Č.j. MK / 2018 OE A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2019, Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Č.j. MK 13487 / 2018 OE S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 8 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2019, 2020 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Obsah ÚVOD... A. PŘÍJMY... 1 A. I. Daňové příjmy... 2 A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 2 B. VÝDAJE... 5 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem... 5 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi... 8 B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury... 9 B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury... 12 B. V. Kulturní služby, podpora živého umění... 35 B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí... 39 B. VII. Podpora kultury národnostních menšin... 45 B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení... 46 B. IX. Státní fond kinematografie... 48 C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE... 50 C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/ Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS)... 50 C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie... 51 C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů (FM)... 56 C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci... 57 D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2018... 58 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby)... 58 D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby)... 59 E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2019, 2020... 70 E. I. Příjmy 2019, 2020... 70 E. II. Výdaje 2019, 2020... 70 F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN... 73 G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST... 74

ÚVOD Ministerstvo kultury (také MK) je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je k 1. lednu 2018 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 3 komentáře. Schválený rozpočet a zpracovalo Ministerstvo kultury v souladu se zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a v souladu s usnesením vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020. Přílohy komentáře jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Údaje schváleného rozpočtu kapitoly jsou vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenčního dotačního systému/správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS).

v milionech Kč A. PŘÍJMY Příjmové bloky a okruhy SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Příjmy celkem 527 217 024 481 319 803-45 897 221 Daňové příjmy 10 000 10 000 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 527 207 024 481 309 803-45 897 221 z toho: Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem 460 717 424 397 810 619-62 906 805 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000 25 500 000 17 500 000 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600 57 999 184-490 416 Rozpočet daňových příjmů na rok 2018 ve výši 10 000 Kč je na stejné úrovni jako v roce 2017. V ukazateli Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem jsou rozpočtovány příjmy z úroků ve výši 1 000 Kč a příjmy sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 10 000 Kč. Do rozpočtu nedaňových příjmů roku 2018 jsou zahrnuty i Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 397 810 619 Kč a Příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 25 500 000 Kč, dále Příjmy z odvodů odpisů majetku příspěvkových organizací ve výši 57 988 184 Kč. Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury 2 000 1 800 1 772,02 1 600 1 400 1 200 1 154,84 1 000 800 600 649,46 527,22 481,32 400 200 264,70 157,20 0 Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 strana /// 1

A. I. Daňové příjmy v Kč Příjmový blok SR 2017 SR 2018 Rozdíl SR 18 - SR 17 Daňové příjmy 10 000 10 000 0 Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový blok/okruh SR 2017 SR 2018 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 527 207 024 481 309 803-45 897 221 460 717 424 397 810 619-62 906 805 b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000 25 500 000 17 500 000 c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600 57 999 184-490 416 a) příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 397 810 619 Kč Příjmy z rozpočtu Evropské unie jsou plánovány ve výši 397 810 619 Kč, a to z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 385 808 476 Kč a z Operačního programu zaměstnanost ve výši 12 002 143 Kč. b) příjmy z prostředků finančních mechanismů 25 500 000 Kč Do ukazatele Příjmy z prostředků finančních mechanismů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou pro rok 2018 zahrnuty příjmy z ukazatele Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů 2014+ ve výši 19 833 334 Kč a příjmy z ukazatele 134V714 EHP/Norsko třetí etapa ve výši 5 666 666 Kč. c) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 57 999 184 Kč Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem 57 999 184 Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut v objemu 10 000 Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, dále příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených na bankovních účtech v objemu 1 000 Kč (platební karty a depozitní účet). Příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury pro rok 2018 za oblast příspěvkových organizací jsou navrženy v plánovaném objemu 57 988 184 Kč. Příjmy z nařízených odvodů příspěvkovým organizacím v kapitole 334 Ministerstvo kultury jsou pro rok 2018 navrženy v objemu 57 988 184 Kč. Plánovány jsou výlučně příjmy z odvodů z odpisů do výše odpisů nemovitého majetku. Odvody z příspěvku nebo odvody z prodeje nemovitého majetku nejsou pro rok 2018 plánovány. 2 /// strana

CF HMT IUDU KTN MGB MJAK MLK MRK MSBJ MUO MZK MZM ND NFA NG NIPOS NK NM NPU NTM NULK PFS PL PNP PT SZM TMB UPM VMP Příjmy kapitoly zajištěné odvody z odpisů příspěvkovým organizacím jsou v návrhu rozpočtu příspěvkových organizací ve shodném rozsahu vyrovnány souvztažným navýšením výdajů ukazatele příspěvek na provoz. Meziročně dochází ke snížení odvodů a souvztažně i příspěvku na provoz o 490 416 Kč. Cílem opatření je bilancování poměru investičního a provozního financování podle potřeb příspěvkových organizací i výdajových možností kapitoly. Příjmy z odvodů z odpisů v rámci rozpočtu kapitoly jsou již zapracovány v navržených rozpočtech jednotlivých příspěvkových organizací. Schválený rozpočet příjmů příspěvkových organizací vychází z plánovaných finančních vztahů stanovených v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a ani příspěvkem od zřizovatele. Odvody z odpisů představují vyjádření hodnoty kapitálového toku dlouhodobě směřujícího z příspěvkových organizací do státního rozpočtu. Jinou možností jejich interpretace lze spatřovat v tom, že vyjadřují kompenzaci meziročního přírůstku hodnoty aktiv financovaných dlouhodobě ze státního rozpočtu ve prospěch příspěvkových organizací. 100 000 Odpisy příspěvkových organizací a odvody z odpisů SR 2018 (v tis.kč) 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000 odpisy - plán 2018 odvod z odpisů Fakticky jsou případná zvýšení odvodů z odpisů profinancována v plném rozsahu státním rozpočtem prostřednictvím souvztažného navýšení výdajů v okamžiku jejich zvýšení. Odvody z odpisů tak v konečném důsledku nezatěžují hospodaření příspěvkových organizací, pouze mění poměr jejich provozního a investičního financování příspěvkem. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 bylo uskutečněno souvztažné zvýšení odvodů z odpisů spolu se schváleným příspěvkem na provoz Uměleckoprůmyslového musea o 3 834 584 Kč. Důvodem pro navýšení je skutečnost, že rekonstrukce hlavní budovy byla financována dotací ze státního rozpočtu nikoliv z vnitřních zdrojů muzea. Akumulace zdrojů investičního financování prostřednictvím fondu reprodukce majetku by nevedla k efektivní alokaci. Naopak převedení zdrojů investičního financování na příspěvek umožní profinancovat náklady provozu dodatečných ploch, které v obnovené hlavní budově na rozdíl od předchozích let budou sloužit veřejnosti k prezentaci sbírek. K tomuto účelu slouží právě navržené opatření souvztažného navýšení odvodů a příspěvku, které umožní profinancovat odpisy bez zatížení provozního rozpočtu a bez zbytečné akumulace ve fondu. strana /// 3

v milionech Kč Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ostatní nedaňové příjmy příjmy z prostředků finančních mechanismů příjmy z rozpočtu Evropské unie daňové příjmy 4 /// strana

B. VÝDAJE B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 518 042 000 521 382 000 3 340 000 Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 byl schválen usnesením vlády č. 385 ze dne 22. 5. 2017. Výdaje rozpočtované na rok 2018 tomuto usnesení odpovídají. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2018 jsou ve schváleném rozpočtu stanoveny v objemu 521 382 000 Kč. Výdaje na rok 2018 o 3 340 000 Kč nad úrovní schváleného rozpočtu na rok 2017. Schválený objem celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace zahrnuje celkové účelové výdaje určené na Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) v objemu 425 000 000 Kč a celkové institucionální výdaje v objemu 96 382 000 Kč, z toho 6 343 000 Kč na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (ostatní osobní náklady vč. zákonných pojistných odvodů zaměstnavatele určených na oponentní řízení a hodnocení poradního orgánu Ministerstva kultury - Rady ministra kultury pro výzkum RMKPV (6 273 000 Kč), cestovní náhrady pro členy RMKPV (60 000 Kč) a služby (10 000 Kč)) a 90 039 000 Kč na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (IP RVO). Do institucionálních výdajů na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je promítnuta meziroční změna mezi schváleným rozpočtem 2018 a schváleným rozpočtem 2017 o +2 000 000 Kč, a to z následujících důvodů: 1. schválený objem výdajů na hodnocení, které musí poskytovatel podpory výzkumu (Ministerstvo kultury) dle zákona č. 130/2002 Sb. zajistit, byl v období let 2015-2017 nedostatečný, nezahrnoval, resp. dostatečně nezohledňoval: - povinné pojistné odvody na sociální a zdravotní pojištění vyplývající z dohod o provedení práce pro oponenty a členy poradního orgánu (34 % z odměny nad 10 tis. Kč/měsíc), - dvojnásobný počet členů poradního orgánu Ministerstva kultury (od roku 2014 počet členů Rady ministra kultury pro výzkum stoupnul z 11 na 21 po zrušení druhého poradního orgánu, který byl složen výhradně z interních pracovníků Ministerstva kultury bez nároku na odměnu), - množství skutečně podaných a hodnocených projektů do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programům Ministerstva kultury, a tím i nutný počet oponentních posudků, - hodnocení v roce 2017 ukončeného Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na léta 2011-2017. Tyto důvody byly shodné i pro výdajový rok 2017, proto již ve výhledu výdajů pro rok 2018 dle usnesení vlády č. 477 ze dne 30. 5. 2016 bylo počítáno s nárůstem o 1 000 000 Kč na tyto účely tak, aby výše uvedené nedostatky byly tímto krokem vyřešeny. 2. V roce 2017 byla dále usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017 schválena Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory (Metodika 2017+), která ukládá poskytovatelům další činnosti a povinnosti při zhodnocení výzkumných organizací dle této metodiky, což vyvolává zvýšené náklady na nové, dosud rozpočtem nepokryté výdaje na činnost poradního orgánu při posuzování koncepcí 21 výzkumných organizací zřizovaných Ministerstvem kultury, a to již v roce 2017, strana /// 5

kde na tyto účely žádné zdroje vytvořeny nebyly. Tato skutečnost byla proto zohledněna návrhem na další zvýšení výdajů na hodnocení v části ostatních osobních výdajů a zákonných pojistných odvodů zaměstnavatele v kumulativním objemu 1 000 000 Kč pro rok 2018, kdy hodnocení výzkumných organizací zřizovaných Ministerstvem kultury dle Metodiky 2017+ Ministerstvo kultury provede. Tyto dva vlivy (navýšení výhledu pro rok 2018 dle usnesení vlády č. 477/2016 a další navýšení rozpočtového roku 2018 dle usnesení vlády č. 385/2017 na realizaci hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+) jsou důvodem nárůstu výdajů na tento účel oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o celkem 2 000 000 Kč. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2018 jsou v oblasti účelových výdajů (425 000 000 Kč) určeny na realizaci meziresortního programu - Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Rozpočet pokrývá závazky vyplývající z 57 běžících projektů NAKI II v roce 2018 (projekty vybrané k podpoře na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 veřejná soutěž 2016 - dle zákona č. 130/2002 Sb., v objemu 223 091 000 Kč) a volné prostředky určené k alokaci veřejné soutěže 2018 v objemu 201 909 000 Kč (veřejná soutěž 2018 probíhala v roce 2017 a výsledky byly zveřejněny k 18. 12. 2017). Ve výhledových letech 2019 a 2020 rozpočet zohledňuje výdaje vládou schváleného programu NAKI II a je v souladu s účelovými výdaji dle usnesení vlády č. 385/2017 i usnesení vlády č. 442/2017 (opět zahrnuje závazky z veřejné soutěže 2016 na 57 běžících projektů a výdaje určené k alokaci ve veřejné soutěži 2018) viz tabulka. v tis. Kč 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 schválené výdaje programu NAKI II dle UV č. 11/ 2014 (zdroj SR) VS 2016 skutečnost (závazky na 57 projektů zahajovaných v r. 2016 357 804 373 877 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 208 850 230 585 223 091 226 881 157 792 rozdíl nealokovaný VS 2016-148 954 * -143 292 * VS 2018- vyhlášení v 3/2017 objem předpokládané alokace 0 0 300 000 300 000 300 000 330 000 330 000 z toho: ze státního rozpočtu 201 909 198 119 267 208 z nároků z nespotřebovaných výdajů let 2016 a 2017 VS 2020 -vyhlášení v 3/2019 objem předpokládané alokace 98 091 * 101 881 * 92 274 * 0 0 0 0 59 482 95 000 95 000 *nealokované prostředky programu NAKI II veřejnou soutěží na rok 2016 v kumulativním objemu let 2016 a 2017: 292 246 tis. Kč budou zapojeny k alokacím pro veřejné soutěže na rok 2018, čerpány budou postupně v letech 2018 2020 (viz předpoklad čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů označených * ). Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v roce 2018 určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (IP RVO), u kterých je Ministerstvo kultury zřizovatelem, a mají platný statut výzkumných organizací (Husitské muzeum v Táboře, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), v celkovém objemu 90 039 000 Kč. Dále jsou institucionální výdaje v objemu 6 343 000 Kč určeny na průběžné hodnocení výzkumných projektů a jejich výsledků z realizované veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016, závěrečné hodnocení 13 projektů a jejich výsledků za celou dobu řešení projektů v letech 2013-2017 programu 6 /// strana

NAKI, závěrečné hodnocení programu NAKI a na zajištění odborného zhodnocení koncepcí dlouhodobého rozvoje 21 výzkumných organizací zřizovaných Ministerstvem kultury dle Metodiky 2017+ schválené usnesením vlády č. 107/2017. Celkové institucionální výdaje na rok 2018 jsou navrhovány v objemu 96 382 000 Kč. Výše uvedené výzkumné aktivity IP RVO se vztahují k oblasti památkové péče; movitého kulturního dědictví; muzeí a galerií; knihoven; umění; regionální a národnostní kultury a oblasti ochrany archivních filmových fondů. V případě programu NAKI II (podobně jako u předchozího programu NAKI) pak k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence (výzkumné obory u oblasti humanitních a společenských věd), který byl vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008. Součástí rozpočtu výdajů na výzkum, vývoj a inovace jsou i prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, a to v následujícím členění: MK- ústřední správní úřad Schválený rozpočet 2017 (Výdaje na výzkum, vývoj a inovace) Schválený rozpočet 2018 (Výdaje na výzkum, vývoj a inovace) platy ostatní osobní výdaje celkem v tis. Kč 0 2 773 2 773 0 4 473 4 473 Uvedené prostředky na rok 2018 jsou součástí stanoveného objemu celkových výdajů na výzkum, vývoj inovace. Zařazeny jsou k institucionálním výdajům a určeny jsou na hodnocení tak, mohly být řádně splněny povinnosti poskytovatele podpory výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb., i nové úkoly vyplývající pro Ministerstvo kultury z vládou schválené Metodiky 2017+. Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v letech 2014-2018 530 000 000 520 000 000 512 223 000 518 042 000 521 382 000 510 000 000 500 000 000 499 901 000 490 000 000 480 000 000 480 980 000 470 000 000 460 000 000 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) strana /// 7

B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 366 719 398 3 308 946 840-57 772 558 a) Finanční náhrada 2 066 441 698 2 080 906 790 14 465 092 b) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 300 277 700 1 228 040 050-72 237 650 Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen zákon o majetkovém vyrovnání), který nabyl účinnosti 1. 1. 2013, došlo ke změně struktury rozpočtu kapitoly. Obsah specifických ukazatelů rozpočtu odpovídá zákonu o majetkovém vyrovnání. Finanční náhrada je pro jednotlivé roky vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem o majetkovém vyrovnání stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ pro rok o dva roky předcházející roku výplaty konkrétní splátky. Ve splátkách finanční náhrady nejsou zahrnuty prostředky pro Bratrskou jednotu baptistů, která se nároku na finanční náhradu vzdala. Finanční náhrada pro rok 2018 po započítání míry inflace ve výši 0,7 % činí 2 080 906 790 Kč. Pro roky 2019 a 2020 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro výpočet částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2 %. 4 000 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v letech 2014-2018 3 500 000 000 3 476 320 000 3 496 805 705 3 432 776 266 3 366 719 398 3 308 946 840 3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 2 031 567 000 2 052 052 705 2 060 260 916 2 066 441 698 2 080 906 790 1 500 000 000 1 000 000 000 1 444 753 000 1 444 753 000 1 372 515 350 1 300 277 700 1 228 040 050 500 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Finanční náhrada Příspěvek na podporu činnosti Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností je rozpočtován v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání ve výši 1 228 040 050 Kč. 8 /// strana

B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 322 578 843 359 578 584 36 999 741 a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000 19 880 000 6 000 000 b) Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 c) Výdaje na činnost úřadu 279 823 343 310 733 084 30 909 741 d) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 875 500 28 965 500 90 000 a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny 19 880 000 Kč Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny obsahuje v roce 2018 dva programy a dva podprogramy, které jsou prodlouženy do roku 2018. Ve stávajících podprogramech 134V011 a 134V012 budou zařazeny pouze akce pokračující z roku 2017, ale nebudou zde již rozpočtovány finanční prostředky na rok 2018. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 je objem prostředků v tomto ukazateli o 6 000 000 Kč vyšší. Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 6 380 000 Kč Finanční prostředky na program 134V021 jsou určeny k ochraně majetku státu před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, a to v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ze kterého vyplývá, že Ministerstvo kultury jakožto organizační složka státu má pečovat o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. Vzhledem k tomu, že správní budovy Ministerstva kultury jsou historické, tak jsou některé jejich části ve špatném technickém stavu a v případě neřešení je možné další poškození vnitřních částí objektů. Schválený rozpočet 2018 podprogramu je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 1 500 000 Kč vyšší. Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 13 500 000 Kč V programu 134V031 jsou rozpočtovány prostředky především na pořízení, obnovu, rozšíření a provozování ICT (informačních a komunikačních technologií) systému řízení rezortu ministerstva. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 je objem prostředků programu o 4 500 000 Kč vyšší. b) Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 Kč Prostředky na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nejsou pro rok 2018 rozpočtovány. c) Výdaje na činnost úřadu 310 733 084 Kč Věcné výdaje úřadu 76 199 749 Kč Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu 76 199 749 Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje podle nařízení vlády č. 26/2015 ze dne 28. 1. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v objemu 50 000 Kč jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 172 723 450 Kč strana /// 9

Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena rozpočtová základna na činnost úřadu takto: v Kč Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 172 723 450 z toho Ostatní platby za provedenou práci 10 533 019 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 28 363 278 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 133 827 153 Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 58 Počet zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 237 Příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci Jedná se o odvody sociálního, zdravotního pojištění a přídělu do FKSP. 61 809 885 Kč d) platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 965 500 Kč Ukazatel zahrnuje platby mezinárodním společnostem, programy MEDIA Desk a Kreativní Evropa, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války a Nadační fond obětem holocaustu. Rozpočet na rok 2018 je o 90 000 Kč vyšší oproti rozpočtu roku 2017, a to u Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války. Platby mezinárodním společnostem 11 125 500 Kč Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem ČR do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši 10 102 000 Kč. Pro mezinárodní fond EURIMAGES jsou rozpočtovány prostředky na rok 2018 ve výši 9 598 700 Kč a pro Evropskou audiovizuální observatoř 501 300 Kč. Nárůst příspěvku do fondu EURIMAGES je dán úspěšností českých projektů, které byly v minulosti podpořeny z fondu EURIMAGES. Mezinárodní poplatky organizaci ICCROM ve výši 470 000 Kč jsou od roku 2014 trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury, rezerva je vytvořena z důvodu přepočtů poplatků na euro. Rozpočet na rok 2018 je shodný s rozpočtem roku 2017. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 14 090 000 Kč Jedná se o finanční prostředky na provoz Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 10. 2016 č. 902. Jeho součástí je financování činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války v letech 2017 2021. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války bylo ustaveno k 1. 11. 2001 na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením vlády České republiky ze dne 25. 11. 1998 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Komise ukončila svou působnost 15. 5. 2002 a Centrum jednak navazuje na činnost jejího expertního týmu, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra. Usnesením vlády ze dne 1. 11. 2006 č. 1249 byla činnost Centra prodloužena do konce roku 2011. Náplň práce a činnost Centra byla schválena v usnesení vlády České republiky ze dne 22. 1. 2003 č. 87 o "Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)" pod bodem II. 3. 5. Do konce roku 2011 bylo Centrum pro dokumentaci součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. 9. 2011 byl statut Centra změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. 2. 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Smyslem Centra je přispět k naplnění účelu zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění pozdějších předpisů, a ke zmírňování některých majetkových křivd, způsobených obětem II. světové války. V současnosti Centrum pomáhá sbírkotvorným příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury s identifikací jejich sbírkových předmětů. V souvislosti se změnou společenské role Centra po roce 2016 lze předpokládat jeho postupnou transformaci do podoby paměťové instituce s důrazem na badatelský, výstavní a edukační program. 10 /// strana

Dlouhodobě se připravuje zapojení Centra do tzv. Panelu 5 skupiny pěti vládních center, které na stejném základě a se stejným zaměřením působí v pěti evropských zemích. Tyto vládní instituce vzájemně konzultují, diskutují, sdílejí informace a prezentují záměry svých vlád v otázkách zmírňování majetkových křivd na mezinárodních fórech. Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočet roku 2018 o 90 000 Kč vyšší. Zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa 3 750 000 Kč Dne 1. 1. 2014 byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví - Kreativní Evropa (pro období let 2014-2020). Podmínkou fungování programu v členských státech EU je vytvoření Kanceláří Kreativní Evropa (Creative Desk). V České republice je Kancelář Kreativní Evropa tvořena ze dvou částí podle struktury programu. Pro část MEDIA je sídlo v Národním filmovém archivu (zároveň hlavní koordinátor kanceláře), pro část KULTURA je kancelář umístěna v Institutu umění - Divadelním ústavu a její součástí je i Sekce pro kulturní dědictví se sídlem v Národním památkovém ústavu. Rozpočet na rok 2018 je shodný s rozpočtem roku 2017. Nadační fond obětem holocaustu Pro rok 2018 nejsou rozpočtovány finanční prostředky, výdaje budou realizovány z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých období. Federace židovských obcí v České republice dne 31. 7. 2000 založila Nadační fond obětem holocaustu. Dne 15. 9. 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč. Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během II. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust. 0 Kč Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v letech 2014-2018 450 000 000 409 375 437 400 000 000 359 578 584 350 000 000 324 115 864 322 578 843 300 000 000 281 034 983 310 733 084 250 000 000 200 000 000 243 021 176 246 669 583 256 175 364 279 823 343 150 000 000 124 057 400 100 000 000 50 000 000 0 32 376 171 42 880 000 24 982 400 28 875 500 28 965 500 9 920 690 9 383 0000 25 060 0 500 0 019 880 000 13 880 000 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Výdaje na činnost úřadu Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím strana /// 11

B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 5 927 006 893 6 248 038 593 321 031 700 a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 803 042 469 4 502 924 103 699 881 634 b) Program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000 514 762 871-485 237 129 c) d) e) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 576 337 000 726 131 000 149 794 000 10 000 000 23 333 334 13 333 334 537 627 424 480 887 285-56 740 139 a) příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 502 924 103 Kč Schválený rozpočet příspěvku na provoz na rok 2018 je o 699 881 634 Kč vyšší oproti roku 2017. Příspěvek na provoz zahrnuje: Příspěvek na provoz provoz rozepsaný organizacím nerozepsaný organizacím 4 280 771 923 Kč 4 111 557 142 Kč 169 214 781 Kč Příspěvek kulturní aktivity 212 152 180 Kč rozepsaný organizacím 210 469 280 Kč nerozepsaný organizacím 1 682 900 Kč Z toho 138 129 480 Kč na finanční zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) podle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 353. Příspěvek ostatní rozepsaný organizacím nerozepsaný organizacím 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč Schválený rozpočet výdajů kapitoly alokovaný ve výdajovém okruhu příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím pro rok 2018 je o 699 881 634 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2017. Úroveň výdajů v okruhu Příspěvek na provoz nelze meziročně porovnávat bez korekcí mimořádných vlivů. Výdaje roku 2017 byly zatíženy jednorázovým navýšením výdajů z rozhodnutí PSP ČR ve prospěch Národní galerie ve výši 42 500 000 Kč, dále v roce 2017 došlo ke změně metody sestavování rozpočtu příspěvkových organizací na kulturní aktivity (nesrovnatelné s roky 2016 a předcházejícími). Vedle toho jsou výdaje roku 2018 zatíženy odlišnými mimořádnými vlivy (zejména financování oslav 2018, přesun rozpočtu mezi NFA a SFK), které jsou podrobně popsány v následující části komentáře). Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k financování rozdílu mezi předpokládanými náklady a předpokládanými výnosy v hlavní činnosti příspěvkových organizací. Rozpočet příspěvkových organizací v peněžním vyjádření představuje úhrn plánovaných nákladů, který je plánován jako rovný úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz tvoří pouze část úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz je poskytován organizacím zřizovatelem a je proto v případě organizací zřízených Ministerstvem kultury součástí rozpočtu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Příspěvek na provoz je možné graficky poměřovat s osobními náklady, které tvoří největší část stálých nákladů organizací. 12 /// strana

2 335 946 2 191 193 2 285 858 2 419 280 2 517 171 2 636 898 2 771 153 3 190 730 3 297 909 1 343 284 1 174 451 1 127 934 1 164 723 818 067 888 104 859 877 807 318 1 034 117 Vývoj podílu osobních a věcných nákladů v příspěvku na provoz v letech 2010-2018 4 500 000 v tis. Kč 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 osobní náklady příspěvek na věcné náklady Pozn.: Roky 2010 2017 = skutečnost, 2018 = schválený rozpočet Náklady příspěvkových organizací jsou vyvolány činností organizací a jejich povinností zajistit dostupnost a přiměřený rozsah veřejné kulturní služby, zabezpečit zachování hodnoty svěřeného majetku České republiky a profinancovat náklady povinné udržitelnosti projektů spolufinancovaných v rámci finančních mechanismů. Výnosy organizací představují především tržby z prodeje vstupenek, příjmy souborů za vystoupení v zahraničí, tržby z prodeje zboží, příjmy z pronájmů majetku, provozoven, parkovacích stání, příjmy z užívání práv, tržby z prodeje vlastních výrobků, knih a publikací a případně i jiné výnosy. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je výdajový okruh, který se dále člení na množiny a podmnožiny. Podmnožina příspěvek provoz alokuje výdaje určené na dlouhodobé provozní financování. Výdaje podmnožiny kompenzují zejména rozdíly mezi fixními náklady a dlouhodobými celkovými příjmy, přičemž tato podmnožina zahrnuje i část obvyklých dlouhodobých výdajů na kulturní službu, pro kterou je organizace zřízena. Především jsou výdaje určené na náklady spojené s vlastní existencí organizace, tj. slouží k financování osobních nákladů, výdajů za spotřebovanou elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, spotřebu materiálu, realizované opravy a udržování, nakoupené služby a mnoho dalších nákladových položek, které vyvolává péče o svěřený majetek a hlavní díl statutární činnosti organizací. Podmnožina příspěvek na provoz kulturní aktivity představuje výdaje na časově omezené projekty veřejné kulturní služby, které organizace realizují se souhlasem nebo na výslovný požadavek zřizovatele v oblasti živého umění, výstavních projektů, připomínek významných výročí, tvorby publikací, divadelní a hudební produkce. Podmnožina příspěvek ostatní představuje obsahově nespecifické výdaje kapitoly kompenzující rozdíl mezi výnosy a náklady časově omezených projektů různé povahy. Při sestavování rozpočtu příspěvkových organizací a stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací je uplatňována Aproximační strategie Ministerstva kultury, která je založena na principech fiskálního cílování. To je založeno na bilancování rozpočtových možností zřizovatele, finančních potřeb organizací v kontrastu se střednědobým výhledem. strana /// 13

Výdaje na příspěvek na provoz - srovnání SR 2018, SDV a APS MK 2019 a 2020 5 400 000 tis. Kč příspěvek na provoz podle Aproximační strategie v r. 2018 = 5 222 569 590 Kč 719 645 667 Kč = fiskální cíl dlouhodobá potřeba navýšení, prostor uplatňování nadpožadavků 4 400 000 Příspěvek - Kulturní aktivity Příspěvek - ostatní (NR 2018): + 74 mil.kč Kulturní aktivity + 138 mil.kč oslavy výročí r. 2018 (neinv.) + 10 mil. Kč ostatní 4 280 771 923 Kč = příspěvek - provoz NR 2018 3 400 000 Základní úroveň příspěvku na provoz + rozepsaný příspěvek na provoz PO +trvalé vlivy (např. zvýšení platů, kompenzace udržitelnosti) + provozní výdaje rozpočtované na úrovni kapitoly + ost. mimořádné vlivy 2 400 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 V návaznosti na předpokládané výnosy a náklady příspěvkových organizací pro rok 2018 byly do rámce celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury zapracovány výdaje ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v objemu 4 502 924 103 Kč. Navržené meziroční zvýšení představuje růst výdajů o 18,403%. Zvýšení výdajů v příspěvku na provoz je zatíženo trvalými i mimořádnými vlivy. V meziročním navýšení je největší díl prostředků vyhrazen pro navýšení mzdových nákladů. Navýšení v důsledku sloučení tabulek platových tarifů včetně příslušných odvodů v absolutním vyjádření činí 258 524 898 Kč. Vedle sloučení platových tabulek došlo také ke zvýšení platových tarifů sloučené tabulky vládou o 10 % od 1. listopadu 2017, což činí v ročním vyjádření v absolutní výši 271 443 221 Kč. Vedle plošných opatření je důvodem pro navýšení výdajů na osobní náklady také mimořádné navýšení o 13 033 195 Kč. Jedná se o navýšení ve prospěch Národního památkového ústavu, které je určeno na náklady spojené s nárůstem přepočteného počtu zaměstnanců i odměn z dohod v průvodcovských službách a růst počtu zaměstnanců v důsledku zprovoznění Rudé věže smrti. Dalšími důvody pro navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací jsou výdaje na financování projektů v rámci oslav výročí roku 2018, na které bylo usnesením vlády č. 353 ze dne 10. 5. 2017 vyhrazeno nad rámec běžných výdajů kapitoly 138 129 480 Kč. Mírné navýšení výdajů určených na příspěvek ostatní přibližně vyrovnává pokles výdajů na příspěvek kulturní aktivity. Výdaje na realizaci projektů veřejné kulturní služby jsou i v roce 2018 plánovány v rámci výdajů příspěvku na provoz, zatímco do roku 2016 byly součástí ukazatele Kulturní aktivity. Výdaje v jednotlivých podmnožinách příspěvku jsou podrobně popsány v samostatných částech komentáře. Celková výše příspěvku na provoz ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit nezbytný rozsah výkonu základních statutárních činností a základní péči o majetek České republiky, ale neumožňuje zajistit v plném rozsahu veřejné kulturní služby, péči o obnovu a rozvoj majetku ČR a přitom zvládnout v plném rozsahu náklady provozu nově vybudovaných kapacit. Dlouhodobě nedostatečně 14 /// strana

profinancované ze zdrojů státního rozpočtu jsou zejména provozní náklady určené na potřebu akvizic sbírkových předmětů, restaurování, pedagogické činnosti, zpracování prezentace a digitalizace sbírkových a knižních fondů, ale i stavebních památek. Nárůst výdajů zřizovatelem na zajištění provozu v příspěvkových organizacích byl v předchozích čtyřech letech trvalý a významný, přesto na plné vyrovnání všech potřeb organizací bude nutné v nastoleném trendu ještě několik let pokračovat. Příspěvek provoz (rozepsaný organizacím) 4 111 557 142 Kč Celkový objem příspěvku na provoz zapracovaný do schválených rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2017 navýšen o 479 542 090 Kč a v relativním vyjádření představuje posun na hladinu 113,203 % předchozího roku. Meziroční navýšení příspěvku provoz je ovlivněno zejména navýšením výdajů na platové tarify po sloučení tabulek (+213 mil. Kč), růst platových tarifů (+240 mil. Kč), kompenzaci navýšení průvodcovské služby NPÚ (+13 mil. Kč), kompenzací růstu minimální mzdy (+4,7 mil. Kč), snížením o mimořádné vlivy roku 2017 (-48,5 mil. Kč), navýšením na výdaje vyplývající z provozu nových kapacit a navyšováním výdajů na provoz nových kapacit i zajištění udržitelnosti projektů (+61,5 mil. Kč). Přičemž nárůst nákladů po zprovoznění nových investic (tj. dosažení úplné trvalé změny rozpočtu) je plánováno rozložit do několika let po sobě jdoucích. Rozepsané prostředky převyšují meziroční navýšení na úkor snížení nerozepsaných prostředků za jinak stejných podmínek. Nárůst rozepsaného příspěvku provoz v relativním vyjádření je významný a je charakterizován rychlejším růstem osobních nákladů a pomalejším růstem věcných nákladů (pozn. věcné = provozní bez osobních). TMB 2% NTM 3% MZK 3% MZM 3% VMP 1% SZM 2% NFA 2% UPM 2% MGB 2% CF 5% PNP 1% NG 7% PFS 1% MUO PT 1% 1% Příspěvek - provoz (SR2018) NK 9% ostatní (méně než 1%) 6% NM 9% NPU 22% ND 19% V rozepsaném příspěvku jsou zohledněny zejména fixní provozní náklady organizací (fixní z hlediska krátkého a středního období), částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací, tj. náklady na mzdy a zákonné strana /// 15

odvody, nepřevyšují u žádné organizace navržený příspěvek na provoz. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). Příspěvkem na provoz a vlastními výnosy organizací nebylo možné pokrýt veškeré organizacemi navržené variabilní náklady (projekty, akce, časově omezené výdaje). Částečně tak došlo ke krácení požadavků organizací, některé byly přesunuty do dalších let, jiné přehodnoceny jako neprioritní. Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz by v delším časovém horizontu mohlo způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací by mohlo vyvolat i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Důvodem provázanosti výnosů a nákladů je fakt, že všechny příspěvkové organizace svým zákazníkům nabízejí služby a jejich podstatou je vykonaná práce. Růstu výnosů může být dosaženo jedině tehdy, roste-li objem vykonané práce při obsluze návštěvnických provozů, což je podmíněno růstem nákladů. Příspěvek provoz je organizacím vyplácen průběžně měsíčně ve výši jedné dvanáctiny plánovaného rozpočtu, pokud organizace nepožádá a neprokáže potřebu nerovnoměrného čerpání např. z důvodu sezónnosti vlastních výnosů. Příspěvek provoz (nerozepsaný) 169 214 781 Kč Objem prostředků na příspěvek na provoz nerozepsaný k datu zpracování kapitolního sešitu do rozpočtu příspěvkových organizací tj. rozpočtovaný na úrovni kapitoly dosahuje úrovně 169 214 781 Kč, což představuje 3,9 % celkového příspěvku na provoz, což je hodnota srovnatelná s rokem 2017, kdy ve shodné fázi sestavování rozpočtu nebyla rozepsána necelá 3 % příspěvku. Jedná se o část příspěvku na provoz, která nebyla zřizovatelem rozepsána do schválených rozpočtů jednotlivých organizací přímo, ale je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování provozních potřeb na úrovni kapitoly. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše dopadu na rozpočet příspěvkové organizace. Jedná se například o naplánované rozšíření provozů, expozic, návštěvních tras, jejichž dopady do rozpočtu organizací nejsou k datu sestavení kapitolního sešitu přesně známé, ale o nichž bylo fakticky se souhlasem zřizovatele rozhodnuto. Největší objem prostředků nerozepsaného příspěvku tvoří výdaje na platy zaměstnanců příspěvkových organizací, které souvisejí se sekundárními dopady navýšení tarifů na netarifní složky (+24 mil. Kč), odměny ředitelů organizací (+5 mil. Kč), nové kapacity a změny katalogu prací (+6 mil. Kč), kompenzaci navýšení minimální mzdy (+6 mil. Kč) a stabilizaci (+39 mil. Kč) organizací zasažených dynamickým vývojem na trhu práce. Mezi nerozepsanými výdaji se dále rozpočtují výdaje vázané na udržení rozpočtové základny organizací při dočasném výpadku příjmů způsobeném zejména rekonstrukcemi provozů plánovaných v daném roce (+45 mil. Kč na krytí výpadku tržeb při rekonstrukci Státní opery, hlavní budovy Národního muzea a dalších organizací), výdaje na krytí nákladů vyplývajících z historické zátěže provozu (+10 mil. Kč), prostředky určené na krytí nepředvídaných a neplánovaných nákladů a výdaje na úhradu ztrát hospodaření organizací v předchozích letech (+15 mil. Kč). 16 /// strana

Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje v předpokládané výši 24 600 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesňuje Národní knihovna ČR během rozpočtového roku v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Následně je ve prospěch Národní knihovny ČR prováděna ministerstvem úprava rozpočtu dle skutečně zjištěné výše poplatků a to na vrub nerozepsaných výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Příspěvek kulturní aktivity (rozepsaný organizacím) z toho: kulturní aktivity (dlouhodobá úroveň výdajů na projekty) výdaje na oslavy výročí roku 2018 (UV č. 353) 210 469 280 Kč 72 339 800 Kč 138 129 480 Kč Příspěvek - kulturní aktivity SR 2018 MZM MUO 3% 3% NFA 4% TMB 2% PNP 2% SZM UPM 1% 2% NIPOS MGB 1% 2% PFS 1% NULK 1% ostatní (méně než 1 %) 3% NG 14% IUDU 13% MZK 4% NPU 4% CF 9% NM 9% NTM 10% ND 11% Výdaje alokované ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 ve výdajové podmnožině příspěvek kulturní aktivity představují bez mimořádného vlivu oslav výročí 2018 (UV č. 353) zvýšení ve srovnání se schváleným rozpočtem 2017 o 5 798 300 Kč. Porovnatelná část výdajů dosahuje meziročního nárůstu 8,714%. Výdaje jsou určené na financování projektů s produkcí veřejné kulturní služby. Projekty jsou zpravidla časově omezené, nejčastěji jednorázové (realizovaných v průběhu jednoho fiskálního roku) případně realizované ve víceletých periodách (biennale, quadriennale) s nerovnoměrnými případně jednorázovými dopady na rozpočet příspěvkové organizace. Cílem odděleného rozpočtování projektů kulturní služby je na jedné straně možnost přímého působení a kontroly zřizovatele nad rozpočtovými toky a na druhé straně vyrovnávání nerovnoměrnosti výdajů v čase v rámci jednotlivých organizací jejich agregací. Výdaje na kulturní aktivity vyjadřují přímou podporu zřizovatele na realizaci širokého spektra projektů od divadelního festivalu Pražské křižovatky, přes výstavní projekty typu Keltové, 200 let muzejnictví, Česká divadelní fotografie, Mezinárodní bienále grafického designu, Bienále v Benátkách nebo akce jako je Muzejní noc, Bohemistický seminář, Mezinárodní filmový kongres FIAF Praha 2018, Sklářská slavnost Kristiánov, Dny Komenského, Noc divadel a mnoho dalších. Celkem je zřizovatelem zajištěno financování pro 106 projektů. strana /// 17

Výdaje podmnožiny pro rok 2018 jsou výrazně ovlivněné plánovanými oslavami výročí souvisejícími s připomínkami a oslavami 100 let od vzniku Československa, jakož i dalšími připomínanými výročími české státnosti připadajícími na rok 2018. Výdaje na tyto akce se řídí usnesením vlády č. 353 ze dne 10. 5. 2017. K uvolňování výdajů kapitoly ve prospěch příspěvkových organizací bude docházet rovnoměrně v průběhu roku nebo na žádost organizace dle potřeb úhrady nákladů projektů. Příspěvek kulturní aktivity (nerozepsaný organizacím) 1 682 900 Kč Příspěvek určený k rozpočtovému zajištění naléhavých a neplánovaných časově omezených projektů veřejné kulturní služby, jejichž potřeba nastane v průběhu roku 2018, je ponechán jako nerozepsaný příspěvek na úrovni kapitoly. Prostředky jsou ponechány v dispozici Odboru ochrany movitého kulturního dědictví (+982 tis. Kč), Odboru ekonomického (+400 tis. Kč) a Samostatného oddělení Evropské unie (+300 tis. Kč). Podmnožina, ve které jsou prostředky alokovány, zajišťuje vyhrazení pro potřeby příspěvkových organizací realizované se souhlasem zřizovatele. Příspěvek ostatní (rozepsaný organizacím) 10 000 000 Kč Výdaje alokované pro rok 2018 ve výdajové podmnožině příspěvek ostatní jsou rozepsané v plném rozsahu do rozpočtu příspěvkové organizace Národní památkový ústav. Výdaje jsou určené na zpracování archeologických nálezů současných, ale také akumulovaných v předchozích letech. Z důvodu velkého rozvoje obcí, stavební činnosti v památkových zónách a historických centrech v předchozích dvou desetiletích došlo k značné akumulaci nezpracovaných nálezů ze záchranných archeologických průzkumů. Výdaje jsou vázány v rozpočtu NPÚ podmiňujícím ukazatelem (příspěvek vázaný na konkrétní výkony). Meziroční navýšení představuje 700 tis. Kč, což v relativním vyjádření představuje nárůst výdajů o 7,527 %. S ohledem na delší než roční periodicitu konání ostatních akcí nebyly další výdaje ve prospěch jiných příspěvkových organizací v této podmnožině pro rok 2018 rozepsány. Rozpočet příspěvkových organizací 5 904 499 649 Kč Schválený rozpočet příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury je stanoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako rozdíl mezi předpokládanými náklady a předpokládanými výnosy, které organizace plánují realizovat v roce 2018. Rozpočet příspěvkových organizací je sestavován v nákladové a výnosové struktuře účtové osnovy na úrovni syntetických účtů. Rozpočet všech organizací je v souladu s právními předpisy sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu každé organizace tvoří přílohu kapitolního sešitu. V číselném vyjádření jedním číslem je za rozpočet příspěvkových organizací považován souhrn obratů předpokládaných nákladů za všechny příspěvkové organizace. Tato hodnota je shodná se souhrnem obratů předpokládaných výnosů. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 SR2018- SR2017 SR2018/ SR2017 Výnosy organizací celkem 4 581 301 5 693 759 4 910 814 5 986 299 5 210 376 5 904 500 694 124 113,32% z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy 1 447 543 1 588 591 1 483 791 1 652 108 1 474 846 1 542 238 67 392 104,57% příspěvek na provoz od zřizovatele 3 064 345 3 525 002 3 360 752 3 631 030 3 704 939 4 332 026 627 087 116,93% ostatní příspěvky a dotace 69 413 580 166 66 272 703 161 30 592 30 236-356 98,84% Náklady organizací celkem 4 581 301 5 680 171 4 910 814 5 968 808 5 210 376 5 904 500 694 124 113,32% v tom: osobní náklady 2 327 993 2 636 898 2 564 129 2 771 153 2 753 306 3 239 885 486 579 117,67% věcné náklady 2 253 308 3 043 273 2 346 685 3 197 655 2 457 070 2 664 615 207 545 108,45% z toho: věcné náklady kryté příspěvkem 736 352 888 104 796 623 859 877 951 633 1 092 141 140 508 114,76% údaje uvedeny v tis. Kč Významné a opakované zvyšování výdajů ministerstva na provoz příspěvkových organizací v uplynulých letech se projevilo vedle růstu osobních a věcných nákladů, také růstem výnosů z činnosti. Příspěvkové organizace pokračují v trendu meziročního zvyšování plánovaných výnosů, což je velmi pozitivním signálem. 18 /// strana

Výnosy příspěvkových organizací (v tis. Kč) 7 000 000 6 000 000 30 236 5 000 000 4 000 000 83 855 1 320 164 401 499 1 406 080 66 431 1 386 755 545 095 1 493 599 69 413 1 447 543 580 166 1 588 591 66 272 1 483 791 703 161 30 592 1 652 108 1 474 846 1 542 238 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2 874 726 3 290 864 2 857 025 3 335 238 3 064 345 3 525 002 3 360 752 3 631 030 3 704 939 4 332 026 0 SR 2013 Skutečnost 2013 SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 příspěvek na provoz od zřizovatele výnosy z činnosti a finanční výnosy ostatní příspěvky a dotace Z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v ukazateli příspěvek na provoz příspěvkových organizací ve výši 4 502 924 103 Kč byly do plánů nákladů a výnosů příspěvkových organizací pro rok 2018 zapracovány finanční prostředky zřizovatele v objemu 4 332 026 422 Kč. Při celkových nákladech plánovaných pro rok 2018 příspěvkovými organizacemi v objemu 5 904 499 649 Kč jsou navrženy plánované výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací v celkové výši 1 542 237 661 Kč. Plánované meziroční zvýšení výnosů z vlastních výkonů o 4,57 % je hodnota plánovaná spíše na základě konzervativního odhadu vývoje ekonomiky. Hlavní rizika pro splnění plánu výnosů zůstávají na straně nahodilých faktorů (počasí, vývoj CZK/EUR, bezpečnostní rizika v Evropě). V absolutní výši i v nízkém relativním přírůstku je skryto několik výpadků z prodeje vstupného v důsledku rekonstrukcí sídelních objektů (Státní opera, Národní muzeum aj.). Proti tomuto významnému vlivu je naopak očekáváno zpřístupnění hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea a s tím spojené zvýšení výnosů, přestože s postupným a víceletým náběhem. Nárůst osobních nákladů o 17,67 % je ovlivněn tím, že pouze část disponibilních prostředků byla zapracována. Část je ponechána v nerozepsaných prostředcích na stabilizaci a část bude rozdělena podle výsledků analýzy sekundárního dopadu navýšení tarifních složek. Růst věcných nákladů příspěvkových organizací o 8,45 % v meziročním srovnání je založen především na mimořádném vlivu profinancování nákladů oslav výročí roku 2018, o jejichž objem byl rozpočet kapitoly i příspěvkových organizací pro rok 2017 a 2018 navýšen. Situace se v dalších letech nebude s velkou pravděpodobností opakovat. strana /// 19

Struktura nákladů příspěvkových organizací - SR2018 1,70% 0,06% 0,06% 0,28% 9,74% 7,95% 25,34% 50 Spotřebované nákupy 51 Služby 52 Osobní náklady 53 Daně a poplatky 54,87% 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 59 Daň z příjmů Dosažený poměr profinancování provozních nákladů organizací příspěvkem zřizovatele činí 73,37 %. Poměr plánovaných osobních nákladů všech příspěvkových organizací k příspěvku poskytnutému zřizovatelem se meziročně zvýšil o půl procentního bodu na 74,79 %. Dlouhodobým trendem v provozním financování organizací zřizovatelem je růst poměru příspěvku na provoz k celkovým nákladům ve schváleném rozpočtu. Pro konstatování, že státní příspěvkové organizace v kultuře stále více zatěžují rozpočet, by ovšem bylo nutné provést podrobnější analýzu jednotlivých složek tohoto trendu, neboť skutečnost hospodaření vykazuje trend konstantní. V dlouhodobém horizontu je navíc možné růst závislosti organizací na státním rozpočtu vykládat také jako rychlejší růst nákladů na kvalitu a rozsah veřejné kulturní služby, která není promítána do výnosů v daném roce. Osobní náklady včetně odvodů zaměstnavatele za zaměstnance jsou plánovány na úrovni 54,87 % celkových nákladů. I nadále proto platí, že cena práce se podílí největší měrou na hodnotě veřejné kulturní služby nabízené příspěvkovými organizacemi veřejnosti. Hlavními složkami ostatních (věcných) nákladů v provozním hospodaření příspěvkových organizací zůstávají i nadále ostatní služby s podílem 18,65 %, opravy a udržování s podílem 5,37 % a odpisy dlouhodobého majetku s podílem 8,23 %. Celkové náklady se meziročně zvyšují o 13,32 %. Výrazný nárůst nákladů je zapříčiněn především vládou zajištěným zvýšením platů a mírným nárůstem nákladů věcných. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO vybrané ukazatele SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 857 025 3 335 238 3 064 345 3 525 002 3 360 752 3 631 030 3 704 939 4 332 026 Náklady organizací celkem 4 310 212 5 367 274 4 581 301 5 680 171 4 910 814 5 968 808 5 210 376 5 904 500 Náklady z činnosti 4 287 365 5 350 603 4 440 467 5 350 603 4 892 536 5 948 013 5 191 770 5 884 309 osobní náklady (mzdové n. vč. přís.) 2 178 647 2 517 171 2 327 993 2 636 898 2 564 129 2 771 153 2 753 306 3 239 885 podíl osobních nákladů na celkových nákladech 50,55% 46,90% 50,82% 46,42% 52,21% 46,43% 52,84% 54,87% ostatní služby 790 897 1 111 454 808 318 1 225 893 956 305 1 299 984 955 629 1 101 145 podíl ostatních služeb na celkových nákladech 18,35% 20,71% 17,64% 21,58% 19,47% 21,78% 18,34% 18,65% opravy a udržování 284 159 565 707 255 908 607 585 279 535 613 673 300 209 316 918 podíl nákladů na opravy na celkových nákladech 6,59% 10,54% 5,59% 10,70% 5,69% 10,28% 5,76% 5,37% odpisy dlouhodobého majetku 4 100 980 404 424 416 961 436 446 445 089 461 028 470 657 485 939 podíl odpisů na celkových nákladech 95,15% 7,53% 9,10% 7,68% 9,06% 7,72% 9,03% 8,23% Finanční náklady 2 837 3 160 3 246 7 389 3 018 4 318 3 226 3 731 Náklady na transfery 0 0 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů 20 010 13 511 19 548 14 956 15 261 16 478 15 380 16 460 Věcné náklady (=N.celkem-Os.N.) 2 131 565 2 850 103 2 253 308 3 043 273 2 346 685 3 197 655 2 457 070 2 664 615 podíl osobních nákladů k příspěvku zřizovatele 76,26% 75,47% 75,97% 74,81% 76,30% 76,32% 74,31% 74,79% podíl příspěvku zřizovatele k celkovým nákladům 66,29% 62,14% 66,89% 62,06% 68,44% 60,83% 71,11% 73,37% 20 /// strana

Ve zdrojové bilanci osobních a mzdových nákladů zůstává i nadále hlavním zdrojem krytí osobních nákladů příspěvek na provoz. Proti tomu hlavním zdrojem financování věcných nákladů (náklady z činnosti bez osobních nákladů) jsou vlastní výnosy příspěvkových organizací (výnosy z činnosti + finanční). Z uvedených údajů je patrné, že meziroční zvýšení příspěvku na provoz bude využito především k zlepšení platové úrovně zaměstnanců a ke zvýšení kvality a rozsahu veřejné kulturní služby. Ostatní příspěvky a dotace 30 235 566 Kč Celkem ve schváleném rozpočtu plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu 30 235 566 Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků a časové rozlišení odpisů investičních transferů (kapitálové výdaje jiných poskytovatelů než zřizovatele). Dary a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí jsou rozpočtované v rámci výnosů zachycených na SÚ 648. Rozpočtované zapojení peněžních fondů 255 461 112 Kč Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Fondy tvořené příspěvkovými organizacemi jsou kryté peněžními prostředky a slouží pro pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a doplňkový zdroj financování provozu. V předchozích letech se značně rozšířilo zapojení fondů jako doplňkového zdroje financování provozních potřeb (opravy, servis, materiál určený na údržbu nemovitého majetku, z jehož odpisů je fond tvořen). Příspěvkové organizace plánují pro rok 2018 zapojení fondu reprodukce majetku do hospodaření v celkovém objemu 177 724 633 Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 26,56 % a dále organizace plánují zapojení zdrojů rezervního fondu ve výši 77 736 479 Kč, což představuje meziroční pokles o 23,52 %. Zapojení peněžních fondů do hospodaření SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 Čerpání fondů 204 219 156 258 179 107 140 818 208 206 155 032 242 008 255 461 Ostatní příspěvky a dotace (z AE k SÚ 671 a 672) 66 431 545 095 69 413 580 166 66 272 703 161 30 592 30 236 Použití prostředků rezervního fondu 88 572 85 518 57 630 67 493 72 398 59 435 62 933 77 736 Mzdové náklady příspěvkových organizací údaje uvedeny v tis. Kč 2 530 870 173 Kč Přepočtený počet zaměstnanců příspěvkových organizací 6 545 Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byla rozpisem Ministerstva financí stanovena v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací tato směrná čísla: Mzdové náklady příspěvkových organizací SR 2017 SR 2018 limit prostředků na platy v Kč celkem 2 022 253 581 2 421 297 210 limit prostředků OON v Kč celkem 106 121 421 109 572 963 mzdové náklady celkem v Kč 2 128 375 002 2 530 870 173 počet zaměstnanců 6 485 6545,13 průměrný plat v Kč/měsíc 25 986 30 828 V rámci stanoveného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury je stanoven limit prostředků na mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 2 530 870 173 Kč. Přepočtený stav zaměstnanců příspěvkových organizací Ministerstva kultury činí ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 hodnotu 6 545,13. Ve srovnání s rokem 2017 se přepočtený stav zaměstnanců navýšil o 60. Navýšení počtu zaměstnanců je určeno zejména pro Národní památkový ústav v objemu 35 zaměstnanců, dále na personální zabezpečení oslav strana /// 21

85 76 86 31 23 250 292 291 297 457 550 636 683 453 průměrný plat v Kč/měs. 975 1239 významných výročí v roce 2018 podle usnesení vlády č. 353/2017 v objemu 10 zaměstnanců, na personální zabezpečení projektů IROP v objemu 12,13 zaměstnanců a na optimalizaci muzeí v přírodě v organizaci Valašské muzeum v přírodě v počtu 3 zaměstnanci. Další požadavky kapitoly na personální zajištění nových kapacit nebyly do schváleného rozpočtu akceptovány. Ve srovnání s rokem 2017 byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí mzdových nákladů příspěvkových organizací v návrhu rozpočtu navýšeny o 402 495 171 Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak může dosahovat až 18,9 %. Toto navýšení je dáno zejména nárůstem tarifních platů a z nich se odvíjejících složek (příplatků a náhrad). 35 000 Požadovaný vývoj průměrného platu příspěvkových organizací MK ČR pro roky 2014-2019 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Počty zaměstnanců dle platových tříd 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Limity mzdových nákladů projektů kulturních aktivit včetně finančního krytí jako součást příspěvku na provoz zřizovatele jsou zahrnuty do rozpočtů příspěvkových organizací. Limity mzdových nákladů kryté prostředky ukazatelů VISK a VVaI nejsou rozepsány do rozpočtů příspěvkových organizací. Důvodem je skutečnost, že se jedná většinou o realizaci jednorázových projektů nebo v případě dlouhodobějších se v každém roce mění objem prostředků na mzdy podle výsledků a průběžného vyhodnocení realizace. Rozpočet tak nelze sestavit více než s půlročním předstihem a zpravidla je finalizován v únoru roku pro, který je rozpočet sestavován. Neobvyklou komplikací jsou také grantové komise, které každoroční rozpočty projektů projednávají. V důsledku zvláštního postupu rozpočtování vznikají požadavky na navýšení limitů, které jsou uplatňovány v rámci stanovených výdajů kapitoly v průběhu toho roku, pro který je rozpočet sestavován. 22 /// strana

Průměrná mzda v K4 Průměrné mdy v ČR dle sfér a sektorů - skutečnost 35000 33000 31000 30 043 veřejná správa a obrana nepodnikatelská sféra 29000 27000 25000 23000 21000 24 494 20 437 25 014 21 230 25 255 22 113 25 879 22 709 26 787 23 619 28 078 25 288 28 318 průmysl národní hospodářství celkem podnikatelská sféra vzdělávání 19000 PO MK 17000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Průměrná mzda zaměstnanců příspěvkových organizací je pro rok 2018 plánována nad úrovní 30 tis. Kč za měsíc. Přes meziroční navýšení mzdových nákladů o 18,9 % zůstává platová úroveň v resortu na nízké hladině ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a i nadále setrvává pod průměrem mzdy v ČR. Stejná situace platí pro většinu organizací, pokud je srovnáváme s platovou úrovní zaměstnanců nepodnikatelské sféry v daném regionu. Meziroční navýšení limitů mzdových nákladů umožní pouze navýšit platy zaměstnanců v určité míře, neumožňuje však řešit velmi naléhavou potřebu provozu nových kapacit. Jedná se o projekty realizované Uměleckoprůmyslovým museem (projekt rekonstrukce a rozšíření výstavních ploch hl. budovy muzea), Národním památkovým ústavem (různé projekty obnovy částí hradních a zámeckých areálů spojené s rozšiřováním plochy užívané pro veřejné kulturní služby), Národním muzeem (rekonstrukce a rozšíření výstavních ploch historické budovy muzea). Dodatečné mzdové náklady vyžadují rovněž projekty jako například České literární centrum, Optimalizace muzeí v přírodě, převzetí památníků do správy Muzea romských kultur, řada projektů digitalizace filmů, písemností, fotografií a dalších sbírkových předmětů. Tyto projekty vyžadují po úspěšné realizaci pořizovací investice, provozování v rozsahu a způsobem, který stanovují dotační podmínky, a které současně umožňují generovat dodatečné vlastní výnosy. V opačném případě hrozí odvody a sankční postihy spojené s nedodržením dotačních podmínek nebo neefektivní a neekonomické investování. Nutnou podmínkou je proto navýšení prostředků na platy včetně nezbytného personálního obsazení. V následující tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí a dále jsou uvedeny rozdělené osobní náklady zaměstnavatele za zaměstnance, které nejsou součástí limitů. Limity mzdových nákladů na PO mzdy celkem OON platy pojistné FKSP osobní náklady Limity mzdových nákladů celkem 2 530 870 173 109 572 963 2 421 297 210 860 495 859 48 425 944 3 439 791 976 Limity kryté příspěvkem na provoz - provoz Limity kryté příspěvkem na provoz - kulturní aktivity 2 434 606 921 73 092 911 2 361 514 010 827 766 353 47 230 280 3 309 603 554 14 703 752 9 393 352 5 310 400 4 999 276 106 208 19 809 236 limity účelové 81 559 500 27 086 700 54 472 800 27 730 230 1 089 456 110 379 186 z toho V,V a I 73 463 000 20 863 000 52 600 000 24 977 420 1 052 000 99 492 420 limit VISK 8 096 500 6 223 700 1 872 800 2 752 810 37 456 10 886 766 strana /// 23

Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na provoz 2 434 606 921 Kč Z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady je část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele. Výše takto zajištěného limitu činí 2 361 514 010 Kč určených na platy zaměstnanců a 73 092 911 Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na kulturní aktivity 14 703 752 Kč Dále je z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele na programy kulturních aktivit. Výše takto zajištěného limitu činí 5 310 400 Kč určených na platy zaměstnanců a 9 393 352 Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limit mzdových nákladů krytý dalšími výdaji kapitoly 81 559 500 Kč Kromě nepřekročitelného objemu prostředků na platy a OON krytého příspěvkem na provoz a příspěvkem na provoz kulturní aktivity jsou pro potřeby příspěvkových organizací určeny limity prostředků rozpočtově zajištěné výdaji kapitoly 334 Ministerstvo kultury v rámci ukazatelů Věda, výzkum a inovace a dotační tituly VISK. Úpravy limitu mzdových nákladů bez požadavku na finanční krytí 13 030 714 Kč přepočtený počet zaměstnanců 22 Do schváleného rozpočtu kapitoly na rok 2018 byly promítnuty v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů bez dopadu na saldo státního rozpočtu níže uvedené vlivy v souhrnné výši 13 030 714 Kč, bez prostředků z EU 8 450 379 Kč. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku 1. 2. 3. prostředky na platy v Kč OON v Kč celkem mzdy v Kč počet zaměstnanců usnesení vlády č. 353/2017 o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a oslavy 3 485 000 4 157 080 7 642 080 10 navýšení limitu mzdových nákladů na projekty IROP - česká část 604 988 203 311 808 299 0 navýšení limitu mzdových nákladů na projekty IROP - část EU 3 428 242 1 152 093 4 580 335 12,13 CELKEM 7 518 230 5 512 484 13 030 714 22,13 Požadavek č. 1 na navýšení limitu mzdových nákladů o 7 642 080 Kč, z toho prostředky na platy 3 485 000 Kč, OON 4 157 080 Kč a navýšení počtu zaměstnanců o 10, který byl předložen na základě usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 10. 5. 2017 o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností a v souladu se souvisejícím materiálem k tomuto usnesení pod čj. 465/17 byl akceptován a zapracován do schváleného rozpočtu Navýšení limitů je určeno pro 18 příspěvkových organizací. Navýšení limitu mzdových nákladů č. 2 a č. 3 v souhrnné výši 5 388 634 Kč, z toho platy 4 033 230 Kč, OON 1 335 404 Kč a počet zaměstnanců 12,13 je určeno pro zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Uplatněny i akceptovány do schváleného rozpočtu byly pouze požadavky na projekty schválené MMR formou právního aktu k datu 31. 7. 2017, které mají financování zajištěno v rámci výdajů kapitoly. Limity mzdových nákladů pro další případné projekty budou řešeny v průběhu roku 2018. Význam projektů je nezpochybnitelný pro zachování kulturního dědictví ČR. Důležitost těchto projektů pak nezbytně vyžaduje odpovídající mzdové ocenění srovnatelné se mzdovou úrovní na trhu práce. Podrobný rozpis všech projektů s rozdělením financování na českou a evropskou část je v tabulce 9/4. 24 /// strana

č. Název projektu PO Požadovaný limit prostředků na platy v Kč Požadovaný limit OON v Kč Výše úvazku (PPZ) 1. Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci NPÚ 184 800 0 0,5 2. Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) NPÚ 440 075 0 1 3. Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě NPÚ 675 108 0 2,1 4. Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice NTM 875 388 49 060 2,4 5. Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře HMvT 543 816 0 2,125 6. Klášter Kladruby - Život v řádu NPÚ 218 885 69 000 0,9 7. 8. 9. 10. MZM - stálá expozice - loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Klášter Plasy, obnova opatské rezidence a revitalizace prohlídkové trasy MZM 0 733 344 0 NM 0 504 000 0 MorGal 675 362 0 1,8 NPÚ 419 796 0 1,3 Celkem požadavek na projekty 4 033 230 1 355 404 12,125 Požadavky příspěvkových organizací na změnu struktury limitu mzdových nákladů 1 500 000 Kč Úprava struktury limitu mzdových nákladů 1 500 000 Kč Do schváleného rozpočtu byl akceptován požadavek kapitoly na přesun části limitu prostředků na platy ve výši 1 mil. Kč do limitu ostatních osobních nákladů. Tímto přesunem byl vytvořen zejména chybějící zdroj krytí potřeb navýšení objemu OON u dohod o mimopracovním poměru. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku prostředky na platy (Kč) OON (Kč) celkem mzdy (Kč) navýšení limitu počtu zaměstn. 1. přesun limitu z platů do OON -1 500 000 1 500 000 0 0 CELKEM -1 500 000 1 500 000 0 0 Za současného navyšování platů a mezd obecně je v zájmu udržení konkurenceschopnosti v personální oblasti u externích zaměstnanců, zejména sezónních, nutno zvyšovat hodinové sazby. Bez splnění této podmínky nelze očekávat kvalitní zajištění rozsáhlých průvodcovských služeb v hlavní sezóně, zejména v příspěvkových organizacích Valašské muzeum v přírodě, Národní ústav lidové kultury, Slezské zemské muzeum. Toto opatření nemělo dodatečné nároky na státní rozpočet. Jedná se pouze o uspořádání účelového určení prostředků v rámci výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Další úpravy limitu mzdových nákladů 4 250 000 Kč Ministerstvo kultury uplatnilo při aktualizaci systemizace požadavky na navýšení platů a počtu státních zaměstnanců. Jedním z požadavků byl přesun limitu prostředků na platy ve výši 3 000 000 Kč, limitu OON ve výši 1 000 000 Kč. Prostředky jsou určeny na krytí nákladů na nově zřizované pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti, památkové inspekce. Přesun 250 000 Kč slouží k zajišťování školení pro zaměstnance příspěvkových organizací, které organizuje zřizovatel pro zajištění společných metodických postupů spolu s externími spolupracovníky ministerstva. Na rozdíl od ostatních požadavků MK ČR se v tomto případě jednalo strana /// 25

skutečně pouze o přerozdělení, resp. nové rozdělení prací mezi organizační složkou a jí zřízenými příspěvkovými organizacemi. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku limit na platy v Kč limit OON v Kč celkem limit mzdy v Kč 1. snížení výdajů na platy v PO -3 000 000-1 000 000-4 000 000 2. zvýšení výdajů na platy státních úředníků MK 3 000 000 1 000 000 4 000 000 3. snížení výdajů na ostatní osobní náklady v PO 0-250 000-250 000 4. zvýšení výdajů na ostatní platby za provedenou práci v MK 0 250 000 250 000 CELKEM 0 0 0 Ve schváleném rozpočtu návrhu rozpočtu (tab. 1/1) byly požadavky kapitoly akceptovány v navržené výši. Přesunutím byly vytvořeny chybějící zdroje krytí reálně navýšené potřeby mzdových prostředků zaměstnanců ústředního orgánu. b) program péče o národní kulturní poklad 514 762 871 Kč Usnesením vlády ze dne 31. května 2017 č. 415 byla prodloužena realizace Programu péče o národní kulturní poklad č. 134V120 (dále Program) do 31. prosince 2020. Výdajový rámec na rok 2018 a původně rozpočtovaná částka ve výši 1 mld. Kč odpovídala stavu realizací jednotlivých akcí zařazených do Programu. Na základě jednání vlády v září 2017 byly výdaje Programu sníženy o 485 237 129 Kč (částka, která byla stanovena dle hodnoty nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly v roce 2017). Některé výdaje budou odloženy do roku 2019 a 2020, ve kterých byla původně navrhovaná částka k pokračování a dokončování akcí v Programu rovněž ve výši 1 mld. Kč dle plánovaného rozsahu a stanovených cílů. Současně pro rok 2018 jsou k dispozici ještě finanční prostředky z Fondu privatizace ve výši 343 550 695 Kč, které budou požadovány. c) rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 726 131 000 Kč V tomto ukazateli jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 726 131 000 Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je schválený rozpočet roku 2018 navýšen o 149 794 000 Kč. Do rozpočtu 2018 je přitom zapojeno 130 000 000 Kč dříve převáděných prostřednictvím kapitoly Operace státních finančních aktiv, 75 000 000 Kč určených na opravu zámku Valtice a 11 384 000 Kč na oslavy významných výročí připadajících na rok 2018 v souladu s usnesením vlády č. 353 ze dne 10. května 2017. Rozpočtované výdaje jsou tvořeny dvěma programy s identickými názvy Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, protože v roce 2017 byla schválena dokumentace nového programu 134 130, který plynule navazuje na program 134 110, jehož dokumentace je platná do 31. prosince 2018. V programu 134 110 je alokováno 558 403 907 Kč a v programu 134 130 je alokováno 167 727 093 Kč. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 414 480 709 Kč V rámci tohoto podprogramu (134V112) je schválený objem výdajů ve výši 414 480 709 Kč, což představuje snížení oproti roku 2017 o 151 856 291 Kč. Alokované finanční prostředky umožní v roce 2018 pokračovat plynule v realizaci akcí u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Lidice, Národního muzea, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, Moravského zemského muzea, Muzea umění Olomouc, Technického muzea v Brně, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Památníku Terezín atd. 26 /// strana

Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 130 000 000 Kč V rámci tohoto podprogramu (134V113) jsou zařazeny prostředky na realizaci akcí u Institutu umění Divadelního ústavu a Památníku národního písemnictví. Jedná se o prostředky, které byly před rokem 2018 převáděny prostřednictvím kapitoly Operace státních finančních aktiv. Podpora realizace úsporných energetických opatření 13 923 198 Kč Schválený rozpočet na rok 2018 ve výši 13 923 128 Kč v rámci tohoto podprogramu (134V115) plně odráží reálnou potřebu na podporu realizace energetických opatření v rámci resortu. Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko 0 Kč Podprogram (234V114) odpovídá zaměření a cílům Programové oblasti 16 Kulturní dědictví v rámci Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, který je pro příspěvkové organizace z max. 80% financován z finančních mechanismů EHP, tzv. norských fondů. Mimo movitých a nemovitých kulturních památek se záchrana, obnova a revitalizace týká písemného kulturního dědictví a sbírek muzejní povahy. V podprogramu 234V114 nejsou na rok 2018 finanční prostředky požadovány. Podprogram, respektive financování prostřednictvím tohoto podprogramu bylo ukončeno k 31. prosinci 2017. 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 167 727 093 Kč V rámci tohoto nového podprogramu je alokováno na rok 2018 celkem 167 727 093 Kč, ale je zapotřebí uvést, že součástí jsou vyčleněné prostředky pro Národní památkový ústav - Státní zámek Valtice ve výši 75 000 000 Kč a na významná výročí připadající na rok 2018 v částce 11 384 000 Kč. Předložený střednědobý výhled respektuje doporučení Ministerstva financí alokovat ve výdajových rámcích u tohoto podprogramu maximálně cca 540 000 000 Kč každý rok. Lze tedy konstatovat, že i nadále přetrvávají problémy s naplňováním oprávněných požadavků resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. 134V132 Podpora realizace úsporných energetických opatření Na rok 2018 nejsou plánovány žádné finanční prostředky a to s ohledem na nedostatek vhodných titulů, které by vyhovovaly zásadám a pravidlům pro účast v tomto podprogramu. Ve střednědobém výhledu je uplatněno 10 000 000 Kč na každý rok. d) společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: 0 Kč 23 333 334 Kč 3 500 000 Kč 19 833 334 Kč 23 333 334 Kč 3 500 000 Kč 19 833 334 Kč Schválený rozpočet na rok 2018 činí celkem 23 333 334 Kč (podíl státního rozpočtu 3 500 000 Kč; kryto příjmy z finančních mechanismů 19 833 334 Kč). Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období 2014 2021 (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je schválený rozpočet roku 2018 o 13 333 334 Kč nižší. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. strana /// 27

e) kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu k EU podíl rozpočtu Evropské unie podíl státního rozpočtu k FM kryto příjmem z finančního mechanismu 480 887 285 Kč 76 410 000 Kč 397 810 619 Kč 1 000 000 Kč 5 666 666 Kč Schválený rozpočet 2018 programu 134710 je oproti roku 2017 nižší o 56 740 139 Kč, a to u podprogramů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (také EU) - především u podílu rozpočtu Evropské unie. V tomto programu jsou vedeny doposud 4 podprogramy a nyní je v procesu schvalování připojení dalších pěti podprogramů, týkajících se nového programového období 2014 2020. Pro Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace je uvažováno v programovém období 2014 2020 s čerpáním finančních prostředků prostřednictvím těchto specifických cílů (také SC) a podprogramů: - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711), - eculture IROP SC 3.2 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), - CLLD IROP SC 4.1 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, (podprogram 134V719), - z Operačního programu zaměstnanost - prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713), - z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP), jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. S ohledem na značnou rozmanitost možné pomoci životnímu prostředí, se předpokládá, že projekty příspěvkových organizací MK budou čerpat finanční prostředky z prioritních os 1, 3, 4 a 5, které jsou dále členěny na specifické cíle (SC) a aktivity. Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, Aktivita 1.3.4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v Registru svahových nestabilit ; prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Aktivita 3.4.1 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. V prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu budou projekty spadat pod SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Prioritní osa 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (podprogram 134V715), - z Operačního programu Rybářství Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje specifický cíl 2.C Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou 28 /// strana

a podpora akvakultury účinně využívající zdroje - opatření 2. 4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (podprogram 134V716), - z Operačního programu Interreg V-A Česká republika Polsko, který otvírá prostor pro společné projekty přeshraniční spolupráce mezi sousedícími regiony v České republice a Polsku. S ohledem na výši alokace pro všechny programy přeshraniční spolupráce jsou sice pouze doplňkovými, ale neméně důležitými programy, neboť přispívají k vytváření společných identit, sdílení kulturních hodnot a harmonizace politik a správ v sousedících regionech a prostorech (podprogram 134V717), - z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) otevírá se možnost čerpat finanční prostředky na projekty z Operačního programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho cílem je zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci (podprogram 134V718), - z Finančních mechanismů EHP/Norska třetí etapa, která podporuje vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru a rovněž je přiřazena jako podprogram do programu Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy (podprogram 134V714). V propočtech vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by se měly realizovat v roce 2018. Pro zvýšení reálnosti uváděných čísel byl vzat v úvahu určitý předpoklad úspěšnosti. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Po provedené aktualizaci projektů, které budou zahájeny/realizovány v roce 2017 a 2018, budou údaje zpřesněny a zapracovány do rozpočtu 2018 a rozpočtu 2019. Ministerstvo kultury má zkušenost s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů z předchozího programového období 2007 2013, kdy byla využita největší část finančních prostředků z Evropské Unie především na obnovu památek, přičemž většina projektů byla realizována příspěvkovými organizacemi MK. Menší objemy prostředků EU fondů byly využity především na sanaci svahů a pozemků, na nichž se památkové objekty nacházejí, dále na regeneraci přírodních prvků zámeckých parků, zahrad, na obnovu zeleně apod. Programové období 2014 2020 otevřelo nové možnosti čerpání finančních prostředků z EU. Je vhodné, aby Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace vyčerpaly co možná nejvyšší možnou dostupnou částku z výše uvedených operačních programů. Je však třeba zajistit z jeho strany národní spolufinancování evropských projektů, a též zajistit finanční prostředky na osobní náklady na realizaci projektových záměrů. Realizace projektů za spoluúčasti finančních prostředků Evropské unie je značná zátěž kapitoly a nelze je v plném rozsahu pokrýt ze stávajícího rozpočtu Ministerstva kultury. U projektů spolufinancovaných z Evropské unie dochází k postupnému rozběhu, takže z toho titulu v jednotlivých letech potřeba finančních prostředků z kapitoly značně narůstá. Je nutné zdůraznit fakt, že finanční prostředky, které jsou k dispozici v České republice z národních zdrojů (resp. dotačních programů Ministerstva kultury) po roce 1989 na obnovu kulturních památek, jsou velice nízké a v České republice je patrný dlouhodobý klesající trend do obnovy kulturního dědictví. Mnohdy dochází k tomu, že opravu památky malého rozsahu je nutné rozfázovat do několika let, finální podoba opravené památky malého rozsahu z dotačních programů Ministerstva kultury je často dokončena až po 10 20 letech. Bez zajištění finančních zdrojů (národních, či evropských) tak dochází k degradaci a následně trvalé ztrátě kulturního dědictví České republiky. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 (podprogram 134V711) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 415 176 255 Kč 64 000 000 Kč 351 176 255 Kč strana /// 29

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude možné v programovém období 2014 2020 čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1, podprogram 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85 % finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15 % je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci 3 821 mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací 2 488 mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovou alokací 1 348 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací 1 826 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 1 354 mil. Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2018 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 24 projekty příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. eculture -IROP SC 3.2 (podprogram 134V712) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 30 /// strana 36 000 000 Kč 8 000 000 Kč 28 000 000 Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je možné čerpat v programovém období 2014 2020 finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (dále jen SC 3.2 ) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví (podprogram 134V712). SC 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné

správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC 3.2 budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací 1 648 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 Ministerstva kultury a 4 příspěvkových organizací) v celkové výši 740 mil. Kč. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program Zaměstnanost (podprogram 134V713) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 8 237 800 Kč 1 605 579 Kč 6 632 221 Kč V rámci operačního programu Zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze specifického cíle 4.1.1 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl 4.1.2 přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury strana /// 31

by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2018 s 5 nově připravovanými projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací (3 za Ministerstvo kultury a 2 za příspěvkové organizace). Jeden projekt Ministerstva kultury Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK je v současné době v realizaci. Řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost byl schválen v červnu roku 2016. - Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na dohody o pracovní činnosti: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 792 731 z toho ze státního rozpočtu 917 185 podíl rozpočtu EU 3 875 546 Ostatní platby za provedenou práci 1 038 067 z toho ze státního rozpočtu 198 655 podíl rozpočtu EU 839 412 V srpnu 2017 byl podprogramu OP Zaměstnanost snížen o 2 804 421 Kč (podíl státního rozpočtu) a 12 002 143 Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem nebyl nedostatek projektů, které by mohly být realizovány, ale důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí. Prostředky v tomto operačním programu musela kapitola dodatečně posílit. Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). FM EHP/Norska třetí etapa (podprogram 134V714) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu FM 6 666 666 Kč 1 000 000 Kč 5 666 666 Kč Schválený rozpočet podprogramu na rok 2018 je ve výši 6 666 666 Kč (podíl státního rozpočtu ve výši 1 000 000 Kč, kryto příjmem z rozpočtu FM ve výši 5 666 666 Kč). Rozpočet na rok 2018 a výhled na roky 2019 a 2020 byl odhadnout vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni nebylo v době přípravy rozpočtu uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a donorskými zeměmi na období podpory 2014 2021 (2024). Ministerstvo financí, jako dosavadní a budoucí Zprostředkovatel podpory programů EHP/Norska avizoval výši alokace pro oblast kultury 32 mil. EUR. Ostatní parametry podpory nebyly dosud známy. Od podepsání Memoranda o porozumění je rok na přípravu nového Programu a jeho projednání a schválení ze strany Zprostředkovatele programu (Ministerstva financí), donorů, Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu atd. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. Operační program Životní prostředí 2014-2020 (podprogram 134V715) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 14 806 564 Kč 2 804 421 Kč 12 002 143 Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 14 projektů s finančními požadavky přes 260 milionů Kč. Do podprogramu OP Životní prostředí 2014-2020 byly v srpnu 2017 přesunuty finanční prostředků ve výši 2 804 421 Kč (podíl státního rozpočtu) a 12 002 143 Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem byla důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí a jehož podmínkou je zajištění 32 /// strana

stanoveného podílu spolufinancování způsobilých výdajů projektu (viz dopis ministra financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a k SDV na léta 2019-2020 MF č.j. 19063/2017/1402-2). Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). Operační program rybářství 2014-2020 (podprogram 134V716) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Projektová kancelář Ministerstva kultury nemá v současné době indikovány žádné připravované projekty, ale jejich potenciální vznik nelze vyloučit. Přeshraniční spolupráce 2014-2020 (podprogram 134V717) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram se zaměřuje na posílení struktur spolupráce v určených oblastech souvisejících s aktivitami v rámci daných priorit, jejich úsilí směřuje k vytvoření společné identity, integraci fyzického prostoru, vyváženému rozvoji a lepších harmonizaci politik a správ. Projekty musí splnit minimálně první tři z těchto kritérií spolupráce: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování projektu a společný personál projektu. Tematicky jsou projekty v rámci Interreg V-A Česká republika - Polsko cíleny k podpoře přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, dále k podpoře udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil, rovněž investicemi do vzdělání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení a k posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ (podprogram 134V718) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU V rámci tohoto podprogramu budou realizovány projekty vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely příp. pořízení nových informačních technologií usnadňující výuku a projekty podporující minoritní skupiny prostřednictvím speciálních výukových programů a rozšiřování možnosti inkluzivního vzdělávání. Projektová kancelář Ministerstva kultury eviduje přípravu 7 projektů v celkovém objemu 185 074 198 Kč. Vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury ale nebylo možno zahrnout potřebnou částku do rozpočtu přímo. CLLD IROP SC 4.1 (podprogram 134V719) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Nástroji komunitně vedeného místního rozvoje je umožněno čerpat prostřednictvím integrovaných strategií finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu ze specifického cíle 4.1, jež přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. V oblasti památek je zaměřena podpora především na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Muzea pak mohou připravovat projekty k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění, pro oblast knihoven je podpora zacílena na zefektivnění ochrany a využívání 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč strana /// 33

knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Na základě zjišťování absorpční kapacity a podle informací o připravovaných projektech eviduje Ministerstvo kultury zájem o 16 projektů v celkové hodnotě 52 785 000 Kč. Vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury ale nebylo možno zahrnout potřebnou částku rozpočtu přímo. Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v letech 2014-2018 7 000 000 000 6 000 000 000 5 927 006 893 6 248 038 593 5 000 000 000 4 371 241 977 4 929 223 801 4 948 785 398 4 502 924 103 4 000 000 000 3 086 095 977 3 236 546 281 3 476 468 398 3 803 042 469 3 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 0 998 146 000 1 063 785 684 1 000 000 000 1 000 000 000 726 131 000 576 337 000 514 762 871 280 000 000 7 000 000 628 891 836 422 137 000 10 000 000 23 333 334 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Program péče o národní kulturní poklad Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 34 /// strana

B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Kulturní služby, podpora živého umění 742 278 283 763 080 580 20 802 297 a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 160 000 000 0 b) Kulturní aktivity 522 278 283 543 080 580 20 802 297 c) Veřejné informační služby knihoven 60 000 000 60 000 000 0 a) program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 Kč Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů: realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu. Schválený rozpočet na rok 2018 je na úrovni schváleného rozpočtu 2017. Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Na nedostatek prostředků pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady. V souladu s Koncepcí podpory umění na léta 2015-2020 by mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu programu. b) kulturní aktivity 543 080 580 Kč Schválený rozpočet na rok 2018 je ve srovnání s rozpočtem roku 2017 o 20 802 297 Kč vyšší. Kulturní aktivity 491 080 580 Kč Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění Státní kulturní politiky na léta 2015 2020 s výhledem do roku 2025, Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015 2020 (usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1009), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na období 2016-2020 (usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 10) a Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 2020 (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032). Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, tanečního, hudebního a výtvarného umění, včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání původní české a překladové literatury, odborné literárněvědné literatury, sebraných spisů a dalších edičně náročných projektů, literatury pro děti a mládež, komiksů, literárních periodik, realizace literárních akcí jako jsou festivaly, odborné konference, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a též projekt Česká knihovna, zajišťující akvizici původní české literatury do fondů knihoven. strana /// 35

Další zásadní oblastí je podpora zahraniční prezentace národní literatury realizacemi národních stánků jednak na nejvýznamnějších mezinárodních knižních veletrzích (Lipsko, Bologna, Londýn, Frankfurt), jednak na menších veletrzích (v souladu se státní kulturní politikou a Koncepcí účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013 2018). Významnou plánovanou aktivitou je účast České republiky jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku 2019, což s sebou ponese zvýšené nároky na tuto oblast (zvýšení počtu překladů, vyslání většího počtu autorů, větší plocha stánku ad.). Program kulturní aktivity přispívá i k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. V oblasti památkové péče se z programu kulturní aktivity poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. V oblasti péče o movité kulturní dědictví jsou rovněž poskytovány finanční prostředky spolkům. Výběrové dotační řízení Kulturní aktivity Podpora projektů spolků a pobočných spolků je určeno pro spolky a pobočné spolky (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích) ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Z této oblasti jsou dotace udělovány v těchto okruzích: - prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým, - zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj; s celostátním nebo mezinárodním významem, - dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod., - zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi. Dále jsou podporovány kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových, kulturních mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních síní. Z programu kulturní aktivity se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let 2014-2020, který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. K mimořádně významným akcím pořádaným v České republice ve všech oborech umělecké, tradičně lidové a všeobecně kulturní činnosti náleží např. Terezínská tryzna, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Mezinárodní festival flašinetářů, Pořady Valašského roku, Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Mezinárodní trienále, Mezinárodní dětská výtvarná výstava, Jiráskův Hronov, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a řada dalších. Z programu kulturní aktivity se dále poskytují dotace v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století, zaměřené na podporu práce knihoven s národnostními menšinami a integraci cizinců, podporu knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením a na kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost knihoven. 36 /// strana

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 353 o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) byly do programu Kulturní aktivity uvolněny finanční prostředky na projekty spojené s těmito oslavami, a to jednak pro projekty státních příspěvkových organizací (ukazatel Příspěvek kulturní aktivity) a jednak do dotačního výběrového řízení. Program státní podpory festivalů profesionálního umění 45 000 000 Kč V rámci ukazatele Kulturní aktivity je na základě usnesení vlády č. 415 ze dne 11. května 2016 zařazen Program státní podpory festivalů profesionálního umění. Program je zaměřen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, které mají zásadní význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Jsou tak reprezentativními představiteli dynamicky se rozvíjejících kulturních a kreativních odvětví (KKO) v ČR. Je systémovým řešením státního podílu podpory významných festivalů profesionálního umění v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu a dalších zdrojů financování. Jedná se např. o operní festival Smetanova Litomyšl, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Svět knihy, 4 + 4 dny v pohybu. Prioritní akce 7 000 000 Kč Prioritní akce jsou významné z hlediska Ministerstva kultury, povahou je však nelze řadit k projektům zařazeným do Programu státní podpory festivalů profesionálního umění ani do vyhlášených tematických okruhů programu Kulturní aktivity. c) veřejné informační služby knihoven 60 000 000 Kč Program Veřejné informační služby knihoven je hlavním nástrojem dotační podpory cca 6 500 knihoven, zapsaných v evidenci knihoven, vedené Ministerstvem kultury na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Tematické okruhy programu navazují na prioritní oblasti Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 2020 (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032) a její implementaci a podporují rozvoj knihoven jako otevřených vzdělávacích, kulturních, komunitních a kreativních center v klasickém i virtuálním prostředí. Jednotlivé podprogramy Veřejných informačních služeb knihoven podporují mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, informační centra knihoven, šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních a komunikačních technologií, zavádění nových technologií v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb, vytváření elektronických katalogů formou retrospektivní konverze, digitalizaci, ochranu a zpřístupnění vzácných knihovních fondů a dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, nákup elektronických informačních zdrojů včetně multilicenčního zpřístupňování, sdílenou katalogizaci a kooperativní tvorbu a využívání souboru národních autorit. V rámci programu jsou na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, poskytovány dotace provozovatelům knihoven, zapsaných v evidenci knihoven Ministerstva kultury včetně státních příspěvkových organizací (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovny muzeí a galerií). Na základě odborného hodnocení podaných projektů příspěvkových organizací může dojít k ovlivnění i výše požadovaných platů a ostatních osobních nákladů. strana /// 37

Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Kulturní služby, podpora živého umění v letech 2014-2018 900 000 000 800 000 000 742 278 283 763 080 580 700 000 000 688 442 783 600 000 000 560 195 000 604 320 110 500 000 000 400 000 000 442 665 000 486 790 110 536 716 783 522 278 283 543 080 580 300 000 000 200 000 000 160 000 000 160 000 000 100 000 000 70 000 000 75 000 000 91 726 000 0 47 530 000 42 530 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity Veřejné informační služby knihoven 38 /// strana

B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 799 185 000 775 000 000-24 185 000 a) Programy ochrany a péče o kulturní statky 72 185 000 74 000 000 1 815 000 b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 727 000 000 701 000 000-26 000 000 Schválený rozpočet 2018 je ve srovnání s rokem 2017 o 24 185 000 Kč nižší. a) Programy ochrany a péče o kulturní statky 74 000 000 Kč Podpora veřejných služeb v muzeích Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 11 000 000 Kč 1 500 000 Kč Podle ustanovení 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., mají být každoročně na základě výběrového dotačního řízení poskytovány ze státního rozpočtu dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení 10a odst. 2 písm. d) zákona. Dotační řízení se vypisuje pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podpora expozičních a výstavních projektů 7 000 000 Kč Je poskytována podle 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Z tohoto podprogramu budou alokovány finanční prostředky na podporu výstavních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost. Zejména se jedná o projekty s participací Ministerstva kultury, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 2 500 000 Kč Dotace z tohoto programu jsou udělovány ve dvou tematických okruzích: - Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (dále CES). - Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury. Výběrové dotační řízení je určeno pro vlastníky nebo správce, jejichž sbírka je zapsána v CES a pro školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace jsou určeny na projekty, které podpoří rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků v oblasti muzejnictví a zaslouží si podporu ze státního rozpočtu. Dotace jsou poskytovány na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (dále ISO) 42 000 000 Kč Cíle i rozpočet schválila vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program 134 510 má v současnosti 5 podprogramů. strana /// 39

ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Podprogram 134D512, 134V512 9 000 000 Kč Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS), elektrickou požární signalizací (EPS), uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení. ISO/B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví Podprogram 134V513 1 000 000 Kč Finanční prostředky se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: - Národní památkový ústav, - vlastníky sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v 10, odst. 3, písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu, - Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace v případě sbírkotvorných institucí. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Podprogram 134D514, 134V514 14 900 000 Kč Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, 40 /// strana

- zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí Podprogram 134D515, 134V515 15 000 000 Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: - na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), - na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) - na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle 10, odst. 1, zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů. ISO/E Uplatnění předkupního práva státu Podprogram 134V517 2 100 000 Kč Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). strana /// 41

- mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury. Akviziční fond 21 000 000 Kč Dotační program Akviziční fond vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č. 655. Jeho cílem je vytvořit muzejní a galerijní základy pro podporu současného umění, ale bude zahrnovat také oblast užitého umění, zejména špičková díla průmyslového designu, dokumentace architektonických návrhů, význačné příklady užité grafiky, fotografie aj. Pro zajištění efektivního využití finančních prostředků z tohoto dotačního programu bude ustanovena pracovní skupina tvořená zástupci relevantních akademických a univerzitních pracovišť, oborových profesních sdružení a muzejních a galerijních organizací. b) programy na záchranu a obnovu kulturních památek 701 000 000 Kč Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočet na rok 2018 o 26 000 000 Kč nižší. Program záchrany architektonického dědictví 220 000 000 Kč Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v České republice, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278 z roku 1998. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Havarijní program 80 000 000 Kč Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce 1992. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek. Program restaurování movitých kulturních památek 30 000 000 Kč Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády č. 426 z roku 1997. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278 z roku 1998 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. 42 /// strana

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 185 000 000 Kč Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209 z roku 1992. Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278 z roku 1998. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Péče o vesnické památkové rezervace, zóny a krajinné památkové zóny 36 000 000 Kč Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278 z roku 1998 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program podpory pro památky UNESCO 5 000 000 Kč Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na seznam Světového dědictví nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na seznam Světového dědictví. Z tohoto programu jsou finanční prostředky plánované pro příspěvkovou organizaci Národní památkový ústav rozpočtovány v ukazateli Příspěvek ostatní ve výši 1 000 000 Kč. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 145 000 000 Kč Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, strana /// 43

nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy jejich obnovu efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy Ministerstva kultury. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program podpory záchranných archeologických výzkumů Program založený společným opatřením Ministerstev financí a kultury jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy k naplnění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je zaměřen na podporu záchranných archeologických výzkumů, jejichž potřeba vznikla v souvislosti se stavební činností na území s archeologickými nálezy. Finanční prostředky jsou poskytovány příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. Finanční prostředky na tento program jsou rozpočtovány v ukazateli Příspěvek ostatní ve výši 9 000 000 Kč. Program Záchrana a obnova památek poškozených živelnými pohromami V programu 134 610 nejsou pro rok 2018 rozpočtovány prostředky. 0 Kč 0 Kč Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v letech 2014-2018 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 552 159 000 532 159 000 711 000 000 658 000 000 799 185 000 727 000 000 775 000 000 701 000 000 500 000 000 400 000 000 510 000 000 510 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 72 185 000 74 000 000 42 159 000 53 000 000 22 159 000 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Programy ochrany a péče o kulturní statky Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 44 /// strana

B. VII. Podpora kultury národnostních menšin Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Podpora kultury národnostních menšin 32 700 000 33 000 000 300 000 a) b) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 2 000 000 2 000 000 0 30 700 000 31 000 000 300 000 Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočtu na rok 2018 o 300 000 Kč vyšší. a) podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 Kč Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, a v souladu s usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015, jímž byla přijata Strategie romské integrace do roku 2020. b) podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 31 000 000 Kč 10 150 000 Kč Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 20 850 000 Kč Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti. strana /// 45

Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora kultury národnostních menšin v letech 2014-2018 35 000 000 30 000 000 25 000 000 31 478 000 31 478 000 29 962 000 29 962 000 33 000 000 32 700 000 33 000 000 31 000 000 30 700 000 31 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 516 000 1 516 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Výdajový blok SR 2017 SR 2018 Rozdíl SR 18 - SR 17 v Kč Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 27 000 000 0 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení 5 000 000 Kč Podprogram 134D212 V rozpočtu podprogramu 134D212 na rok 2018 jsou u tohoto podprogramu uplatněny finanční prostředky na akce podporované Ministerstvem kultury, vyplývající z jednání se subjekty z regionálního prostředí. Program 134 210 bude v roce 2018 ukončen spolu s podprogramy, ve střednědobém výhledu již nejsou navrhovány žádné výdajové rámce. Program mobility pro všechny 2 320 185 Kč Podprogram 134D215 Do rozpočtu na rok 2018 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2016 2025 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 46 /// strana

Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností Podprogram 134D412 2 000 000 Kč Do rozpočtu na rok 2018 je v podprogramu zařazena 1 konkrétní akce. Tento podprogram bude v roce 2018 ukončen, ve střednědobém výhledu nejsou navrhovány žádné finanční prostředky. S ohledem na současný trend velmi obezřetného a zdrženlivého posuzování požadavků z církevního prostředí bylo rozhodnuto, že v souvislosti se skutečností, že v roce 2018 budou ukončeny platnosti dokumentací programů 134 210 a 134 410, nebude již církevní problematika součástí samostatného církevního programu, ale stane se součástí nového programu 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností. Součástí tohoto nového programu bude i samostatný Program mobility pro všechny (podprogram 134D222). Program mobility pro církve a náboženské společnosti Podprogram 134D415 Do schváleného rozpočtu na rok 2018 již tento dotační titul není zařazen, protože příjemci finanční podpory mohou být města, obce, kraje, resp. organizace zřizované obcemi, městy a kraji. Církve jako takové již nemohou být na základě stanoviska Vládního výboru pro zdravotně postižené občany příjemcem dotační podpory v rámci plnění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností Podprogram 134D221 0 Kč 13 000 000 Kč Nový podprogram, který je otevřen pro kraje, obce, církve a náboženské společnosti a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury. Na rok 2018 je v rámci tohoto podprogramu navržen výdajový rámec ve výši 13 000 000 Kč a ve střednědobém výhledu 20 000 000 Kč na každý rok. Program mobility pro všechny Podprogram 134D222 4 679 815 Kč Nový podprogram, na rok 2018 je navržen výdajový rámec 4 679 815 Kč a ve střednědobém výhledu potom 7 000 000 Kč na každý rok. V rámci tohoto podprogramu bude naplňováno usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2016 2025 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. strana /// 47

Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v letech 2014-2018 80 000 000 75 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 32 000 000 27 000 000 27 000 000 20 000 000 12 710 000 10 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) B. IX. Státní fond kinematografie Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Státní fond kinematografie 990 358 038 988 272 610-2 085 428 a) Dotace na filmové pobídky 800 000 000 800 000 000 0 b) Dotace ze státního rozpočtu 190 358 038 188 272 610-2 085 428 Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočet na rok 2018 nižší o 2 085 428 Kč. a) dotace na filmové pobídky 800 000 000 Kč V roce 2010 byl vládou České republiky přijat program Podpory filmového průmyslu (rozpočtový okruh Dotace na filmové pobídky). Účelem bylo zvýšení konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20 % uznatelných nákladů nedojde dříve, než investor producent na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen zákon o audiovizi), byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh Státního fondu kinematografie a od roku 2014 se stává součástí výdajového bloku Ministerstva kultury. b) dotace ze státního rozpočtu 188 272 610 Kč Dotace ze státního rozpočtu (dle odst. 1 písm. m) 7 400 000 Kč Prostředky jsou určeny na dotaci, kterou je hrazena část provozních výdajů Fondu kinematografie. Jedná se o dotaci, která je poskytována dle odst. 1 písm. m zákona o audiovizi. V rozpočtu 2018 dochází k navýšení oproti roku 2017 o 5 600 000 Kč (oproti původní částce 1 800 000 Kč). V rámci rozpočtu Ministerstva kultury byly převedeny prostředky z ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím, a to ve výši, která byla 48 /// strana

vyhrazena v Národním filmovém archivu pro činnost oddělení Českého filmového centra a oddělení Filmové komise. Tato dvě oddělení převzal od Národního filmového archivu Fond kinematografie od února 2017. Dotace na poskytování podpory kinematografie (dle odst. 1 písm. o) 180 872 610 Kč Dle odst. 1 písm. o) Zákon o audiovizi je každoročně poskytována dotace ze státního rozpočtu určená na poskytování podpory kinematografie. Způsob výpočtu výše dotace je uveden v 24a Zákona o audiovizi dotace je ve výši výnosů z audiovizuálních poplatků v roce, který předchází roku, v němž je rozpočet navrhován. Pro schválený rozpočet na rok 2018 je dotace ve výši 180 872 610 Kč, což odpovídá výnosům z roku 2016. V souvislosti s těmito výdaji byla upravena od roku 2018 struktura rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Pro sledování dotace poskytované dle odst. 1 písm. o) Zákona o audiovizi byl zřízen nový samostatný ukazatel (na úrovni množiny). 1 200 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Státní fond kinematografie v letech 2014-2018 1 000 000 000 981 800 000 990 358 038 988 272 610 800 000 000 800 000 000 800 000 000 800 000 000 600 000 000 502 000 000 501 891 400 400 000 000 500 000 000 500 000 000 200 000 000 181 800 000 190 358 038 188 272 610 0 2 000 000 1 891 400 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Dotace na filmové pobídky Dotace ze státního rozpočtu strana /// 49

C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/ Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS) Evidenční číslo Název programu Schválený rozpočet 2018 specifický ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny 19 880 000 134V020 6 380 000 134V02100 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 6 380 000 134V030 13 500 000 134V03100 Pořízení, obnova provozování ICT systému řízení MK 13 500 000 specifický ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 726 131 000 134V110 558 403 907 134V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 414 480 709 134V11300 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 130 000 000 134V11500 Podpora realizace úsporných energetických zařízení 13 923 198 134V130 167 727 093 134V13100 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 167 727 093 specifický ukazatel Program péče o národní kulturní poklad 514 762 871 134V120 514 762 871 134V12200 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 88 746 662 134V12300 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR 426 016 209 134V12400 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí 0 specifický ukazatel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 134D210 7 320 185 134D21200 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení 5 000 000 134D21500 Program mobility pro všechny 2 320 185 134D220 17 679 815 134D22100 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností 13 000 000 134D22200 Program mobility pro všechny 4 679 815 134D410 2 000 000 134D41200 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací 2 000 000 specifický ukazatel Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 42 000 000 134V510 24 500 000 134V51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 4 500 000 134V51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 1 000 000 134V51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 10 900 000 134V51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 6 000 000 134V51700 ISO/E - Uplatnění předkupního práva státu 2 100 000 134D510 17 500 000 134D51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 4 500 000 134D51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 4 000 000 134D51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 9 000 000 50 /// strana

Evidenční číslo Název programu Schválený rozpočet 2018 specifický ukazatel Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 0 134V610, 134D610 Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami 0 specifický ukazatel Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 480 887 285 134V710 480 887 285 134V71100 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví IROP SC 3.1 415 176 255 podíl státního rozpočtu 64 000 000 kryto příjmem z Evropské unie 351 176 255 134V71200 eculture - IROP SC 3.2 36 000 000 podíl státního rozpočtu 8 000 000 kryto příjmem z Evropské unie 28 000 000 134V71300 Operační program Zaměstnanost 8 237 800 podíl státního rozpočtu 1 605 579 kryto příjmem z Evropské unie 6 632 221 134V71400 FM EHP/Norska třetí etapa 6 666 666 podíl státního rozpočtu 1 000 000 kryto příjmem z finančních mechanismů 5 666 666 134V71400 Operační program Životní prostředí 2014-2020 14 806 564 Průřezový ukazatel EDS/SMVS celkem podíl státního rozpočtu 2 804 421 kryto příjmem z Evropské unie 12 002 143 podíl státního rozpočtu 1 407 183 871 kryto příjmem z Evropské unie 397 810 619 kryto příjmem z finančních mechanismů 5 666 666 celkem EDS/SMVS 1 810 661 156 C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie včetně společné zemědělské politiky 2014 2020 (EU) Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 2014-2020 SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem 0 0 0 podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem 0 0 0 podíl SR 76 910 000 76 410 000-500 000 kryto příjmy EU 460 717 424 397 810 619-62 906 805 celkem 537 627 424 474 220 619-63 406 805 podíl SR 76 910 000 76 410 000-500 000 kryto příjmy EU 460 717 424 397 810 619-62 906 805 celkem 537 627 424 474 220 619-63 406 805 strana /// 51

Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 474 220 619 Kč 76 410 000 Kč 397 810 619 Kč V tomto programu jsou vedeny doposud 4 schválené podprogramy a nyní je v procesu schvalování připojení dalších pěti podprogramů, týkajících se nového programového období 2014 2020. Zahrnuje podprogramy 134711, 134712, 134713, 134715, 134716, 134717, 134718 a 134719, které jsou spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie. V propočtech vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by se měly realizovat v roce 2018. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 (podprogram 134V711) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 415 176 255 Kč 64 000 000 Kč 351 176 255 Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude možné v programovém období 2014 2020 čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1, podprogram 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85 % finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci 3 821 mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací 2 488 mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovou alokací 1 348 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací 1 826 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 1 354 mil. Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2018 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 24 projekty příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. 52 /// strana

eculture -IROP SC 3.2 (podprogram 134V712) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 36 000 000 Kč 8 000 000 Kč 28 000 000 Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je možné čerpat v programovém období 2014 2020 finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (dále jen SC 3.2 ) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví (podprogram 134V712). SC 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC 3.2 budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací 1 648 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 Ministerstva kultury a 4 příspěvkových organizací) v celkové výši 740 mil. Kč. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program Zaměstnanost (podprogram 134V713) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 8 237 800 Kč 1 605 579 Kč 6 632 221 Kč V rámci operačního programu Zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné strana /// 53

správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze specifického cíle 4.1.1 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl 4.1.2 přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2018 s 5 nově připravovanými projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací (3 za Ministerstvo kultury a 2 za příspěvkové organizace). Jeden projekt Ministerstva kultury Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK je v současné době v realizaci. Řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost byl schválen v červnu roku 2016. - Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na dohody o pracovní činnosti: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 792 731 z toho ze státního rozpočtu 917 185 podíl rozpočtu EU 3 875 546 Ostatní platby za provedenou práci 1 038 067 z toho ze státního rozpočtu 198 655 podíl rozpočtu EU 839 412 V srpnu 2017 byl podprogramu OP Zaměstnanost snížen o 2 804 421 Kč (podíl státního rozpočtu) a 12 002 143 Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem nebyl nedostatek projektů, které by mohly být realizovány, ale důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí. Prostředky v tomto operačním programu musela kapitola dodatečně posílit. Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). Operační program Životní prostředí 2014-2020 (podprogram 134V715) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 14 806 564 Kč 2 804 421 Kč 12 002 143 Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 54 /// strana

obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 14 projektů s finančními požadavky přes 260 milionů Kč. Do podprogramu OP Životní prostředí 2014-2020 byly v srpnu 2017 přesunuty finanční prostředků ve výši 2 804 421 Kč (podíl státního rozpočtu) a 12 002 143 Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem byla důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí a jehož podmínkou je zajištění stanoveného podílu spolufinancování způsobilých výdajů projektu (viz dopis ministra financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a k SDV na léta 2019-2020 MF č.j. 19063/2017/1402-2). Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). Operační program rybářství 2014-2020 (podprogram 134V716) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). Přeshraniční spolupráce 2014-2020 (podprogram 134V717) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ (podprogram 134V718) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). CLLD IROP SC 4.1 (podprogram 134V719) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč strana /// 55

C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů (FM) SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2017 SR 2018 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek (234114) Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy (134714) Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 podíl SR 0 kryto příjmy FM 281 415-281 415 celkem 281 415 0-281 415 podíl SR 2 000 000 3 500 000 1 500 000 kryto příjmy FM 7 718 585 19 833 334 12 114 749 celkem 9 718 585 23 333 334 13 614 749 podíl SR 0 kryto příjmy FM 0 celkem 0 0 0 podíl SR 1 000 000 1 000 000 kryto příjmy FM 5 666 666 5 666 666 celkem 0 6 666 666 6 666 666 podíl SR 2 000 000 4 500 000 2 500 000 kryto příjmy FM 8 000 000 25 500 000 17 500 000 Celkem 10 000 000 30 000 000 20 000 000 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: 23 333 334 Kč 3 500 000 Kč 19 833 334 Kč Schválený rozpočet na rok 2018 činí 23 333 334 Kč (podíl státního rozpočtu 3 500 000 Kč; kryto příjmy z FM 19 833 334 tis. Kč). Výše finančních prostředků na rok 2018 byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období 2014 2021 (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy (134 710) FM EHP/Norska třetí etapa (podprogram 134V714) 6 666 666 Kč podíl státního rozpočtu 1 000 000 Kč kryto příjmem z rozpočtu FM 5 666 666 Kč Schválený rozpočet podprogramu na rok 2018 je ve výši 6 666 666 Kč (podíl státního rozpočtu ve výši 1 000 000 Kč, kryto příjmem z rozpočtu FM ve výši 5 666 666 Kč). Rozpočet na rok 2018 a výhled na roky 2019 a 2020 byl odhadnout vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni nebylo v době přípravy rozpočtu uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a donorskými zeměmi na období podpory 2014 2021 (2024). Ministerstvo financí, jako dosavadní a budoucí Zprostředkovatel podpory programů EHP/Norska avizoval výši alokace pro oblast kultury 32 mil. EUR. Ostatní parametry podpory nebyly dosud známy. Od podepsání 56 /// strana

Memoranda o porozumění je rok na přípravu nového Programu a jeho projednání a schválení ze strany Zprostředkovatele programu (Ministerstva financí), donorů, Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu atd. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a) ústřední orgán státní správy Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 184 427 248 Kč Výdaje na činnost úřadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci 28 363 278 Kč 133 827 153 Kč 10 533 019 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Ostatní platby za provedenou práci 4 473 000 Kč Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů 2014+ Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci 4 792 731 Kč 0 Kč 1 038 067 Kč 0 Kč 400 000 Kč 1 000 000 Kč Počet zaměstnanců včetně EU 305 organizační složka státu b) příspěvkové organizace Ministerstva kultury Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 68 Počet zaměstnanců na služebních místech 237 Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 2 530 870 173 Kč Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím prostředky na platy ostatní osobní náklady 2 421 297 210 Kč 109 572 963 Kč Počet zaměstnanců včetně EU 6 545,13 příspěvkové organizace přepočtený počet zaměstnanců 6 545,13 c) CELKEM (ústřední orgán + příspěvkové organizace) Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 2 715 297 421 Kč prostředky na platy 2 588 680 372 Kč ostatní platby za provedenou práci 126 617 049 Kč Počet zaměstnanců včetně EU 6 850,13 strana /// 57

D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2018 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) BLOK Daňové příjmy 10 000 okruh 101001 Daňové příjmy 10 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 10 000 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 136 Správní poplatky 10 000 BLOK Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 481 309 803 okruh 103001 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 397 810 619 v tom: 1510400 zdroj EU - OP Zaměstnanost 2014+ 6 632 221 v tom: 1510602 zdroj EU - OP Životní prostředí - CF 2014+ 12 002 143 v tom: 1510700 zdroj EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 379 176 255 Podseskupení položek 411 Podseskupení položek - název Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Částka (Kč) 6 632 221 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 12 002 143 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 79 225 521 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 299 950 734 okruh 103003 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 25 500 000 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 25 500 000 okruh 103004 Podseskupení položek 411 Podseskupení položek - název Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Částka (Kč) 19 833 334 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5 666 666 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 57 999 184 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 57 999 184 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 57 988 184 214 Výnosy z finančního majetku 1 000 221 Přijaté sankční platby 10 000 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - příjmy celkem 481 319 803 58 /// strana

D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) BLOK Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 521 382 000 okruh 501001 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 521 382 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 521 382 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 338010 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 90 039 000 338010 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Institucionální podpora výzkumných organizací) 90 039 000 338019 502 Ostatní platby za provedenou práci 4 473 000 338019 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 800 000 338019 516 Nákup služeb 10 000 338019 517 Ostatní nákupy 60 000 338019 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Ostatní institucionální podpora) 6 343 000 338020 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 201 909 000 338020 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 459 000 338020 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 221 545 000 338020 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 87 000 338020 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Účelová podpora) 425 000 000 BLOK Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 308 946 840 okruh 502001 Finanční náhrada 2 080 906 790 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 2 080 906 790 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 333000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 2 080 906 790 333000 součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 2 080 906 790 okruh 502002 Příspěvek na podporu činnosti 1 228 040 050 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 1 228 040 050 Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek 333000 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 228 040 050 333000 součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1 228 040 050 strana /// 59

BLOK Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 359 578 584 okruh 503001 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 19 880 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 19 880 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 13 500 000 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 6 380 000 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 19 880 000 okruh 503003 Výdaje na činnost úřadu 310 733 084 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 310 733 084 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 501 Platy 162 190 431 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 10 533 019 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 58 566 076 336100 513 Nákup materiálu 5 854 200 336100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 80 000 336100 515 Nákup vody, paliv a energie 6 820 000 336100 516 Nákup služeb 43 800 049 336100 517 Ostatní nákupy 13 324 500 336100 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 1 069 700 336100 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 350 000 336100 524 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 675 000 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj. 3 243 809 336100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 100 000 336100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 626 300 336100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 450 000 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 310 683 084 526134 516 Nákup služeb 50 000 526134 součet za paragraf Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 okruh 503004 Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 965 500 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 28 965 500 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 500 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 2 500 000 332900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 14 090 000 332900 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 14 090 000 336100 516 Nákup služeb 2 000 336100 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 11 123 500 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 11 125 500 339100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 250 000 60 /// strana

339100 součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 1 250 000 BLOK Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 6 248 038 593 okruh 504001 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 502 924 103 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 4 502 924 103 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 840 059 204 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 840 059 204 331200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 273 895 730 331200 součet za paragraf Hudební činnost 273 895 730 331300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 75 008 883 331300 součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 75 008 883 331400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 538 201 530 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 538 201 530 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 676 039 149 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 1 676 039 149 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 135 845 163 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 135 845 163 332100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 963 574 444 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 963 574 444 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 339100 533 organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a 339100 sdělovacích prostředcích 300 000 300 000 okruh 504002 Program péče o národní kulturní poklad 514 762 871 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 514 762 871 Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek 331300 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 33 649 220 331300 součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 33 649 220 331400 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 96 016 209 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 96 016 209 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331500 533 286 129 862 organizacím 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 98 967 580 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 385 097 442 strana /// 61

okruh 504003 Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kultur. zařízení 726 131 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 726 131 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 210 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 1 210 000 331200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 000 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 5 000 000 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331500 533 40 627 254 organizacím 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 228 603 566 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 269 230 820 331900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 25 799 184 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 25 799 184 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 332100 533 312 961 804 organizacím 332100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 111 929 192 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 424 890 996 okruh 504004 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 23 333 334 v tom: 1106004 zdroj SR - EHP/Norsko 3 3 500 000 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 19 833 334 Paragraf Podseskupení položek 331100 533 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) 3 217 400 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 3 217 400 336100 501 Platy 60 000 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 150 000 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 71 400 336100 534 Převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné práv. subj. 1 200 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 282 600 331100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 18 231 934 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 18 231 934 336100 501 Platy 340 000 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 850 000 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 404 600 336100 534 Převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné práv. subj. 6 800 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 1 601 400 62 /// strana

okruh 504005 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 480 887 285 v tom: 1106004 zdroj SR - EHP/Norsko 3 1 000 000 v tom: 1110400 zdroj SR - OP Zaměstnanost 2014+ 1 605 579 v tom: 1110602 zdroj SR - OP Životní prostředí - CF 2014+ 2 804 421 v tom: 1110700 zdroj SR - Integrovaný regionální operační program 2014+ 72 000 000 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 5 666 666 v tom: 1510400 zdroj EU - OP Zaměstnanost 2014+ 6 632 221 v tom: 1510602 zdroj EU - OP Životní prostředí - CF 2014+ 12 002 143 v tom: 1510700 zdroj EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 379 176 255 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 332900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 000 000 332900 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 1 000 000 336100 501 Platy 917 185 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 198 655 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 379 385 336100 513 Nákup materiálu 56 010 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj. 18 344 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 36 000 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 1 605 579 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 804 421 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 2 804 421 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 032 661 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 25 520 223 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 27 552 884 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 186 594 331900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 158 464 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 345 058 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 332100 533 16 848 262 organizacím 332100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 27 253 796 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 44 102 058 332900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 666 666 332900 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5 666 666 336100 501 Platy 3 875 546 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 839 412 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 603 084 336100 513 Nákup materiálu 236 668 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj. 77 511 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 6 632 221 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 12 002 143 strana /// 63

součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti 336100 kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331500 533 organizacím 12 002 143 11 518 413 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 144 614 592 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 156 133 005 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331900 533 1 057 364 organizacím 331900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 897 965 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 1 955 329 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 332100 533 66 649 744 organizacím 332100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 154 438 177 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 221 087 921 BLOK Kulturní služby, podpora živého umění 763 080 580 okruh 505001 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 160 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2 000 000 331100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 800 000 331100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 113 800 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 120 600 000 331200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 300 000 331200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29 100 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 39 400 000 okruh 505002 Kulturní aktivity 543 080 580 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 543 080 580 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 127 000 331100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 46 035 000 331100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 508 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 48 670 000 331200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 12 128 000 331200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 78 650 000 331200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 395 000 331200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 106 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 93 279 000 64 /// strana

331400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 331400 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 450 000 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 4 100 000 331600 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 13 798 000 331600 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18 913 000 331600 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 390 000 331600 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 237 000 331600 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 19 000 000 331600 součet za paragraf Vydavatelská činnost 53 338 000 331700 513 Nákup materiálu 5 000 331700 516 Nákup služeb 3 940 500 331700 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 16 094 560 331700 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20 275 390 331700 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 204 180 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 331700 533 599 000 organizacím 331700 součet za paragraf Výstavní činnosti v kultuře 45 118 630 331900 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 54 883 000 331900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 160 308 698 331900 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1 891 382 331900 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11 794 000 331900 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 235 877 080 339100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 11 320 339100 517 Ostatní nákupy 968 930 339100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3 994 050 339100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 017 330 339100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 075 240 339100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 200 000 339100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 410 000 339100 součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 17 676 870 339200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 11 938 000 339200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 21 506 000 339200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 004 000 339200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 934 000 339200 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 199 000 339200 součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře 42 581 000 339900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 440 000 339900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 440 000 strana /// 65

okruh 505003 Veřejné informační služby knihoven 60 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 60 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 331400 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17 000 000 331400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 33 800 000 331400 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 600 000 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 60 000 000 BLOK Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 775 000 000 okruh 506001 Programy ochrany a péče o kulturní statky 74 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 74 000 000 Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek 331500 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29 500 000 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 29 500 000 331900 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 500 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 2 500 000 332400 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000 000 332400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 10 900 000 332400 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 100 000 332400 součet za paragraf Výkup předmětů kulturní hodnoty 17 000 000 332900 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 000 000 332900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 000 000 332900 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 500 000 332900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 9 500 000 332900 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 25 000 000 okruh 506002 Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 701 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 701 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 332200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 17 960 000 332200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 257 630 000 332200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 307 200 000 332200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 800 000 332200 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 116 710 000 332200 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 700 000 332200 součet za paragraf Zachování a obnova kulturních památek 701 000 000 66 /// strana

BLOK Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 okruh 507001 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 2 000 000 Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek 339233 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 21 000 339233 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 890 000 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 339233 533 organizacím součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře (Podpora projektů integrace 339233 příslušníků romské komunity) 89 000 2 000 000 okruh 507002 Podpora kulturních aktivit národ. menšin a informací v jazycích národ. menšin 31 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 31 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20 850 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 20 850 000 339200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 015 000 339200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 135 000 339200 součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře 10 150 000 BLOK Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 okruh 508001 Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních zařízení 27 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 27 000 000 Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek 331900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 331900 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 500 000 331900 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 25 000 000 339900 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 000 000 339900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 000 000 strana /// 67

v milionech Kč BLOK Státní fond kinematografie 988 272 610 okruh 509001 Dotace na filmové pobídky 800 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 800 000 000 Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek 331900 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 800 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 800 000 000 okruh 509002 Dotace ze státního rozpočtu 188 272 610 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 188 272 610 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331900 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 7 400 000 331900 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 180 872 610 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 188 272 610 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - výdaje celkem 13 024 299 207 Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury 14 000 13 000 12 725,87 13 024,30 12 000 11 000 10 415,75 10 889,52 11 707,14 10 000 9 000 8 000 7 000 8 422,12 8 889,69 6 000 Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 68 /// strana

v milionech Kč Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury včetně střednědobého výhledu *) (rozčleněno na jednotlivé bloky) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Výhled rozpočtu Výhled rozpočtu 2016 2017 2018 2019 2020 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ministerstva Kulturní služby, podpora živého umění Podpora kultury národnostních menšin Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náb. společnostmi Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie strana /// 69

E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2019, 2020 Usnesením vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 jsou stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury objemy příjmů a výdajů na léta 2018 až 2020 včetně výdajů vázaných na příjmy z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM) v této výši: Schválený rozpočet 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 v Kč Příjmy 481 319 803 54 174 600 54 174 600 z toho bez EU a FM 58 009 184 54 174 600 54 174 600 Výdaje 13 024 299 207 13 110 134 647 13 165 453 623 z toho bez EU a FM 12 600 988 588 13 110 134 647 13 165 453 623 Při meziročním srovnání hodnoty výdajů v roce 2018 a 2019 je patrný nárůst ve výši 499 146 tis. Kč. V roce 2018 byl upraven rozpočtu na Program péče o národní kulturní poklad, který byl snížen o 485 237 tis. Kč (oproti původní hodnotě 1 mil. Kč). Ve výhledu na roky 2019 a 2020 byla hodnota na Program péče o národní kulturní poklad naopak navýšena, v roce 2019 o 200 000 tis. Kč (původně rovněž 1 mil. Kč). Bez započítání těchto změn dochází k meziročnímu snížení výhledu na rok 2019 o 186 091 tis. Kč oproti rozpočtu na rok 2018. S touto skutečností se kapitola bude muset ještě rozpočtově vyrovnat. Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018 a výhled na roky 2019 a 2020 je uveden v příloze č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2020. E. I. Příjmy 2019, 2020 Plánované příjmy ve výhledu na roky 2019 až 2020 zahrnují stabilně 10 tis. Kč daňových příjmů. Součástí nedaňových příjmů jsou odvody příspěvkových organizací z odpisů, příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů organizační složky státu k platebním kartám. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (organizační složky státu) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2019 a 2020 je uveden ve Formuláři č. 1/2 zpracovaného v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., jako příloha tohoto komentáře. E. II. Výdaje 2019, 2020 Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2019 a 2020 postupovalo ministerstvo obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů na rok 2018. Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit povinné výdaje, tj. výdaje dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a úřadu, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené 70 /// strana

dle schváleného rozpisu výdajů), platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Mezi tyto potřeby byly rozepsány prostředky tak, aby byl v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a finanční náhrada. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné výdaje vázána v roce 2019 částka 3 278 327 tis. Kč a v roce 2020 částka 3 248 540 tis. Kč. Na ostatní výdaje vč. výdajů na výzkum, vývoj a inovace tak zůstává kapitole k využití částka 9 831 807 tis. Kč pro rok 2019 a pro rok 2020 je určeno k rozdělení na kapitole 9 916 913 tis. Kč, což je o 191 561 tis. Kč méně než v rozpočtu 2018. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou pro roky 2019 a 2020 stanoveny v objemu 524 697 tis. Kč, tj. o 3 315 tis. Kč více než v rozpočtu 2018. Tyto částky naplňují objemy dle usnesení vlády č. 385 ze dne 22. května 2017 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury jsou na rok 2019 plánovány ve výši 362 473 tis. Kč a na rok 2020 ve výši 364 402 tis. Kč. Oproti rozpočtu 2018 to v roce 2019 představuje navýšení o cca 2 894 tis. Kč a v roce 2020 o 4 823 tis. Kč. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury výdaje jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 6 348 505 tis. Kč, oproti roku 2018 jsou navýšeny o 100 466 tis. Kč a pro rok 2020 ve výši 6 416 682 Kč, oproti roku 2018 jsou navýšeny o 168 643 tis. Kč. Ukazatel Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je pro rok 2019 navrhován ve výši 4 385 188,05 tis. Kč a na rok 2020 ve výši 4 370 235 tis. Kč. Rozpočtové možnosti neumožnily tento ukazatel navýšit v dostatečné míře. Ministerstvo kultury jej alespoň nechce meziročně snižovat. Na Program péče o národní kulturní poklad je rozpočtována v roce 2019 částka 1 200 000 tis. Kč a v roce 2020 částka 1 285 000 tis. Kč. Dá se předpokládat, že prostředky budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v Programu dle plánovaného rozsahu. V rozpočtu došlo k rozložení prostředků mezi lety - oproti původní hodnotě 1 000 000 tis. Kč na každý rok došlo ke snížení prostředků v roce 2018 a k navýšení pro roky 2019 a 2020. Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení je pro rok 2019 stanoven na částku 657 557 tis. Kč a v roce 2020 na částku 675 037 tis. Kč. To včetně prostředků ve výši 130 tis. Kč na každý rok, které byly dříve do kapitoly Ministerstva kultury převáděny prostřednictvím kapitoly Operace státních finančních aktiv. Na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou vyčleněny finanční prostředky pro rok 2019 ve výši 4 000 tis. Kč (podíl ze státního rozpočtu). Pro rok 2020 nejsou tyto hodnoty ještě potvrzeny, proto nejsou prozatím rozpočtovány prostředky žádné. Jedná se o projekty spolufinancované z finančních mechanismů FM/EHP Norska třetí etapa mimo projekty vedené v databázi EDS/SMVS. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou vyčleněny prostředky pro rok 2019 ve výši 101 410 tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů prostřednictvím Evropské unie činí 76 410 tis. Kč a podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů z finančních mechanismů činí 25 000 tis. Kč. Pro rok 2020 je zařazeno 86 410 tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů prostřednictvím Evropské unie činí 78 410 tis. Kč a podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů z finančních mechanismů činí 10 000 tis. Kč. Možnost realizovat projekty strana /// 71

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie pro programové období 2014 2020 vyžaduje zařazení dalších prostředků do rozpočtu Ministerstva kultury, které již nedostačují na navýšení tohoto ukazatele. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou dále vyčleněny finanční prostředky na podíl státního rozpočtu na podprogram FM EHP Norska třetí etapa a to pro rok 2019 ve výši 25 000 tis. Kč a pro rok 2020 ve výši 10 000 tis. Kč. Kulturní služby, podpora živého umění je na rok 2019 ve výši 732 732,58 tis. Kč a na rok 2020 ve výši 747 732,58 tis. Kč. Částka na rok 2019 představuje oproti rozpočtu 2018 snížení o 30 348 tis. Kč v ukazateli Kulturní aktivity. Tato hodnota představuje částku, která je v rozpočtu roku 2018 určena na projekty spojené s oslavou významných výročí připadajících na rok 2018. Prostředky v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí jsou na rok 2019 i 2020 plánovány ve výši 816 000 tis. Kč, což je o 41 000 tis. Kč více oproti rozpočtu 2018. Na Programy na záchranu a obnovu kulturní památek je určeno 741 000 tis. Kč. V ukazateli Podpora kultury národnostních menšin je pro rok 2019 i pro rok 2020 rozpočtována částka 33 000 tis. Kč, což je hodnota shodná s rokem 2018. V ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení je pro rok 2018, 2019 i 2020 shodně rozpočtována částka 27 000 tis. Kč. Pro Státní fond kinematografie je určeno 987 400 tis. Kč pro rok 2019 i rok 2020. Z této částky činí dotace na filmové pobídky 800 000 tis. Kč a dotace na poskytování podpory kinematografie 180 000 tis. Kč. Hodnota bude dodatečně upravena na příslušný rok, aby byla v souladu se zákonem č. 496/2012 Sb. o audiovizi, dle kterého je poskytována (výše částky upravena v 24a). Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 apr oximováno apr oximováno apr oximováno celkov é v ý daje státního rozpočtu (v mil. Kč) v ý daje kapitoly 334 Ministerstv o kultury (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu (v %) v ý daje kapitoly 334 Ministerstv o kultury - bez v ý dajů na církv e a náboženské společnosti (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v %) 1 218 455 1 250 857 1 309 272 1 364 498 1 341 521 1 388 585 1 364 498 1 341 521 1 388 585 10 890 11 707 12 726 13 024 13 110 13 165 16 960 16 700 17 140 0,89 0,94 0,97 0,95 0,98 0,95 1,24 1,24 1,23 7 393 8 274 9 359 9 715 9 832 9 917 13 651 13 422 13 891 0,61 0,66 0,71 0,71 0,73 0,71 1,00 1,00 1,00 Oproti stanovenému střednědobému výhledu se pro kapitolu nedostává prostředků v objemu cca 3,590 mld. Kč v roce 2019 a cca 3,975 mld. Kč v roce 2020. Za cílový stav je přitom považována částka 1% z celkových výdajů státního rozpočtu stanovených pro konkrétní rok (bez započítání výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženským společnostmi, které nejsou předmětem kulturní služby). V Programovém prohlášení vlády České republiky z února 2014 se uvádí, že Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby. Ze stanoviska předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky č.j. 18491/2015-OPP vyplývá, že do kulturních služeb ve smyslu 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů se náhrady církvím a náboženským společnostem nezapočítávají. 72 /// strana

Podíl kapitoly 334 Ministerstvo kultury na celkových výdajích státního rozpočtu v % % 1,1 1 0,9 0,8 0,89 0,94 0,97 1,00 1,00 1,00 0,96 0,98 0,95 Aproximováno k jednomu % výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby Výdaje kapitoly 334 MK celkem 0,7 0,71 0,71 0,73 0,71 0,6 0,5 0,61 0,66 Výdaje kapitoly 334 MK - bez výdajů na církve a náb. společnosti 0,4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN Ministerstvo kultury nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2018 stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti. strana /// 73

G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 UKAZATELE kapitoly 334 - Ministerstvo kultury (specifické i průřezové ukazatele) Schválený rozpočet na rok 2018 UKAZATELE kapitoly 334 - Ministerstvo kultury (specifické ukazatele) Střednědobý VÝHLED do roku 2020 Seznam PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příloha č. 4 Schválený rozpočet celkových PŘÍJMŮ v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Příloha č. 5 Schválený rozpočet celkových PŘÍJMŮ v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Příloha č. 6 Rozpis VÝDAJŮ dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Schválený rozpočet 2017 Příloha č. 7 Rozpis VÝDAJŮ dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Schválený rozpočet na rok 2018 Příloha č. 8 Seznam programů/projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů (FM) EHP/Norsko s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Příloha č. 9 Příloha č. 10 Seznam programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (EU) s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Struktura výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS kniha bilance Formulář č. 1/1 Formulář č. 1/2 Objem prostředků NA PLATY zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2018 Objem prostředků NA PLATY zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2019 a 2020 Formulář č. 1/5 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací jednotlivé PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací SUMÁŘ za kapitolu 334 Ministerstvo kultury Formulář č. 9/1 Formulář č. 9/2 Formulář č. 9/3 Formulář č. 9/4 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EVROPSKÉ UNIE včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok 2018 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007-2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy v členění dle jednotlivých PROGRAMŮ Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z FINANČNÍCH MECHANISMŮ včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na rok 2018 Objem prostředků NA PLATY, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM) 74 /// strana

přílohy

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet na rok 2018 Příloha č. 1 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 481 319 803 Výdaje celkem 13 024 299 207 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 10 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 481 309 803 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 397 810 619 příjmy z prostředků finančních mechanismů 25 500 000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 57 999 184 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 521 382 000 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 308 946 840 v tom: finanční náhrada 2 080 906 790 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 228 040 050 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 359 578 584 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny 19 880 000 neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 výdaje na činnost úřadu 310 733 084 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 965 500 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 6 248 038 593 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 502 924 103 program péče o národní kulturní poklad 514 762 871 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 726 131 000 společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 23 333 334 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 480 887 285 Kulturní služby, podpora živého umění 763 080 580 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 kulturní aktivity 543 080 580 veřejné informační služby knihoven 60 000 000 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 775 000 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 74 000 000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 701 000 000 Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 31 000 000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 Státní fond kinematografie 988 272 610 v tom: dotace na filmové pobídky 800 000 000 dotace ze státního rozpočtu 188 272 610 Strana 1 z 15

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet na rok 2018 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 184 427 248 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 62 824 545 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 347 664 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 156 009 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 134 227 153 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 521 382 000 v tom: ze státního rozpočtu celkem 521 382 000 v tom: institucionální podpora celkem 96 382 000 účelová podpora celkem 425 000 000 podíl prostředků zahraničních programů 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 425 000 000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 90 039 000 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 474 220 619 v tom: ze státního rozpočtu 76 410 000 podíl rozpočtu Evropské unie 397 810 619 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 30 000 000 v tom: ze státního rozpočtu 4 500 000 podíl prostředků finančních mechanismů 25 500 000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 810 661 156 Strana 2 z 15

Příloha č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2020 v Kč Rozpočet 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 481 319 803 54 174 600 54 174 600 Výdaje celkem 13 024 299 207 13 110 134 647 13 165 453 623 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 10 000 10 000 10 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 481 309 803 54 164 600 54 164 600 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 397 810 619 0 0 příjmy z prostředků finančních mechanismů 25 500 000 0 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 57 999 184 54 164 600 54 164 600 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 521 382 000 524 697 000 524 697 000 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 308 946 840 3 278 327 326 3 248 540 174 v tom: finanční náhrada 2 080 906 790 2 122 524 926 2 164 975 424 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 228 040 050 1 155 802 400 1 083 564 750 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 359 578 584 362 472 691 364 401 819 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny 19 880 000 19 880 000 19 880 000 neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 0 0 výdaje na činnost úřadu 310 733 084 312 472 191 314 401 319 platy mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 965 500 30 120 500 30 120 500 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 6 248 038 593 6 348 505 050 6 416 682 050 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 502 924 103 4 385 538 050 4 370 235 050 program péče o národní kulturní poklad 514 762 871 1 200 000 000 1 285 000 000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 726 131 000 657 557 000 675 037 000 společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 23 333 334 4 000 000 0 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 480 887 285 101 410 000 86 410 000 Kulturní služby, podpora živého umění 763 080 580 732 732 580 747 732 580 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 160 000 000 160 000 000 kulturní aktivity 543 080 580 512 732 580 527 732 580 veřejné informační služby knihoven 60 000 000 60 000 000 60 000 000 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 775 000 000 816 000 000 816 000 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 74 000 000 75 000 000 75 000 000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 701 000 000 741 000 000 741 000 000 Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 33 000 000 33 000 000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 2 000 000 2 000 000 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 31 000 000 31 000 000 31 000 000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 27 000 000 27 000 000 Státní fond kinematografie 988 272 610 987 400 000 987 400 000 v tom: dotace na filmové pobídky 800 000 000 800 000 000 800 000 000 dotace ze státního rozpočtu 188 272 610 187 400 000 187 400 000 Strana 3 z 15

Příloha č. 3 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Seznam příspěvkových organizací Poř. číslo Paragraf Název příspěvkové organizace 1 3311 Národní divadlo 2 3312 Česká filharmonie 3 3312 Pražský filharmonický sbor 4 3313 Národní filmový archiv 5 3314 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana 6 3314 Moravská zemská knihovna v Brně 7 3314 Národní knihovna ČR 8 3315 Husitské muzeum v Táboře 9 3315 Moravská galerie v Brně 10 3315 Moravské zemské muzeum 11 3315 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 12 3315 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 13 3315 Muzeum romské kultury, s.p.o. 14 3315 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 15 3315 Muzeum umění Olomouc 16 3315 Národní galerie v Praze 17 3315 Národní muzeum 18 3315 Národní technické muzeum 19 3315 Památník Lidice 20 3315 Památník národního písemnictví 21 3315 Památník Terezín 22 3315 Slezské zemské muzeum 23 3315 Technické muzeum v Brně 24 3315 Uměleckoprůmyslové museum v Praze 25 3315 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 26 3319 Institut umění - Divadelní ústav 27 3319 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 28 3319 Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 29 3321 Národní památkový ústav Strana 4 z 15

Příloha č. 4 Rok: 2017 Kapitola: 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky 10 000 2122 Odvody příspěvkových organizací 58 478 600 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 2212 Sankční platby od jiných subjektů 10 000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 460 942 791 4218 Investiční převody z Národního fondu 7 774 633 Celkem 527 217 024 Strana 5 z 15

Příloha č. 5 Rok: 2018 Kapitola: 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky 10 000 2122 Odvody příspěvkových organizací 57 988 184 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 2212 Sankční platby od jiných subjektů 10 000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 105 691 076 4218 Investiční převody z Národního fondu 317 619 543 Celkem 481 319 803 Strana 6 z 15

Příloha č. 6 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - Schválený rozpočet 2017 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření v Kč Celkem rozpočet 2017 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 454 973 30 454 973 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 117 078 132 117 078 132 5021 Ostatní osobní výdaje 8 318 886 2 773 000 11 091 886 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 622 400 1 622 400 5024 Odstupné 265 000 265 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 39 298 244 1 100 000 40 398 244 zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 147 368 400 000 14 547 368 5132 Ochranné pomůcky 4 000 4 000 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 4 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000 4 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 506 200 511 200 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 947 000 2 947 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 734 266 2 734 266 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 80 000 11 320 91 320 5151 Studená voda 530 000 530 000 5153 Plyn 2 500 000 2 500 000 5154 Elektrická energie 2 290 000 2 290 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 000 1 500 000 5161 Poštovní služby 448 000 448 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000 000 4 000 000 5163 Služby peněžních ústavů 368 000 368 000 5164 Nájemné 241 000 241 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 405 800 2 405 800 5167 Služby školení a vzdělávání 1 514 700 1 514 700 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi 7 882 000 7 882 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 940 500 23 324 844 10 000 50 000 26 325 344 5171 Opravy a udržování 3 800 000 3 800 000 5172 Programové vybavení 1 424 000 1 424 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 886 000 60 000 623 070 6 569 070 5175 Pohoštění 1 203 500 95 860 1 299 360 Stránka 7 z 15

Příloha č. 6 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2017 5176 Účastnické poplatky na konference 202 000 202 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 623 000 250 000 873 000 5191 Zaplacené sankce 1 800 000 1 800 000 5192 Poskytnuté náhrady 194 000 194 000 5194 Věcné dary 440 500 440 500 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 238 000 238 000 5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi 2 066 441 698 2 066 441 698 Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým 6 323 450 5 100 000 2 401 670 13 825 120 osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým 111 869 110 12 860 000 143 292 000 2 251 380 270 272 490 osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 136 756 000 14 000 000 3 689 380 154 445 380 5222 Neinvestiční transfery spolkům 215 069 173 7 720 000 38 358 950 261 148 123 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 477 000 257 200 000 1 300 277 700 2 870 000 1 560 824 700 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 510 000 510 000 5229 5230 5240 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 7 899 000 2 200 000 1 469 000 350 000 11 918 000 350 000 350 000 560 000 560 000 5312 Neinvestiční transfery státním fondům 801 800 000 801 800 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 163 153 180 318 450 000 7 687 240 489 290 420 5323 Neinvestiční transfery krajům 35 973 000 11 650 000 2 727 000 50 350 000 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000 200 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 024 187 772 796 294 697 2 545 000 3 823 027 469 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 037 000 115 907 000 32 000 117 976 000 5334 5336 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 505 000 800 000 80 551 000 306 000 85 162 000 373 504 205 638 758 694 0 157 532 000 1 169 794 899 Stránka 8 z 15

Příloha č. 6 Rozp. položka 5339 5342 Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2017 2 500 000 7 545 000 10 045 000 2 945 033 2 945 033 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000 44 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 56 000 56 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 626 300 626 300 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 3 118 000 100 000 3 218 000 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 121 710 000 99 000 121 809 000 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3 450 000 3 450 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 11 123 500 11 123 500 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 4 500 000 4 500 000 6111 Programové vybavení 17 454 517 17 454 517 6121 Budovy, haly a stavby 4 880 000 4 880 000 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 500 000 4 500 000 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 5 500 000 2 000 000 7 500 000 6332 Investiční transfery státním fondům 188 558 038 188 558 038 6341 Investiční transfery obcím 6 300 000 700 000 7 000 000 6342 Investiční transfery krajům 15 600 000 15 600 000 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 940 412 019 208 249 186 2 715 000 1 151 376 205 6352 Investiční transfery vysokým školám 1 080 000 1 080 000 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 3 548 000 3 548 000 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 60 000 60 000 Celkový součet 6 050 987 447 2 401 902 577 3 366 719 398 321 769 163 518 042 000 66 397 870 50 000 12 725 868 455 Stránka 9 z 15

Příloha č. 7 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - Schválený rozpočet 2018 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2018 v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 156 009 33 156 009 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 134 227 153 134 227 153 5021 Ostatní osobní výdaje 10 570 886 4 473 000 15 043 886 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 735 200 1 735 200 5024 Odstupné 265 000 265 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 44 867 402 1 300 000 46 167 402 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 157 143 500 000 16 657 143 5132 Ochranné pomůcky 4 000 4 000 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 4 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000 4 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 506 200 511 200 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 947 000 2 947 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 681 678 2 681 678 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 80 000 11 320 91 320 5151 Studená voda 530 000 530 000 5153 Plyn 2 500 000 2 500 000 5154 Elektrická energie 2 290 000 2 290 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 000 1 500 000 5161 Poštovní služby 448 000 448 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000 000 4 000 000 5163 Služby peněžních ústavů 368 000 368 000 5164 Nájemné 241 000 241 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 481 800 2 481 800 5167 Služby školení a vzdělávání 1 814 700 1 814 700 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi 9 882 000 9 882 000 5169 Nákup ostatních služeb 3 940 500 24 566 549 10 000 50 000 28 567 049 5171 Opravy a udržování 3 800 000 3 800 000 5172 Programové vybavení 1 524 000 1 524 000 Strana 10 z 15

Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2018 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 900 000 60 000 623 070 6 583 070 5175 Pohoštění 1 275 500 95 860 1 371 360 5176 Účastnické poplatky na konference 202 000 202 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 623 000 250 000 873 000 5191 Zaplacené sankce 0 0 5192 Poskytnuté náhrady 379 000 379 000 5194 Věcné dary 440 500 440 500 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 250 200 250 200 5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi 2 080 906 790 2 080 906 790 Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým 9 223 450 5 100 000 12 201 670 26 525 120 osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým 90 807 110 12 860 000 201 909 000 3 751 380 309 327 490 osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 153 686 000 14 090 000 3 289 380 171 065 380 5222 Neinvestiční transfery spolkům 198 770 088 7 720 000 39 058 950 245 549 038 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 727 000 247 200 000 1 228 040 050 2 870 000 1 478 837 050 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 510 000 510 000 5229 5230 5240 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 8 699 000 2 200 000 1 459 000 650 000 13 008 000 350 000 350 000 675 000 675 000 5312 Neinvestiční transfery státním fondům 809 291 382 809 291 382 5321 Neinvestiční transfery obcím 162 353 180 308 350 000 7 487 240 478 190 420 5323 Neinvestiční transfery krajům 53 288 000 11 650 000 2 727 000 67 665 000 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000 200 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 541 549 659 963 574 444 2 235 000 4 507 359 103 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 237 000 98 667 000 232 000 101 136 000 Strana 11 z 15

Příloha č. 7 Rozp. položka 5334 5336 5339 5342 Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2018 4 705 000 800 000 76 811 000 306 000 82 622 000 389 301 482 409 359 810 0 133 892 000 932 553 292 2 500 000 2 214 000 4 714 000 3 347 664 3 347 664 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000 44 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 56 000 56 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 626 300 626 300 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 7 000 000 100 000 7 100 000 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 116 710 000 99 000 116 809 000 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3 450 000 3 450 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 11 123 500 11 123 500 5531 Peněžní dary do zahraničí 410 000 410 000 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 19 000 000 19 000 000 6111 Programové vybavení 13 536 000 13 536 000 6121 Budovy, haly a stavby 21 186 564 21 186 564 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 500 000 4 500 000 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 4 500 000 2 000 000 6 500 000 6332 Investiční transfery státním fondům 180 872 610 180 872 610 6341 Investiční transfery obcím 28 000 000 700 000 28 700 000 6342 Investiční transfery krajům 600 000 600 000 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 660 437 003 311 887 831 972 324 834 6352 Investiční transfery vysokým školám 54 000 54 000 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 33 000 33 000 Celkový součet 6 331 493 464 2 417 412 085 3 308 946 840 366 616 948 521 382 000 78 397 870 50 000 13 024 299 207 Strana 12 z 15

Příloha č. 8 Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty 134 710 - Schválený rozpočet na rok 2018 Program Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy výdaje mimo EDS/SMVS 5040050041 5040040021 Součet PVS 134V714 FM EHP/Norska třetí etapa Společné projekty spolufinancované z prostředků FM 2014+ Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 06004 EHP/Norsko 3 134V71400R001 Agregace FM EHP/Norska 2014-2021 (2024) 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 1 000 000 1 000 000 06004 EHP/Norsko 3 134V71400R001 Agregace FM EHP/Norska 2014-2021 (2024) 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 5 666 666 5 666 666 06004 EHP/Norsko 3 134V71400R001 Agregace FM EHP/Norska 2014-2021 (2024) Výsledek 6 666 666 6 666 666 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 1 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 5 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 3 500 000 3 500 000 19 833 334 19 833 334 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce Výsledek 0 23 333 334 23 333 334 Celkový výsledek za programy FM (finančních mechanismů) 6 666 666 23 333 334 30 000 000 Strana 13 z 15

Příloha č. 9 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Schválený rozpočet na rok 2018 Program PVS 5040050011 5040050021 5040050031 5040050051 134V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC 3.1 134V712 eculture - IROP SC 3.2 134 710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V713 OP Zaměstnanost 134V715 OP Životní prostředí 2014-2020 Součet Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 1 569 579 1 569 579 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 6 632 221 6 632 221 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK Výsledek 8 201 800 8 201 800 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 36 000 36 000 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 0 0 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost Výsledek 36 000 36 000 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 134V71500R001 Agregace OP ŽP 2014-2020 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 2 804 421 2 804 421 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 134V71200R001 Agregace OP ŽP 2014-2020 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 12 002 143 12 002 143 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 134V71200R001 Agregace OP ŽP 2014-2020 Výsledek 14 806 564 14 806 564 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000001 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 4 600 881 4 600 881 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000001 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 26 071 659 26 071 659 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000001 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě Výsledek 30 672 540 30 672 540 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000002 Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 5 374 796 5 374 796 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000002 Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 30 457 175 30 457 175 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000002 Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada Výsledek 35 831 971 35 831 971 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000003 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000003 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000003 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000004 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000004 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000004 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000005 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000005 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000005 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 6 585 831 6 585 831 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 37 319 708 37 319 708 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku Výsledek 43 905 539 43 905 539 Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického 1 muzea Národního muzea Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 974 977 974 977 Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického 5 muzea Národního muzea Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 5 524 867 5 524 867 Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického Výsledek muzea Národního muzea 6 499 844 6 499 844 Slezské zemské muzeum - Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 7 891 461 7 891 461 Slezské zemské muzeum - Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 44 718 278 44 718 278 Slezské zemské muzeum - Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr Výsledek 52 609 739 52 609 739 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000006 Hudební nástroje v lidové kultuře 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 345 058 345 058 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000006 Hudební nástroje v lidové kultuře 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 1 955 329 1 955 329 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000006 Hudební nástroje v lidové kultuře Výsledek 2 300 387 2 300 387 Strana 14 z 15

Příloha č. 9 Schválený rozpočet na rok 2018 Program PVS 5040050011 5040050021 5040050031 5040050051 134V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC 3.1 134V712 eculture - IROP SC 3.2 134 710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V713 OP Zaměstnanost 134V715 OP Životní prostředí 2014-2020 Součet Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000007 NKP Klášter Kladruby Život v řádu 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 8 316 919 8 316 919 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000007 NKP Klášter Kladruby Život v řádu 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 47 129 208 47 129 208 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000007 NKP Klášter Kladruby Život v řádu Výsledek 55 446 127 55 446 127 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000008 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000008 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000008 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000009 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000009 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000009 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000010 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000010 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000010 Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 2 769 569 2 769 569 Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 15 694 225 15 694 225 Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI Výsledek 18 463 794 18 463 794 MZM, stálá expozice loutkařské umění a tradiční kultura 1 na Moravě v zrcadle času Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 7 006 423 7 006 423 MZM, stálá expozice loutkařské umění a tradiční kultura 5 na Moravě v zrcadle času Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 39 703 064 39 703 064 MZM, stálá expozice loutkařské umění a tradiční kultura Výsledek na Moravě v zrcadle času 46 709 487 46 709 487 Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 3 048 385 3 048 385 Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 17 274 183 17 274 183 Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře Výsledek 20 322 568 20 322 568 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000011 Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 8 631 638 8 631 638 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000011 Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 48 912 613 48 912 613 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000011 Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice Výsledek 57 544 251 57 544 251 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 8 454 062 8 454 062 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 36 415 946 36 415 946 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 Výsledek 44 870 008 44 870 008 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 8 000 000 8 000 000 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 28 000 000 28 000 000 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 Výsledek 36 000 000 36 000 000 Celkový výsledek za programy EU 415 176 255 36 000 000 8 237 800 14 806 564 474 220 619 Strana 15 z 15

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Česká filharmonie, Alšovo nábř. 12,11000 Praha 1 00023264 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 337 589 211,41 353 403 464,00 353 403 464,00 353 403 464,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 327 315 701,97 350 153 464,00 350 153 464,00 350 153 464,00 3 Spotřeba materiálu 501 8 935 961,82 5 367 006,00 5 367 006,00 5 367 006,00 4 Spotřeba energie 502 6 139 164,32 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 592 648,14 381 000,00 381 000,00 381 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 20 649 872,00 8 072 974,00 8 072 974,00 8 072 974,00 11 Cestovné 512 8 156 312,05 10 846 363,00 10 846 363,00 10 846 363,00 12 Náklady na reprezentaci 513 2 675 092,42 1 625 000,00 1 625 000,00 1 625 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 106 278 110,05 136 375 172,00 136 375 172,00 136 375 172,00 15 Mzdové náklady 521 113 452 363,00 121 168 485,00 121 168 485,00 121 168 485,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 37 596 133,03 41 197 286,00 41 197 286,00 41 197 286,00 17 Jiné sociální pojištění 525 292 676,00 306 958,00 306 958,00 306 958,00 18 Zákonné sociální náklady 527 4 245 763,83 3 862 810,00 3 862 810,00 3 862 810,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 56 365,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 114 952,99 648 455,00 648 455,00 648 455,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 4 500,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 1 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 289 853,80 225 000,00 225 000,00 225 000,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 13 983 193,17 12 019 466,00 12 019 466,00 12 019 466,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 277 987,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-1 830 764,99 100 000,00 100 000,00 100 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 461 215,84 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 770 378,79 1 541 489,00 1 541 489,00 1 541 489,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 1 173 923,71 460 000,00 460 000,00 460 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 3 125 289,44 400 000,00 400 000,00 400 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 3 125 289,44 400 000,00 400 000,00 400 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 7 148 220,00 2 850 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 47 Daň z příjmů 591 7 148 220,00 2 850 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 337 589 211,41 353 403 464,00 353 403 464,00 353 403 464,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 160 669 930,83 136 186 589,00 136 186 589,00 136 186 589,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 82 396 670,00 62 655 830,00 62 655 830,00 62 655 830,00 53 Výnosy z pronájmu 603 32 643 077,64 38 000 000,00 38 000 000,00 38 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 507 992,96 278 832,00 278 832,00 278 832,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 150 000,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 68 098,31 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2.3.2018 Stránka 2 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 642 301,53 200 000,00 200 000,00 200 000,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 31 812 818,52 22 578 000,00 22 578 000,00 22 578 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 12 448 971,87 12 073 927,00 12 073 927,00 12 073 927,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 609 610,63 200 000,00 200 000,00 200 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 3 834,61 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 605 776,02 200 000,00 200 000,00 200 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 176 309 669,95 217 016 875,00 217 016 875,00 217 016 875,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 176 309 669,95 217 016 875,00 217 016 875,00 217 016 875,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 7 148 220,00 2 850 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 3 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 106 693 303,00 118 140 485,00 118 140 485,00 118 140 485,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 6 689 676,00 2 973 000,00 2 973 000,00 2 973 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 69 384,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 37 596 133,03 41 197 286,00 41 197 286,00 41 197 286,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 135 091,50 2 362 810,00 2 362 810,00 2 362 810,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 166 730 130,00 217 016 875,00 217 016 875,00 217 016 875,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 9 579 539,95 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 30 143 233,25 17 688 000,00 17 688 000,00 17 688 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 177,15 182 182 182 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 50 189,72 54 093,63 54 093,63 54 093,63 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 4 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Husitské muzeum v Táboře, nám. Mikoláše z Husi 44, 39001 Tábor 00072486 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 36 096 365,38 29 027 720,00 29 027 720,00 29 027 720,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 36 051 758,38 29 027 720,00 29 027 720,00 29 027 720,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 322 096,92 1 180 000,00 1 180 000,00 1 180 000,00 4 Spotřeba energie 502 2 012 131,00 1 780 000,00 1 780 000,00 1 780 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 626 533,53 550 000,00 550 000,00 550 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 8 186 771,39 900 000,00 900 000,00 900 000,00 11 Cestovné 512 137 496,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 123 554,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 4 717 370,29 4 840 168,00 4 840 168,00 4 840 168,00 15 Mzdové náklady 521 11 993 797,00 12 743 599,00 12 743 599,00 12 743 599,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 3 843 010,00 4 035 847,00 4 035 847,00 4 035 847,00 17 Jiné sociální pojištění 525 30 241,10 28 929,00 28 929,00 28 929,00 18 Zákonné sociální náklady 527 408 112,26 445 928,00 445 928,00 445 928,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 20 906,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 51 785,10 30 000,00 30 000,00 30 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 5 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 619 469,00 1 782 049,00 1 782 049,00 1 782 049,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 17 000,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-16 093,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 16 093,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 531 096,54 300 000,00 300 000,00 300 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 410 388,25 205 000,00 205 000,00 205 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 44 607,00 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 44 607,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 36 130 803,36 29 027 720,00 29 027 720,00 29 027 720,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 5 604 407,48 5 450 000,00 5 450 000,00 5 450 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 4 467 885,50 4 050 000,00 4 050 000,00 4 050 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 860 707,20 680 000,00 680 000,00 680 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 23 500,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 6 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 17 000,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 40 487,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 194 827,78 90 000,00 90 000,00 90 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 6,82 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 6,82 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 30 526 389,06 23 577 720,00 23 577 720,00 23 577 720,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 30 526 389,06 23 577 720,00 23 577 720,00 23 577 720,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 34 437,98 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 34 437,98 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 7 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11 191 415,00 11 735 519,00 11 735 519,00 11 735 519,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 774 939,00 983 080,00 983 080,00 983 080,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 27 443,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3 843 010,00 3 812 597,00 3 812 597,00 3 812 597,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 224 377,16 222 039,00 222 039,00 222 039,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 21 968 771,00 23 577 720,00 23 577 720,00 23 577 720,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 7 545 962,88 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 00 84 v tom: institucionální podpora 84 00 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 818 655,18 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 109 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 84 00 97 v tom: institucionální podpora 84 00 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 5 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 35,50 36 36 36 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 26 270,93 27 165,55 27 165,55 27 165,55 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 8 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17,11000 Praha 1 00023205 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 72 653 549,27 70 004 955,00 70 004 955,00 70 004 955,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 71 212 524,89 68 524 955,00 68 524 955,00 68 524 955,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 653 913,05 1 167 000,00 1 167 000,00 1 167 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 537 370,64 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 2 555,74 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-1 060 872,39-150 000,00-150 000,00-150 000,00 10 Opravy a udržování 511 2 541 678,92 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 11 Cestovné 512 4 949 130,65 8 775 100,00 8 775 100,00 8 775 100,00 12 Náklady na reprezentaci 513 1 344 466,69 220 000,00 220 000,00 220 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 24 978 592,32 24 276 540,00 24 276 540,00 24 276 540,00 15 Mzdové náklady 521 23 260 563,00 21 148 331,00 21 148 331,00 21 148 331,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 6 668 753,00 6 080 663,00 6 080 663,00 6 080 663,00 17 Jiné sociální pojištění 525 54 865,00 48 735,00 48 735,00 48 735,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 372 546,00 1 236 586,00 1 236 586,00 1 236 586,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 18 178,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 3 733,50 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 5 414,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 9 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 686 643,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-25 492,90 10 000,00 10 000,00 10 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 746 505,51 500 000,00 500 000,00 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 2 473 981,16 1 535 000,00 1 535 000,00 1 535 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 111 974,38 80 000,00 80 000,00 80 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 111 974,38 80 000,00 80 000,00 80 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 1 329 050,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 47 Daň z příjmů 591 1 329 050,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 72 688 623,23 70 004 955,00 70 004 955,00 70 004 955,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 17 123 782,86 14 415 000,00 14 415 000,00 14 415 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 236 148,70 200 000,00 200 000,00 200 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 2 899 242,80 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 10 352 059,59 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 3 536,37 15 000,00 15 000,00 15 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 7 197,72 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 10 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 2 774 481,24 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 851 116,44 500 000,00 500 000,00 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 30 753,25 3 000,00 3 000,00 3 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 30 753,25 3 000,00 3 000,00 3 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 55 534 087,12 55 586 955,00 55 586 955,00 55 586 955,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 55 534 087,12 55 586 955,00 55 586 955,00 55 586 955,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 364 123,96 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 35 073,96 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 11 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 18 620 680,00 18 074 301,00 18 074 301,00 18 074 301,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 4 567 600,00 3 074 030,00 3 074 030,00 3 074 030,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 72 283,00 0 0 0 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 6 668 753,00 6 080 663,00 6 080 663,00 6 080 663,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0,00 361 487,00 361 487,00 361 487,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 47 375 281,00 55 586 955,00 55 586 955,00 55 586 955,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 4 874 00 84 v tom: institucionální podpora 3 285 00 85 účelová podpora 1 589 00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 200 00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 200 00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 519 329,42 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 2 565 476,70 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 5 074 00 97 v tom: institucionální podpora 3 285 00 98 účelová podpora 1 789 00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 2 504 839,75 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 51,71 54 54 54 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 30 008,19 27 892,44 27 892,44 27 892,44 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 12 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ve Smečkách 15,11517 Praha 1 14893631 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 28 917 828,71 31 139 645,00 31 161 796,00 31 175 796,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 28 917 828,71 31 139 645,00 31 161 796,00 31 175 796,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 393 034,30 1 997 000,00 1 990 000,00 1 997 000,00 4 Spotřeba energie 502 857 441,00 965 000,00 950 000,00 965 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 1 135 967,34 990 000,00 1 000 000,00 1 050 000,00 11 Cestovné 512 10 381,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 27 921,61 36 000,00 40 000,00 42 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 3 326 018,31 4 276 960,00 4 400 000,00 4 500 000,00 15 Mzdové náklady 521 14 436 266,00 15 073 388,00 15 073 388,00 15 073 388,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 4 763 390,00 5 004 908,00 5 004 908,00 5 004 908,00 17 Jiné sociální pojištění 525 78 016,00 72 502,00 75 000,00 75 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 824 056,98 899 387,00 900 000,00 900 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 13 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 457 995,75 1 236 000,00 1 150 000,00 990 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 556 112,42 500 000,00 500 000,00 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 49 728,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 30 272 240,40 31 139 645,00 31 161 796,00 31 175 796,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 5 466 163,40 4 680 750,00 4 702 901,00 4 716 901,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2 745 863,40 2 670 750,00 2 750 000,00 2 750 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Výnosy z pronájmu 603 1 536 224,00 1 560 000,00 1 550 000,00 1 560 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 14 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 988 058,00 450 000,00 400 000,00 400 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 196 018,00 0,00 2 901,00 6 901,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 24 806 077,00 26 458 895,00 26 458 895,00 26 458 895,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 24 806 077,00 26 458 895,00 26 458 895,00 26 458 895,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 354 411,69 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 1 354 411,69 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 15 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 13 951 186,00 14 578 438,00 14 578 438,00 14 578 438,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 403 854,00 404 000,00 404 000,00 404 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 81 226,00 90 950,00 90 950,00 90 950,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 4 763 390,00 5 004 908,00 5 004 908,00 5 004 908,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 280 648,24 293 387,00 293 387,00 293 387,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 24 806 077,00 26 458 895,00 26 458 895,00 26 458 895,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 400 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 43,75 44 44 44 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 26 573,69 27 610,68 27 610,68 27 610,68 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 16 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Moravská galerie, Husova 14,66226 Brno 00094871 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 105 397 520,84 105 200 821,00 105 200 821,00 105 200 821,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 105 006 425,04 104 850 821,00 104 850 821,00 104 850 821,00 3 Spotřeba materiálu 501 2 854 760,49 2 605 244,00 2 605 244,00 2 605 244,00 4 Spotřeba energie 502 7 983 342,31 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 127 139,56 120 000,00 120 000,00 120 000,00 6 Prodané zboží 504 1 178 032,38 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-330 749,12-1 800 000,00-1 800 000,00-1 800 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-113 000,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 5 796 587,30 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 11 Cestovné 512 921 243,38 700 000,00 700 000,00 700 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 241 503,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 14 613 387,95 14 242 000,00 14 242 000,00 14 242 000,00 15 Mzdové náklady 521 42 566 025,00 43 949 478,00 43 949 478,00 43 949 478,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 14 310 979,00 14 772 823,00 14 772 823,00 14 772 823,00 17 Jiné sociální pojištění 525 117 854,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 153 953,12 2 359 276,00 2 359 276,00 2 359 276,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 28 342,77 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 300,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 49 044,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 17 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 590 332,00 10 540 000,00 10 540 000,00 10 540 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 519 150,25 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 206 197,65 150 000,00 150 000,00 150 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 46 865,80 50 000,00 50 000,00 50 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 46 865,80 50 000,00 50 000,00 50 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 344 230,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 47 Daň z příjmů 591 344 230,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 109 200 276,84 105 200 821,00 105 200 821,00 105 200 821,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 17 388 789,49 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 4 921 347,15 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 2 062 667,38 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 1 493 116,33 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 6,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 18 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 7 246 695,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 1 664 957,63 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 7 565,35 28 000,00 28 000,00 28 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 7 565,35 28 000,00 28 000,00 28 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 91 803 922,00 91 072 821,00 91 072 821,00 91 072 821,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 91 803 922,00 91 072 821,00 91 072 821,00 91 072 821,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 4 146 986,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 3 802 756,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 19 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 41 433 706,00 43 329 478,00 43 329 478,00 43 329 478,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 025 205,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 107 114,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 14 310 979,00 14 772 823,00 14 772 823,00 14 772 823,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 830 816,40 868 989,00 868 989,00 868 989,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 86 592 922,00 91 072 821,00 91 072 821,00 91 072 821,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 532 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 3 474 00 84 v tom: institucionální podpora 3 058 00 85 účelová podpora 416 00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 1 205 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 3 474 00 97 v tom: institucionální podpora 3 058 00 98 účelová podpora 416 00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 109 344,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 138,00 142 142 142 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 25 020,35 25 428,10 25 428,10 25 428,10 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 20 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II, 68812 Uherský Brod 00092142 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 16 886 452,47 17 600 786,00 17 600 786,00 17 600 786,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 16 886 436,47 17 600 786,00 17 600 786,00 17 600 786,00 3 Spotřeba materiálu 501 327 161,82 404 000,00 404 000,00 404 000,00 4 Spotřeba energie 502 700 159,51 890 000,00 850 000,00 850 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 190 756,32 70 000,00 70 000,00 70 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-160 000,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 530 076,00 621 000,00 640 000,00 640 000,00 11 Cestovné 512 225 977,39 240 000,00 240 000,00 240 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 65 082,50 70 000,00 70 000,00 70 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 4 278 757,63 4 067 000,00 4 109 000,00 4 109 000,00 15 Mzdové náklady 521 6 779 031,00 7 232 460,00 7 232 460,00 7 232 460,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 2 239 875,00 2 430 137,00 2 430 137,00 2 430 137,00 17 Jiné sociální pojištění 525 18 483,00 16 000,00 20 000,00 20 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 332 055,62 400 189,00 405 189,00 405 189,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 21 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 380 471,00 750 000,00 720 000,00 720 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 823 088,68 270 000,00 270 000,00 270 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 155 461,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 16,00 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 16,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 17 503 954,70 17 600 786,00 17 600 786,00 17 600 786,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 721 672,70 665 000,00 665 000,00 665 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 307 124,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 194 858,70 70 000,00 70 000,00 70 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 22 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 162 690,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 27 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 16 782 282,00 16 935 786,00 16 935 786,00 16 935 786,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 16 782 282,00 16 935 786,00 16 935 786,00 16 935 786,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 617 502,23 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 617 502,23 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 23 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 603 690,00 6 959 460,00 6 959 460,00 6 959 460,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 163 000,00 253 000,00 253 000,00 253 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 12 341,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 239 875,00 2 430 137,00 2 430 137,00 2 430 137,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 132 320,62 139 589,00 139 589,00 139 589,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 16 237 282,00 16 935 786,00 16 935 786,00 16 935 786,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 520 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 25 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 122 500,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 21,72 24 24 24 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 25 336,44 24 164,79 24 164,79 24 164,79 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 24 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74,53701 Chrudim 00412830 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 15 378 833,18 16 105 070,00 16 549 346,00 16 549 346,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 15 378 810,77 16 105 070,00 16 549 346,00 16 549 346,00 3 Spotřeba materiálu 501 886 243,19 990 000,00 955 276,00 955 276,00 4 Spotřeba energie 502 520 618,00 930 000,00 712 000,00 632 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 341 237,46 217 000,00 415 000,00 415 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 640 120,23 650 000,00 650 000,00 650 000,00 11 Cestovné 512 98 992,87 60 000,00 80 000,00 160 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 41 691,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 1 553 368,50 1 975 000,00 1 975 000,00 1 975 000,00 15 Mzdové náklady 521 6 220 502,00 6 728 641,00 6 728 641,00 6 728 641,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 1 979 698,00 2 109 578,00 2 109 578,00 2 109 578,00 17 Jiné sociální pojištění 525 16 304,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 18 Zákonné sociální náklady 527 308 818,80 311 206,00 311 206,00 311 206,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 3 620,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 34 979,31 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 25 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 300 335,00 1 530 000,00 2 009 000,00 2 009 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 656 353,57 381 000,00 381 000,00 381 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 775 928,84 157 145,00 157 145,00 157 145,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 22,41 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 22,41 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 1 542 983 048,00 16 105 070,00 16 549 346,00 16 549 346,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 2 144 859,87 1 956 724,00 2 401 000,00 2 401 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 763 640,00 560 000,00 870 000,00 870 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 20 000,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 357 240,31 296 724,00 431 000,00 431 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 26 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 1 003 979,56 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 2 963,00 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 2 745,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 218,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 13 282 007,31 14 148 346,00 14 148 346,00 14 148 346,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 13 282 007,31 14 148 346,00 14 148 346,00 14 148 346,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 50 997,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 50 997,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 27 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5 779 466,00 6 184 641,00 6 184 641,00 6 184 641,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 425 977,00 524 000,00 524 000,00 524 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 15 059,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 1 979 698,00 2 109 578,00 2 109 578,00 2 109 578,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 115 890,00 123 694,00 123 694,00 123 694,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 12 584 455,00 14 148 346,00 14 148 346,00 14 148 346,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 649 552,31 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 48 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 49 979,31 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 18,81 19 19 19 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 25 604,58 27 125,62 27 125,62 27 125,62 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 28 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Muzeum romské kultury, Alšovo nábřeží 12,11000 Praha 1 71239812 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 19 311 081,86 17 298 982,00 17 304 032,00 17 304 032,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 19 310 194,94 17 298 982,00 17 304 032,00 17 304 032,00 3 Spotřeba materiálu 501 509 432,60 630 000,00 550 000,00 550 000,00 4 Spotřeba energie 502 505 780,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 116 241,07 40 000,00 120 000,00 120 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 77 876,05 386 000,00 290 000,00 290 000,00 11 Cestovné 512 256 690,00 200 000,00 286 000,00 286 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 58 517,00 50 000,00 65 000,00 65 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 4 712 405,98 3 568 718,00 3 488 768,00 3 488 768,00 15 Mzdové náklady 521 8 121 581,00 7 624 074,00 7 624 074,00 7 624 074,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 2 570 971,00 2 502 765,00 2 502 765,00 2 502 765,00 17 Jiné sociální pojištění 525 21 173,00 18 817,00 18 817,00 18 817,00 18 Zákonné sociální náklady 527 401 687,02 323 396,00 323 396,00 323 396,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 59 519,50 20 000,00 60 000,00 60 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 29 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 011 097,22 725 212,00 725 212,00 725 212,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 792 846,50 600 000,00 600 000,00 600 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 94 377,00 60 000,00 100 000,00 100 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 886,92 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 886,92 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 19 537 886,00 17 298 982,00 17 304 032,00 17 304 032,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 2 469 266,86 1 013 000,00 1 018 050,00 1 018 050,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 335 724,01 261 000,00 266 050,00 266 050,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 60 393,18 40 000,00 40 000,00 40 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 30 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 2 063 984,67 712 000,00 712 000,00 712 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 9 165,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 777,14 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 777,14 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 17 066 842,00 16 285 982,00 16 285 982,00 16 285 982,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 17 066 842,00 16 285 982,00 16 285 982,00 16 285 982,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 226 804,14 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 226 804,14 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 31 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 354 712,00 7 361 074,00 7 361 074,00 7 361 074,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 750 485,00 239 000,00 239 000,00 239 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 16 384,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 570 971,00 2 502 765,00 2 502 765,00 2 502 765,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 147 421,72 147 221,00 147 221,00 147 221,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 16 334 842,00 16 285 982,00 16 285 982,00 16 285 982,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 50 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 682 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 027 350,97 0,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 24,65 24 24 24 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 24 863,80 25 559,28 25 559,28 25 559,28 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 32 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Muzeum skla a bižuterie, U Muzea 398/4,46601 Jablonec nad Nisou 00079481 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 23 782 781,20 22 166 969,00 22 166 969,00 22 166 969,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 23 781 159,18 22 166 969,00 22 166 969,00 22 166 969,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 411 953,90 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 126 987,46 1 400 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 130 139,72 150 000,00 150 000,00 150 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-203 771,14-150 000,00-150 000,00-150 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 1 656 396,06 900 000,00 900 000,00 900 000,00 11 Cestovné 512 94 482,62 60 000,00 60 000,00 60 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 135 852,95 50 000,00 50 000,00 50 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 3 603 047,24 1 893 585,00 1 893 585,00 1 893 585,00 15 Mzdové náklady 521 8 721 817,00 9 517 405,00 9 517 405,00 9 517 405,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 2 798 043,00 3 127 891,00 3 127 891,00 3 127 891,00 17 Jiné sociální pojištění 525 22 299,07 19 000,00 19 000,00 19 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 400 582,34 431 088,00 431 088,00 431 088,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 10 182,08 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 33 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 182 710,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 336 039,72 2 500 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 220 029,16 920 000,00 920 000,00 920 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 131 368,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 1 622,02 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 1 622,02 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 23 782 781,20 22 166 969,00 22 166 969,00 22 166 969,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 2 806 106,46 2 210 000,00 2 210 000,00 2 210 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 1 346 923,00 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 139 519,28 170 000,00 170 000,00 170 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 34 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 625 254,31 830 000,00 830 000,00 830 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 694 409,87 50 000,00 50 000,00 50 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 30,82 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 30,82 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 20 976 643,92 19 956 969,00 19 956 969,00 19 956 969,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 20 976 643,92 19 956 969,00 19 956 969,00 19 956 969,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 35 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 8 108 556,00 8 934 405,00 8 934 405,00 8 934 405,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 563 000,00 563 000,00 563 000,00 563 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 50 261,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 798 043,00 3 127 891,00 3 127 891,00 3 127 891,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 163 176,34 179 088,00 179 088,00 179 088,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 19 319 285,00 19 956 969,00 19 956 969,00 19 956 969,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 1 567 258,92 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 90 10 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 506 108,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 25,32 26 26 26 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 26 686,93 28 635,91 28 635,91 28 635,91 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 36 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47,77111 Olomouc 75079950 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 91 791 570,97 83 650 805,00 79 150 805,00 79 150 805,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 91 766 557,47 83 640 805,00 79 140 805,00 79 140 805,00 3 Spotřeba materiálu 501 2 667 963,62 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 947 612,47 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 390 154,59 300 000,00 300 000,00 300 000,00 6 Prodané zboží 504 589 059,26 740 000,00 740 000,00 740 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-571 774,57-700 000,00-700 000,00-700 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 3 101 479,27 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 11 Cestovné 512 736 529,97 570 000,00 570 000,00 570 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 208 287,87 200 000,00 200 000,00 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-629 341,00-350 000,00-350 000,00-350 000,00 14 Ostatní služby 518 27 002 843,52 15 828 043,00 17 808 408,00 17 808 408,00 15 Mzdové náklady 521 34 225 890,00 35 224 177,00 32 824 177,00 32 824 177,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 11 630 086,00 11 976 221,00 11 160 220,00 11 160 220,00 17 Jiné sociální pojištění 525 90 482,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 649 434,80 1 404 364,00 1 200 000,00 1 200 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 980,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 4 928,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 37 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 348 533,00 8 560 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 605 894,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 767 514,67 800 000,00 800 000,00 800 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 25 013,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 25 013,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 92 479 446,60 83 650 805,00 79 150 805,00 79 150 805,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 6 222 611,26 2 880 000,00 2 480 000,00 2 480 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 2 129 913,62 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 200 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 489 087,92 560 000,00 560 000,00 560 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 722,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 38 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 195 124,00 400 000,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 3 207 763,72 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 213 587,68 1 000,00 1 000,00 1 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 701,95 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 212 885,73 1 000,00 1 000,00 1 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 86 043 247,66 80 769 805,00 76 669 805,00 76 669 805,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 86 043 247,66 80 769 805,00 76 669 805,00 76 669 805,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 687 875,63 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 687 875,63 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 39 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 34 123 244,00 35 154 177,00 32 754 177,00 32 754 177,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 102 646,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 11 630 086,00 11 976 221,00 11 160 220,00 11 160 220,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 684 517,80 704 484,00 656 484,00 656 484,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 48 331 181,00 55 669 805,00 55 669 805,00 55 669 805,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 3 409 868,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 2 192 328,81 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 2 192 328,81 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 32 109 869,85 25 100 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 3 472 301,81 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 3 472 301,81 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 39 000,00 400 000,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 110,91 103 103 103 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 25 638,84 28 441,89 26 500,14 26 500,14 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 40 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Moravská zemská knihovna, Kounicova 5/7,60187 Brno 00094943 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 132 475 826,95 131 444 923,00 131 444 923,00 131 444 923,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 132 447 055,12 131 404 923,00 131 404 923,00 131 404 923,00 3 Spotřeba materiálu 501 16 296 481,69 10 047 789,00 10 047 789,00 10 047 789,00 4 Spotřeba energie 502 5 019 933,26 6 129 800,00 6 129 800,00 6 129 800,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-8 455,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 93 494,28 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 2 747 915,72 3 791 400,00 3 791 400,00 3 791 400,00 11 Cestovné 512 1 698 296,90 1 165 683,00 1 165 683,00 1 165 683,00 12 Náklady na reprezentaci 513 254 959,74 259 000,00 259 000,00 259 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 12 291 559,01 23 833 950,00 23 833 950,00 23 833 950,00 15 Mzdové náklady 521 60 082 146,00 55 426 125,00 55 426 125,00 55 426 125,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 19 658 185,00 18 653 885,00 18 653 885,00 18 653 885,00 17 Jiné sociální pojištění 525 146 118,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 047 532,22 1 933 841,00 1 933 841,00 1 933 841,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 8 620,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 746,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 35 201,36 273 000,00 273 000,00 273 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 41 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 7 823 966,73 8 300 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 21 180,55 10 000,00 10 000,00 10 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 539 047,43 1 032 500,00 1 032 500,00 1 032 500,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 690 126,23 391 950,00 391 950,00 391 950,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 28 771,83 40 000,00 40 000,00 40 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 28 771,83 40 000,00 40 000,00 40 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 132 660 459,17 131 444 923,00 131 444 923,00 131 444 923,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 8 032 915,08 9 435 263,00 9 435 263,00 9 435 263,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 111 232,47 1 000,00 1 000,00 1 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 3 635 913,96 3 570 600,00 3 570 600,00 3 570 600,00 53 Výnosy z pronájmu 603 1 685 026,70 1 666 662,00 1 666 662,00 1 666 662,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 374 355,47 964 000,00 964 000,00 964 000,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 42 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 18 000,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 659 519,24 2 937 001,00 2 937 001,00 2 937 001,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 548 867,24 296 000,00 296 000,00 296 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 8 750,84 10 000,00 10 000,00 10 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 8 750,84 10 000,00 10 000,00 10 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 124 618 793,25 121 999 660,00 121 999 660,00 121 999 660,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 124 618 793,25 121 999 660,00 121 999 660,00 121 999 660,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 184 632,22 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 184 632,22 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 43 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 55 841 938,00 53 661 740,00 53 661 740,00 53 661 740,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 4 022 443,00 1 564 385,00 1 564 385,00 1 564 385,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 217 765,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 19 658 185,00 18 653 885,00 18 653 885,00 1 865 388,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 121 194,00 1 090 341,00 1 090 341,00 1 090 341,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 105 555 743,08 121 999 660,00 121 999 660,00 121 999 660,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 1 256 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 8 101 412,17 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 3 853 00 85 účelová podpora 4 248 412,17 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 221 00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 221 00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 9 484 638,00 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 2 377 266,00 2 377 266,00 2 377 266,00 2 377 266,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 2 377 266,00 2 377 266,00 2 377 266,00 2 377 266,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 8 322 412,17 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 3 853 00 98 účelová podpora 4 469 412,17 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 738 176,74 2 612 926,00 2 612 926,00 2 612 926,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 164,94 169 169 169 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 28 213,26 26 460,42 26 460,42 26 460,42 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 44 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6,65937 Brno 00094862 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 146 581 530,19 136 138 373,00 146 298 000,00 151 122 000,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 146 155 075,15 136 108 373,00 146 268 000,00 151 092 000,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 927 541,86 2 182 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 4 Spotřeba energie 502 8 454 812,85 8 152 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 320 280,01 800 000,00 800 000,00 800 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-8 240,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-488 441,10 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 2 522 542,22 1 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 11 Cestovné 512 2 099 064,75 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 208 975,93 200 000,00 200 000,00 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-657 092,90-600 000,00-600 000,00-600 000,00 14 Ostatní služby 518 24 077 997,95 14 628 144,00 16 500 000,00 16 500 000,00 15 Mzdové náklady 521 66 508 981,00 68 678 003,00 72 112 000,00 75 718 000,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 21 856 893,00 23 221 441,00 24 384 000,00 25 602 000,00 17 Jiné sociální pojištění 525 176 188,71 160 000,00 160 000,00 160 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 997 883,30 2 601 785,00 2 602 000,00 2 602 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 106 799,89 60 000,00 60 000,00 60 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 56 021,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 39 270,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 45 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 12 074 216,00 11 792 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-62 500,73 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 977 726,97 733 000,00 750 000,00 750 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 966 154,44 500 000,00 500 000,00 500 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 27 871,04 30 000,00 30 000,00 30 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 25 581,52 30 000,00 30 000,00 30 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 2 289,52 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 398 584,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 230 000,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 168 584,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 142 842 975,64 136 138 373,00 146 298 000,00 151 122 000,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 11 100 730,42 12 050 000,00 12 050 000,00 13 150 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 5 460 420,47 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 1 083,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 499 439,69 1 100 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 37 928,83 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 4,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 46 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 5 050 685,38 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 51 169,05 100 000,00 100 000,00 100 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 328,10 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 328,10 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 131 740 917,12 124 088 373,00 134 248 000,00 137 972 000,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 131 740 917,12 124 088 373,00 134 248 000,00 137 972 000,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním -3 339 970,55 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) -3 738 554,55 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 47 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 58 187 816,00 65 721 003,00 69 112 000,00 72 718 000,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 8 132 816,00 2 757 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 188 349,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 21 856 893,00 23 221 441,00 24 382 000,00 25 601 000,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 167 523,30 1 314 419,00 1 386 240,00 1 458 360,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 112 078 864,00 121 862 373,00 132 246 000,00 136 156 000,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 4 918 225,41 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 11 282 037,32 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 11 063 077,35 0 0 0 85 účelová podpora 218 959,97 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 609 278,00 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 2 852 512,39 2 226 000,00 2 002 000,00 1 816 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 12 157 037,32 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 11 938 077,35 0 0 0 98 účelová podpora 218 959,97 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 129 270,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 184,27 187 187 187 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 26 314,56 29 287,43 30 798,57 32 405,53 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 48 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní divadlo, Ostrovní 1,11230 Praha 1 00023337 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 1 092 145 117,93 1 111 310 177,00 1 111 310 177,00 1 111 310 177,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 1 091 264 603,79 1 110 010 177,00 1 110 010 177,00 1 110 010 177,00 3 Spotřeba materiálu 501 42 209 361,33 51 640 000,00 50 500 000,00 50 500 000,00 4 Spotřeba energie 502 26 394 185,77 36 500 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 2 688 480,23 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-35 934 862,24-40 000 000,00-30 000 000,00-30 000 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-4 090 566,85-5 000 000,00-3 300 000,00-3 300 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00. 0,00 10 Opravy a udržování 511 23 023 837,89 20 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 11 Cestovné 512 3 480 410,06 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 3 933 184,13 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 225 222 703,74 160 751 707,00 157 723 947,00 157 723 947,00 15 Mzdové náklady 521 501 756 407,35 548 386 204,00 548 386 204,00 548 386 204,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 169 675 842,52 186 678 934,00 186 678 934,00 186 678 934,00 17 Jiné sociální pojištění 525 2 716 532,00 2 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 17 360 408,04 17 869 012,00 17 869 012,00 17 869 012,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 259 036,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 31 392,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 1 720 638,51 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 1 611,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 49 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 9 926,10 50 000,00 50 000,00 50 000,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 77 750 338,00 78 784 320,00 80 172 080,00 80 172 080,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 159 914,00 0,00 50 000,00 50 000,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 2 057 587,20 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 49 191,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 27 769 951,71 25 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 3 019 094,30 4 000 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 880 514,14 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 32,95 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 202 603,19 300 000,00 300 000,00 300 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 677 878,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 1 092 145 117,93 1 111 310 177,00 1 111 310 177,00 1 111 310 177,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 326 271 006,37 303 120 000,00 303 120 000,00 303 120 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 268 763 696,49 238 000 000,00 230 000 000,00 230 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 12 373 426,64 25 100 000,00 21 420 000,00 21 420 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 3 823 298,73 4 020 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 24 507,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 7 031,50 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 5 454,47 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 50 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 281 021,02 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 34 366 792,40 30 000 000,00 30 600 000,00 30 600 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 6 625 778,12 6 000 000,00 17 500 000,00 17 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 57 382,59 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 4,02 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 57 378,57 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 765 816 728,97 808 190 177,00 808 190 177,00 808 190 177,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 765 816 728,97 808 190 177,00 808 190 177,00 808 190 177,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 51 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 491 134 288,35 538 427 204,00 537 927 204,00 537 927 204,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 9 569 001,00 9 059 000,00 9 559 000,00 9 559 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 1 053 118,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 169 675 842,52 186 678 934,00 186 678 934,00 186 678 934,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 046 702,72 10 776 544,00 10 776 544,00 10 776 544,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 745 513 571,00 808 190 177,00 808 190 177,00 808 190 177,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 20 303 157,97 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 32 210 802,40 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 1 279,22 1 314,00 1 314,00 1 314,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 31 994,39 34 146,83 34 115,12 34 115,12 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 52 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní filmový archív, Malešická 2706/12,13000 Praha 3 00057266 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 193 976 385,27 165 621 374,00 159 695 074,00 159 695 074,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 192 422 600,34 165 121 374,00 158 695 074,00 158 695 074,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 093 594,79 2 150 000,00 2 030 000,00 2 030 000,00 4 Spotřeba energie 502 2 553 224,71 1 611 555,00 1 611 555,00 1 611 555,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 46 329,78 75 000,00 50 000,00 50 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-84 597,89-400 000,00-100 000,00-100 000,00 10 Opravy a udržování 511 957 445,46 600 000,00 900 000,00 900 000,00 11 Cestovné 512 1 838 868,58 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 458 559,86 600 000,00 600 000,00 600 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 118 907 676,63 93 364 694,00 86 910 051,00 86 910 051,00 15 Mzdové náklady 521 43 228 392,00 43 717 040,00 42 500 383,00 42 500 383,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 14 299 846,00 14 478 957,00 14 478 957,00 14 478 957,00 17 Jiné sociální pojištění 525 113 771,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 822 561,88 834 128,00 834 128,00 834 128,00 19 Jiné sociální náklady 528 1 513 250,00 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 20 650,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 53 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 4 235,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 775 786,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 939 554,86 630 000,00 930 000,00 930 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 696 495,53 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 236 956,15 400 000,00 400 000,00 400 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 1 553 784,93 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 1 553 784,93 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 194 014 260,48 165 621 374,00 159 695 074,00 159 695 074,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 118 660 384,71 93 640 000,00 95 535 000,00 95 535 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 641 997,07 600 000,00 600 000,00 600 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 116 630 305,84 90 000 000,00 91 855 000,00 91 855 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 535 879,91 500 000,00 500 000,00 500 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 14 191,70 40 000,00 20 000,00 20 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 54 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 786 887,19 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 51 123,00 500 000,00 60 000,00 60 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 58 803,59 30 000,00 50 000,00 50 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 58 803,59 30 000,00 50 000,00 50 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 75 295 072,18 71 951 374,00 64 110 074,00 64 110 074,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 75 295 072,18 71 951 374,00 64 110 074,00 64 110 074,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 37 875,21 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 37 875,21 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 55 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 40 974 679,00 41 556 383,00 41 411 383,00 41 411 383,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 126 632,00 2 010 657,00 939 000,00 939 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 127 081,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 14 299 846,00 14 478 957,00 14 478 957,00 14 478 957,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 822 561,88 834 128,00 834 128,00 834 128,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 57 480 428,00 71 951 374,00 64 110 074,00 64 110 074,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 4 349 00 84 v tom: institucionální podpora 230 00 85 účelová podpora 4 119 00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 702 00 87 v tom: institucionální podpora 702 00 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 2 317 574,83 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 5 618 650,90 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 4 827 418,45 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 103 870,00 103 870,00 55 088,00 55 088,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 103 870,00 103 870,00 55 088,00 55 088,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 6 351 00 97 v tom: institucionální podpora 2 232 00 98 účelová podpora 4 119 00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 133,53 123 123 123 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 25 571,46 28 154,73 28 056,49 28 056,49 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 56 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12,11015 Praha 1 00023281 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 427 396 651,02 402 309 619,00 402 309 619,00 402 309 619,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 426 451 040,67 400 409 619,00 400 409 619,00 400 409 619,00 3 Spotřeba materiálu 501 15 719 497,76 9 180 000,00 9 180 000,00 9 180 000,00 4 Spotřeba energie 502 29 665 189,56 46 778 945,00 46 778 945,00 46 778 945,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 3 424 812,67 3 440 000,00 3 440 000,00 3 440 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-2 972 815,32 800 000,00 800 000,00 800 000,00 10 Opravy a udržování 511 43 109 960,16 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 11 Cestovné 512 2 030 242,25 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 860 680,88 800 000,00 800 000,00 800 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 163 306 170,39 131 796 554,00 131 796 554,00 131 796 554,00 15 Mzdové náklady 521 80 147 765,00 85 657 795,00 85 657 795,00 85 657 795,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 26 524 680,00 29 123 650,00 29 123 650,00 29 123 650,00 17 Jiné sociální pojištění 525 385 386,00 265 986,00 265 986,00 265 986,00 18 Zákonné sociální náklady 527 3 521 245,21 3 139 189,00 3 139 189,00 3 139 189,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 61 160,78 75 000,00 75 000,00 75 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 19 197,54 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 11 888,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 57 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 4 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 47 380 909,00 49 102 500,00 49 102 500,00 49 102 500,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555-36 731,42 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-176 836,95 50 000,00 50 000,00 50 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 176 836,95 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 5 986 009,29 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 7 301 792,92 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 163 933,35 100 000,00 100 000,00 100 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 941,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 162 992,35 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 781 677,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 47 Daň z příjmů 591 781 677,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 49 VÝNOSY CELKEM 433 485 940,11 402 309 619,00 402 309 619,00 402 309 619,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 107 713 969,45 102 840 000,00 102 840 000,00 102 840 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 6 407 840,13 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 58 700 903,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 13 152 413,07 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 4 453 153,95 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 124 565,55 40 000,00 40 000,00 40 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 257 746,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 58 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 10 000,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 16 961 843,01 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 7 645 504,74 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 157 946,64 20 000,00 20 000,00 20 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 157 946,64 20 000,00 20 000,00 20 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 325 614 024,02 299 449 619,00 299 449 619,00 299 449 619,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 325 614 024,02 299 449 619,00 299 449 619,00 299 449 619,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 6 870 966,09 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 6 089 289,09 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 59 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 77 915 555,00 83 581 795,00 83 581 795,00 83 581 795,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 985 472,00 1 916 000,00 1 916 000,00 1 916 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 246 738,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 26 524 680,00 29 123 650,00 29 123 650,00 29 123 650,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 565 980,54 1 671 636,00 1 671 636,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 308 728 542,00 299 449 619,00 299 449 619,00 299 449 619,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 1 788 978,10 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 7 776 589,97 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 4 066 997,00 0 0 0 85 účelová podpora 3 709 592,97 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 6 186 532,19 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 6 186 532,19 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 1 133 381,76 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 19 847 700,00 19 847 700,00 19 847 700,00 19 847 700,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 19 847 700,00 19 847 700,00 19 847 700,00 19 847 700,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 13 963 122,16 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 4 066 997,00 0 0 0 98 účelová podpora 9 896 125,16 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 8 035 672,01 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 220,18 228 228 228 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 29 489,34 30 548,90 30 548,90 30 548,90 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 60 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fugnerovo náměstí 1866/5,12014450551 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 39 004 595,30 42 179 393,00 42 179 393,00 42 179 393,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 38 990 965,62 42 169 393,00 42 169 393,00 42 169 393,00 3 Spotřeba materiálu 501 475 570,65 388 000,00 388 000,00 388 000,00 4 Spotřeba energie 502 363 589,00 377 000,00 377 000,00 377 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 425 615,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-820 200,00-450 000,00-450 000,00-450 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 91 079,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 11 Cestovné 512 558 890,03 475 000,00 475 000,00 475 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 35 762,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 8 451 377,35 8 859 877,00 8 859 877,00 8 859 877,00 15 Mzdové náklady 521 21 132 915,00 22 612 637,00 22 612 637,00 22 612 637,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 6 551 033,00 7 306 108,00 7 306 108,00 7 306 108,00 17 Jiné sociální pojištění 525 50 061,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 980 977,00 1 191 771,00 1 191 771,00 1 191 771,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 2 300,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 61 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 161 823,00 309 000,00 309 000,00 309 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 473 467,52 370 000,00 370 000,00 370 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 56 706,07 74 000,00 74 000,00 74 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 13 629,68 10 000,00 10 000,00 10 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 13 629,68 10 000,00 10 000,00 10 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 39 850 605,32 42 179 393,00 42 179 393,00 42 179 393,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 1 594 540,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 1 311 011,50 605 000,00 605 000,00 605 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 226 554,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 969,50 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 62 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 55 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 5,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 527,40 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 527,40 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 38 255 537,92 40 374 393,00 40 374 393,00 40 374 393,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 38 255 537,92 40 374 393,00 40 374 393,00 40 374 393,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 846 010,02 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 846 010,02 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 63 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 19 278 112,00 20 988 550,00 20 988 550,00 20 988 550,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 823 000,00 1 579 087,00 1 579 087,00 1 579 087,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 31 803,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 6 551 033,00 7 306 108,00 7 306 108,00 7 306 108,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 389 198,30 430 671,00 430 671,00 430 671,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 37 985 599,00 40 374 393,00 40 374 393,00 40 374 393,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 269 938,92 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 55 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 55,89 57 57 57 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 28 744,13 30 685,01 30 685,01 30 685,01 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 64 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní knihovna, Klementinum 190,11301 Praha 1 00023221 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 479 757 264,76 410 879 934,00 410 879 934,00 406 455 934,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 476 837 425,73 407 979 934,00 407 979 934,00 403 555 934,00 3 Spotřeba materiálu 501 20 915 601,47 20 658 000,00 20 658 000,00 20 658 000,00 4 Spotřeba energie 502 15 534 727,72 17 338 500,00 17 338 500,00 14 914 500,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 28 094,77 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 80 626,89 200 000,00 200 000,00 200 000,00 10 Opravy a udržování 511 32 378 738,39 18 286 300,00 18 286 300,00 18 286 300,00 11 Cestovné 512 3 161 266,02 1 715 000,00 1 715 000,00 1 715 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 542 935,64 515 000,00 515 000,00 515 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 101 182 485,41 55 596 196,00 55 596 196,00 53 596 196,00 15 Mzdové náklady 521 164 379 071,00 165 996 013,00 165 996 013,00 165 996 013,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 54 275 284,00 56 137 300,00 56 137 300,00 56 137 300,00 17 Jiné sociální pojištění 525 447 095,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 7 127 807,81 8 026 841,00 8 026 841,00 8 026 841,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 21 919,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 92 814,68 191 000,00 191 000,00 191 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 2 185,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 65 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 43 580,01 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 43 014 929,34 42 038 184,00 42 038 184,00 42 038 184,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 316 189,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 210 840,31 12 527 600,00 12 527 600,00 12 527 600,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 30 081 234,27 7 579 000,00 7 579 000,00 7 579 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 252 629,03 400 000,00 400 000,00 400 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 252 629,03 400 000,00 400 000,00 400 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 2 667 210,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 47 Daň z příjmů 591 2 667 210,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 480 379 567,12 410 879 934,00 410 879 934,00 406 455 934,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 35 772 928,92 48 830 000,00 48 830 000,00 44 406 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 331 635,64 456 000,00 456 000,00 456 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 5 348 872,01 3 953 500,00 3 953 500,00 3 953 500,00 53 Výnosy z pronájmu 603 12 903 200,28 12 080 500,00 12 080 500,00 7 656 500,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 66 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 7 820 647,14 32 340 000,00 32 340 000,00 32 340 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 9 368 573,85 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 187 945,51 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 187 945,51 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 444 418 692,69 362 049 934,00 362 049 934,00 362 049 934,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 444 418 692,69 362 049 934,00 362 049 934,00 362 049 934,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 3 289 512,36 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 622 302,36 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 67 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 151 175 549,00 161 581 013,00 161 581 013,00 161 581 013,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 12 536 729,00 3 465 000,00 3 465 000,00 3 465 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 666 793,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 54 275 284,00 56 137 300,00 56 137 300,00 56 137 300,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 036 878,00 3 231 841,00 3 231 841,00 3 231 841,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 366 832 171,00 362 030 842,00 362 030 842,00 362 030 842,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 22 027 833,23 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 14 818 238,71 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 8 100 980,12 0 0 0 85 účelová podpora 6 717 258,59 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 21 501 561,52 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 21 501 561,52 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 3 104 921,23 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 16 133 967,00 19 092,00 19 092,00 19 092,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 7 945 545,00 7 945 545,00 7 945 545,00 7 945 545,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 7 945 545,00 7 945 545,00 7 945 545,00 7 945 545,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 36 411 348,83 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 8 192 528,72 0 0 0 98 účelová podpora 28 218 820,11 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 744 558,99 1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 454,97 462 462 462 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 27 689,66 29 145,20 29 145,20 29 145,20 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 68 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní muzeum, Václavské nám. 68,11579 Praha 1 00023272 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 671 844 627,33 464 512 899,00 464 512 899,00 464 512 899,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 671 216 432,62 463 592 899,00 463 592 899,00 463 592 899,00 3 Spotřeba materiálu 501 19 107 207,68 14 530 000,00 14 530 000,00 14 530 000,00 4 Spotřeba energie 502 35 568 002,92 48 500 000,00 48 500 000,00 48 500 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 889 882,99 730 000,00 730 000,00 730 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-1 500 803,67-2 500 000,00-2 500 000,00-2 500 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 180 421 085,95 19 900 000,00 19 900 000,00 19 900 000,00 11 Cestovné 512 9 304 134,52 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 1 229 967,09 300 000,00 300 000,00 300 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 125 612 269,58 82 436 469,00 82 436 469,00 82 436 469,00 15 Mzdové náklady 521 161 806 224,00 162 228 850,00 162 228 850,00 162 228 850,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 53 216 269,97 54 650 562,00 54 650 562,00 54 650 562,00 17 Jiné sociální pojištění 525 437 885,67 382 852,00 382 852,00 382 852,00 18 Zákonné sociální náklady 527 7 091 771,40 5 417 166,00 5 417 166,00 5 417 166,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 19 183,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 127 623,78 320 000,00 320 000,00 320 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 850,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 69 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 529 696,40 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 62 105 359,64 67 000 000,00 67 000 000,00 67 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 433 270,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 7 729 514,07 4 233 000,00 4 233 000,00 4 233 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 5 699 037,63 3 900 000,00 3 900 000,00 3 900 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 269 367,71 120 000,00 120 000,00 120 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 161 058,48 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 108 309,23 20 000,00 20 000,00 20 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 358 827,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 47 Daň z příjmů 591 679 800,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595-320 973,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 671 995 075,43 464 512 899,00 464 512 899,00 464 512 899,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 84 165 592,73 71 250 000,00 71 250 000,00 71 250 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 23 202 646,87 19 700 000,00 19 700 000,00 19 700 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 10 817 406,77 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 874 024,70 550 000,00 550 000,00 550 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 42 089,87 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 4 680,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 70 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 43 633 942,56 39 000 000,00 39 000 000,00 39 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 4 202 801,96 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 475 897,92 96 000,00 96 000,00 96 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 474 897,92 60 000,00 60 000,00 60 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 1 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 71 Výnosy z transferů 587 353 584,78 393 166 899,00 393 166 899,00 393 166 899,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 587 353 584,78 393 166 899,00 393 166 899,00 393 166 899,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 509 275,10 800 000,00 800 000,00 800 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 150 448,10 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 71 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 155 188 549,00 160 704 850,00 160 704 850,00 160 704 850,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 6 225 684,00 1 174 000,00 1 174 000,00 1 174 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 391 991,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 53 216 269,97 54 650 562,00 54 650 562,00 54 650 562,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 508 645,48 3 214 099,00 3 214 099,00 3 214 099,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 372 152 811,21 393 151 425,00 393 151 425,00 393 151 425,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 176 466 439,61 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 30 051 349,47 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 24 058 416,97 0 0 0 85 účelová podpora 5 992 932,50 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 7 171 466,81 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 7 171 466,81 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 683 043,20 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 828 474,48 15 474,00 15 474,00 15 474,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 4 337 656,00 4 337 656,00 4 337 656,00 4 337 656,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 4 337 656,00 4 337 656,00 4 337 656,00 4 337 656,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 39 978 816,28 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 26 814 416,97 0 0 0 98 účelová podpora 13 164 399,31 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 2 947 219,19 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 449,46 456 456 456 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 28 773,15 29 368,58 29 368,58 29 368,58 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 72 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní památkový ústav, Valdštejnská 14,11801 Praha 1 75032333 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 1 677 331 613,18 1 443 093 089,00 1 443 093 089,00 1 443 093 089,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 1 671 429 889,69 1 436 093 089,00 1 436 093 089,00 1 436 093 089,00 3 Spotřeba materiálu 501 49 931 137,51 40 810 000,00 40 810 000,00 40 810 000,00 4 Spotřeba energie 502 62 435 921,76 68 025 000,00 68 025 000,00 68 025 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 5 252,04 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-32 130,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-22 216,77 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-3 740 214,57 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 317 455 559,84 120 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00 11 Cestovné 512 7 889 621,08 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 2 235 472,73 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 193 667 816,58 154 478 210,00 154 478 210,00 154 478 210,00 15 Mzdové náklady 521 651 513 024,00 666 947 179,00 666 947 179,00 666 947 179,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 211 444 427,79 212 899 630,00 212 899 630,00 212 899 630,00 17 Jiné sociální pojištění 525 1 854 880,12 1 589 874,00 1 589 874,00 1 589 874,00 18 Zákonné sociální náklady 527 29 818 184,89 30 346 196,00 30 346 196,00 30 346 196,00 19 Jiné sociální náklady 528 5 788,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 480 734,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 809 414,38 600 000,00 600 000,00 600 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 33 453,92 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 349 043,60 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 73 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 1 275 623,04 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 62 100,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 96 528 807,63 98 392 000,00 98 392 000,00 98 392 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 62 100,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-521 311,95 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 189 931,35 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 31 406 289,94 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 16 288 178,78 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 151 785,32 500 000,00 500 000,00 500 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 151 785,32 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 5 749 938,17 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 47 Daň z příjmů 591 5 608 992,77 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 140 945,40 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 1 687 333 367,34 1 443 093 089,00 1 443 093 089,00 1 443 093 089,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 610 016 893,76 515 031 000,00 515 031 000,00 515 031 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 3 836 501,26 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 487 652 951,54 414 000 000,00 414 000 000,00 414 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 67 040 679,42 63 000 000,00 63 000 000,00 63 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 7 057,91 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 259 337,91 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 57 779,55 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 8 039,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 74 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 137 100,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 39 941 773,92 35 431 000,00 35 431 000,00 35 431 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 11 075 673,25 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 67 565,90 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 690,94 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 4 774,96 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 62 100,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 1 077 248 907,68 928 062 089,00 928 062 089,00 928 062 089,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 1 077 248 907,68 928 062 089,00 928 062 089,00 928 062 089,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 15 751 692,33 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 10 001 754,16 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 75 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 601 654 282,00 626 137 517,00 626 137 517,00 626 137 517,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 47 686 807,00 39 109 662,00 39 109 662,00 39 109 662,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 2 171 935,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 211 444 427,79 212 899 630,00 212 899 630,00 212 899 630,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 29 818 184,89 12 522 751,00 12 522 751,00 12 522 751,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 829 990 124,28 928 062 089,00 928 062 089,00 928 062 089,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 180 597 197,84 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 42 688 855,56 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 19 629 512,75 0 0 0 85 účelová podpora 23 059 342,81 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 3 424 011,93 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 3 424 011,93 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 1 786 76 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 6 874 575,31 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 11 887 382,76 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 46 112 867,49 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 19 629 512,75 0 0 0 98 účelová podpora 26 483 354,74 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 2 692 471,17 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 1 967,60 1 972,00 1 972,00 1 972,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 25 481,73 26 459,50 26 459,50 26 459,50 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 76 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní technické muzeum, Kostelní 42,17078 Praha 7 00023299 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 160 913 504,49 174 490 024,00 174 490 024,00 174 490 024,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 160 895 837,43 174 390 024,00 174 390 024,00 174 390 024,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 627 138,97 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 4 Spotřeba energie 502 9 361 176,75 11 650 000,00 11 650 000,00 11 650 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 801 479,05 700 000,00 700 000,00 700 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-838 384,16-200 000,00-200 000,00-200 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-1 374 470,38 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 13 745 885,04 12 100 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 11 Cestovné 512 882 737,13 650 000,00 650 000,00 650 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 283 299,92 400 000,00 400 000,00 400 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 37 637 572,26 51 729 869,00 51 729 869,00 51 729 869,00 15 Mzdové náklady 521 47 202 032,00 45 669 048,00 45 669 048,00 45 669 048,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 15 200 439,00 14 869 356,00 14 869 356,00 14 869 356,00 17 Jiné sociální pojištění 525 115 974,00 97 100,00 97 100,00 97 100,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 406 829,30 2 546 444,00 2 546 444,00 2 546 444,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 98 484,72 100 000,00 100 000,00 100 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 41 624,00 0,00 0,00. 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 77 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 27 481 408,35 28 378 207,00 28 378 207,00 28 378 207,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 122 935,50 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 931 720,83 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 1 167 955,15 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 17 667,06 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 17 663,76 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 3,30 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 162 460 874,75 174 490 024,00 174 490 024,00 174 490 024,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 42 551 109,71 42 200 000,00 42 200 000,00 42 200 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 31 262 970,58 24 300 000,00 24 300 000,00 24 300 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 7 358 951,11 6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 518 253,75 400 000,00 400 000,00 400 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 627 822,02 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 10 000,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 78 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 2 562 154,33 11 200 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 210 957,92 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 235,26 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 235,26 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 119 908 529,78 132 290 024,00 132 290 024,00 132 290 024,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 119 908 529,78 132 290 024,00 132 290 024,00 132 290 024,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 547 370,26 100 000,00 100 000,00 100 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 1 547 370,26 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 79 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 44 251 370,00 43 737 048,00 43 737 048,00 43 737 048,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 818 954,00 1 832 000,00 1 832 000,00 1 832 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 131 708,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 15 200 439,00 14 869 356,00 14 869 356,00 14 869 356,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 887 661,56 876 956,00 876 956,00 876 956,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 106 261 302,00 132 290 024,00 132 290 024,00 132 290 024,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 5 535 510,86 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 7 375 299,50 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 2 986 329,00 0 0 0 85 účelová podpora 4 388 970,50 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 454 417,42 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 282 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 8 007 869,00 8 007 869,00 8 007 869,00 8 007 869,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 8 007 869,00 8 007 869,00 8 007 869,00 8 007 869,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 11 344 099,50 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 6 955 129,00 0 0 0 98 účelová podpora 4 388 970,50 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 938 592,14 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 124,09 135 135 135 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 29 717,25 26 998,18 26 998,18 26 998,18 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 80 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Národní ústav lidové kultury, Zámek, 69662 Strážnice 00094927 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 43 938 462,37 41 181 520,17 42 348 979,00 42 648 979,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 43 927 079,24 41 181 520,17 42 348 979,00 42 648 979,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 193 874,83 1 100 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 734 865,53 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 14 463,43 12 000,00 12 000,00 12 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-94 301,00-85 000,00-85 000,00-85 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 400 710,18-200 000,00-200 000,00-200 000,00 10 Opravy a udržování 511 2 497 336,00 3 299 479,17 3 188 838,00 3 288 838,00 11 Cestovné 512 505 046,34 300 000,00 300 000,00 300 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 107 792,95 120 000,00 120 000,00 120 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 135,75 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 11 492 399,49 7 121 900,00 8 300 000,00 8 500 000,00 15 Mzdové náklady 521 16 340 841,00 16 660 123,00 16 660 123,00 16 660 123,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 5 120 972,00 5 490 058,00 5 490 058,00 5 490 058,00 17 Jiné sociální pojištění 525 42 153,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 729 524,37 741 960,00 741 960,00 741 960,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 17 521,06 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 81 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 78 750,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 971 702,00 3 361 000,00 3 361 000,00 3 361 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-160 280,69 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 496 378,80 650 000,00 650 000,00 650 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 437 194,20 450 000,00 450 000,00 450 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 11 383,13 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 7 158,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 4 225,13 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 44 241 995,68 41 181 520,17 42 348 979,00 42 648 979,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 7 389 340,88 6 020 541,17 7 188 000,00 7 488 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 167 183,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 6 383 699,00 5 000 000,00 6 200 000,00 6 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 637 676,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 20 640,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 82 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 0,00 32 541,17 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 180 142,88 110 000,00 110 000,00 110 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 152,80 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 152,80 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 36 852 502,00 35 160 979,00 35 160 979,00 35 160 979,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 36 852 502,00 35 160 979,00 35 160 979,00 35 160 979,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 303 533,31 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 303 533,31 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 83 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 14 552 531,00 15 347 990,00 15 347 990,00 15 347 990,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 720 308,00 1 242 133,00 1 242 133,00 1 242 133,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 68 002,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 5 120 972,00 5 490 058,00 5 490 058,00 5 490 058,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 292 411,00 306 960,00 306 960,00 306 950,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 34 131 506,00 35 160 979,00 35 160 979,00 35 160 979,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 2 266 00 84 v tom: institucionální podpora 2 266 00 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 454 996,00 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 3 266 00 97 v tom: institucionální podpora 3 266 00 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 32 541,17 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 48,92 49 49 49 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 24 789,68 26 102,02 26 102,02 26 102,02 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 84 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Pražský filharmonický sbor, Korunní 127,10100 Praha 10 14450577 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 60 562 272,43 69 100 152,00 66 440 152,00 66 440 152,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 60 408 013,39 69 000 152,00 66 340 152,00 66 340 152,00 3 Spotřeba materiálu 501 314 708,12 350 000,00 350 000,00 350 000,00 4 Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 18 190,22 30 000,00 30 000,00 30 000,00 11 Cestovné 512 7 637 801,72 10 700 000,00 8 040 000,00 8 040 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 139 707,58 100 000,00 100 000,00 100 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 6 623 172,45 8 195 744,00 8 195 744,00 8 195 744,00 15 Mzdové náklady 521 32 897 965,00 35 995 205,00 35 995 205,00 35 995 205,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 11 123 877,00 12 121 581,00 12 121 581,00 12 121 581,00 17 Jiné sociální pojištění 525 132 927,00 137 820,00 137 820,00 137 820,00 18 Zákonné sociální náklady 527 957 475,30 818 302,00 818 302,00 818 302,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 1 575,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 200,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 85 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 172 378,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 93 499,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 294 537,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 154 259,04 100 000,00 100 000,00 100 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 154 259,04 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 60 592 505,31 69 100 152,00 66 440 152,00 66 440 152,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 12 537 096,17 15 900 000,00 15 900 000,00 15 900 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 12 280 022,17 15 500 000,00 15 500 000,00 15 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 86 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 111 626,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 145 448,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 30 368,67 15 000,00 15 000,00 15 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 30 368,67 15 000,00 15 000,00 15 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 48 025 040,47 53 185 152,00 50 525 152,00 50 525 152,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 48 025 040,47 53 185 152,00 50 525 152,00 50 525 152,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 30 232,88 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 30 232,88 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 87 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 32 345 660,00 35 489 205,00 35 489 205,00 35 489 205,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 441 200,00 451 000,00 451 000,00 451 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 111 105,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 11 123 877,00 12 121 581,00 12 121 581,00 12 121 581,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 649 135,30 710 884,00 710 884,00 710 884,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 48 025 040,47 53 185 152,00 50 525 152,00 50 525 152,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 76,62 77 77 77 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 35 179,74 38 408,23 38 408,23 38 408,23 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 88 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury, Tokajická 152,273 54 Lid70886342 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 33 715 873,75 34 564 834,00 34 564 834,00 34 564 834,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 33 672 681,15 34 554 834,00 34 554 834,00 34 554 834,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 256 296,17 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 689 100,27 2 055 800,00 2 055 800,00 2 055 800,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 449 158,05 367 360,00 367 360,00 367 360,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-1 677,82 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 5 682 262,32 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 11 Cestovné 512 223 015,55 250 000,00 250 000,00 250 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 254 637,16 500 000,00 500 000,00 500 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 7 406 243,72 7 250 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 15 Mzdové náklady 521 7 473 544,00 8 085 842,00 8 085 842,00 8 085 842,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 2 410 859,02 2 768 708,00 2 768 708,00 2 768 708,00 17 Jiné sociální pojištění 525 20 257,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 422 651,58 329 424,00 329 424,00 329 424,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 2 109,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 22 Jiné daně a poplatky 538 76 797,00 28 600,00 28 600,00 28 600,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 56,35 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 1 500,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 89 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 504 896,00 5 201 000,00 5 201 000,00 5 201 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 500,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 547 921,94 200 000,00 200 000,00 200 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 252 553,84 290 000,00 290 000,00 290 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 43 192,60 10 000,00 10 000,00 10 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 13 931,60 10 000,00 10 000,00 10 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 29 261,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 33 715 873,75 34 564 834,00 34 564 834,00 34 564 834,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 7 664 810,27 7 790 427,00 7 790 427,00 7 790 427,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 2 530 339,54 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 491 391,20 322 427,00 322 427,00 322 427,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 651 000,70 500 000,00 500 000,00 500 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 1 446,20 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 90 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 3 843 439,53 4 168 000,00 4 168 000,00 4 168 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 147 193,10 200 000,00 200 000,00 200 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 8 372,48 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 17,48 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 298,06 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 7 056,94 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 26 042 691,00 26 774 407,00 26 774 407,00 26 774 407,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 26 042 691,00 26 774 407,00 26 774 407,00 26 774 407,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 91 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 014 225,00 7 661 842,00 7 661 842,00 7 661 842,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 439 000,00 384 000,00 384 000,00 384 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 20 319,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 410 859,02 2 768 708,00 2 768 708,00 2 768 708,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 102 847,64 154 037,00 154 037,00 154 037,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 26 030 691,00 26 624 407,00 26 624 407,00 26 624 407,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 12 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 150 567,69 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 21,73 24 24 24 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 26 899,16 26 603,62 26 603,62 26 603,62 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 92 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Památník nár. písemnictví, Strahovské nádvoří 132,11838 Praha 1 00023311 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 69 715 375,17 62 103 968,00 63 690 795,00 63 690 795,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 69 653 937,37 62 033 968,00 63 630 795,00 63 630 795,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 610 920,48 1 090 000,00 895 000,00 895 000,00 4 Spotřeba energie 502 3 506 100,58 3 500 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 318 917,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 6 Prodané zboží 504 229 250,16 300 000,00 100 000,00 100 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-1 284 280,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 2 049 994,76 900 000,00 1 685 000,00 1 685 000,00 11 Cestovné 512 257 545,00 100 000,00 70 000,00 70 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 42 348,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 15 922 142,10 12 948 491,00 13 500 000,00 13 500 000,00 15 Mzdové náklady 521 29 907 540,00 29 874 408,00 29 864 408,00 29 864 408,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 9 772 000,00 9 863 199,00 9 863 199,00 9 863 199,00 17 Jiné sociální pojištění 525 74 521,00 80 000,00 75 000,00 75 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 929 769,00 800 202,00 935 188,00 935 188,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 217,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 4 978,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 93 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 16 335,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 091 243,00 1 492 668,00 2 408 000,00 2 408 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 038 684,24 500 000,00 300 000,00 300 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 165 712,05 250 000,00 150 000,00 150 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 61 437,80 70 000,00 60 000,00 60 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 6 456,80 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 54 981,00 70 000,00 60 000,00 60 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 69 715 375,17 62 103 968,00 63 690 795,00 63 690 795,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 3 414 739,56 1 340 623,00 2 927 450,00 2 927 450,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 600 729,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 272 388,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 129 056,21 70 000,00 150 000,00 150 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 94 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 10 000,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 1 996 217,35 370 623,00 1 477 450,00 1 477 450,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 406 349,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 187,01 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 187,01 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 66 299 448,60 60 763 345,00 60 763 345,00 60 763 345,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 66 299 448,60 60 763 345,00 60 763 345,00 60 763 345,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 95 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 27 946 977,00 29 009 408,00 29 009 408,00 29 009 408,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 887 170,00 785 000,00 785 000,00 785 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 73 393,00 80 000,00 70 000,00 70 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 9 772 000,00 9 863 199,00 9 863 199,00 9 863 199,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 558 940,00 580 188,00 580 188,00 580 188,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 55 172 580,00 60 763 345,00 60 763 345,00 60 763 345,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 3 950 288,60 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 6 745 58 84 v tom: institucionální podpora 907 319,00 0 0 0 85 účelová podpora 5 838 261,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 379 00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 379 00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 52 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 8 644 106,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 1 273 845,00 0 0 0 98 účelová podpora 7 370 261,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 473 000,00 0,00 300 000,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 82,34 78 78 78 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 28 284,12 30 992,96 30 992,96 30 992,96 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 96 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Památník Terezín, Principová alej 304,41165 Terezín 00177288 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 102 342 879,40 95 102 873,00 95 102 873,00 95 102 873,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 102 290 890,65 95 002 873,00 95 002 873,00 95 002 873,00 3 Spotřeba materiálu 501 5 722 602,34 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 4 Spotřeba energie 502 4 270 596,22 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 2 665 812,88 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-53 622,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 16 552 892,20 14 002 855,62 14 002 855,62 14 002 855,62 11 Cestovné 512 778 348,82 900 000,00 900 000,00 900 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 296 302,01 250 000,00 250 000,00 250 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-66 795,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 17 825 990,73 17 422 303,00 17 422 303,00 17 422 303,00 15 Mzdové náklady 521 33 630 397,00 31 751 536,00 31 751 536,00 31 751 536,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 11 379 108,00 10 722 082,38 10 722 082,38 10 722 082,38 17 Jiné sociální pojištění 525 93 710,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 742 123,55 1 279 096,00 1 279 096,00 1 279 096,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 28 912,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 8 854,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 16 697,42 16 000,00 16 000,00 16 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 30 627,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 97 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 730 317,63 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 10 248,75 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 860 387,39 700 000,00 700 000,00 700 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 3 767 379,71 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 51 108,75 100 000,00 100 000,00 100 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 51 108,55 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,20 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 880,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 880,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 103 352 079,09 95 102 873,00 95 102 873,00 95 102 873,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 56 056 843,99 51 124 030,00 51 124 030,00 51 124 030,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 47 572 376,81 42 088 000,00 42 088 000,00 42 088 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 1 096 654,92 581 000,00 581 000,00 581 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 3 434 512,36 3 278 000,00 3 278 000,00 3 278 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 98 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 3 216 720,77 4 977 030,00 4 977 030,00 4 977 030,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 736 579,13 200 000,00 200 000,00 200 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 10 842,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 19,15 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 10 820,76 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 3,03 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 47 284 392,16 43 978 843,00 43 978 843,00 43 978 843,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 47 284 392,16 43 978 843,00 43 978 843,00 43 978 843,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 010 079,69 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 1 009 199,69 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 99 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 312 928,00 31 535 536,00 31 535 536,00 31 535 536,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 210 257,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 107 212,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 11 379 108,00 10 722 082,38 10 722 082,38 10 722 082,38 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 818 248,47 630 710,14 630 710,14 630 710,14 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 40 968 342,00 43 753 843,00 43 753 843,00 43 753 843,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 6 017 155,49 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 298 894,67 225 000,00 225 000,00 225 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 869 051,77 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 119,27 118 118 118 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 23 275,57 22 270,86 22 270,86 22 270,86 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 100 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 74601 Opava 00100595 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 79 248 314,66 79 275 355,00 79 275 355,00 79 275 355,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 79 245 347,62 79 260 355,00 79 260 355,00 79 260 355,00 3 Spotřeba materiálu 501 2 099 278,57 1 942 000,00 1 942 000,00 1 942 000,00 4 Spotřeba energie 502 4 085 821,93 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 286 885,01 290 000,00 290 000,00 290 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-46 695,50 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-108 972,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 5 774 191,22 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 11 Cestovné 512 397 223,91 140 000,00 140 000,00 140 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 232 221,39 150 000,00 150 000,00 150 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 7 508 763,39 8 685 000,00 8 685 000,00 8 685 000,00 15 Mzdové náklady 521 32 979 929,00 33 883 814,00 33 883 814,00 33 883 814,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 10 788 993,00 11 162 137,00 11 162 137,00 11 162 137,00 17 Jiné sociální pojištění 525 85 259,10 85 000,00 85 000,00 85 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 103 934,55 2 231 188,00 2 231 188,00 2 231 188,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 10 085,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 16 378,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 101 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 18 300,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 91 661,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 11 064 780,59 11 547 216,00 11 547 216,00 11 547 216,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 109 060,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-4 244,31 4 000,00 4 000,00 4 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 3 901,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 115 173,04 690 000,00 690 000,00 690 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 633 419,73 730 000,00 730 000,00 730 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 2 967,04 5 000,00 5 000,00 5 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 2 967,04 5 000,00 5 000,00 5 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 79 248 314,66 79 275 355,00 79 275 355,00 79 275 355,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 4 683 395,71 5 471 905,00 5 471 905,00 5 471 905,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 2 336 678,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 453 243,00 465 000,00 465 000,00 465 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 558 064,17 350 000,00 350 000,00 350 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 25 665,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 102 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 113 391,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 655 158,34 2 886 905,00 2 886 905,00 2 886 905,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 541 196,20 500 000,00 500 000,00 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 93 427,43 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 6 097,43 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 87 330,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 74 471 491,52 73 803 450,00 73 803 450,00 73 803 450,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 74 471 491,52 73 803 450,00 73 803 450,00 73 803 450,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 103 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 31 424 807,00 32 829 814,00 32 829 814,00 32 829 814,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 455 311,00 854 000,00 854 000,00 854 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 99 811,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 10 788 993,00 11 162 137,00 11 162 137,00 11 162 137,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 628 496,00 656 596,08 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 66 539 318,00 71 303 450,00 71 303 450,00 71 303 450,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 2 321 788,47 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 3 144 787,79 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 3 144 787,79 0 0 0 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 295 474,26 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 2 170 123,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 2 604 917,00 2 604 917,00 2 604 917,00 2 604 917,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 2 604 917,00 2 604 917,00 2 604 917,00 2 604 917,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 3 509 977,85 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 3 509 977,85 0 0 0 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 111,00 114 114 114 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 23 592,20 23 998,40 23 998,40 23 998,40 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 104 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105,61200 Brno 00101435 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 101 930 122,61 100 106 060,00 96 386 060,00 96 486 060,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 101 911 138,37 100 100 060,00 96 380 060,00 96 480 060,00 3 Spotřeba materiálu 501 2 904 488,70 3 990 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 4 Spotřeba energie 502 7 244 407,70 8 000 000,00 7 900 000,00 7 900 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 268 777,12 250 000,00 250 000,00 250 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-283 199,25-200 000,00-300 000,00-300 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 11 484 688,45 11 008 132,00 10 235 447,00 10 235 447,00 11 Cestovné 512 756 920,85 750 000,00 700 000,00 700 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 220 209,66 200 000,00 200 000,00 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 26 296 511,73 21 974 232,00 19 927 290,00 19 927 290,00 15 Mzdové náklady 521 29 830 896,00 30 173 256,00 29 859 256,00 29 859 256,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 9 671 372,00 9 758 766,00 9 724 767,00 9 724 767,00 17 Jiné sociální pojištění 525 104 464,00 83 000,00 83 300,00 83 300,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 563 540,26 1 658 674,00 1 650 000,00 1 650 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 1 300,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 105 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 441 247,00 10 914 000,00 11 100 000,00 11 200 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 669 908,00 940 000,00 900 000,00 900 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 735 606,15 600 000,00 650 000,00 650 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 18 984,24 6 000,00 6 000,00 6 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 18 984,24 6 000,00 6 000,00 6 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 102 199 505,84 100 106 060,00 96 386 060,00 96 486 060,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 12 439 305,90 8 560 000,00 9 060 000,00 9 160 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 7 833 796,74 4 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 3 454 289,82 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 338 940,18 250 000,00 250 000,00 250 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 478,26 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 106 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 327 989,27 410 000,00 410 000,00 410 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 481 811,63 100 000,00 100 000,00 200 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 21,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 21,94 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 89 760 178,00 91 546 060,00 87 326 060,00 87 326 060,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 89 760 178,00 91 546 060,00 87 326 060,00 87 326 060,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 269 383,23 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 269 383,23 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 107 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 27 809 616,00 28 702 256,00 28 602 256,00 28 602 256,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 951 783,00 1 391 000,00 1 157 000,00 1 157 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 69 497,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 9 671 372,00 9 758 766,00 9 724 767,00 9 724 767,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 556 192,32 574 046,00 572 045,00 572 045,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 86 571 738,00 91 546 060,00 87 326 060,00 87 326 060,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 400 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 2 572 44 84 v tom: institucionální podpora 223 00 85 účelová podpora 2 349 44 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 216 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3 511 764,00 3 511 764,00 0 0 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 3 511 764,00 3 511 764,00 0 0 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 2 572 44 97 v tom: institucionální podpora 223 00 98 účelová podpora 2 349 44 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 20 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 94,58 96 96 96 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 24 502,73 24 915,15 24 828,35 24 828,35 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 108 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2,11000 Praha 1 00023442 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 119 209 856,22 88 272 527,00 86 753 118,00 87 153 718,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 119 177 216,13 88 272 527,00 86 753 118,00 87 153 718,00 3 Spotřeba materiálu 501 4 018 784,51 2 087 300,00 1 850 000,00 1 850 000,00 4 Spotřeba energie 502 6 857 689,40 6 903 000,00 6 407 000,00 6 600 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 477 404,67 321 400,00 300 000,00 300 000,00 6 Prodané zboží 504 336 963,61 352 700,00 350 000,00 350 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-510 119,76 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 17 157 713,80 2 524 963,00 3 000 000,00 3 000 000,00 11 Cestovné 512 450 838,17 181 600,00 180 000,00 180 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 40 030,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 30 461 231,48 19 975 772,00 18 505 937,00 17 347 537,00 15 Mzdové náklady 521 34 426 837,00 31 964 249,00 31 764 249,00 31 764 249,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 10 728 031,00 10 776 045,00 10 776 045,00 10 776 045,00 17 Jiné sociální pojištění 525 88 350,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 929 814,31 990 985,00 970 000,00 970 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 143,00 0,00 1 887,00 1 887,00 22 Jiné daně a poplatky 538 3 000,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 109 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 8 850 084,60 10 934 513,00 11 725 000,00 12 991 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 4 397 276,91 400 000,00 300 000,00 400 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 463 143,43 700 000,00 450 000,00 450 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 32 640,09 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 32 640,09 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 119 209 856,22 88 272 527,00 86 753 118,00 87 153 718,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 9 450 763,76 12 968 809,00 14 209 400,00 14 610 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 4 331 877,08 6 248 400,00 7 099 400,00 7 600 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 1 214 531,00 1 337 557,00 2 130 000,00 2 130 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 640 101,72 579 840,00 850 000,00 750 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 110 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 18 150,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 2 855 159,62 4 603 012,00 3 950 000,00 3 950 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 390 944,34 200 000,00 180 000,00 180 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 19 015,33 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 3 606,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 15 409,33 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 109 740 077,13 75 303 718,00 72 543 718,00 72 543 718,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 109 740 077,13 75 303 718,00 72 543 718,00 72 543 718,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 111 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 31 427 221,00 31 271 249,00 31 271 249,00 31 271 249,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 913 485,00 623 000,00 423 000,00 423 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 86 131,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 10 728 031,00 10 776 045,00 10 776 045,00 10 776 045,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 630 267,04 626 825,00 626 825,00 626 825,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 75 353 558,75 75 303 718,00 72 543 718,00 72 543 718,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 25 088 029,36 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 7 684 00 84 v tom: institucionální podpora 4 430 00 85 účelová podpora 3 254 00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 880 00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 880 00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 695 594,74 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 38 894,28 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 5 463 189,00 6 915 773,00 6 915 773,00 6 915 773,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 5 463 189,00 6 915 773,00 6 915 773,00 6 915 773,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 8 564 00 97 v tom: institucionální podpora 4 430 00 98 účelová podpora 4 134 00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 027 693,93 1 803 012,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 88,69 87 87 87 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 29 529,09 29 953,30 29 953,30 29 953,30 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 112 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147,75661 Rožnov pod Radhoštěm 00098604 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 95 392 683,31 107 213 338,00 107 213 338,00 107 213 338,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 94 638 085,43 107 113 338,00 107 113 338,00 107 113 338,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 583 830,08 5 475 000,00 5 225 000,00 5 225 000,00 4 Spotřeba energie 502 3 600 901,44 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 137 171,26 170 000,00 170 000,00 170 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-4 800,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-355 281,67-200 000,00-200 000,00-200 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 21 364,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 15 066 931,57 26 600 000,00 26 600 000,00 26 600 000,00 11 Cestovné 512 356 631,23 350 000,00 350 000,00 350 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 151 838,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 8 628 495,62 8 752 890,00 8 752 890,00 8 752 890,00 15 Mzdové náklady 521 35 124 801,00 34 200 829,00 34 200 829,00 34 200 829,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 11 603 365,00 11 594 282,00 11 594 282,00 11 594 282,00 17 Jiné sociální pojištění 525 95 607,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 787 258,68 1 968 337,00 1 968 337,00 1 968 337,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 1 603,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 10 939,45 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 2 508,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 27 849,80 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 113 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 82 050,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 12 379 875,92 12 050 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 70 352,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-558,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 492 541,71 900 000,00 900 000,00 900 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 772 810,34 730 000,00 730 000,00 730 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 758 947,88 50 000,00 50 000,00 50 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 1 391,11 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 655 700,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 101 856,77 50 000,00 50 000,00 50 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) -4 350,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 47 Daň z příjmů 591 10 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595-14 350,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 97 907 052,69 107 213 338,00 107 213 338,00 107 213 338,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 37 442 203,67 48 900 000,00 48 900 000,00 48 900 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 79 149,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 19 477 771,32 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 2 080 139,46 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 189 395,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 300 800,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 27 849,80 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 114 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 88 531,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 4 348 547,80 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 10 850 020,29 22 350 000,00 22 350 000,00 22 350 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 719 622,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 403,94 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 719 219,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 59 745 226,08 58 313 338,00 58 313 338,00 58 313 338,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 59 745 226,08 58 313 338,00 58 313 338,00 58 313 338,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 2 510 019,38 50 000,00 50 000,00 50 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2 514 369,38 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 115 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 34 123 879,00 33 416 829,00 33 416 829,00 33 416 829,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 917 783,00 684 000,00 684 000,00 684 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 83 139,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 11 603 365,00 11 594 282,00 11 594 282,00 11 594 282,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 684 141,60 668 336,60 668 336,60 668 336,60 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 54 796 028,19 58 313 338,00 58 313 338,00 58 313 338,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 466 268,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 81 299,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 81 299,00 0 0 0 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 1 020 684,41 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 3 380 946,48 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 2 335 824,00 2 335 824,00 2 335 824,00 2 335 824,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 2 335 824,00 2 335 824,00 2 335 824,00 2 335 824,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 81 299,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 81 299,00 0 0 0 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 171 958,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 116,16 123 123 123 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 24 480,51 22 640,13 22 640,13 22 640,13 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 116 z 121

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 01.2018 334 Ministerstvo kultury KAPP-334 KAPP-334 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 1 NÁKLADY CELKEM 6 475 288 151,63 5 904 499 649,17 5 899 559 330,00 5 900 773 930,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 6 448 662 713,33 5 884 308 649,17 5 878 878 330,00 5 880 092 930,00 3 Spotřeba materiálu 501 219 970 439,22 195 171 339,00 192 835 315,00 192 842 315,00 4 Spotřeba energie 502 251 670 854,08 307 286 600,00 300 115 600,00 297 819 600,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 1 313 615,82 1 041 400,00 1 020 000,00 1 020 000,00 6 Prodané zboží 504 16 785 911,68 16 750 060,00 16 800 360,00 16 800 360,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-36 183 105,74-40 185 000,00-30 185 000,00-30 185 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-11 570 437,88-11 200 000,00-9 600 000,00-9 600 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-8 749 775,20 250 000,00 550 000,00 550 000,00 10 Opravy a udržování 511 737 055 074,77 316 918 103,79 313 527 814,62 313 677 814,62 11 Cestovné 512 59 894 138,84 67 293 746,00 64 648 146,00 64 728 146,00 12 Náklady na reprezentaci 513 16 450 853,71 12 220 000,00 12 249 000,00 12 251 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-1 353 093,15-950 000,00-950 000,00-950 000,00 14 Ostatní služby 518 1 337 586 481,40 1 101 145 188,00 1 093 812 928,00 1 090 954 528,00 15 Mzdové náklady 521 2 320 147 542,35 2 398 318 194,00 2 397 611 534,00 2 401 217 534,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 763 702 415,33 795 514 800,38 795 827 359,38 797 045 359,38 17 Jiné sociální pojištění 525 7 923 532,77 6 877 073,00 7 078 871,00 7 078 871,00 18 Zákonné sociální náklady 527 97 438 303,42 96 398 771,00 96 305 562,00 96 305 562,00 19 Jiné sociální náklady 528 1 519 038,00 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 20 Daň silniční 531 323 029,00 283 700,00 296 700,00 296 700,00 21 Daň z nemovitostí 532 651 528,00 476 100,00 477 987,00 477 987,00 22 Jiné daně a poplatky 538 3 489 247,39 2 508 555,00 2 528 555,00 2 528 555,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 158 773,70 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 538 903,60 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 29 460,80 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 117 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 27 Manka a škody 547 2 163 155,55 550 000,00 550 000,00 550 000,00 28 Tvorba fondu 548 525 664,80 225 000,00 225 000,00 225 000,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 473 018 177,29 485 939 335,00 489 079 914,00 490 285 914,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 696 413,00 0,00 50 000,00 50 000,00 32 Prodané pozemky 554 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 155 268,58 192 000,00 192 000,00 192 000,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 787 193,34 4 506 000,00 4 806 000,00 4 806 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 3 213 358,14 100 000,00 100 000,00 100 000,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 108 654 290,05 84 338 589,00 87 315 589,00 87 415 589,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 79 268 460,67 41 539 095,00 40 609 095,00 40 609 095,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 7 851 172,13 3 731 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 973,95 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 6 171 087,03 2 341 000,00 2 841 000,00 2 841 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 700 307,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 43 Ostatní finanční náklady 569 978 804,15 990 000,00 980 000,00 980 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 18 774 266,17 16 460 000,00 16 460 000,00 16 460 000,00 47 Daň z příjmů 591 18 800 059,77 14 660 000,00 14 660 000,00 14 660 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595-25 793,60 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 49 VÝNOSY CELKEM 6 501 965 855,62 5 904 499 649,17 5 899 559 330,00 5 900 773 930,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 1 717 576 162,27 1 541 834 661,17 1 548 296 015,00 1 545 786 615,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 14 557 550,67 10 287 750,00 10 367 000,00 10 367 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 1 204 885 452,00 1 004 667 330,00 1 001 488 380,00 1 002 288 980,00 53 Výnosy z pronájmu 603 182 412 408,91 197 803 146,00 194 905 589,00 191 491 589,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 20 484 137,02 19 366 396,00 19 410 832,00 19 410 832,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 173 730,55 90 000,00 90 000,00 90 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 785 438,58 964 000,00 964 000,00 964 000,00 57 Jiné pokuty a penále 642 375 615,05 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 4 680,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 111 609,78 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2.3.2018 Stránka 118 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 1 335 494,55 300 000,00 300 000,00 300 000,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 216 107 676,15 255 461 112,17 256 532 386,00 256 532 386,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 72 954 369,01 52 494 927,00 63 837 828,00 63 941 828,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 2 766 689,98 403 000,00 423 000,00 423 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 8 880,97 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 880 882,04 367 000,00 387 000,00 387 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 868 649,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 8 277,97 36 000,00 36 000,00 36 000,00 71 Výnosy z transferů 4 781 623 003,37 4 362 261 988,00 4 350 840 315,00 4 354 564 315,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 4 781 623 003,37 4 362 261 988,00 4 350 840 315,00 4 354 564 315,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 45 451 970,16 16 460 000,00 16 460 000,00 16 460 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 26 677 703,99 0,00 0,00 0,00 2.3.2018 Stránka 119 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 189 419 940,35 2 311 813 210,00 2 312 059 207,00 2 315 665 207,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 124 227 571,00 80 510 034,00 79 547 377,00 79 547 377,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 6 500 031,00 5 994 950,00 6 004 950,00 6 004 950,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 763 702 415,33 795 291 550,38 795 602 109,38 780 032 612,38 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 60 999 469,82 46 274 756,82 45 639 980,74 44 040 454,74 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 990 448 183,98 4 332 026 422,00 4 324 928 749,00 4 328 838 749,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 475 003 055,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 159 561 218,30 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 91 467 718,98 0 0 0 85 účelová podpora 68 093 499,32 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 40 665 572,45 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 702 00 88 účelová podpora 39 963 572,45 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 6 965 202,89 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 17 833 756,01 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 91 146 014,74 30 235 566,00 25 911 566,00 25 725 566,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 56 535 600,00 57 988 184,00 54 427 638,00 54 427 638,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 56 535 600,00 57 988 184,00 54 427 638,00 54 427 638,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 213 382 828,41 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 102 892 783,64 0 0 0 98 účelová podpora 110 490 044,77 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 88 111 389,31 77 736 479,17 76 000 926,00 75 700 926,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 6 440,98 6 523,00 6 523,00 6 523,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 28 326,69 29 534,13 29 537,27 29 583,34 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3.2018 Stránka 120 z 121

číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c 1 2 3 4 Sestavil: Telefon Ing. René Schreier, MBA náměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon PhDr. Ilja Šmíd ministr kultury Datum a podpis Datum a podpis 2.3.2018 Stránka 121 z 121