I. Rozpočtové příjmy

Transkript

1 SU AU ODPA Bez ODPA POL Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Daň z příjmů fyzických osob placená , , , z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 0, ,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze 500,00 500,00 100, Poplatky za odnětí pozemků 500, ,00 500, Poplatek za komunální odpad 2 000, ,00 500, Poplatek za provoz, shrom.,.. Odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Správní poplatky , , , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her , , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z SR (volby prezident) 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z SR (volby senát) 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z SR (Volby do zastupitelstev) 0, ,00 0, Neinv.př.transfery ze SR v rámci výkonu přen.působ , ,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (šablony ZŠ,MŠ) , ,00 0, neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (děts.skup ČR) 0, , , neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (děts.skup EU) 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (IROP učebny) 0,00 0, , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR (IROP učebny) 0,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,00 0,00 Celkem za 0000: , , , Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů 0, ,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 Celkem za 3113: 0, ,00 0, Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 Celkem za 3314: 0,00 0, , Činnosti knihovnické Text Schválený rozpočet 2018 Předpokládané plnění k Návrh rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 Celkem za 3314: 2 000, , , Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za 3419: , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 Celkem za 3429: 5 000, , , Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 Celkem za 3612: , , , Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 Celkem za 3613: , , , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a 1 000, , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000, , ,00 Celkem za 3632: 2 000, , , Komunální služby a územní rozvoj j.n. I. Rozpočtové příjmy Stránka 1 z 8

2 Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 0, Příjmy z prodeje krátk.a drobného 0, , , Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Celkem za 3639: , , , Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Celkem za 3722: , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z prodeje krátk.a drobného majetku 500,00 500,00 500, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Celkem za 3725: , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 Celkem za 3745: , ,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, ,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 Celkem za 5512: 0, ,00 0, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prod. zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 500,00 500,00 100,00 Celkem za 6171: , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Celkem za 6310: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z vlast.fondů h. činnost - - 0, Převody z rozpočtových účtů - - 0,00 Celkem za 6330: Rozpočtové příjmy CELKEM: 0,00 0,00 0, , , ,82 Stránka 2 z 8

3 SU AU Silnice Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , , Opravy a udržování , , ,00 Celkem za 2212: , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za 2219: , , , Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování 5 000, , , Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 Celkem za 2221: , , , Neinvestiční transfery krajům , , ,00 Celkem za 2292: , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0, ,00 0, Ostatní nákupy dlouhodobého , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za 2321: , , , Úpravy drobných vodních toků Nákup ostatních služeb 0, , , Opravy a udržování , , ,00 Celkem za 2333: , , , Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu j.n. 0, , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 Celkem za 2341: , , , Mateřské školy Podlimitní technické zhodnocení 0, ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0, , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , , Opravy a udržování , , ,00 Celkem za 3111: , , , Základní školy ODPA POL Text Dopravní obslužnost veřejnými službami Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným , , , Neinvest.transfery zřízeným 0, ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za 3113: , , , Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 2018 Předpokládané plnění k Návrh rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 0, , , Ostatní osobní výdaje 0, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 0, , , Povinné poj.na veřejné zdravotní 0, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 430, ,00 Stránka 3 z 8

4 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , Nákup materiálu j.n. 0, , , Vodné 0,00 230, , Elektrická energie 0, , , Služby elektronických komunikací 0, , , Služby školení a vzdělávání 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , , Pohoštění 0,00 200, , Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Celkem za 3115: 0, , , Školní stravování Opravy a udržování , , ,00 Celkem za 3141: , , , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Poštovní služby 500,00 500,00 500, Služby elektronických komunikací 2 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 Celkem za 3314: , , , Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , , ,00 Celkem za 3319: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování ,00 0, , Opravy a udržování 0, ,00 0,00 Stránka 4 z 8

5 Rozhlas a televize Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok , , , Nákup ostatních služeb 1 100, , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , ,00 Celkem za 3399: , , , Ostatní osobní výdaje 3 000, , , Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění , , , Věcné dary 7 000, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , ,00 Celkem za 3419: , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , Nájemné 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 5 000, , , Věcné dary , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , ,00 Celkem za 3429: , , , Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n. 0,00 300,00 500, Plyn , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování 0, , ,00 Celkem za 3612: , , , Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , ,00 Celkem za 3613: , , , Veřejné osvětlení Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za 3631: , , , Pohřebnictví Celkem za 3326: Celkem za 3341: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní tělovýchovná činnost Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 5 000, , , Povinné poj.na veřejné zdravotní 2 000, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 80,00 100, Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 3 000, , , Pohonné hmoty a maziva 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , ,00 Stránka 5 z 8

6 Poskytnuté náhrady , Ostatní neinvestiční transfery 5 000, , , Budovy, haly a stavby , , ,00 Celkem za 3632: , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb 0, , ,00 Celkem za 3721: 0, , , Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n , , , Nájemné 0, , , Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za 3722: , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní 6 500, , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 Celkem za 3725: , , , Ostatní ochrana půdy a spod.vody Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , , , , ,00 Celkem za 3739: Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za 3744: , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , , Ochranné pomůcky 3 000, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 1 000, , , Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , , Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0, , , , ,00 Celkem za 3745: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 6 000, , ,00 Celkem za 4359: 6 000, , , Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy , , , , , ,00 Celkem za 5212: Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem za 5272: , , , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 2 000, , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci 2 000, , , Ostatní povinné pojistné placené 500, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Stránka 6 z 8

7 Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů 0, , , Služby školení a vzdělávání 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 2 000, , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , , Budovy, haly a stavby ,00 0, ,00 Celkem za 5512: , , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , , Služby elektronických komunikací , , , Služby školení a vzdělávání , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 5 000, , ,00 Celkem za 6112: , , , Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 4 000,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 320,00 0, Pohoštění 900,00 0,00 0, , ,00 0,00 Celkem za 6114: Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0, Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 600,00 0, Pohoštění 900, ,00 0,00 Celkem za 6115: , ,00 0, Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje 0,00 0, , Nákup materiálu j.n. 0,00 0, , Nákup ostatních služeb 0,00 0, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 700, Pohoštění 0,00 0, ,00 Celkem za 6117: 0,00 0, , Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 880,00 0, Poštovní služby 0,00 600,00 0, Nákup ostatních služeb 4 000,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 640,00 0, Pohoštění 900,00 0,00 0,00 Celkem za 6118: , ,00 0, Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 300, , , Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 8 000, , , Služby elektronických komunikací , , , Nájemné , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 Stránka 7 z 8

8 Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 5 000, , , Ostatní nákupy j.n , , , Neinvestiční transf.obecně 7 000, , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery , , , Převody vlast. fondůmě ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu 2 000, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 2 000, , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0, Kulturní předměty ,00 0,00 0,00 Celkem za 6171: , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , ,00 Celkem za 6310: , , , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , , , , ,00 Celkem za 6320: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlast. Fondům činnosti , ,00 Celkem za 6330: 0, , , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 0,00 Celkem za 6399: , , , Finanční vypořádání minulých let Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ÚÚ 4 300, ,00 0, Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ÚÚ 0,00 0, ,00 Celkem za 6402: 4 300, , ,00 Rozpočtové výdaje CELKEM: , , ,00 Rozpočtové příjmy CELKEM: Rozpočtové výdaje CELKEM: Schodek/přebytek (Schodek +/Přebytek -) , , ,18 Rozpočet je navržený se závazným ukazatelem Rozpočet je navržený jako schodkový. Schodek ve výši ,18 Kč je kryt rozhodnutím o poskytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastuktury pro akci Chodníky v obci Dubenec, II.etapa (ISPROFOND ). SU AU Bez ODPA ODPA POL Text III. Financování Schválený rozpočet 2018 Předpokládané plnění k Návrh rozpočtu Změny stavů krátkodobých , , , Uhrazené splátky dlouhodobých , , , Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt - - Celkem za 0000: , , ,18 Financování CELKEM: , , ,18 Stránka 8 z 8