Zpráva o hospodaření AV ČR v roce 2017 a výňatek ze závěrečného účtu. Akademický sněm AV ČR Praha 17. dubna 2018 RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Podobné dokumenty
Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok Akademický sněm AV ČR Praha 12. prosince 2017 RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok Akademický sněm AV ČR Praha 18. prosince 2018 RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok Akademický sněm AV ČR Praha 15. prosince 2015 Ing. Petr Bobák, CSc.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2017 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2016 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2018 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

LI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

LIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 18. prosince Bod programu: 6

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

XLIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 15. prosince Bod programu: 5

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory

Návrh rozpočtu Ostravské univerzity na rok 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY STÁTNÍHO ROZPOČTU 361 AKADEMIE VĚD ČR

Rozpočet Ostravské univerzity na rok 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE ZA ROK 2008

XLVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 15. prosince Bod programu: 4

Rozpočet Ostravské univerzity na rok 2019

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2014

Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2013

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2015

Horní Pěna Horní Pěna IČ tel. č , ČJ. MJZ/2015/1

výzkumu a vývoje, u nichž poskytovatelem podpory je Akademie věd. Vedle dvou pokračujících programů, které jsou součástí Národního programu výzkumu pr

Výroční zpráva o hospodaření. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 4

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY STÁTNÍHO ROZPOČTU 361 AKADEMIE VĚD ČR

Předkládá: Vypracoval: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 2019 a jeho střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Předkládá: Vypracoval: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2017

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

rozpočet na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

Neinvestiční prostředky

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. konané dne

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2016

b) Organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Zdeněk Kocourek

Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 8. o udělování Akademické prémie Praemium Academiae. Interní předpisy Akademie věd ČR

Závěrečný účet za rok 2009.

I. Ekonomická situace AV ČR a očekávané výsledky hospodaření v roce 2005

Informace o Radě FZÚ AV ČR v. v. i. pro výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

Přírodovědecká fakulta. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 464) 8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 závěrečný účet

XLV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 16. prosince Bod programu: 4

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, březen 2012

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci?

Přírodovědecká fakulta. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Výroční zpráva o hospodaření Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2018

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Výroční zpráva o hospodaření

Zpráva o činnosti poradny za rok Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Závěrečný účet za rok 2018

Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Výroční zpráva o hospodaření Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2016

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

b) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Zdeněk Kocourek

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

Závěrečný účet za rok 2010.

S V A Z E K O B C Í N A Š E V O D A (okres Jindřichův Hradec, IČO )

Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 9. o udělování Prémie Otto Wichterleho. Interní předpisy Akademie věd ČR. ze dne 18.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Tel: ,

Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 2018 a jeho střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2017

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2011

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Ministerstvo dopravy a organizační složky státu (OSS) v jeho působnosti

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond ,30Kč

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Rozbor hospodaření za rok 2015

Název: Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Zemský archiv v Opavě Roční zpráva 2005 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ. Roční zpráva 2005

Schválený rozpočet pro rok 2018 Národní památkový ústav

Mikroregion Miroslavsko,nám. Svobody 1, Miroslav

Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 13. kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 9/2017, o udělování Prémie Otto Wichterleho

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. za rok Schváleno akademickým senátem LDF MENDELU dne

Transkript:

Zpráva o hospodaření AV ČR Akademický sněm AV ČR Praha 17. dubna 2018 RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018

Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)

Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)

2018: Aktuální info o rozpočtu a hospodaření AV ČR - úpravy Schválený rozpočet ve výši 5 684,7 mil. Kč je v roce 2018 navýšen o 60,8 mil. Kč na výdaje AV ČR financované z nároků z nespotřebovaných výdajů: 37,4 mil. Kč na stavební akce, 9,6 mil. Kč na zajištění hodnocení pracovišť AV ČR, 5,5 mil. Kč na spol. se zeměmi JV Asie a Izraelem, 4,9 mil. Kč na aktivity k Výročí státnosti 2018, 2,9 mil. Kč na RVO ostatní, 0,5 mil. Kč na výdaje KAV, snížení o 100 mil. Kč z činnosti 5

Krácení rozpočtu kapitoly AV ČR - rok 2018 Usnesení vlády ČR ze dne 27. března 2018 č. 206, o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty; Krácení rozpočtu kapitol SR o 3 258 mil. Kč, z toho rozpočet kapitoly AV ČR o 100 mil. Kč (tj. o 1,8 %): o Projekty EU a operační programy 30 mil. Kč o Nepředvídané výdaje (neinvestiční) 10 mil. Kč o Stavební investice 40 mil. Kč o Stroje a zařízení 10 mil. Kč o Nepředvídané výdaje (investiční) 10 mil. Kč 6

Rok 2017 7

Rok 2017 Rozpočet kapitoly AV ČR Finanční zdroje AV ČR a jejich použití Zaměstnanost a mzdové prostředky Závěrečný účet kapitoly AV ČR Závěr 8

Rozpočet kapitoly AV ČR 9

2017: Tvorba rozpočtu AV ČR Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu ČR, kapitola AV ČR: 5 133 mil. Kč (institucionální prostředky); Meziročně: navýšení o 304 mil. Kč (bez zohlednění úprav rozpočtu v 2016); Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny. 10

2017: Konečný rozpočet (mil. Kč) Schválený rozpočet 5 133,2 Výročí státnosti 2018 + 9,5 Platy a příslušenství (KAV ČR) + 0,9 Přesun 95 tis. Kč mezi položkami (KAV ČR) 0,0 Tři investiční akce (FZÚ, ÚSMH, ÚT) + 50,0 Spolupráce se zeměmi JV Asie + 4,7 Zajištění hodnocení + 9,6 Rozpočet po změnách 5 207,9 Nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV) 84,6 Konečný rozpočet 5 292,5 11

2017: Prostředky kapitoly AV ČR Schválený rozpočet (5 133 mil. Kč) byl rozpočtovými opatřeními dále navýšen na 5 208 mil. Kč; Po zapojení NNV předcházejícího roku (85 mil. Kč) činil konečný rozpočet 5 292 mil. Kč; Skutečné čerpání bylo ve výši 5 232 mil. Kč; Nečerpané prostředky ve výši 60,8 mil. Kč byly převedeny prostřednictvím NNV do roku 2018. 12

2017: Prostředky kapitoly AV ČR (v mil. Kč) Název Rozpočet Skutečnost Rozvoj výzkumných organizací (RVO) 3 554,7 3 551,8 Neinvestiční prostředky 3 554,7 3 475,3 Investiční prostředky 0 76,5 Náklady na činnost AV ČR 1 578,5 1 679,8 Neinvestiční prostředky 839,8 766,6 Mandatorní výdaje 652,9 597,7 Příspěvky 11,5 10,3 Provoz infrastrukturních pracovišť 175,4 158,6 Investiční prostředky 738,6 913,2 Veřejné výzkumné instituce AV ČR 738,6 913,1 Kancelář AV ČR 0 0,1 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU 0 0 Celkem 5 133,2 5 231,7 13

Struktura prostředků kapitoly AV ČR (v mil. Kč) 14

2017: Vybrané investiční výdaje kapitoly AV ČR (v mil. Kč) Název stavební akce Pracoviště Částka Přístavba budovy ke stávajícímu objektu MÚA AV ČR MÚA 19,0 Rozšíření areálu Čechyňská, Brno ARÚB 18,0 Digitalizační pracoviště a datové úložiště v Jenštejně KNAV 8,7 Budova chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec ÚBO 6,5 Název přístroje a zařízení Pracoviště Částka Vybudování radiochemických laboratoří u cyklotronu TR24 ÚJF 12,7 Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem ÚEB 11,8 Mikroskop optimalizovaný pro studium polymerních materiálů ÚMCH 10,1 Práškový rentgenový difraktometr ÚFM 8,1 15

2017: Podpora excelence Název Počet udělených podpor Objem vynaložených fin. prostředků (mil. Kč) Akademická prémie 3 33,6 Fellowship J. E. Purkyně 5 27,3 Prémie Otto Wichterleho 23 8,3 Mzdová podpora postdoktorandů 58 55,8 16

Finanční zdroje AV ČR a jejich použití 17

Finanční zdroje AV ČR (v mil. Kč) 18

Finanční zdroje AV ČR (v %) 19

2017: Předběžný výsledek hospodaření Podíl ÚOCHB na zisku ostatní 16 % ÚOCHB AV ČR 84 % 20

2017: Předběžný výsledek hospodaření Předběžný výsledek hospodaření Počet ústavů Zisk 51 Ztráta 0 Vyrovnaný 3 21

Struktura běžných výdajů pracovišť AV ČR (v %) 22

Struktura investičních výdajů pracovišť AV ČR (v mil. Kč) Název 2016 2017 Rozdíl Financování staveb 638,1 372,1-266,0 Pořízení přístrojů a zařízení 1 155,0 1 714,1 559,1 Údržba a opravy 48,2 136,2 88,0 Ostatní 134,0 133,7-0,3 Celkem 1 975,3 2 356,1 380,8 23

2017: Použití stavebních odpisů Na začátku 2017 měla pracoviště AV ČR ve fondech reprodukce majetku celkem 29 413 tis. Kč z tzv. stavebních odpisů, přidělených před 2007. Podle pravidel použití stavebních odpisů předloženo Sněmu k dodatečnému schválení. Ke 31. prosinci 2017 byly finanční prostředky vázané jako zdroj prostředků ve fondu reprodukce majetku z minulých let zcela vyčerpány (viz tabulka č. 4). 24

Zaměstnanost a mzdové prostředky

Zaměstnanci a průměrný měsíční výdělek v AV ČR 26

Kategorie zaměstnanců na pracovištích AV ČR 27

Závěrečný účet kapitoly AV ČR

2017: Závěrečný účet kapitoly Plné znění ZÚ kapitoly 361 za rok 2017 je v úložišti materiálů pro AS na adrese http://snem.avcr.cz. 29

2017: Závěrečný účet kapitoly Kapitola AV ČR splnila všechny předepsané závazné ukazatele; Akademie věd ČR předepsaný rozpočet dodržela; Finanční prostředky byly vynakládány v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 30

Děkuji za pozornost