na jednotlivé dny, nebo se přihlásit na celý týden. Prázdninové akce a kluby umožňují dětem smysluplně prožít prázdninový čas a rodičům poskytují bezstarostnost v práci, aniž by museli zajišťovat hlídání či jiný program pro své děti. O prázdninové kluby je rostoucí zájem a proto jsme se zaměřili na jejich rozšíření na úkor táborů, o které byl dlouhodobě klesající zájem. O prázdninových dnech jsme uskutečnili celkem 49 akcí a programových dnů, kterých se zúčastnilo celkem 666 účastníků (tj. o 60 více než vloni). Programy a činnosti trvaly celkem 247 hodin. 6
Osvětová činnost přednášky, informace,... - průběžně realizované činnosti jako tematické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, promítání filmů v rámci filmového klubu Jeden svět, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogičtí pracovníci při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. Spontánní činnosti skatepark, klub ROK, počítače... - jednorázová i průběžná nabídka aktivit volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, s nepřímým pedagogickým působením. Příkladem nabídky spontánních činnosti je provoz počítačové klubovny, herna v recepci, skatepark, klub ROK, a také Naše zahrada nebo sportovní hřiště. Za velký úspěch považujeme otevření klubu ROK v budově bývalé obchodní školy Masarykova 249. Po dlouhodobém úsilí o nalezení prostoru pro zájmovou činnost této specifické cílové skupiny nám Město Broumov nabídlo k činnosti tento objekt. Po intenzivní přípravě zahájení zkušebního provozu v roce 2011 se nám podařilo ve školním roce 2011-2012 zahájit pravidelný provoz. Důležitým prvkem celého projektu je zapojení cílové skupiny nejen do přípravy, ale i do realizace jednotlivých činností a celého provozu klubu. V podstatě jde o to, aby mladí lidé měli možnost realizovat činnosti pro sebe a zároveň i pro druhé. V hodnoceném školní roce se nám podařilo uvést do provozu tyto části budovy : přízemí budovy Zkušebna 1 - zkušebna pro hudební skupiny vybavená základní technikou a některými hudebními nástroji, v současné době se v ní střídají 4 skupiny; Zkušebna 2 - zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, průběžně využívají 3-4 skupiny; Zkušebna 3 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; 7
Sklad 1 - sklad vlastní hudební techniky zkoušejících skupin; Sklad 2 - sklad rekvizit a loutek loutkoherců; I. patro budovy Klub ROK - Radost Odpočinek Kultura, klubové prostory pro mládež a mladé dospělé rozdělené do dvou základních částí - část herní - vybavená stolním fotbálkem, šipkami, velkoplošnou televizí, herní konzolí NINTENDO WII, Airhockeyem, kulečníkem aj., část klidová - vybavený prostor s občerstvením, vhodný pro posezení, stolní hry, klubové přednášky a koncerty či recitály, promítání fotografií aj., součástí této zóny je i ČAJOVNA, na kterou je využívána atraktivní veranda; V hodnoceném školním roce proběhlo v klubu celkem 47 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 794 osob. Byly to především cestopisné přednášky, literární večery, výstavy a jejich vernisáže. Na rok 2012 se nám podařilo získat finanční podporu na realizaci akcí od Královéhradeckého kraje. Pravidelný provoz klubu jsme rozšířili na tři dny v týdnu, čtvrtek a pátek od 16 do 20 hodin a v sobotu od 14 do 20 hodin. Hlavní náplní jsou především akce a činnosti, jejichž podstatou je přímá práce s cílovou skupinou. K dispozici je také volně přístupná WIFI zóna v prostoru klubu a větší části budovy. Výstavní místnost - velká místnost naproti klubu ROK vhodná na výstavy a přednášky pro více osob. Výstavy probíhají v měsíčních intervalech tak, že na sebe navazují a výstavní prostor je v plánu obsazen již několik měsíců dopředu. II. patro budovy Činnost klubu ROK finančně podporuje Královéhradecký kraj Klubovna plastikových modelářů - velkou místnost nad výstavním prostorem využívá k zájmové činnosti klub plastikových modelářů Broumov http://kpmbroumov.wz.cz; Klubové divadlo - v místnosti na pravé straně od schodiště bylo zbudováno klubové divadlo. Po dlouhých letech první klubové divadlo v Broumově. Je určené především na představení komornějšího charakteru, na která se svým prostředím a prostorem nehodí Městské divadlo. Velkou zásluhu na zbudování tohoto prostoru má vedení a členové divadelního souboru NE.DIV.SE., za což jim patří veliké poděkování Loutkové divadlo BRUM - sousední prostor klubového divadla slouží jako zkušebna loutkovému divadlu a je připravován pro loutková představení pro děti; Klubovna 1 - menší místnost slouží jako klubovna pro divadelní soubory především na čtené zkoušky; Sklad kostýmů - menší místnost kumbál u vstupu na půdu je postupně zařizována jako sklad kostýmů divadelních souborů, budou sem přesunuty kostýmy z půdy v Ulitě a kostýmy, které mají divadelní soubory u sebe; 8
Meditační místnost - menší místnost slouží zájemcům z klubu jógy k cvičení a meditaci; prostor okolo budovy Hřiště - antuko-škvárové hřiště bychom chtěli přebudovat na pískové Beach volejbalové hřiště, které není k dispozici nikde v okolí. Velká zatravněná plocha - prostor vhodný pro pořádání zahradních slavností nebo koncertů pod širým nebem, což jsme si vyzkoušeli 3. června 2011 při pořádání benefičního koncertu ROK FEST na podporu Charity v Hradci Králové; http://www.klubrok.jecool.net Záměry a cíle Umožnit aktivním mladým, aby připravovali akce a činnosti sami pro sebe a zároveň pro ostatní. Praktická příprava aktivních jedinců pro vedení větších projektů. Zabezpečení kvalitního a smysluplného trávení volného času pro mládež a mladé dospělé rozšířením místní nabídky zájmových činností. Zabezpečení vhodných prostor pro rozvoj zájmových aktivit občanů Broumova. Prostřednictvím kvalitního a smysluplného trávení volného času mládeže a mladých dospělých snižovat riziko sociálně patologických jevů. Zajištění odborného dohledu nad mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy. Integrace mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Prevence sociálně patologických jevů a kriminality. Cílové skupiny děti a mládež 12 18 let děti a mládež (žáci) 12 18 let ze sociálně znevýhodněného prostředí mladí dospělí 19 26 let široká veřejnost Všech spontánních činností nabízených Ulitou se zúčastnilo celkem 14 589 osob a trvaly celkem 3 094 hodin. Činnost SKATEPARKU podporuje Královéhradecký kraj 9
Doplňková činnost nákup a prodej, recepce,... Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity, klubu ROK, Skateparku a na akcích, které pořádáme. Na tuto hospodářskou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jež čekají na kroužek. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. Souhrn činností za školní rok 2011-2012 V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za hodnocený školní rok. ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ 92 1 060 5 500 PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ 258 10 190 930 POBYTOVÉ AKCE 6 63 312 SPONTÁNNÍ ZČ 5 14 589 3 094 Řídící činnost struktura organizace a systém řízení Činnost organizace je řízena vícestupňovým systémem řízení, dle níže uvedené struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává statutární zástupce příspěvkové organizace - ředitel. Struktura organizace: 10
Personální zajištění ve školním roce 11-12 Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technickohospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace zajišťuje 6 pedagogických pracovníků, včetně ředitele, z toho mají 4 pracovníci úvazek 1,0 a dva 0,4, dále ekonomka (úvazek 0,9), uklízečka (úvazek1,0) a 2 školnice ( obě úvazek 0,4). Navýšení o dva pedagogické pracovníky s úvazkem 0,4 bylo možné díky projektu Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, kde jsme partnerem a subdodavatelem služeb Romodromu. Ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 70. Dlouhodobě si vytváříme skupinu spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. Přehled personálního zajištění činností: Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 6 4,8 TH pracovníci 4 2,7 Celkem 10 7,5 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a TH pracovníci akce a tábory jednorázově 55 5,0 7 - * TH pracovníci 8 1,9 Celkem 70 6,9 * * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) Spolupráce projekty, organizace, jednotlivci Nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s občanskými sdruženími, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Významné projekty Již ve školním roce 2009-2010 jsme zahájili spolupráci na dvouletém projektu s Masarykovou základní školou v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1. Ulita komplexně zajišťuje, jako partner projektu, adaptační pobyty pro žá- 11
ky šestých tříd, včetně odborných lektorů. Program je založen především na prvcích zážitkové pedagogiky. Součástí aktivit adaptačního pobytu je i společný program s rodiči žáků. Projekt byl ukončen na konci roku 2011. Dalším významným a dlouho připravovaným projektem, do kterého jsme zapojeni, je Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, který dne 11.7.2011 zadalo v otevřeném řízení Město Broumov. Jedná se o projekt v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Ulita zajišťuje veřejnou službu spočívající v realizaci Klubu pro rodiče s dětmi. Klub je určen k pomoci a podpoře rodičů s malými dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let věku v oblasti sociální, personální (osobnostní) občanské aj., tak, aby byla minimalizována, nebo zcela vyloučena sociální exkluze u cílové skupiny v období mateřské a rodičovské dovolené. Další projekty Již několik let se nám pravidelně daří získávat podporu na projekty spojené s ekologickou a environmentální výchovou od Královéhradeckého kraje. V hodnoceném školním roce jsme realizovali projekt Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže a veřejnosti na Broumovsku ve školním roce 2011-2012 Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj V rámci projektu se realizovaly výukové programy pro školní kolektivy (třídy) z mateřských škol, základních škol, nižšího a vyššího gymnázia a jednorá- 12
zové akce vzdělávacího a osvětového charakteru pro děti, mládež, dospělé a rodiče s dětmi a další veřejnost. Dalším realizovaným projektem v řadě je Skatepark 2011 - zařízení pro zájmovou činnost žáků mimo vyučování, aktivní trávení volného času dětí a mládeže, především z věkové skupiny 12-18 let, nejvíce ohrožené sociálně patologickými jevy Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj V tomto projektu jde především o nabídku atraktivních volnočasových aktivit pro věkovou skupinu dětí a mládeže od 12 do 18 let. Od roku 2006 provozujeme zařízení SKATEPARK, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas všichni zájemci bez rozdílu věku, nabízenými činnostmi je však nejblíže věkové skupině, která je nejvíce ohrožena sociálně patologickými jevy a tj. skupina dětí a mládeže mezi 12 a 18 rokem věku. Další spolupráce Kromě větších projektů je pro nás důležitá spolupráce i na dalších aktivitách, bez ohledu na to, jestli se jedná o spolupráci jednorázovou, či dlouhodobou. V minulém školním roce jsme společně realizovali akce a činnosti především s těmito organizacemi a jednotlivci: Město Broumov a odbory a složky Městského úřadu, především odbor životního prostředí a odbor dopravy, Technické služby Broumov, Slovan Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Český rybářský svaz MO Broumov, Tábor Janovičky, Romodrom o. s., Začít spolu o. s., firma Global Radio, pan Radek Kolář, Masarykova základní škola, Mateřská škola Broumov, Gymnázium Broumov, Základní škola Broumov Hradební a základní a mateřské školy v regionu a v neposlední řadě Krajský úřad Královéhradeckého kraje a mnozí další. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. Všem, kteří s námi v minulém školním roce spolupracovali na projektech a dalších akcích, děkujeme! 13
Ekonomické zajištění finanční zpráva za rok 2011 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, jenž tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2011 Příjmy Prostředky od zřizovatele celkem 3 557 538 z toho od obce celkem provozní dotace 1 249 500 z toho od školského odboru celkem mzdová dotace 1 983 300 z toho grant od KÚ 324 738 z toho grant od MÚ 0 Prostředky získané vlastní činností celkem 856 464 z toho za kroužky 426 756 z toho za hodinové platby 104 730 z toho za příležitostné akce 265 068 z toho školní programy 36 625 z toho za skatepark 13 125 z toho za ubytování 10 160 z toho za tábory 0 Prostředky získané z hospodářské činnosti 85 913 Příspěvky a dary fyzických a právnických osob 179 000 Ostatní příjmy 19 372 Příjmy celkem 4 698 287 Výdaje Investiční výdaje celkem 0 - Neinvestiční výdaje celkem 4 634 730 Osobní náklady celkem 2 902 393 náklady na platy pracovníků 1 581 140 ostatní osobní náklady (včetně HČ) 664 440 (Pokračování na stránce 15) 14
zákonné odvody zdravotního pojištění 165 792 zákonné odvody sociálního pojištění 467 359 zákonné sociální náklady - pojištění 7 851 výdaje na FKSP 15 811 Ostatní provozní náklady celkem 1 732 337 spotřební materiál 327 136 kancelářské potřeby 12 692 drobný inventář do 7000 Kč 195 616 drobný hmotný majetek 59 876 nehmotný majetek 34 704 odborné knihy a časopisy, sbírky zákonů 13 631 pohoštění a dary 0 ostatní 18 999 el. energie, plyn, voda 221 199 prodané zboží 65 235 oprava a údržba 44 820 cestovné 34 196 služby 654 753 daně a poplatky 0 poplatky bankám 18 278 pojištění majetku 31 202 Výdaje celkem 4 634 730 Hospodářský výsledek 63 557 Kontroly zjištění a výsledky kontrol V průběhu roku jsou prováděny dva typy kontrol, vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Česká školní inspekce, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice apod. Ve školním roce 2011-2012 proběhla v Ulitě 1 kontrola, provedená oprávněnými organizacemi: 1. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov 14. 12. 2011 Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny Kontroly, které proběhly ve školním roce 2011-2012, nezjistily žádné závažnější pochybení nebo nedostatky. (Pokračování na stránce 16) 15
Poděkování spolupracovníkům a donátorům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. Velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, v minulém školním roce to byli především: * Město Broumov * * HOBRA - Školník, s. r. o. * VEBA textilní závody, a. s. Broumov * * Městský úřad - odbor životního prostředí a odbor dopravy * * Agentura pro rozvoj Broumovska * Tábor Janovičky * * Královéhradecký kraj * Masarykova základní škola Broumov * * Základní škola Broumov Hradební * * Gymnázium Broumov * Global Rádio - Zdeněk Hajpišl * * František Dostál * Radek Kolář * Zdeněk Kolář * Fotografie z jednotlivých akcí a zájmových činností jsou pravidelně vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách: www.ulita.org a http://www.klubrok.jecool.net 16