Příloha pokynu ředitele BS MV č. 7/2016 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM BYTOVÉ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA Preambule Interní protikorupční program Bytové správy ministerstva vnitra (dále jen interní protikorupční program ) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik v podmínkách Bytové správy Ministerstva vnitra (dále jen BS MV ). Interní protikorupční program vychází z Rezortního interního programu Ministerstva vnitra (dále jen rezortní protikorupční program ) a stejně jako tento rezortní program je postaven na dodržování pěti základních zásad boje proti korupci, a jsou to: 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 2. Transparentnost. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 4. Postupy při podezření na korupci 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu. Čl. I Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky. Činnosti v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu jsou v podmínkách BS MV realizovány zejména formou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky BS MV, čímž se vedle jejich vlastní bezúhonnosti rozumí zejména příkladné plnění pracovních povinností, dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, prosazování jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetření podezření a na vyvozování adekvátních opatření vůči zaměstnancům BS MV, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání. Úkoly v této oblasti budou plněny především zapojením vedoucích zaměstnanců BS MV do plnění, kontroly a vyhodnocování interního protikorupčního programu včetně pravidelného projednávání dané problematiky na poradách ředitele BS MV. 2. Etický kodex Chování a povinnosti, které bezprostředně nevyplývají ze zákona či interních předpisů, jsou zaměstnancům BS MV stanoveny Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy schváleným usnesením vlády ze dne 9.5.2012 č. 1 (dále jen etický kodex ).
Úkoly v této oblasti budou plněny formou implementace etického kodexu do podmínek BS MV, plněny prosazováním jeho zásad a následnou kontrolou jeho dodržování.. Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců BS MV lze členit na dvě etapy, a to a) vstupní, kde jsou nově přijatým zaměstnancům BS MV poskytnuty základní informace mj. i o problematice obsažené v interním protikorupčním programu, b) permanentní, kde jsou stávající zaměstnanci BS MV pravidelně seznamováni s problematikou boje proti korupci, s jeho výsledky a dopady. Úkoly v této oblasti budou plněny formou zajištění lepší dostupnosti informací ze strany zaměstnanců BS MV a dále rovněž jejich účastí na interních a externích školeních a seminářích pořádaných k dané problematice. 4. Systém pro oznámení podezření na korupci Systém umožňující zaměstnancům BS MV či osobám vně BS MV podat oznámení o podezření na korupci včetně anonymního oznámení je vytvořen tak, aby poskytoval odpovídající prostor a prostředky, k jejichž využití má oznamovatel důvěru, aby vedl k ochraně majetku státu. K podání oznámení může zaměstnanec BS MV využít a) listinné oznámení, které je možné poslat řediteli BS MV na adresu Na Pankráci 162/72, Praha 4, nebo využít schránku, která je umístěna před hlavním vchodem BS MV, b) elektronické podání na emailovou adresu reditel@bsmv.cz, c) ústní oznámení na tel. č. 974 849 707 nebo osobně v kanceláři ředitele BS MV, d) oznámení na zaměstnance BS MV lze rovněž podat u zřizovatele BS MV Ministerstva vnitra, a to na emailové adresy ombudsman@mvcr.cz, protikorupci@mvcr.cz nebo oznámit na tel. č. 97482925. Při přijímání oznámení jsou dodržována zejména tato pravidla: a) zaručuje se anonymita oznamovatele, b) vyhodnocuje se relevantnost přijatého oznámení, c) určuje se stupeň závažnosti oznámení, d) stanoví se další postup ve věci, e) navrhuje se nápravné opatření s ohledem na závažnost oznámeného jednání. Úkoly v této oblasti budou plněny zejména formou propagace a seznamování zaměstnanců BS MV se systémem a jeho fungováním.
Čl. II Transparentnost BS MV v souladu se zákony zajišťuje dostupnost dat a informací nejen zaměstnancům BS MV, ale i širší veřejnosti, čímž je vytvářeno prostředí kontroly nad nakládáním s majetkem státu, což vytváří přiměřené předpoklady pro prevenci a její odhalování. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou právní úpravou a interními předpisy, zejména pokud jde o a) informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek, b) informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně těch malého rozsahu, c) informace o uzavřených smlouvách včetně jejich dodatků v rámci nakládání s majetkem státu. Úkoly v této oblasti budou plněny zejména formou zveřejňování zákonem stanovených informací a jejich průběžnou aktualizací. Čl. III Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Základním nástrojem boje s korupcí je aktivní řízení korupčních rizik spolu s odpovědností především vedoucích pracovníků BS MV za účinné nastavení kontrolních mechanismů v rizikových oblastech. Identifikace korupčních rizik je východiskem pro vytvoření účinného systému analýzy a řízení korupčních rizik. Identifikace korupčních rizik spočívá ve vytipování korupčních rizikových oblastí a činností, ve kterých musí být pravidelně vyhodnocovány kontrolní mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalování korupčního jednání. Rovněž důsledná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení prevence vedoucí ke snížení rizika opakovaného výskytu korupčního jednání. Seznam oblastí korupčních rizik a opatření v činnosti BS MV včetně přijímaných opatření je obsažen v nedílné příloze tohoto interního protikorupčního programu. Pravděpodobnost zapůsobení rizika v podmínkách BS MV je stanovena s použitím příslušného stupně hodnocení od 1 do 5, a to 5 pravděpodobné, 4 téměř pravděpodobné, možné, 2 nepatrné a 1 zanedbatelné. Rovněž nežádoucí dopad rizika v podmínkách BS MV je stanoven s použitím příslušného stupně hodnocení od 1 do 5, a to 5 značný, 2 střední, malý, 2 nepatrný a 1 - zanedbatelný. Významnost vlivu rizika na vnitřní chod a činnost BS MV je pak stanovena součinem stupňů hodnocení zapůsobení a dopadu rizika v podmínkách BS MV. Úkoly v této oblasti budou plněny zejména formou pravidelného prověřování a zhodnocování stávajícího Seznamu oblastí korupčních rizik s cílem jeho
aktualizace, včetně stanovení opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Čl. IV Postupy při podezření na korupci Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a ve svém důsledku vede k posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu. 1. Přijímání a vyřizování podnětů a oznámení Systém je nastaven tak, aby každý zaměstnanec BS MV (příp. i osoby vně BS MV) věděl jak oznámení sestavit, čím je důkazně podložit, jakou formu oznámení použít a komu je adresovat. V podmínkách BS MV je osobou příslušnou pro přijímání a vyřizování podnětů indikujících podezření na korupční jednání (dále jen podnět ) ředitel BS MV. V podmínkách resortu Ministerstva vnitra, které je zřizovatelem BS MV, je místem pro přijímání a vyřizování podnětů indikujících podezření na korupční jednání ombudsman Ministerstva vnitra. Podněty lze podávat v listinné, elektronické, ústní či jiné podobě, včetně anonymního podání. Příjemce podnětů provádí analýzu jejich obsahu z hlediska jejich relevance s cílem stanovit příslušná nápravná opatření, která by minimalizovala případnou vzniklou škodu a příslušná korupční rizika v činnosti BS MV. Příjemce podnětu rovněž vede jejich evidenci a statistiku. 2. Ochrana oznamovatelů Při prošetřování podnětu, za předpokladu, že ve věci nejde o trestný čin, nebude identita oznamovatele zveřejněna a rovněž proti ní nebudou z titulu podání podnětu přijímány žádné personální či jiné postihy. Úkoly v této oblasti budou plněny formou seznamování vedoucích pracovníků BS MV s postupy při podezření na korupční jednání. Čl. V Vyhodnocování interního protikorupčního programu V podmínkách BS MV bude každoročně provedeno vyhodnocení interního protikorupčního programu včetně jeho případné aktualizace z hlediska korupčních rizik a zpráva o stavu v dané věci bude nejpozději k 0.12. kalendářního roku zaslána zřizovateli.
Příloha Interního protikorupčního programu BS MV Seznam oblastí korupčních rizik a opatření v činnosti BS MV Rizikové místo v činnosti Předpis Možná forma rizika Významnost vlivu rizika Opatření ke snížení rizika Proces zadávání veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu, uzavírání smluv 17/2006 a od 1.10.2016 14/2016 NMV č. 44/2014 Nedostatky v procesu přípravy zakázek Zadávání zakázek stále stejnému okruhu subjektů, úplatky či jiné výhody získané v souvislosti s výběrem uchazeče Nedodržování základních zásad zadávání veřejných zakázek, kterými jsou transparentnost, rovnost zacházení a zákaz diskriminace 4 Trvalé využití monitorovacího a kontrolního systému procesu zadávání veřejných zakázek Školení odpovědných zaměstnanců Důsledná kontrola vedoucími zaměstnanci v procesu zadávání, realizace, ukončení a vyhodnocení veřejných zakázek. Jmenování objektivních nezávislých komisí, kolektivní rozhodování Dodržovat transparentnost a nediskriminační kritéria při zadávání podmínek veřejných zakázek a při vyhodnocování nabídek Personální řízení - přijímání a výběr nových zaměstnanců Zákon č. 262/2006 Zvýhodňování blízkých osob (dle 22 zákona č. 89/2012 ) nebo jiných osob při obsazování volných míst Stejná hodnotící kritéria pro všechny uchazeče, odůvodněné rozhodování o výběru, s přihlédnutím k požadované kvalifikaci a vzdělání, k požadované praxi a její délce Poskytování prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb vyhláška č.114/2002 Zvýhodnění při poskytnutí půjčky, sociálních výpomocí a ostatních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb 2 Důsledně dodržovat Zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb (pokyn ředitele č. 5/2016, kterým se stanoví zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb)
Rizikové místo v činnosti Předpis Možná forma rizika Významnost vlivu rizika Opatření ke snížení rizika Nájem a podnájem nemovitého majetku 89/2012 Sjednání cen nájmu pod úrovní cen v místě obvyklých, nevalorizování cen nájmů, energií, vody Uzavírání nájemních smluv s možností dalšího podnájmu třetí osobě s následným snížením výnosu z pronajatého majetku státu Všechny návrhy smluv o nájmu nemovitého majetku před podpisem smluvních stran předložit k posouzení sekretariátu ředitele BS MV, případně odborným útvarům MV - zřizovatele protislužby od budoucího nájemce Přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb a dodávek na základě neprůkazných prvotních dokladů 56/1991 218/2000 úplatku, nebo jiné protislužby od dodavatele Důsledný výkon kontroly před poskytnutím platby dodavateli ze strany příkazce operace a důraz na průkaznost účetního dokladu ze strany hlavního účetního, důsledná inventarizace nedokončených investic (účet 042) Užívaní majetku státu 218/2000 protislužby od dalšího zaměstnance Ověřování, zda majetek BS MV není zaměstnanci užíván k soukromým účelům
Rizikové místo v činnosti Předpis Možná forma rizika Významnost vlivu rizika Opatření ke snížení rizika Rozhodování ve věci náhrad škod na zdraví a na majetku 262/2006 Prospěch při rozhodování Důsledné dodržování zákonných postupů Nedůvodné poskytování plateb předem (záloh) dodavatelům 218/2000 protislužby od dodavatele Důsledný výkon kontroly před poskytnutím zálohy dodavateli ze strany příkazce operace a důraz na průkaznost účetního dokladu ze strany hlavního účetního Riziko nesprávné evidence jednotlivých pohledávek, především dlouhodobých Vznik škody na majetku Vznik bezdůvodného obohacení 2 Zajistit seznámení s odpovídajícími právními normami a organizovat kontroly Riziko odpisu pohledávek na vrub státu bez právního důvodu Vznik škody na majetku Vznik bezdůvodného obohacení 2 Dodržovat transparentnost všech kroků vedoucích k odpisu pohledávky
Rizikové místo v činnosti Předpis Možná forma rizika Významnost vlivu rizika Opatření ke snížení rizika Stanovení nesprávné výše ceny za ubytování Stanovení ceny za jinou kategorii ubytování, příp. umožnění bezplatného ubytování osob Důsledný výkon kontroly uzavíraných smluv o ubytování, včetně využití technických prostředků. Nevalorizování cen ubytování vzhledem k možností přijetí protislužby Neoprávněné ubytovávání osob NMV č. 59/2015 protislužby od osob využívajících přechodné ubytování 2 Kontrola činnosti pracovníků recepce a ostrahy ubytoven.