Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: Odberateľ: Základná škola. Haličská cesta 1493/ Lučenec

Podobné dokumenty
Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

...::::t::.. Q%) ~ VYBOR

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Alebo si teraz vyberte zariadenie, z ktorého sa bude tešiť celá rodina. Samsung Gear S3 Frontier za 359 k paušálu Go Europe 10

Alebo si teraz vyberte zariadenie, z ktorého sa bude tešiť celá rodina. Samsung Gear S3 Frontier za 359 k paušálu Go Europe 10

Chlebnice DLHÁ n.oravou

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

odberateľ IBAN: SK Swift kód: CITISKBA ICO: DIČ: bankový prev 14 dní **0 - 9 W

Preplatok - OM. 'Dátum:

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

FAKTÚRA: č. 004/2013 i r5 (o tl/, l) v/o f

288,21 EUR. Dodávateľ Mestská nemocnica prof.mudr.r.korca Bernolákova Zlaté Moravce FAKTÚRA. Faktúra číslo P 0308

viete, ako najľahšie ušetríte na IT vo vašej fi rme?

Alebo si teraz vyberte zariadenie, z ktorého sa bude tešiť celá rodina. Samsung Gear S3 Frontier za 359 k paušálu Go Europe 10

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Cena bez DPH (Zákl. dane) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

5?? Haličská cesta 1493/7. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č Zákaznícke číslo:

Ak si plánujete založiť účet, tento článok je určený pre Vás. Pozrite sa na prehľad služieb a ceny všetkých bánk na slovenskom trhu.

Služba Expres kuriér

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

Faktúra č. 43 )6(o\ 6-^- U]L

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Prihlásenie do ibankingu

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

v) (5 ( s. h f, n 1 FAKTÚRA č MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 Príkazom Forma úhrady:

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Prihlásenie do ibankingu

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre. Kryci list v EUR

Farby, laky, maliarské potreby

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Výzva na predloženie cenovej ponuky

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

INTERNET BANKING. Platby cez Internet banking VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ. with.vub.sk, Bank of

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Výzva na predloženie ponuky


Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

é á Š ě ó ř ž á Á Š ě á ů é á í ř š áž č á ů í á í í ě í é á í ě š ří č ě í á á ů í í ř é í ž í ě ší řá č í ř ů í é é á é é ě ě ň é á ří á ň é ř č í Č

ř ž ť ť čá á ý ý á á áč ž ý ě ě ů á ř ž ř á ř ž ř ž ň á ř ř ř ý ěř ž ž ý č á ř ý č č šť á á Ú ý ó ž ť č ž á ě á š ě ř á á ě ůř ů ě š á ř ž á ě ř ř š ž

OMEN$KUr.o. 6,64 EUR. Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ:

ý Í č ší í ě í ů ý í ě á íó í í á ě í ě í š í ť é ř š ě Í é é Í á í ří í íř í íž í í í í ů ží í ý í ů í ší ěá Í á é á í í ě ě í ó ý ý í í í ť í á ší í

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

/ d kladná škola Haličská Gékta 1493/7 :enec. i U & ZŠ Haličská LUČENEC

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK

DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV

Tarifa internetového pripojenia Doma platná od

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Smlouva č. 2011/0114

Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Odberateľ: Základná škola. Haličská cesta 1493/ Lučenec. čo D č.

POŽIADAVKY NORMY ISO 9001: OKTÓBRA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001:2015 AKO SPRÁVNE POROZUMIEŤ POŽIADAVKÁM NORMY ISO 9001:2015

M R2454 SK

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

P R O L E M FAKTURA Z VYDAJA OBSAH. Vystavenie faktúry z výdaja postup, podmienky... 2

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od

é ě é á š é á í ů é ě é č ší ě ě č č í í ů ř áš í í ř š í á ý ž š ě č ž ž č ě Ž Ž é ž č ž č í ďá é é í ě ú ďá á ú ě ř Á š í ě ž í č ě é á čí š Ří í á

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

á á č í ěž í č í č í á á í é úč í čá á á á á č ý č é čá č í ě í č ěž í č í ž á í í á á á č ěž í č í ž á í á í á í ý ů é í á é á í á í í ž í é á í ý š

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Preddavky v module Fakturácia

Ako vybrať dodávateľa energie

'rieypzská 6/A, Bratislava, H\ $ta s. Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene. Počet prenesených minút:

á ý ů ř š á é ú ě ň á ě ú é á ý Í á é á Í é é á šř é ě é ř š ó š ě ř ř Š ě ř é ěř é Ť é é ň Č á á Ť ěř ý ž ý Č ř é ě ý ř á á úř á á é ěř ř á ýý é ěř ý

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

CENNÍK ELEKTRINY ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN)

í ů í ě ží á í ů ý á í ý íž úč á ě žíš ší ř ř í á á ě ý ř é ý ří č č č č č ř č ž ě é ř ú í í č š ú í ř ž š á č Úč Á á úč ží í í ý í ř í ů ě í í ě í í

Transkript:

FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ:2021907492 IČ DPH:SK2021907492 teľ: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 21308256 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 č o 37833961 D č. 202166849 IČ DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: 16.04.2013 Distrib:RA ABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 S kalica 1 Dátum splatnosti: 30.04.2013 Dátum dodania tovaru: 16.04.2013 Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH V ýchovný program v praxi-apríl 13 36.364 10% 40.00 Výchovný program v praxi-3.poradač Náklady na poštovné 1.864 10% 2.05 Náklady na balné 2.136 10% 2.35 Základ dane 10% 40.36 DPH 10% 4.04 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 44.40 EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 JIa wjamrn. Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

i 8 h * M \ %' u v fl (fís) ^ 1 J O i F A K T Ú R A - D A N O V Y D O K L A D č. 2 0 1 3 6 0 2 0 Dátum vystavenia: 14.C4.2013 Dátum zdaniteľného plnenia: 14.04.2013 Dátum sp la tn o sti: 24.04.2013 Forma úhrady: Bankovým prevodom Variabilný symbol: 20130263 Číslo bankového účtu: CZ:223793482/0300 SK:4011752687/7500 O D B E R A T E Ľ Zakladna škola Lucenec l laiicska cesta 1493/7 - - j _U Č E \E C S.'.v s k j IC :37333951 DIČ:2021666842S D O D A V A T E Ľ I/ ia l U N z T s.r o. Nádražní 414 74272, Moŕkov Česká republika IČ: 27858162 DIČ: CZ27858162 Platiteľ DPH Počet Popis DPH % Cena Celkom 1.0 ks PPL+balne 10.0 ks SET 10 Plastova hokejka MLT -1 0 0 cm + 5 x micek kod 852 21.0 7,00 EUR 7.00 EUR 21.0 8,00 EUR 80,00 EUR DPH % Základ DPH Celkom 21.0 1 859.69 CZK 390.30 CZK 2 250.26 CZK Celkom 1 859,69 CZK 390,30 CZK 2 250,26 CZK Kurz ČNB k 12.04.2013: 1 EUR = 25.865 CZK C elkom k úhrade 87,00 EUR Ceny :-:a jednotku a ceny celkern jsou zadaný vcetne DPH. CZ/SK zs / T - 00421 474 333 791 \\ M A L U N E T s t o 742 72 MOŔKOV.Nádražní 414 IČ 27 85 81 62, 27 85 81 62 TEL 00420/07 944 366 gapatna v obeh. rejstf. K S v O f i ^ spoiecnost je zapsana v obchodnim rejstriku u KS v Ostrave oddil C, vložka 31980 Vystavil(a): Mach Libor - 00420 607 944 366 Vygenerované pomocou FaktúraOniine

Daňový doklad FAKTÚRA č. 64/2013 - dodací list. Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098 984 01 Lučenec DIČ 1078274098 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225 Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320 Penaž.ústav Číslo účtu Forma úhrady Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 05.04.2013 0341702254/0 900 Deň vystavenia 26.03.2013 Prevodným príkazom Deň dodania 26.03.2013 Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta 7 984 01 Lučenec O b j. č. : Por. číslo Názov Množ. J.mn J.cena bez DPH Spolu Sadzba bez DPH DPH 1 HP napajací zdroj 2 BROTHER páska do popisovača 1.00 3.00 ks ks 10.33 11. 95 10.33 20% 35.85 20% celkom bez dane 46.18 20% DPH (zaklad 46.18) 9.24 celkom k úhrade v EUR 55.42 Slovom: Päťdesiatpäť/O,42 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec J Vyhotovil: Uhl Mail :ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009 SERVIS. Rúbanisko ; 9 0 ^ Ä 0 7 8 2 7 4 9 f podpis I u i------------------- ---

FAKTURA J) O ta O 'u o % < í. y v l c> í FA 6'g I U h RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: B5908718 DIČ:2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 21307514 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 IČO?7833961 d. 202166849 IČ DPH: Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: 27.03.2013 10.04.2013 27.03.2013 Druh cena za jed n. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Poradca - ZŠ a jej riadenie 1 34.909 10% 38.40 N áklady na poštovné 1 1.864 10% 2.05 N áklady na balné 1 1.409 10% 1.55 Základ dane 10% 38.18 DPH 10% 3.82 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.00 EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 / Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

3*074772601-01-02-1 11 11 11 11 11 P Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: 2021668429 IČO: 37833961 Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Bankové spojenie Tatra banka 26 28 00 58 50/1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55/0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33/310 0 Údaje potrebné na úhradu faktúry Variabilný symbol: 0223934146 Odporúčaný dátum úhrady: 06. 04. 2013 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2013 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: 23. 03. 2013 23. 03. 2013 Suma na úhradu za faktúru- 6. 2189902935 s DPH: Stav z predchádzajúcich období s DPH k 26. 03. 2013: 47,34 0,00 Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom priloženého poštového peňažného poukazu typu U, kde nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady faktúry. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.. o ' l 7 ; - / / ' V ' r- / w ' J - - : k - * f * * ^ \ >-«.r** > / * '*. " ', J. -Zapojte sa^-vefejf^^iančnej-zbier-ky - - ------- ----------------------. r ' a pošlite od 1. do 20. apríla 2013 3 v hodnote 2 s ľubovoľným "jh textom ^ Orange Slovensko odvedie celú sumu na zbierku pomoci onkologickým pacientom a samotné zasielanie SMS zákazníkovi nespoplatňuje. -WT v J v f ^ \ ^."--ä. 'f \ ^ ^ ~ f~* Orange Slovensko, a. s., Metodova 3. 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905. tax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270. IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i: v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 /1100.

Strana 2 ^ 'v Faktúra č. 2189902935 Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961 Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: 26. 03. 2013 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2013 Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2013 Deň dodania služby: 23. 03. 2013 Faktúra č. 2189902935 Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet Popi. za zriaden.pripojenia DSL 1 20 % 91,6583 Zľava 20 % -91,6583 biznis DSL internet 01. 03.2013-23.04.2013 1 20% 22,7527 Zľava 20 % -4,5528 NO FUP (neobmedzené dátovanie) 01.03.2013-23.04.2013 1 20 % 4,9834 Zľava 20 % -4,9834 Prenájom zariadenia DSL 01,03.2013-23.04.2013 1 20 % 1,6500 Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s 08.03.2013-23.04.2013 1 20 % 19,6036 Spolu zaokrúhlene bez DPH DPH za služby 39,45 20 % 39,45 7,89 informácia o Vašej spotrebe Celkovo prevolané minúty: 0 min. 00 s Prevolané minúty z balíka: 0 min. 00 s Počet odoslaných SMS: 0 ks Prevolané minúty nad balík: 0 min, 00 s Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna. Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: www.orange.sk/mojorange Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 * predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 /min.) Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: 4-421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, lč DPH: SK 20 20 31 05 78, Dlč: 20 20 31 05 78. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Baikové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 /1100. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsiedná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

) o l o..í h. k Í C r?.i A 6 ^ j i ' í ß FAKTURA Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava IČO zákazníka: 37833961 DIČ zákazníka: 2021668429 IČ DPH zákazníka: SK2021668429 jjilč DPH zákazníka: E Číslo zákazníka: 601042 Číslo faktúry (VS): 1315873 Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: 601042 Haličská cesta 7 Dátum dodania: 24. 03.2013 Dátum vyhotovenia: 26. 03. 2013 Dátum splatnosti: 10. 04. 2013 Dátum podania: 26. 3. 2013 Korešpondenčná adresa: Haličská cesta 7 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 2. 2013-24. 3. 2013 Produkt: P ran ie 999 Základná š k o la Rok/Týždne: I. 1 2013/09 ks 2013/10 ks 2013/11 ks 2013/12 I ks Jedn.cena Celkom MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 0 0 5 0 2, 33 11, 65 P renáj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 5 5 5 0, 96 19,20 999 30, 85 Z40DZYNS-000594-130327-635-1 /1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 30,85 EUR 6,17 EUR 37,02 EUR Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1315873. Lindstrôm s.r.o. Orešianska 3-22» 917 01 Trnava IČO:35 742 364 IČ DPH:SK2020219883 Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohoze(ŕ/'li ndstrom.sk Telefón: 033/5907612- Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 IČ DPH : SK 2020219883 OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu 2625006751/1 100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: S K66 0200 0000 0027 8500 8051

J?? 14837486024055 Zákaznícke číslo: 5100034394 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7262754566 Vaše prípadné otázky zodpovie: Zakladna škola Haličská cesta 7 3 Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa 01.04.2013 Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2013-30.04.2013. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7262754566. Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 777,50 20% 355,50 2 133,00 %' Na úhradu 2133,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 1001018151/0200 BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk

Zmluvný účet číslo: 6300139559 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7262754566 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol) Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. čísio vložky: 2749/B ICO: DIČ: IČ DPH skupiny: Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky: 35815256 2020259802 SK7020000372 1001018151/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem 0308 Zemný plyn Odberateľ: Písomný kontakt: Platiteľ: ICO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie Haličská cesta 7 3 Haličská cesta 7 37833961 6025526006/5600 Dátum dodania: 01.04.2013 Fakturačné obdobie: 01.04.2013-30.04.2013 Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013 Odoslaná dna: 01.04.2013 Splatná dňa: 15.04.2013 Odberné miesto Číslo miesta spotreby Adresa Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) 4100036105 3100027847 Haličská cesta 7, 9 833 4101451542 3101451912 Haličská cesta 7, 25 545 Spotrebná daň Odberné miesto Množstvo ZP (MWh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR) 4100036105 9,833 1,32 12,98 4101451542 25,545 1,32 33,72 Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) 4100036105 507,50 20% 101,50 609,00 4101451542 1 270,00 20% 254,00 1 524,00 Dodaný tovar Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 777,50 20% 355,50 2 133,00 Na úhradu 2 133,00 Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka Distribúcia Preprava Služby obchodníka Distribúcia Preprava M1 1,11000000 1,75000000 0,00000000 0,04260000 0,02410000 0,00110000 M2 1,21000000 4,14000000 0,00000000 0,04180000 0,01080000 0,00110000 M3 1,58000000 6,35000000 0,00000000 0,04160000 0,00930000 0,00110000 M4 2,06000000 27,90000000 0,00000000 0,04150000 0,00790000 0,00110000 Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 1001018151/0200 BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk strana 1

FAKTÚRA M z*a 3 " b t - fí\ Gí 1 %> 11 P A ARE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 tel.: 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e-mail: abo@raabe.sk www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 21307215 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: Z á k la d n á š k o la SK1827 H aličská cesta 1493/7 č o 37833961 D(č. 202166849 IČ DPH: Expedičná firma: D is trib :R A A B E /K ra s ň a n s k ý Dátum vystavenia: 27.03.2013 P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1 Dátum splatnosti: 10.04.2013 Dátum dodania tovaru: 27.03.2013 Druh tovaru cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Regionálne školstvo a právo - m ar.13 1 34.909 10% 38.40 Náklady na poštovné 1 1.318 10% 1.45 Náklady na balné 1 1.227 10% 1.35 Základ dane 10% 37.45 DPH 10% 3.75 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 41.20 EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Faktúra č. 14 Dodávateľ: Z á kla d n á š k o la M.R.Š te fá nika Form a úhrady: VS: 14 Číslo obj.: ú J. F Q GQfloU Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu: Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Číslo zm luvy : Odberateľ: Z á k la d n á š k o la ICO: Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: E-mail: 1 35991593 DIČ: 2021507455 OTP Banka Slovensko, a.s. 000000-0 0 1 4 2 3 1 2 1 3 / 5200 047/4333648 zsstefanikalc@ gm ail.com H a lič s k á c e s ta 1493/7 98403 L u č e n e c ICO: IČ DPH: 37833961 DIČ: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: 16.4.2013 2.4.2013 Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za m arec 2013 M nožstvo MJ Jed.cena Spolu 162,000 Km 0,67 108,54 O b n o s s lo v o m : jedenstoosem 54 C e lko vá sum a : 108,54 K ú h ra d e : 108,54 Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová Podpis a pečiatka M. R. Štefánika H aličská cesta 1 1 9 1 /8, ~1' L u č e n e c

3>oS to: S-lj, h U FAKTÚRA č. 71/03/13/034 Daňový doklad Dodávateľ: Stredná odborná škola Zvolenská cesta 83 Odberateľ: 984 01 Lučenec Haličská cesta 1493/ 7 IČO: 37890221 984 01 Lučenec DIC: 2021683906 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000393686/8180 IBAN: IČO 37833961 DIC: Spôsob úhrady: Prevodný príkaz IC DPH: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 710313034 Dátum splatnosti: 8.4.2013 Dodávateľ je registrovaný: Zriaďovacia listina Dátum dodania: 26.3.2013 BBSK, spis.č.:2418/2004 ODDS Dátum vyhotovenia: 26.3.2013 zo dňa 01.09.2004 Poṛ ' Názov a druh tovaru Množstvo číslo. n. DPH (%) Cena za MJ bez dane spolu bez dane Na základe Vašej objednávky č. 2013/011 fakturujeme Vám za podanú stravu a obč. pri príl. Dna učil. Dňa 26.3.2013 v cel kovej hodnote 30 os 14,00 420,00 Prevzal: dňa: Štyristodvadsaťeur Podpis a pečiatka: Vyhotovil: Spodniaková h Celková cena bez DPH: 420,00 Celková DPH: Centové vyrovnanie Celková fakturovaná suma: Neplatiteľ DPH 420,00 69,91 Sk

Faktúra č: 18/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N ovom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013 Dátum vystavenia : 3.4.2013 Dátum splatnosti: Í L 13.4.2013 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 14245578 / 5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská7 984 03 LUČENEC DIČ : IC O : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Č bio ípcki. knihy dosiých fa kt.) Od :...... &...pol... N pcii j.. V ;.p U -i:ú si0v0i,, J ^ r*d s < u Na asijt-s*' ŠJ, % ť L íísio úctu. M ï m U M M... / J) A ^ 5 h Ho 13 v Lučenci, dľ\o~~ J i 3 i i V.' L : VĹ! J c:.a PO STR&NfCÍ Í 'v r r? H. * Xy,

č u š t e - s - h - M n Faktúra č: 15/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N ovom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013 Dátum vystavenia : 3.4.2013 Dátum splatnosti: 13.4.2013 2 1 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 14245578/5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 984 03 LUČENEC D IČ : IČ O : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane ť 7) Číslo (f-okl. knihy dobých ta k t.}...... ' 0... dol... ľ " I S... {jite nd, dň iq&hík, F ' ' "" ' ' * Ä --%

A ) 6 t o >. o - i- Faktúra č: 16/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013 Dátum vystavenia : 3.4.2013 Dátum splatnosti: 13.4.2013 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 14245578/5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská? 984 03 LUČENEC D IČ : ICO m ' % Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane w^mrnmir* á

D 6 l o - t 6 - V x c O Faktúra č: 17/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013 Dátum vystavenia : 3.4.2013 Dátum splatnosti: 13.4.2013 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 14245578/5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská7 984 03 LUČENEC D IČ : IC O :, m Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zam estnancov za mesiac M arec 2013 v sume 386,26 434 x 0,89 = 386,26 V ed.sj.adishiví^j\ioi( R ú ^ n i> K o ÍT3C ä. Luče ne c

NIC Hosting s.r.o. Dodávateľ: NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 44488254 D IČ :2022720293 IČ DPH: S K 2022720293 Telefón: +421 02 45945252 E-m ail: ekon@ nic.sk ww w.nic.sk V ariabilný sym bol: Konštantný sym bol: O bjednávka č.: FAKTÚRA č.130102302 zo dna: 13 0 1C23C2 Odberateľ: IČO: 37S33S61 DIC: 2021558423 IC DPH: 984 01 Lučenec 1 Číslo účtu: 2623835177 1100 Slovensko Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Príkazom 04.04.2013 17.04.2013 04.04.2013 Konečný príjemca: O značenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshal7lc.sk od 24.04.2013 do 23.04.2014. Registrácia domény 1 ks 13,28 13,28 20% 2,66 15,94 Webhosting Základ 12 mes 2,99 35,88 20% 7,18 43,06 Súčet položiek 49,16 9,83 58,99 SPOLU NA ÚHRADU 58,99 Vystavil: A driana M arková ekon@ nic.sk NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 9O0'28 Ivanka pri Dunaji Tefí 02/45945?53 IČO 44458254 p pphj^3^2022720293 Obvodný úrad Senec reg.č 140-15052 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 55524/B Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre. Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Úhrady zo Slovenska: cislo uctu: 2623835177 / 1100, prosime uvadzat Variabilný symbol platby /cislo faktúry/ pre správne zaevidovanie platieb úhrady zo zahraničia: IBAN SK27 1100 0000 0026 2383 5177, S.W.I.F.T. code : TATR SK BX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 85005 Bratislava SR Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba 0,00 0% 0,00 10% 49,16 20% DPH v EUR 0,00 9,83 Spolu s DPH v EUR 0,00 58,99 Prevzal: Pečiatka Ekonomický a informačný systém POHODA

e - l / í U ) f 3 Faktúra č: 24/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: 4.4.2013 Dátum vystavenia : 4.4.2013 Dátum splatnosti: 14.4.2013 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: 14245578/5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 D IČ : ICO : ' ŕ ž i l l; ' Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu _. Množstva bez dane bez dane PLATOBNÝ POUKAZ Potvrchujom vecnú a íísciní Číslo {pokl. knihy došlých fa k t.)... V M IA... Spfévn0sť hosp«odd......p o t,... * ú h U :í:m!^,ítw Msch jc V ;-p!i'5ná r. u m.i ž r....7. /:.??.$. f f./.'........ S! O V O i n. / k ( f á 1 ^. C fyt, C /ífí...t. $ 7 $ d ri He adresu 'H ^ číslo Účíu... i u Lučenci dňa............ í '--i. \

ö v 4 ŕ - F t U ). FAKTÚRA č. 8/2013 Daňovv doklad Dodávateľ: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola B. Nemcovej 1,984 15 LUČENEC IČO: 00161560 DIČ: 2021228319 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000394662/8180 Spôsob úhrady: prevodný príkaz Konštantný symbol: 0308 Variabilný svmbol: číslo faktúrv Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 Č.účtu: 6025526006/5600 Dátum splatnosti: 15.04.2013 Dátum vyhotovenia: 05.04.2013 Číslo zmluvy: 11/2012 Pol. Špecifikácia, názov Množstvo MJ Cena za MJ ( ) Celková cena bez DPH ( ) Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci marec 2013: -nájom né 24 hod. 5,00 120,00 - režijné náklady 24 hod. 4,00 96,00 Celkom k úhrade: 216,00 EUR B Niémcoveí Q ö a i R!. : ; ŕ ; e n e ' Prevzal dňa: Vyhotovila: Jašková Telefón: 047/4321072 E-mail: hospodarka @stonline.sk Strana Íz 1

U f ty 3*076863012-01-01-3 II1 1 IIIIII llll llll IIII llll I I I I II Faktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 1 0,8 25 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava L. odd. Sa. vložka č.?081/b. IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 26287407^10/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 29,00 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013 VARIABILNÝ SYMBOL: 8748911604 Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: 31.03.2013 03.04.2013 8748911604 37833961 Adresát:, 3 Čisto adresáta: 1008696403 Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP: 2314093958/0200 2628740740/1100 633738777/0900 Užitočné informácie ÍS Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie "TTVäsim faktúram', ~äko~áj' k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. V prípade poruchy na pevnej iinke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.teiekom.sk/vzorfaktury H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk. Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013-31.03.2013: Hlasov«služby-telefónne éíslo 047/4333791 Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis Slovensko zľavnený 01.04.2013-30.04.2013 1 17,99 17,99 Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania na ms T 9 0:14:56 2,9264 Volania na Orange 9 0:12:54 2,5258 Volania na 02 3 0:03:43 0,7278 Volania 0806 9 0:09:00 0,0000 Miestne volania 45 1:17:47 0,0000 Medzimestské Poplatky za volania spolu Hlasové služby-telefónne číslo 047/4333791 spolu 2 0:22:06 0,0000 6,18 24,17 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 24,17 4,83 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 29,00 potvrdenie banková zloženka Bližšia úprava Iwnkoviíj /lo/enky sa nachad/a v Obchodných podmienkach pte bankovú /io?enku Suma vs 8748911604 Pii emca P o S w í hanka,.1 i. Dw'cttov'o iiábuvk' š 811B<feitrsUä.'.'.p& m a v t í š s u c u Bm í s U s 1 #x< Sa, vl i SOI,B. KľOJI.«OTO SadAa. EUR 29.EUR 1008696403 Slovák Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 B ratislava banková zloženka] na úhradu hotovosti Názov úctu siovak Telekom, a.s. Ka r adž i čova 10 825 13 B ratislava Konštantný yhjol potá( 10 Kcd ban! y Predťisl 'isla úctu 6500 Q ) OOOQOI - is lo u č tu 30 3 0 3 0 3 0 3 0 Vaiab'iný v-vilipi 1 0 0 8 6 9 6 4 0 3 1 1 0 3 5 8 1 18 7 4 8 9 1 1 6 0 4 [ cent 00 = Dvadsaťdeväť = = : iatby Zúčtujte na ťarchu účtu v Pohovej banke č /6500 Dátum spiat. 3. jnt 00 = 2 9 L0 0 j C. účtu 3 0 30 30 3 030/6 50 0 _ Platiteľ 3 C účtu ir Dátum, podpis podfa podpisového woiu Vvpäm p!atitel iua pr- bezhotovostnom prevode na účet pii hotovostnom vk'ade prečiarknite! 25720000003030303030874891160403580000002900100869640306 Čítacia íóna - nevypisujte žiadne údaje 50 046A í 0358> 874891 1604< 0006500> 0000003030303030< 000002900> 72 +

2 > -o t o, «A. Daňový doklad/ faktúra Číslo faktúry / variabilný symbol: Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA 131312270 Odberateľ: Halíčska cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVAKIA íl é ' f f t M is u Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078 Banka: Tatrabanka a.s. č.účtu: 2625041135/1100 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513 Dátum vystavenie 03.04.2013 Dátum dodania tovaru, Služby 03.04.2013 IČO: 37833961 IČ DPH DIČ: 2021668429 Dodacia adresa Kód Popis Množstvo MJ Jed. cena Cena netto D P H 0, Cena vr. DPH SL 280-01 Výučbový softvér Európa - školská licencia 1 EUR 58,33 EUR 58,33 20,00 EUR 70 SL 274-02 Výučbový softvér Svet všeobecnogeografický - školská licencia 1 EUR 58,33 EUR 58,33 20,00 EUR 70 SL 535-03 Výučbový softvér Staroveké Grécko - školská licencia 1 EUR 57,5 EUR 57,5 20,00 EUR 69 PB Poštovné a balné 1 EUR 5,42 EUR 5,42 20,00 EUR 6,5 Kód DPH % Netto Čiastka DPH Poznámky: E1 20 EUR 179,58 EUR 35,92 Založené na Zákazky odberateľa 128751. Založené na Dodávky 131212817. Základ dane EUR 179,58 % rabatu 0,00 Čiastka rabatu Základ dane celkom EUR 179,58 DPH celkom EUR 35,92 Cena s daňou EUR 215,50 Platba celkom: EUR 215,50 Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260 SKK 6.492,15 Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obeh. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania. r 3 'T r r iíe F r!eijl Podpis a pečiatka: fieee F E U ml ^ H O R 9 CARti R u ž i n o/vé 821 02 BifótWlay 02/4342 ^ [ 0 4, ^ Strany: 1 z 1......... ástennó mapy mapy s dotlačou - mapy na zákazku * sjlóbusy * reklama n > mapách * nástenné kalendáre podložky na stôl - - veľkoplošné laminovanie - veľkoplošná digitálna tlaä - f&w......... zemepisné mapy * dejepisné mapy * - náučné tabule * učebné pomôcky * urociiirtiäk V»l.: 4 3-42 ÍSS»04 tax: 4333 OOTS

Dodávateľ Tatranské Studio s.r.o Továrenská 604 Lucenec 984 01 Zapísaný... IČO... DIČ... IČ DPH... Banka. Č. účtu. Banka. Č. účtu. Telefón Fax... 45 991 243 2023176914 SK2023176914 1129435018/1111 0948161199 Odberateľ FAKTURA E-00026 ZS Halicska cesta 1493/7 984 01 Lucenec IČO... DIČ... IČ DPH Č. účtu 37833961 Originál 1/2. Strana z 1 Číslo 229-000055 Dátum vyhotovenia Dát.dod.tov./služ Dátum splatnosti Forma úhrady Faktúru vystavil 10.04.2013 10.04.2013 25.04.2013 Bankový prevod na Wenger Pavel 15 dní Objednávka čislo VR-0008528 Variabilný symbol Konštantný symbol Dodaci list Spôsob dobravy 229-000055 0008 Cestná komunikácia Canazajedn. Celková cena Názov tovaru (služby) Množstvo Jedn. bez DPH bez DPH DPH Celková DPH Celková cena a DPH 1, FUGG-DEKOR-240-C 28,00 bežný metei 6,242 174,78 JKPOV...: 54081000 Zľava 2,125 Znížené o zľavu 4,117 115,27 20% 23,05 138,32 Decor California Množstvo : 28,00 Konfigurácia : Pásk kvet Veľkosť: 150cm Farba : ecru-žltá Číslo dávky : Sériové číslo : 2, ZEGY-VARRD-001 104,00 bežný metei 0,408 42,43 JKPOV...:0 Zľava 100,00% Znížené o zľavu 0,000 0,00 20% šitie záclon Množstvo : 104,00 Konfigurácia : Vlst.látka Veľkosť: rovný Farba: šitie Číslo dávky: Sériové čislo : 0,00 0,00 DPH Daňový základ Čiastka DPH Suma brutto 20% 115,27 23,05 138,32 Návod na použitie, na ošetrenie a čistenie boli odovzdané. Faktum vystavil Predbežnú kontrolu vykonal., i ť * # c o } Podpis pečiatkar A T R A N S K E $TU D ío S. r. O. Továrenská 60tf. 9&S-Í 1 Luča*ŕ< IČO: 4$ 9 9 T s 2 ^ X ' ič DPH. S1<?S^'&Í^914 Hodnota netto spolu... 217,21 Riadková zľava... -101,97 Riadková zľava... 0,00 Zaokrúhlenie... -0,01 Celková cena bez DPH... 115,27 Celková DPH... 23,05 Celková fakturovaná suma... konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK 138,32 EUR 4 167,03 SKK Tento doklad ( faktúra ) bol vyrobený so softvérom riadenia podniku Axapta v počte 2 kusov.

/ F a k t ú r a 85/2013 %,j CL-: C {\ > 1 Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec t e l.:047/4512010 Penaz. ústa v: Unicreditbank a.s. c is lo úctu :6619451005/1111 ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746 Den splatnosti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania to v a ru, služby 18.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 Odberatel ICO 37833961 IC DPH Por. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spolu bez DPH 1 RZC 50.00 ks 0. 124 20% 6.200 2 krieda bezp ra s. fa re b. 2.00 krab 3. 500 20% 7.000 3 krieda červená/looks 59. 00 ks 0.057 20% 3. 363 4 krieda bezpras.biela/ 10.00 ks 3.000 20% 30.000 5 RZC 50.00 ks 0.125 20% 6.250 6 euroobal A4 100.00 ks 0.017 20% 1.700 7 dovolenka sam. 2.00 ks 0.650 20% 1. 300 8 papier x e r.a4 80gr. 30.00 bal 2.992 20% 89.760 145. 573 9 z 1 ava 15% -21.836 20% DPH základ 123. 74 dan 24. 75 celkom k úhrade 148.49 EUR s lovom: Stoštyridsaťosem /0,49 EUR * prepočitané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 4 473.41 SK V pripade,ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote s p ia tn o s ti, budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. _ Obchodná spolocnost zapi sana v Obe h. regis t r i oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Okresneho sudu Banska Bystri Faktura sluzi zároveň aj ako dodaci l i s t

Proformafaktúra - nie je daňový doklad Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a,s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obeh. register Bratislava I. Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 T e le fó n Fax E -m ail Č. ú č tu B an ka 048/2941 220, 221, 222 048/2941 223 vobb@sevt.sk 602202523 / 7500 Československá Obchodná Banka Číslo dokladu Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC ICO:37833961 DIČ: 1132203504 Č íslo p a rtn e ra M A 37833S 5 1 IC DPH:3783396'/ P ríjem ca D o d a cie a p la to b n é p o d m ie n k y S p ô s o b p re p ra vy F orm a ú h ra d y Deň v y s ta v e n ia fa k tú ry D átum s p la tn o s ti Zálohová platba 8. 4. 2013 22. 4. 2013 S k la d o v é č ís lo N ázov to v a ru M n o ž s tv o C e na /jedn. S p o lu DPH % S p o lu s DPH 49 205 0 Obal z PVC v rôznych farbách (na 45 Ks 0,7534 33,9030 20 40,68 zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.) 49 211 3 Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený 3 Ks 2,2667 6,8001 20 8,16 49 231 3 Obal z PVC - m odrý (tvrdé dosky) 2 Ks 2,2667 4,5334 20 5,44 49 235 0L Ž iacka knižka pre základné školy - 1. 420 Ks 0,3083 129,4860 20 155,39 m otív 59 001 0 Prehľad o prospechu, správaní a 10 Ks 0,0500 0,5000 20 0,60 dochádzke 59 002 0 Hodnotenie žiakov 10 Ks 0,0750 0,7500 20 0,90 59 003 0 Evidencia žiakov 10 Ks 0,0750 0,7500 20 0,90 59 010 0 Upozornenie na nedbalú školskú 1 Ks 1,1500 1,1500 20 1,38 dochádzku 59 015 0 O dporučenie na oslobodenie od 20 Ks 0,0375 0,7500 20 0,90 povinnej telesnej výchovy 96 279 8 Diplom (univerzálny) 10 Ks 0,1063 1,0630 20 1,27 96 305 2 Športový deň 20 Ks 0,1063 2,1260 20 2,56 96 305 3 Školská olym piáda 20 Ks 0,1063 2,1260 20 2,56 96 305 5 Školský futbalový turnaj 20 Ks 0,1063 2,1260 20 2,56 96 306 7 Súťaž výtvarníkov 30 Ks 0,1063 3,1890 20 3,83 Spolu pred zaokrúhlením Poštovné a balné 189,2525 15,00 Poznámka: Upozornenie: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta SRS 2006 1 12

i č. 1132203504, strana 2 z 2,ové číslo Názov tovaru M n o žstvo Cena/jedn. Spolu DPH % Spolu s DPH Rekapitulácia Cena celkom 245,10 Celkom k úhrade 245,10 EUR Doklad v y s ta v il: Zázrivcová H e nrie ta SRS0 2 0 0 6 '- "...* - at 2 / 2 í ^ V u A y A ' - ľ 0 7 4 7 2!! r : it ^ O P H l'sk?020295860 í s^o : 313311-i i / ív* '

Faktúra 'í- 'í- W]}> c- FAr Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816 Učet TABA 2626848328 1100 Spôsob dopravy: Faktúra číslo: O bjednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: Špecifický symbol: S118275838 PP FV31300050 IČO odberateľa: 37833961 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021668429 Odberateľ: Mižúr Ján, Mgr. 98403 Lučenec FV31300050 Slovensko Konečný príjemca: Mižúr Ján, Mgr. 98403 Lučenec Slovensko Spôsob platby: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: prevodom 10.04.2013 30.04.2013 10.04.2013 Označenie dodávky SADA SR 8 kusov - Prvá pomoc A2 KRABICA UNIVERZÁL 100x13x13 cm Katalógové oz3očet M.J. M.J. 2403 1,00 set 270 1,00 ks Cena za M.J. DPH % 12,46 0,00 20 20 bez DPH 12,46 0,00 s DPH 14,95 0,00 Zľava: 0,00 % Základ Výška DPH Vrátane DPH Zľava s DPH: 0,00 0 %: 0,00 0,00 0,00 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 Znížená sadzba 10 %: 0,00 0,00 0,00 Základná sadzb< 20 %: 12,46 2,49 14,95 Celkom: 12,46 2,49 14,95 Celkom k úhrade 14,95 Uhradené zálohou: 0,00 Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program. V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk. Registrácia Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R Uhradiť: g{ PUBLICOM 14,95 Pofnotaoooóíov 6, 97! 01 Príevidzo. Oddiel Src Wožko čísío: 1Ä903/R, IČOx J*?3v'897, IČDPH. SK2C2I, www pubteom.sk, vw/w.plbiicoin.c^ M: pyt?ľryw'lpijblirofti -,k pečiatka, podpis dodávateľa ---------------------------------------------------------------------------- Spracované systémom Money S3 ------------------------------------------------------------------------------------ Vytlačil (a): Barošová Adriana, 10.04.2013 www.money.sk Strana: 1

i S. i %n i í. f S o ' ) íu> n FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20136020 Dátum vystavenia: Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum splatnosti: Forma úhrady: Variabilný symbol: Číslo bankového účtu: 14.04.2013 14.04.2013 24.04.2013 Bankovým prevodom 20130263 CZ:223793482/0300 SK:4011752687/7500 ODBERATEĽ Zakladna škola Lucenec Halicska cesta 1493/7 98403, LUCENEC Slovensko IČ: 37833961 DIČ: 20216668429 DODAVATEĽ MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272, Moŕkov Česká republika IČ :27858162 DIČ: CZ27858162 Platiteľ DPH Počet Popis DPH % Cena Celkom 1.0 ks PPL+balne 21.0 7.00 EUR 7,00 EUR 10.0 ks SET 10 Plastova hokejka MLT -100 cm + 5 x micek kod 852 21.0 8.00 EUR 80,00 EUR DPH % Základ DPH Celkom 21.0 1 859,69 CZK 390,30 CZK 2 250,26 CZK Celkom 1 859,69 CZK 390,30 CZK 2 250,26 CZK Kurz ČNB k 12.04.2013: 1 EUR = 25.865 CZK Celkom k úhrade 87,00 EUR Ceny za jednotku a ceny celkem jsou zadaný vcetne DPH. CZ/SK zs / T - 00421 474 333 791 spolecnost je zapsana v obchodnim rejstriku u KS v Ostrave oddil C, vložka 31980 Vystavil(a): Mach Libor - 00420 607 944 366 Vygenerované pomocou FaktúraOnline

T M í / i ) ; Í C b. 3*078263424-01-02-1 11 111 Illll III llll II h s o ľ f t os^a faktúra za služby mobilnej siete Stovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská rcpubiikatel.: 0800 123 456 IČCj 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registr Okresného súdu Bratislava I.. oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 00000026 2102 3511 BiC:TATRSKBX) Údaje potrebné na úhradu faktúry: : ~ s SUMA NAUHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB 57,13 25.04.2013 7303699248 192 626 4258/0200 262102 3511/1100 063 177 3464/0900 002 550 5443/7500 ypaktuŕačné údqje: Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2013 Dátum dodania služby 07,04.2013 Číslo faktúry 7303699248 Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. KOMUNIKUJTE BEZ QgMEDZENI! Získajte nový smartfón aj tabfet. každý za jediné euro a k tomu komplexné riešenie mobilnej komunikácie bez obnaedzení. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky! s m / ^ f ó n + w b i T ' KAŽDÝ ZA 1 M # j$ašé identifikačné údaje: j Účastník Účastník ICO 37833961 Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Faktúra ža obdobie Mesačné poplatky Hlasové služby Nehlasové služby Iné platby Spolu bez DPH DPH 20% Spolu za aktuálne obdobie Suma na úhradu Ďakujeme 1.91191825 1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, 08.03.2013-07.04. IČ DPH - 47,6149 0,0000 0,0000 0,0000 47,6149 9,52 57,13 57,13 lg opbmus L?

'X); FAK TÚ R A č. *2/* i JL 'Z7S -VARIABILNÝ SYMBOL DÁTUM DODANIA: ^ ^ "f 3 DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: DÁTUM SPLATNOSTI: 3 & c FORMA ÚHRADY: O. OBJEDNÁVKA ČÍSLO: ODBERATEĽ: ( pečiatka, podpis) - Haličská cesta 1493/1 Lučenec DODAVATEĽ: Petr M ráze k Icj \H S r f predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov Nádražní 527 281 44, Zásmuky, ČR IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985 Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709 Fax: +420 321 671 038 E-mail: bio@cisteodpady.cz WWW.CISTEODPADY.cz BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200 DODAVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OZU KOLÍN EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01 EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H b io e n z ý m p e tr m rázek BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH: NÁZOV A DRUH TOVARU MNOŽSTVO /JEDNOTKA CENAZA JDN. BEZ DANE EUR SPOLU BEZ DANE S yr o t F A K T Ú R U xíl, _., B IO e ^Z Y iv J A T IC K ^H F «R A V K O V Nádražnf 527 281 f ^ ZÄSMUKY -----------------------Æ frk A r e p u b l ik a IČO: 696 3 9 4 M ľ m f e ^ 2 1 ^ 5 Tol.: 00420/326 533 642, Mob.: 0 0 4 2 9 fi^ 5 1 7 709 www.clsteodpady.cz ZÁKLAD DPH CELKOM EUR - - - SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR S 3 0, - MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3!!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SkÍ()21 024985!!!

Prehľad poplatkov a prevádzky Variabilný symbol: 7303699248 Podnikateľ 90 (150) Mobilný internet M W m Cená^ bez DPH ( } 16,7983 30,8166 Suma spolu Hlasové lifsil Spotré^va^né voľné ^ v minúty Hovorne do mobilnej siete Telekom 1:00 Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR 39:00 Suma spolu Prevolane presunute minutý íiáu U»ni/A c i < * 4 m * Mobilný internet Suma spolu * Uvedené jednotky sú vyjadrené v M8/ks/min. 40:00 0:00 Spotrebované volne ^ je d n o t k y * ^ 1187,24 0:00 0:00 0:00 Jednotky x» nad rámec* 0.14 v 47,6149 Cen** bez DPH ( )Ä 0,0000 0,0000 0,0000 Udaj obsahuje volne. voľné víkendové a prevolané presunuté minúty. Cena ^ «*. bez DPH ( ) 0,0000 0,0000

J > Ő t o - IG-*). í o V > OR OS Bratislava I, odd.:sro, vl.č.:11206/b Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049/63810056 AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava IČO: 35692715 PROFORMA FA číslo: 2135002635 variabilný symbol: 2135002635 Poštová adresa: ZŠ LC Halicska cesta 1493/7 98403 LUCENEC l ' l ü d ' v 01213500263501 konšt. sym: 0008 Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-eur Forma úhrady : 2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX Prevodom Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR SLSPa.s. 0177134397/0900 EUR VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR Poštová banka, a.s. 8000080000/6500 Vystavená: 16.04.2013 Splatná: 16.04.2013 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791 Odberateľ ZŠ LC číslo zákazníka:, 98403 Lučenec, Slovenská republika IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842 DIČ: 202166842 Názov Množstvo M J Cena/M J Cena 9340376 Intenso 500GB Memory 2 Move black 2,5" WiFi Dopravné Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S 91,58 1,00Ks 1,00 91,80 3,00 91,80 3,00 'V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok 0,18 O V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. K úhrade 94,80 EUR Prevzal: Odovzdal: Vystavil: Simeckova Barbora ČOP: Podpis: C O M P U T E R S spol. w.o. Panónska 4 2. 851 01 Brac 3 5 5 9 g 7 1 5. ic OPH: S K 203 33a6jÍ43 T(?l - í. OQAQ EIB (c) 1992-2000 LLarik, (+421) 31 7891081

b o l o ; % h. 2^1 & i 6. FAKTURA Číslo: 230476 r DODÁVATEĽ: -----\ Firma KOSIK - siete s.r.o. Detvianska 6, Nove Zámky Číslo obj.: 13-13041210181287- K.symbol: DL: 430476 V^vľ- Detvianska 3, Nove Zámky 940 67 ODBERATEĽ: IČDPH SK2021780618 IČO: 36556858 DIČ 2021780618 Banka VUB Nove Zámky Účet 1 7 9 6 1 3 1 8 5 1 /0 2 0 0 Dátum dodania 16.04.2013 Dátum vyhotovenia Fa. 16.04.2013 Dátum splatnosti 30.04.2013 Forma úhrady PP IČDPH: IČO: 37833961 DIČ: PREVÁDZKA: TeL.:047 4333791 j T/Fax : 0356424154, 0356447660 / Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra. Oddiel: Sro Vložka číslo: 14404/N Čislo tovaru Názov tovaru Objednané Dodané MJ DPH Cena/J C/J+DPH Spolu 999 Balné DPD 1 1 ks 20% 3.80 4.56 3.80 04 0220 Floorbalova hokejka BOOMERANG L la 6 6 ks 20% 10.79 12.95 64.74 04 0221 Floorbalova hokejka BOOMARANG R pr 6 6 ks 20% 10.79 12. 95 64.74 133.28 Žiadáme vás o dodržanie termínu splatnosti faktúry, v prípade oneskorenej platby Vás upozorňujeme na 369 Obchodného zákonníka, na vyúčtovanie úrokov z omeškania. Tovar do úplného zaplatenia je majetkom Firmy Košík - siete s.r.o. Faktúra slúžia zároveň ako dodací list. Základ DPH Spolu DPH 2 0 % 133.28 26.66 159.94 Celkom 133.28 26.66 159.94 Celkom k úhrade : 159.94 EUR Vystavil: Groszmannová Slovom : stopäťdesiatdeväť + 0.94, <»V'f A Detvianska 6,940 67 Nové Zámky lco:36 556 as, IČ DPt±Sk2021780(ViH Tovar prevzal: Podpis: ŕpečiatka a podpis SunSoft 2013

ï ^ o u -. A i i - s. ^ «ľ. f q <jt> \ i ^ n s * * Faktúra číslo : 2020130332 Objednávka čislo: Dodací list číslo Poštová adresa: Dodávateľ: ATECH.NET s.r.o. Česká 20 94603 Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44827385 DIČ: 2022851589 IČ DPH: SK2022851589 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno S W IF T : GIBASKBX Tel.: 00421(0)911 628 585 Faktúru vyhotovil: O dberateľ: SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zuber Imrich Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 22.04.2013 22.04.2013 25.04.2013 Forma úhrady Spôsob dopravy Prevodný príkaz Kuriérska služba Číslo účtu 212959395/0900 IČO: 378 339 61 DIČ: Suma k úhrade 400,00 IBAN SK45 0900 0000 0002 1295 9395 IČ DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : 2020130332 0008 Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :Záruka 24 mesiacov Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka. P.č. Kód položky Popis M nožstvo MJ Cena z a j. bez DPH Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 000607 Pamäť DDR21GB 667MHz 20,00 ks 8,33 10,00 20 166,66 33,33 199,99 2 006003 Pamäť DDR2 2GB 800MHz 10,00 ks 16,67 20,00 20 166,67 33,33 200,00 Základ pre DPH 20 % : 333,33 DPH 20 % : 66,67 Celková suma s DPH 400,00 Celková fakturovaná suma: EUR 400,00 rev. m - " *n»!«* Podpis a pečiatka : Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk. http : www.kros.sk

Faktúra c. 92/2013 % c - Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec t e l.:047/4512010 Penaz.ústav:Unicreditbank a.s c is lo úctu :6619451005/1111 ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746 Den splatnosti Den odos1ani a Dátum vyhotovenia Dátum dodani a to v a ru, s 1užby 30.04.2013 23.04.2013 23. 04.2013 23. 04.2013 Odberatel ICO 37833961 IC DPH Por. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spol u bez DPH 1 obrúsky 33*33 60.00 ks 0. 456 20% 27.360 2 zlava 15% - 4.104 20% DPH základ 23.26 d an 4. 65 celkom k úhrade 27.91 EUR slovom: Dvadsaťsedem/O,91 EUR { rb J n lr& d V \ Z p r r i h / -y/ p r i é j " * prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 840.82 SK V pripade,ze neuhradíte fakturovanu čiastku v lehote spi atnost i, budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh. regis t r i oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Okresneho sudu Banska B ystrici Faktura sluzi zároveň aj ako dodaci list.

n ^ í c M 3 OR OS Bratislava I, odd.:sro, vl.č.:11206/b Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049/63810056 AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava IČO: 35692715 IČDPH: SK2020323943 Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-eur DIČ: 2020323943 2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX Vystavená: 22.04.2013 Splatná: 22.04.2013 Forma úh ra d y : Prevodom Dodaná: 22.04.2013 Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR S LS P a.s. 0177134397/0900 EUR VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR Poštová banka, a.s. 8000080000/6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B Názov H, ; i^? llllllllllllllllllllllllllllll ' 01213103307801 číslo faktúry: 2131033078 variabilný symbol: 2131033078 Poštová adresa: ZŠ LC Halicska cesta 1493/7 98403 LUCENEC Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791 konšt. sym: 0008 Odberateľ: číslo zákazníka: 9340376 ZS LC, 98403 Lučenec, Slovenská republika IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842 DIČ: 202166842 Množstvo MJ Cena/MJ DPH Cena Intenso 500GB Memory 2 Move black 2,5" WiFi RP 0.18 Cena/MJ bez DPH *RP a #L/S Dopravné 'V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok I.OOKs 1.00 76.50 20 2.50 20 76.50 2.50 0.18 Základ pre 20% DPH 20% DPH 15.80 EUR 79.00 EUR Cena spolu s DPH 94.80 EUR V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. Záloha 2135002635 K úhrade -94.80 EUR 0.00 EUR Prevzal: ČOP: Podpis: Odovzdal: Vystavil: Simeckova Barbora ŕ * * * f 8* a / ^ a í z A A C O M P U T E R S sp o l. 5,ra Panónska 4 2. S51 01 6ratisl>.D: 3 5 5 9 g 71 S. lc OPH. S K 2 0 2 Ž 3 3 á 5 Í4 3 T(?l/ é, a :? 1 O Q /is a EIB (c) 1992-2000 LLarik, (+421) 31 7891081

FAKTURA 3) RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O dborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk ICO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492 tel.: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 21308802 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Konečný príjemca: Zákaznícke číslo: Odberateľ: SK1827 ] č o 37833961 D,č: 202166849 IČ DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: 19.04.2013 Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1 Dátum splatnosti: 03.05.2013 Dátum dodania tovaru: 19.04.2013 Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Personalistika v práci riaditeľa-apr.13 34.909 10% 38.40 N áklady na poštovné 1.318 10% 1.45 N áklady na balné 1.227 10% 1.35 Základ dane 10% 37.45 DPH 10% 3.75 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 41.20 EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: G ajdošouá Lucia RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk ««V. Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492 tel.: 02/32 6 6 1 8 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Konečný príjemca: Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: Odberateľ: 21309077 SK1827!ČC^7833961 Dj(x; 202166849 IC DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: 23.04.2013 Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 S kalica 1 Dátum splatnosti: 07.05.2013 Dátum dodania tovaru: 23.04.2013 Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Profesijný rozvoj zam.školy - apr. 13 35.782 10% 39.36 Náklady na poštovné 1.318 10% 1.45 Náklady na balné 1.227 10% 1.35 Základ dane 10% 38.33 DPH 10% 3.83 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.16 EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. nf / Doklad vyhotovil: G a jd o š o v á Lucia RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-maii: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492 teľ: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 51304374 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: Mgr. M ižúr Ján H aličská cesta 1493/7 IČO 37833961 DIČ: 202166849 IC DPH: Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: 24.04.2013 22.05.2013 Druh cena za jed n. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Príprava žiakov 5.až 9.roč.na Testovanie 9 1 50.000 10% 55.00 Náklady na poštovné 1 2.545 10% 2.80 Náklady na balné 1 1.409 10% 1.55 Suma celkom 59.35 EUR Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizačnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu. Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu nádobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizačnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizačného obdobia (ročné aktualizačné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií. V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletné znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizačného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 /K Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Q Lindström k ô FAKTÚRA Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 0! Trnava ICO zákazníka: DIČ zákazníka: 37833961 2021668429 IČ DPH zákazníka: S K 2 0 2 1668429 ^ IČ DPH zákazníka: Lí Číslo zákazníka: 601042 Číslo faktúry (VS): 1321962 Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zm luvy Odberateľ: 601042 Haličská cesta 7 Korešpondenčná adresa: Dátum dodania: 2 1.0 4.2 0 1 3 Dátum vyhotovenia: 23. 04. 2013 Dátum splatnosti: 08. 05. 2013 Dátum podania: 23. 4. 2013 Haličská cesta 7 Fakairujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 3. 2013-21. 4. 2013 Produkt: Rok/Týždne: 2013/13 2013/14 2013/15 2013/16 ks ks ks ks Jedn.cena Celkom 999 Z ákladná šk o la P ran ie MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 2, 33 23, 30 P ren áj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 0, 96 19, 20 999 42, 50 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s D P H 42,50 EUR 8,50 EUR 51,00 E U R Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1321962. Lindstrôm s.r.o. Orešianska 3 22-91701 Trnava 0:35 742 364 IC DPH:SK2020219883 Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohoze(a?l indstrom.sk Telefón: 033/5907612-13 Lindstrôm, s.r.o. IČO : 35 742 364 Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883 917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883 OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu 2625006751/1 100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 VUB. a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 805 I

v-fy\ «ÿiî IŠU>7.1 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ:2021907492 IČ DPH:SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: 51304374 Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: Mgr. M ižúr Ján IČO 37833961 DIČ: 202166849 IC DPH: Expedičná firma: Distrib:RA ABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: 24.04.2013 22.05.2013 Druh cena za jedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Príprava žiakov 5.až 9.roč.na Testovanie 9 1 50.000 10% 55.00 Náklady na poštovné 1 2.545 10% 2.80 N áklady na balné 1 1.409 10% 1.55 Sum a celkom 59.35 EUR Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizačnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu. Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu nádobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizačnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizačného obdobia (ročné aktualizačné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií. V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletné znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizačného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492 \ v~jjlsírr-\ Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

3 P Í0 : Dodávateľ: LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC,S.R.O. NÁM. REPUBLIKY 13 98401 LUČENEC LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ ICO: 36636975 Účet: 6625129004/1111 IC DPH:SK2021997197 DIČ:2021997197 Doklad číslo: 1304000017 Odberateľ: ZAKLADNA ŠKOLA 98401 Lučenec IČO: 37833961 Účet: 6025526006/5600 f A IC DPH: DIČ: 2021668429 FAKTÚRA Druh dodávky: Odberateľská faktúra Dátum dodania: Dátum vystav.dokladu: Dátum splatnosti: Forma úhrady: SPOLOČNOSŤ JE ZAPISANA V OR NA OKRESNOM SUDE B.BYSTRICA.VLOŽKA CISLO 10341/S,ODDIEL SRO 26.04.2013 26.04.2013 10.05.2013 prevodný príkaz Fakturujeme Vám zdravotnícky m ateriál podľa Vašej objednávky zo dňa 24.04.2013: Označenie - tovar - služba ŠUKL Názov Množstvo 999999 PETRIHO MISKA SKLENENÁ 10.00 Cena bez DPH % Cena s DPH JM Celková DPH JM Expir Šarža 0.96 9.60 20 1.15 31.12.2222 Sadzba DPH Základ DPH Suma DPH Spolu s DPH 20% 9.60 1.92 11.52 9.60 1.92 11.52 CELKOM K ÚHRADE 11.52 EUR fiiíi A r ll0c '" r ( >n -1-7 / -V '. '(' Strana číslo 1

< ^ o ( v : ' l Q V b f ľ \ a J < l Ö C 11 FAKTURA l í r Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 0 1 Trnava ICO zákazníka: DIČ zákazníka: 37833961 2021668429 IČ DPH zákazníka: SK2021668429 IČ DPH zákazníka: Číslo zákazníka: 601042 Číslo faktúry (VS): 1321962 Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: 601042 Haličská cesta 7 Dátum dodania: 21.04.2013 Dátum vyhotovenia: 23. 04. 2013 Dátum splatnosti: 08. 05. 2013 Dátum podania: 23. 4. 2013 Korešpondenčná adresa: Haličská cesta 7 Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 3. 2013-21. 4. 2013 Produkt: Rok/Týždne: 2013/13 ks 2013/14 ks 2013/15 ks 2013/16 ks Jedn.cena Celkom 999 Základná šk o la P ra n ie MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 0 5 0 2, 33 23, 30 P ren áj om MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 5 5 5 0, 96 19, 20 999 42, 50 V79MP9L6-000722-130424-785-1/1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 42,50 EUR 8,50 EUR 51,00 EUR Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1321962. Lindstrôm s.r.o. Orešianska 3 22-917 01 Trnava fčo:35 742 364 IČ DPH:SK2020219883 n i Kontaktná osoba : Andrea Hrubá. Zuzana Kusá roho7.e(ŕ/ílindstrom.sk Telefón: 033/5907612-13 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 IČ DPH : SK2020219883 OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo I2299/T Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu 2625006751/1 100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 VUB. a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961 Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2013 Splatnosť faktúry: 10.05.2013 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2013 Deň dodania služby: 23. 04. 2013 Variabilný sym bol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) m. 2013-23.06. š3 Zľava Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stáh.dát na 20 M bit/s 2*. o i 2013-23. or>. 2013 Mes. poplatok biznis DSL internet ::4. 04.;>0n ; 2013 Zľava Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24.04. 2013-23. o;>. 2óvj Spolu zaokrúhlene bez DPH DPH za služby Spolu s DPH 23,29 20 % 2,4917 20 % -2,4917 20 % 12,4750 20 % 12,4917 20 % -2,4996 20 % 0,8250 23,29 20 % 4,66 27,95 ksíonnacia o Vašej spotrebe Celkovo prevolané m inutý Počet odoslaných SMS: 0 mín. 00 s 0 ks V w, informácii o Vase» spot mb«prevolaná minúty z banka: Prevolané minutý nad balík: 0 min, 00 s 0 min. 00 s www.orange.sk v r.<~k.ľíi /Yiku/mcka zóna Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: www.orange.sk/mojorange Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 /min.) : SI- vüwko. a. 8. 82 í t «Orate-tava. ft!< ro p jb.h a. td. 0í)íí;' ':ív- <)0h. 1.,: : V i '-!?c : c 3rjr>yv VO. K. ; ;PH r, K? 0? 0 3! : :H :, 0 M! 3!!}h /.ijms.-itvi v í-4)r.(iocitk>»n!(;r;i ;íí! Okresného súdu Bratiolüva I. v ' i Uíh ä : Sa. vo vioikf-1' 42/B. ja «kové sty-j***-: Tírtr.i bunka: 26 28 00 v í y:- ; %100. Ci-nv ie'iíioíiivých hovorov sn r^ -íio K n ih iujú, a w fcro h kyu ie a / vy: xjrw r.eoa uvedená tia iaklum. Jecinoik<-vá /» t a p o s k y t r s r t é s liz o v stanovená podlá xm luvy platbe iavabu'» *«". ü>on>íi.ivioçî správ»-/ v.'ii-nbiíny symbol.

2025 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář