R o z p o č t o v é opatření č.1 na rok 2017

R o z p o č t o v é opatření č.1 na rok 2017 Schváleno dne 5.4.2017

Rozpočtové opatření č.1 na rok 2017 I. Příjmy v Kč rozpočet RO č.1 z toho tř.1 Daňové 11 372 000 150 000 tř.2 Nedaňové 5 122 000 76 300 tř.3 Kapitálové 300 000 0 tř.4 Přijaté transfery 1 876 122 8 700 Příjmy celkem: 18 670 122 235 000 II. Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 z toho tř.5 Běžné výdaje 10 983 000 159 000 tř.6 Kapitálové výdaje 16 250 000 76 000 Výdaje celkem 27 233 000 235 000 III. SALDO: příjmů a výdajů -8 562 878 0 IV. Financování v Kč rozpočet RO č.1 z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 8 562 878 0 8117 Aktivní krát.operace ř.l. - příjmy 8 000 000 0 8118 Aktivní krát.operace ř.l. - výdaje -8 000 000 0 Financování celkem 8 562 878 0

Rozpočtové opatření č.1 na rok 2017 položka Příjmy v Kč rozpočet RO č.1 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 2 130 000 150 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti 60 000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 230 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 830 000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 310 000 1511 Daň z nemovitostí 900 000 Mezisoučet 10 660 000 150 000 1340 Poplatek za provoz systému KD 652 000 1341 Poplatek ze psů 13 000 1382 Odvod z loterií a podobných her 40 000 1361 Správní poplatky 7 000 Daňové příjmy celkem 11 372 000 150 000 2. třída - nedaňové položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 2329 Odvádění a čištění odpadních vod 2329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000 položka 33 kultura rozpočet RO č.1 3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult. 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 40 000 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000 položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 3613 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 54 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 210 000 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 3639 Komunální služby 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 790 000 46 300

položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 3725 Využívání a zneškoď.kom.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000 položka 61 státní moc, státní správa, územní samospráva rozpočet RO č.1 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000 63 Finanční operace rozpočet RO č.1 6310 Příjmy z fin.operací 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000 6310 2141 Příjmy z úroků 70 000 6330 Převody vlastním fondům 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000 Nedaňové příjmy celkem 5 122 000 76 300 položka 3. třída - kapitálové rozpočet RO č.1 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000 Kapitálové příjmy celkem 300 000 0 položka 4. třída - přijaté transfery rozpočet RO č.1 4112 NI př.transf. ze st.r.v rám.souh.dot. 138 300 8 700 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 737 822-1 737 822 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ 695128,80 4213 Inv.přijaté transfery ze státních fondů UZ 90877 1042693,20 Dotace celkem 1 876 122 8700 Příjmy celkem: 18 670 122 235 000

Rozpočtové opatření č.1 na rok 2017 v Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 5. třída - běžné výdaje položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.1 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 25 000 0 položka 22 doprava rozpočet RO č.1 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 30 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 2212 5171 Opravy a udržování 60 000 2212 5171 Opravy a udržování - oprava mostu Štokov 300 000 2219 Ost.záležitosti poz.komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 2219 5171 Opravy a udržování 100 000 22 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 47 000 667 000 0 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 2310 Pitná voda 2310 5139 Nákup materiálu 5 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 2321 Odvád.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 380 000 2321 5171 Opravy a udržování 50 000 2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 5171 Opravy a udržování 30 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5171 Opravy a udržování 200 000 670 000 0 položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 3111 Předškolní zařízení 3111 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO (běžný provoz) 530 000 530 000 0 položka 33 kultura rozpočet RO č.1 3312 Hudební činnost 3312 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 16 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3319 5139 Nákup materiálu 2 000 3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult. 3326 5139 Nákup materiálu 10 000

3326 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000 3326 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 3326 5171 Opravy a udržování 20 000 3341 Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 000 3341 5171 Opravy a udržování 3 000 3341 5192 Poskytnuté náhrady 4 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000 3392 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 000 3392 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 000 3392 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 5 000 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 3392 5139 Nákup materiálu 30 000 3392 5151 Studená voda 10 000 3392 5153 Plyn 50 000 3392 5154 Elektrická energie 110 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 3392 5171 Opravy a udržování 60 000 3392 5365 Platby daní a poplatků obcím 1 000 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3399 5139 Nákup materiálu 20 000 3399 5151 Studená voda 1 000 3399 5153 Plyn 1 000 3399 5161 Poštovní služby 2 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 3399 5173 Cestovné 1 000 3399 5175 Pohoštění 50 000 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000 3399 5194 Věcné dary 50 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2 000 788 000 11 000 položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.1 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5151 Studená voda 10 000 3412 5139 Nákup materiálu 5 000 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3412 5171 Opravy a udržování - oprava střechy kabiny 400 000 3412 5171 Opravy a udržování 20 000 3419 Ost.tělovýchovná činnost 3419 5175 Pohoštění 2 000 3419 5194 Věcné dary 3 000 3419 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ. 120 000 3522 Ostatní nemocnice 3522 5213 Neinv.transfery nefin.pod.subj. PO 3 000 3525 Hospice 3525 5221 Neinv.transfery obecně prosp.společnostem 2 000 3533 Zdravotnická záchranná služba 3533 5339 Neinv.transf.cizím PO 10 000

585 000 0 položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu 5 000 3631 5154 Elektrická energie 250 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3631 5171 Opravy a udržování 50 000 3632 Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu 1 000 3632 5151 Studená voda 3 000 3632 5171 Opravy a udržování 5 000 3635 Územní plánování 5179 3635 Ostatní nákupy 1 000 3639 Komunální služby 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 3639 5139 Nákup materiálu 40 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 3639 5151 Studená voda 20 000 3639 5153 Plyn 40 000 3639 5154 Elektrická energie 60 000 3639 5164 Nájemné 2 000 3639 5168 Zpracování dat 60 000 3639 5171 Opravy a udržování 50 000 3639 5172 Programové vybavení 2 000 3639 5362 Platba daní a poplatků st.rozpočtu 2 000 3639 5365 Platby daní a poplatků obcím 1 000 3 000 1 026 000 4 000 položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu 5 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 750 000 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 Nákup materiálu 10 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 800 000 1 605 000 0 položka 43 Sociální služby rozpočet RO č.1 4356 Denní stacionáře a centra služeb 4356 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 20 000 0 položka 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet RO č.1 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000 100 000 100 000 100 000 položka 55 požární ochrana rozpočet RO č.1 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 2 000

5512 5039 Ostat.pov.poj.placené zam. 1 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000 5512 5132 Ochranné pomůcky 25 000 5512 5139 Nákup materiálu 5 000 5512 5154 Elektrická energie 12 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000 5512 5194 Věcné dary 10 000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 14 000 5512 5175 Pohoštění 9 000 5512 5171 Opravy a udržování - hasičská zbrojnice D.Jadruž 120 000 5512 5171 Opravy a udržování 30 000 343 000 0 položka61 státní moc, státní správa, územní samospráva rozpočet RO č.1 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 850 000 34 000 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 130 000 6 000 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 000 4 000 6112 5139 Nákup materiálu 1 000 6112 5167 Služby školení a vdělávání 2 000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 6112 5173 Cestovné 1 000 6112 5175 Pohoštění 4 000 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců 620 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 155 000 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 000 6171 5038 Ost.povinné poj.hrazené zam. 8 000 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetk 70 000 6171 5138 Nákup zboží 5 000 6171 5139 Nákup materiálu 60 000 6171 5151 Voda 10 000 6171 5153 Plyn 90 000 6171 5154 Elektrická energie 50 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000 6171 5161 Poštovní služby 12 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000 6171 5167 Školení 6 000 6171 5168 Zpracování dat 160 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 490 000 6171 5171 Opravy a udržování 60 000 6171 5172 Programové vybavení 20 000 6171 5173 Cestovné 2 000 6171 5175 Pohoštění 10 000 6171 5179 Ostatní nákupy 3 000 6171 5194 Věcné dary 2 000 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000

6171 5329 Ostat.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně 8 000 6171 5361 Nákup kolků 2 000 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000 6171 5499 Ostat.neiv.transfery obyvatelstvu 10 000 6171 5362 Platby daní a poplatků 3 000 6171 5365 Platby daní a poplatků obcím 1 000 3 162 000 44 000 63 Finanční operace rozpočet RO č.1 6310 Výdaje z fin.operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000 6320 Pojišění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 98 000 6330 Převody vlastním fondům 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000 6399 Ost. Finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků 830 000 6402 Finanční vypořádání min.let 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům UZ 98193 22 000 1 462 000 0 5. třída - celkem 10 983 000 159 000 6. třída - kapitálové výdaje rozpočet RO č.1 položka 22 doprava rozpočet RO č.1 2212 6121 Budovy, haly a stavby -zastávka Neblažov 50 000 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 2321 6121 Budovy, haly a stavby -stabilizační nádrž N.Újezd 0 2321 6121 Budovy, haly a stavby -stabilizační nádrž Ch.Újez 1 050 000 2321 6121 Budovy, haly a stavby -kanalizace Ch.Újezd 1 000 000 2310 6121 Budovy, haly a stavby -vodovod 30 000 2341 6121 Budovy, haly a stavby -vodovod 30 000 položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 3111 Předškolní zařízení 3111 6121 Budovy, stavby, haly - budova MŠ 2 650 000-1 737 822 3111 6121 Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ 15011 695128,80 3111 6121 Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ 90877 1042693,20 položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 3631 Veřejné osvětlení 3631 6121 Budovy, haly a stavby -rekonstrukce VO Neblažo 500 000 3636 Územní rozvoj 3636 6121 Budovy, haly a stavby -sítě domky 6 000 000 3639 6130 Pozemky 16 000 položka 55 požární ochraba rozpočet RO č.1 5512 6121 Budovy, haly a stavby -has.zbrojnice N.Ú. 5 000 000 položka 53 bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet RO č.1 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 6. třída - celkem 16 250 000 76 000 Výdaje celkem 27 233 000 235 000