ROZPOČET OBCE MALÝ BERANOV NA ROK 2018 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 A 2020 PŘÍJMOVÁ ČÁST Výhled Výhled 2018 2019 2020 Číslo Třída,... Druh příjmu Objem Objem Objem řádku položka příjmů příjmů příjmů v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1 x PŘÍJMY Z ČINNOSTI 890,0 800,0 850,0 2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 500,0 1 550,0 1 550,0 4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výděl.činnosti 50,0 50,0 50,0 5 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400,0 1 450,0 1 450,0 6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60,0 60,0 60,0 7 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500,0 2 550,0 2 600,0 8 1337 Poplatek za komunální odpad 70,0 70,0 70,0 9 1341 Poplatek ze psů 10,0 10,0 10,0 10 1342 Pobytové poplatky 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12 1344 Poplatek ze vstupného 13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 15 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 25,0 25,0 25,0 16 1361 Správní poplatky 1,0 2,0 2,0 17 1511 Daň z nemovitosti 300,0 300,0 300,0 18 19 20 x DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 916,0 6 067,0 6 117,0 21 x PŘIJATÉ DOTACE 22 4111 Volby 23 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 124,3 125,0 130,0 23a v tom: - na výkon státní zprávy 124,3 125,0 130,0 23b - na školství 23c - sociální péče 24 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 25 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 26 4216 Ostatní transfery z SR 27 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 28 4229 Ostatní investiční přijaté dotace od krajů 29 x ÚHRN PŘÍJMŮ 6 930,3 6 992,0 7 097,0 30 8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech (použití přebytku) 7 500,0 6 000,0 6 000,0 31 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 32 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 33 PŘÍJMY CELKEM 14 430,3 12 992,0 13 097,0 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
ROZPOČET OBCE MALÝ BERANOV NA ROK 2018 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 A 2020 VÝDAJOVÁ ČÁST Výhled Výhled 2018 2019 2020 Číslo Skupina Název paragrafu Výdaje Výdaje Výdaje řádku oddíl funkčního celkem celkem celkem 0 0 členění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2 1031 Pěst.činn.v lesním hosp. 40,0 30,0 30,0 3 x Skupina 1 celkem 40,0 30,0 30,0 5 2212 Silnice 130,0 500,0 500,0 6 2219 Ost. zálež. poz. komunikací 1 094,0 4,0 4,0 8 2292 Dopravní obslužnost 550,0 600,0 600,0 9 2321 Odvádění a čištění odp.vod 2 587,0 2 100,0 2 450,0 10 x Skupina 2 celkem 4 361,0 3 204,0 3 554,0 11 3111 Předškolní zařízení 250,0 200,0 200,0 15 3314 Činnosti knihovnické 22,0 22,0 22,0 16 3319 Záležitosti kultury 723,0 200,0 250,0 17 3341 Rozhlas a televize (míst.roz.) 12,0 10,0 10,0 19 3419 Tělovýchovná činnost 283,0 40,0 50,0 20 3421 Využ. voln. času dětí a mlád. 52,0 70,0 80,0 23 3631 Veřejné osvětlení 120,0 100,0 100,0 26 3635 Územní plánování 40,0 100,0 27 3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 10,0 5,0 5,0 28 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 120,0 150,0 150,0 29 3723 Sběr a odvoz ostat. odpadů 220,0 250,0 250,0 30 3744 Povodně 30,0 30,0 31 3745 Péče o vzh.obce a veř.zeleň 119,0 120,0 130,0 32 x Skupina 3 celkem 1 971,0 1 297,0 1 277,0 34 x Skupina 4 celkem 36 x Skupina 5 celkem 37 6112 Zastupitelstva obcí 448,0 500,0 500,0 39 6171 Činnost místní správy 1 636,0 1 500,0 1 460,0 40 6310 Příj. a výd. z úvěr. fin.operací 5 815,8 6 301,0 6 116,0 41 6399 Finanční operace j.n. 150,0 150,0 150,0 42 6409 Ostatní činnosti 8,5 10,0 10,0 43 x Skupina 6 celkem 8 058,3 8 461,0 8 236,0 44 0 Rezerva Výdaje celkem 14 430,3 12 992,0 13 097,0 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Příjmy z činnosti 2018 Příjmy z činnosti 2018 Číslo Skupina Název paragrafu Služby Prodej Vlastní Pronáj. Pronáj. Pronáj. Pronáj. Úroky Prodej Pojistné Ostatní Prodej Prodej Přijaté Objem řádku oddíl funkčního výrobky zboží činnost pozem. nemov. movit. majetku neinv. plnění příjmy pozemků ost. nem. příspěvky příjmů členění 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2310 2322 2329 241. 3111 3112 3122 1 1012 Podnik. v zeměd. 0,0 2 1031 Pěst.čin. v les.hosp. 50 50,0 3 1037 Celospol. funkce lesů 0,0 4 2140 Vnitřní obchod 0,0 5 2212 Silnice 0,0 6 2310 Pitná voda 0,0 7 2321 Odv. a čišt. odp. vod 600 600,0 8 3111 Předškolní zařízení 0,0 9 3113 Základní školy 0,0 10 3141 Školní stravování 0,0 11 3313 Film. tvorba, kina 0,0 12 3314 Činnosti knihovnické 0,0 13 3319 Záležitosti kultury 120 120,0 14 3419 Tělovýchovná činnost 0,0 15 3519 Ambulantní péče 0,0 16 3612 Bytové hospodářství 0,0 17 3632 Pohřebnictví 0,0 18 3722 Sběr a svoz kom.odp. 100 100,0 19 4331 Dětské jesle 0,0 20 6171 Činnost místní správy 3 3 7 2 2 1 18,0 21 6310 Obec. příjmy z fin. op. 2 2,0 22 6409 Ostat. činnosti j.n. 0,0 23 0,0 24 Celkem 753 3 0 7 122 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 890,0
Obec Malý Beranov Rozpočtové výdaje pro rok 2018 (tis. Kč) Číslo Skupina Název paragrafu Platy Ostatní Odměny Sociální Zdravotní Ostatní Potraviny Ochranné Prádlo Knihy DHM Nákup Nákup Úroky Voda Plyn Elektr. PHM Služby Služby Služby Nájemné Konzult. řádku oddíl funkčního zaměst. os. výdaje zastup. pojištění pojištění pov. pojiš. pomůcky tisk zboží mater. energie pošt telekom. peň.úst.. služby členění 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 2 1031 Pěst.činn.v lesním hosp. 20,0 10,0 3 x Skupina 1 celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 2212 Silnice 20,0 6 2219 Ost. zálež. poz. komunikací 40,0 50,0 8 2292 Dopravní obslužnost 9 2321 Odvádění a čištění odp.vod 10,0 25,0 9,0 150,0 11,0 6,0 6,0 0,0 10 x Skupina 2 celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 45,0 0,0 9,0 0,0 150,0 40,0 11,0 6,0 0,0 6,0 50,0 11 3111 Předškolní zařízení 15 3314 Činnosti knihovnické 7,0 15,0 16 3319 Záležitosti kultury 18,0 10,0 5,0 80,0 50,0 40,0 17 3341 Rozhlas a televize (míst.roz.) 19 3419 Tělovýchovná činnost 62,0 2,0 8,0 10,0 20 3421 Využ. voln. času dětí a mlád. 50,0 23 3631 Veřejné osvětlení 100,0 26 3635 Územní plánování 40,0 27 3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 28 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 29 3723 Sběr a odvoz ostat. odpadů 30 3744 Povodně 31 3745 Péče o vzh.obce a veř.zeleň 2,0 15,0 40,0 32 x Skupina 3 celkem 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 15,0 127,0 0,0 52,0 0,0 13,0 80,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 34 x Skupina 4 celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 x Skupina 5 celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 6112 Zastupitelstva obcí 400,0 40,0 39 6171 Činnost místní správy 500,0 60,0 150,0 50,0 4,0 3,0 4,0 40,0 5,0 25,0 60,0 3,0 50,0 90,0 15,0 25,0 40,0 8,0 60,0 40 6310 Příj. a výd. z úvěr. fin.operací 41 6399 Finanční operace j.n. 42 6409 Ostatní činnosti 43 x Skupina 6 celkem 500,0 60,0 400,0 150,0 90,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 40,0 5,0 25,0 60,0 3,0 50,0 90,0 0,0 15,0 25,0 40,0 8,0 60,0 44 Rezerva úhrn výdaje 14430,3 500,0 85,0 400,0 150,0 90,0 4,0 0,0 3,0 2,0 19,0 197,0 5,0 132,0 60,0 25,0 130,0 400,0 40,0 26,0 31,0 40,0 14,0 190,0
Obec Malý Beranov Rozpočtové výdaje pro rok 2018 (tis. Kč) Číslo Skupina Název paragrafu řádku oddíl funkčního členění 2 1031 Pěst.činn.v lesním hosp. 3 x Skupina 1 celkem 5 2212 Silnice 6 2219 Ost. zálež. poz. komunikací 8 2292 Dopravní obslužnost 9 2321 Odvádění a čištění odp.vod 10 x Skupina 2 celkem 11 3111 Předškolní zařízení 15 3314 Činnosti knihovnické 16 3319 Záležitosti kultury 17 3341 Rozhlas a televize (míst.roz.) 19 3419 Tělovýchovná činnost 20 3421 Využ. voln. času dětí a mlád. 23 3631 Veřejné osvětlení 26 3635 Územní plánování 27 3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 28 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 29 3723 Sběr a odvoz ostat. odpadů 30 3744 Povodně 31 3745 Péče o vzh.obce a veř.zeleň 32 x Skupina 3 celkem 34 x Skupina 4 celkem 36 x Skupina 5 celkem 37 6112 Zastupitelstva obcí 39 6171 Činnost místní správy 40 6310 Příj. a výd. z úvěr. fin.operací 41 6399 Finanční operace j.n. 42 6409 Ostatní činnosti 43 x Skupina 6 celkem 44 Rezerva úhrn výdaje 14430,3 Školení Nákup Opravy Software Cestovné Pohošť. Neinvest. Dopravní Věcné Finanční Ost.nei.d.Neinv.transNeinv.transNein.přísp. Daně a Nespec. Budovy Stroje Pozemky Inv.trans. Rezerva Výdaje služeb údržba dary přísp. obsluž. dary dary nezisk. obcím obcím PO poplatky rezervy stavby zařízení obcím celkem 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5193 5194 5223 5229 5321 5329 5331 5362 5901 6121 6122 6130 6341 6901 10,0 40,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 10,0 100,0 130,0 4,0 1000,0 1094,0 550,0 550,0 220,0 50,0 2100,0 2587,0 0,0 230,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3100,0 4361,0 200,0 50,0 250,0 22,0 10,0 10,0 500,0 723,0 5,0 7,0 12,0 1,0 200,0 283,0 2,0 52,0 20,0 120,0 40,0 10,0 10,0 120,0 120,0 220,0 220,0 12,0 50,0 119,0 0,0 377,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 1971,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 448,0 8,0 100,0 60,0 10,0 5,0 40,0 5,0 20,0 15,0 6,0 10,0 165,0 1636,0 5815,8 5815,8 150,0 150,0 5,0 3,5 8,5 8,0 100,0 60,0 10,0 13,0 40,0 5,0 0,0 20,0 0,0 20,0 6,0 3,5 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 5815,8 8058,3 8,0 717,0 299,0 10,0 13,0 40,0 5,0 550,0 21,0 0,0 20,0 6,0 7,5 200,0 160,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 9665,8 14430,3 14430,3