Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6
Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3 2. Transparentnost... 4 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol... 5 4. Postupy při podezření na korupci... 5 5. Závěrečné vyhodnocení IPP Správy KRNAP... 6 Stránka 2 z 6
Úvod Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy KRNAP (dále jen IPP Správy KRNAP ) za rok 2015 je vypracováno na základě usnesení vlády ze dne 2.10.2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13.11.2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program a na základě plnění úkolu č. 6.2.1. Rezortní interní protikorupční programy" dokumentu Od korupce k integritě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014" (dále jen Strategie"), schváleného usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, a na základě Příkazu č. 24/2014 ze dne 30.07.2014 ministra MŽP o vydání interního protikorupčního programu MŽP. Aktualizováno bylo Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen Koncepce ) a to v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen koncepční dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni (dále jen Základní směry ), a spočívá rovněž na platných mezinárodních závazcích České republiky. Koncepce rozvádí teze zakotvené v Základních směrech a má za cíl definovat mantinely vládní politiky boje s korupcí, zejména stanovit účinné nástroje, formulovat základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj s korupcí (dále jen akční plány ) a vymezit jejich institucionální rámec. IPP Správy KRNAP je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci Správy KRNAP v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání na Správě KRNAP a ochránit majetek státu. IPP Správy KRNAP tvoří pět základních částí: 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 2. Transparentnost 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 4. Postupy při podezření na korupci 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Plnění cílů IPP Správy KRNAP prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu je na Správě KRNAP zabezpečeno plněním Etického kodexu zaměstnanců Správy KRNAP, Pokynu ředitele č. 1/2014 o systému řízení korupčních rizik na Správě KRNAP ze dne 01.10.2014 a Pokynu ředitele č. 2/2014 k postupu při oznamování korupčního jednání na Správě KRNAP k postupu při oznamování korupčního jednání ze dne 01.10.2014. Etický kodex zaměstnanců Správy KRNAP se zabývá otázkou korupce v čl. 7., odst. 1: Zaměstnanec Správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Vedoucí zaměstnanci Správy jsou dle Pokynu ředitele č. 2/2014 čl. 3, odst. 2 povinni: Vytvářet takové pracovní prostředí a činit taková opatření, aby v oblasti jejich působnosti nebyl dán prostor pro korupční jednání; informovat a poučovat své podřízené zaměstnance o jejich povinnosti zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vykazovat znaky korupce. Obsahem Pokynu ředitele č. 1/2014 je organizace jednotného a efektivního systému řízení a monitorování korupčních rizik, který umožňuje identifikovat a následně vyloučit nebo minimalizovat korupční rizika a jejich případné nežádoucí dopady. Stránka 3 z 6
3. Transparentnost Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Plnění cílů IPP Správy KRNAP prostřednictvím transparentnosti je v organizaci Správa KRNAP zabezpečováno průběžným zveřejňováním dvou druhů informací: informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy Správy KRNAP (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Správy - zejména směrnice Správy č. S-1/2014 pro postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách Správy KRNAP). Informace o rozpočtu Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správa KRNAP v sekci Úřední deska rubrika Přehled hospodaření Správy KRNAP : http://www.krnap.cz/hospodareni-organizace/. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci Veřejné zakázky : http://www.krnap.cz/verejne-zakazky/. Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci Správa NP rubrika Evropské projekty: http://www.krnap.cz/evropske-projekty/. Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci Úřední deska : http://www.krnap.cz/uredni-deska/. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci Veřejné zakázky : http://www.krnap.cz/verejne-zakazky/. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci Otevřená data : http://opendata.krnap.cz/. Zveřejňování informací o systému rozhodování Informace o struktuře Správy KRNAP jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci Správa NP rubrika Organizační struktura : http://www.krnap.cz/organizacni-struktura/. Stránka 4 z 6
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Plnění cílů IPP Správy KRNAP prostřednictvím řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je na Správě KRNAP nastaveno Pokynem ředitele č. 1/2014 o systému řízení korupčních rizik na Správě KRNAP ze dne 01.10.2014. Obsahem pokynu je organizace jednotného a efektivního systému řízení a monitorování korupčních rizik, který umožňuje identifikovat a následně vyloučit nebo minimalizovat korupční rizika a jejich případné nežádoucí dopady. Za systém řízení korupčních rizik na Správě KRNAP zodpovídá náměstek ředitele vedoucí odboru péče o národní park. Systém řízení korupčních rizik zahrnuje: včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik (identifikace rizik), stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení identifikovaných korupčních rizik), přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik anebo snížení pravděpodobnosti jejich výskytu či nežádoucích dopadů, kontrolu účinnosti těchto opatření, monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik. Jako nástroj pro tyto činnosti slouží Mapa korupčních rizik Správy KRNAP, která byla vytvořena vedoucími samostatných organizačních útvarů Správy KRNAP. Jejím správcem je interní auditor Správy KRNAP. Korupční rizika Správy KRNAP byla identifikována na úroveň jednotlivých odborů a samostatných oddělení Správy KRNAP. Většina korupčních rizik je na Správě KRNAP hodnocena jako málo pravděpodobná. Dopad rizik je hodnocen jako malý až vysoký a míra rizika se pohybuje v intervalu od běžného do hlavního rizika. Kritická míra rizika nebyla na Správě KRNAP identifikována. Mezi nejpravděpodobnější korupční rizika patří činnost Kontrolní činnost (9x), kde je dopad rizika hodnocen jako vysoký. Nejčastěji se v mapě korupčních rizik vyskytuje riziková činnost Přijímání nových zaměstnanců (4x) a Zadávání veřejných zakázek (3x). Součástí Mapy rizik Správy KRNAP jsou i opatření ke snížení rizika. Nejčastějším opatřením ke snížení korupčního rizika se uvádí znalost zákonných postupů a vnitřních předpisů Správy KRNAP, a také zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců Správy KRNAP. 4. Postupy při podezření na korupci Plnění cílů IPP Správy KRNAP prostřednictvím jednotného postupu při podezření na korupci je na Správě KRNAP nastaveno Etickým kodexem zaměstnanců Správy KRNAP a Pokynem ředitele č. 2/2014 k postupu při oznamování korupčního jednání na Správě KRNAP ze dne 01.10.2014. Základní povinnosti při ochraně před korupčním jednáním jsou uvedeny v Etickém kodexu zaměstnanců Správy KRNAP. Pokyn ředitele č. 2/2014 upravuje postup zaměstnanců Správy KRNAP při podezření na korupční jednání, ke kterému na Správě KRNAP došlo, dochází či by mohlo dojít. Stránka 5 z 6
Současně stanoví základní principy ochrany postavení zaměstnanců, kteří korupční jednání oznámili. Ochrana oznamovatele je v Pokynu ředitele č. 2/2014 řešena mj. v čl. 6, odst. 1 následovně: Oznamovatel, který netrval na zachování své anonymity a oznámení učinil v dobré víře, nesmí nést žádné důsledky svého oznámení a být v souvislosti s ním jakýmkoliv způsobem postihován či diskriminován, bez ohledu na to, zda se jeho oznámení ukázalo být důvodným či nedůvodným; oznamovatel v pracovním poměru za tím účelem mimo jiné požívá následující ochrany v pracovněprávních vztazích, a to po dobu jednoho kalendářního roku od podání oznámení: rozvázání pracovního poměru s oznamovatelem ze strany zaměstnavatele je možné pouze s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, v případě, že se jednalo o vedoucího zaměstnance, odvolání oznamovatele z vedoucího pracovního místa je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jakékoliv úpravy platu ve smyslu jeho snížení, změny pracovní náplně a přeřazení oznamovatele do jiného útvaru ministerstva lze realizovat pouze s předchozím písemným souhlasem odborové organizace. V současné době je možné zasílat oznámení korupčního jednání Kontaktnímu centru proti korupci Správy KRNAP na e-mail: protikorupci@krnap.cz. 5. Závěrečné vyhodnocení IPP Správy KRNAP IPP Správy KRNAP je plněn v souladu s Příkazem ministra č. 24/2014 o vydání RIPP MŽP ze dne 30.07.2014 a v souladu s usnesením vlády ze dne 02.10.2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13.11.2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program a na základě plnění úkolu č. 6.2.1. Rezortní interní protikorupční programy" dokumentu Od korupce k integritě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014", schváleného usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39. Dále je plně v souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017, a to v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen koncepční dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni. V organizaci Správa KRNAP se vytváří a posiluje protikorupční klima, zveřejňují se informace o veřejných prostředcích a systému rozhodování, jsou identifikována korupční rizika a nastavena pravidla pro systém jejich řízení, jsou nastaveny postupy oznamování korupčního jednání a celkově dochází k omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání. Informace o boji s korupcí na Správě KRNAP jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci Správa NP v rubrice Poskytování informací - Kontaktní centrum proti korupci : http://www.krnap.cz/kontaktni-centrum-proti-korupci/. Současný IPP Správy KRNAP bude aktualizován případnou novou vládní koncepcí boje s korupcí. Stránka 6 z 6