Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ROZPOČET ROKU 2006 Projednáno a schváleno v akademickém senátu ZF JU dne: 25. 5. 2006 Předkládá: Ing. Alois Květoun - tajemník ZF JU Ing. Hana Coufalová - vedoucí EO ZF JU
OBSAH: Text Strana Neinvestiční prostředky 3 Investiční prostředky 5 Opatření k zabezpečení roku 2006 6 Přílohy 7 Návrh rektora rozdělení dotace 8 Příspěvek na vzdělávací činnost 9 Institucionální prostředky na specifický výzkum 10 Návrh rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost výpočet 13 Grantová agentura JU 14 Výchozí údaje pro rozdělení dotace na specifický výzkum 16 Návrh rozdělení dotace na specifický výzkum výpočet 18 Rozpis příspěvků a dotací na rok 2006 19 Způsob financování JC JU 21 Rozpočet 2006 katedry a útvary 26 Přehled pedagogické činnosti dle kateder 27 Výpočet rozpočtu katedrám za granty a DČ (spec. výzkum) 28 Rozdělení rozpočtu kateder 2006 29 Plánované náklady a tržby střediska 900 děkanát 31 2
V návaznosti na podstatnou změnu zákona o vysokých školách týkající se struktury prostředků státního rozpočtu poskytovaných veřejným vysokým školám prostřednictví MŠMT ČR (dále ministerstvo) vydalo ministerstvo pro rok 2006 nová Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Při konstrukci rozpočtu roku 2006 vychází tedy ministerstvo z těchto pravidel a dále pak ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a navazujícího nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků v platném znění. Nová Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací a základní údaje o rozpočtu vysokých škol na rok 2006 jsou k dispozici na internetových stránkách MŠMT (oblast Vysoké školy a Výzkum a vývoj). NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY Rozpočet neinvestičních prostředků na rok 2006 Normativně rozdělované veřejné prostředky - příspěvek na vzdělávací činnost a institucionální prostředky na specifický výzkum pro ZF JU představují v roce 2006 celkovou hodnotu 142.187 tis. Kč, což je navýšení proti minulému roku o 10 mil. Kč. K tomu je nutné připočítat ještě 262 tis. Kč jako dotaci na specifický výzkum z Interní grantové agentury JU. v tis. Kč rok 2004 2005 2006 rozdíl vzdělávací činnost 110 732 122 295 131 775 9 480 specifický výzkum 10 241 10 340 10 412 72 celkem 120 973 132 635 142 187 9 552 Neinvestiční finanční prostředky, které má ZF JU pro rok 2006 k dispozici, byly rozděleny na jednotlivé fakultní útvary podle jejich důležitosti pro financování nezbytných provozních nákladů, jak je níže uvedeno (orientační částky v tis. Kč): - zabezpečit mzdové prostředky pro zaměstnance bez JC, LAE 79.000 - uhradit včas sociální a zdravotní pojištění 27.500 - pokrýt odpisy 13.000 - průběžně vyplácet doktorandská stipendia - uhradit náklady stravného zaměstnancům 3.000 - uhradit poplatky za spoje ( pošta, fax, telefon ) 400 - zabezpečit úhradu nejnutnějších oprav budov a výukové techniky 5.000-10.000 - uhradit náklady spojené s výběrovým a konkurzním řízením 10 - uhradit náklady pojistného obecné odpovědnosti a pojistné zaměstnanců při pracovních cestách do zahraničí 100 - vyčlenit prostředky na provoz kateder v roce 2006 3.000 - zajistit prostředky na provoz knihovny a výpočetního střediska, studijního oddělení, provozně technického oddělení a oddělení vědy a výzkumu včetně investic 10.000 - podpořit mladé začínající vědecké pracovníky, v letošním roce další navýšení částky na IG 1.500 - vyčlenit prostředky na provoz děkanátu, provozu KTV 600 3
- v neposlední řadě je nutno zabezpečit řádný a bezpečný chod autoprovozu - dokončit úpravu vestibulu děkanátu fakulty (dveře na fotobuňku) 200 - vyčlenit částku na financování účelové činnosti ve stejné výši jako v loňském roce se změnou ve způsobu rozdělení finančních prostředků dle požadavků kateder část přímo na katedry, část ve prospěch ŠZP 2.500 - zabezpečit předepsané revize technických zařízení a následně provést porevizní opravy 1.000 - pokrýt náklady na potřebnou propagaci fakulty - významnou nákladovou položkou jsou energie. Rozsah nákupu energií se v současnosti pohybuje okolo 7 mil. Kč. Na snížení těchto nákladů proti minulým rokům má vliv samostatné fakturační místo KaM. Tepelnou energii cizím odběratelům dodává ZF již pouze v Táboře na základě autorizace. Požadavky na rozpočet jednotlivých fakultních útvarů vysoce překračují možnosti fakultního rozpočtu a není možno je zcela pokrýt. Z toho důvodu je nutno provádět redukci mnohdy i oprávněných požadavků. K podstatné redukci dochází u i nadále oprav a údržeb. Značnou část oprav (rekonstrukcí) bude fakulta nucena hradit z FRIMu. Rozsah ostatních oprav bude opět omezován pouze na nezbytné opravy a opravy havarijního typu. Navýšený rozpočet NIV proti předchozímu roku bude použit na pokrytí osobních nákladů v důsledku opětovného navýšení mzdových tarifů v závěru roku 2005 a pro plánované zvyšování tarifů pravděpodobně od 1. 9. 2006. Tyto zvýšené osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění kladou vysoké nároky na rozdělení dotace, proto je nutné i v roce 2006 pokračovat v úsporném režimu hospodaření. Na zlepšení situace se bude i v letošním roce podílet částka cca 1,5 mil. Kč od ostatních fakult (PF, ZSF a BF) za výuku chemie a tělesné výchovy. Na druhé straně z rozpočtu odčerpá nemalou částku výuka pro ZF jinými součástmi JU pro obory Rybářství a Biotechnologie a také výuka jazyků, která bude stát ZF v roce 2006 cca 9, 2 mil. Kč. Celková částka na OON kateder se pohybuje ve výši cca 600 tis. Kč. Velký objem neinvestičních prostředků (5,2 mil. Kč) je určen na spoluúčast fakulty na výzkumném záměru, který fakulta získala v celkové výši 43,6 mil. Kč na rok 2006 a zhruba ve stejné výši i na další roky až do roku 2010. Rozdělená částka na rozpočty kateder činí 3.000 tis.kč: - na vzdělávací činnost 2.780 tis. Kč - na specifický výzkum (tvůrčí činnost) 220 tis. Kč Katedrám jsou přidělovány neinvestiční prostředky dle výše uvedeného členění: - vzdělávací činnost částka 2.780 tis. Kč byla rozdělena dle proděkankou pro pedagogickou činnost zpracovaného přehledu o celkovém počtu hodin pedagogické činnosti pro jednotlivé katedry. - specifický výzkum katedrového rozpočtu je stanoven celkovou částkou 220 tis. Kč. Tato částka je na jednotlivé katedry rozpočítána jako procentický podíl hodnoty získaných grantů a DČ jednotlivých kateder za období roku 2005 bez výzkumných záměrů a bez mobilit. Podklady pro tento přepočet byly převzaty z oddělení věda-výzkum ZF a podklady o DČ byly převzaty z rozboru roku 2005. Údaje pro tento výpočet jsou vzaty z tabulky v tomto rozpočtu Granty 2005, DČ na straně 28. 4
Zemědělská fakulta vykazuje rozpočet roku 2006 jako vyrovnaný, v kompenzaci hlavní i doplňkové činnosti. INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY Dotace do centrálního FRIMu se pohybuje na stejné úrovni jako v roce 2005. Z úsporných důvodů fakulta neuvažuje ani v tomto roce s pořizováním větších investic z vlastních frimových prostředků kromě realizace rekonstrukce vytápění ZOO pavilonu, mechanizace a výpočetního střediska přechodem z parovodu na teplovod. Současně se na financování této akce podílí energetický program MŠMT. Na návrh vedení ZF je do rozpočtu zařazena rekonstrukce spojovacího prostoru (atria) v ZOO pavilonu na počítačovou laboratoř v částce cca 1,5 mil. Kč. ZF se nepodařilo přes opakované žádosti doložené materiály z MŠMT a Jihočeského kraje bezúplatně získat prostory - nemovitost - pro celoživotní vzdělávání. Vedení ZF se proto rozhodlo pro nákup a správní rada JU dne 18. 4. 2006 schválila nákup rodinného domu č.p. 609 ve Studentské ulici se st.p.č. 1358, garáže se st.p.č. 1359/3 včetně trvalých porostů a příslušenství Zemědělskou fakultou JU za částku 2,3 mil. Kč. Na PTO je přiděleno 6.100 tis. Kč pro rozsáhlejší nutné rekonstrukce. Nejrozsáhlejší akcí PTO roku 2006 bude rekonstrukce parovodu a přechod na teplovod včetně napojení v budovách. Odpisy investičního majetku jsou na rok 2006 stanoveny dle odpisového plánu ve výši cca 13 mil. Kč Vlastní investiční prostředky jsou tvořeny z neinvestičních prostředků formou odpisového rozvrhu. FRIM na 2006 PTO užití tvorba poč. stav k 1. 1. 2006 8 199 tvorba FRIM odpisy 13 000 zůstatková cena prodaného inv. Majetku celkem tvorba 2006 21 199 použití FRIMu 2 000 spolufinancování autoklávu na MSM ZF 300 výpočetní ústav 10 PC na učebny 250 sekačka provoz KTV 120 osobní vůz-autoprovoz (přeprava děkana) 600 nákup nemovitosti pro CŽV 2 300 rekonstrukce kanalizace k neutraliz.jímce 200 odvod do CFRIMu 7 000 PTO - v tom: 6 200 akce parovod-teplovod (realizace dle IZ) 2 500 počítačová laboratoř (atrium ZOO) 1 500 dodávkový vůz od KaM 350 rekonstrukce vstupu děkanát-dveře 200 vybudování nové učebny na KTV (místo strojovny) 1 000 rekonstrukce kanalizační jímky Lipno 200 podlahová krytina v tělocvičně (ochoz), plot 100 rekonstrukce nově nabyté nemovitosti 350 celkem PTO 6 200 celkem použití 2006 18 970 5
Opatření k zabezpečení hospodářského roku 2006 směřují k zabezpečení nulového HV, umožní navýšení tarifů dle nově schválené tarifní tabulky Mzdového předpisu JU a umožní udržet výši osobních příplatků v průměru za celý rok minimálně ve výši loňské. - spotřebu ostatního materiálu omezit na nejnutnější míru potřebnou k zajištění provozu kateder a fakulty Termín: trvale po celý rok 2006 Zodpovídají vedoucí všech organizačních složek fakulty - i v roce 2006 provádět opravy jen v takové míře, aby nedocházelo k havarijním stavům investičního majetku a k následným škodám způsobeným zanedbáním údržby Termín: trvalý po celý rok 2006 Zodpovídají vedoucí PTO a vedoucí údržby ZF JU - omezit nákup investičního majetku z prostředků FRIM na nejnutnější míru; tyto volné investiční prostředky využít pro financování nezbytných oprav, případně směnit je s jinými univerzitními složkami za neinvestiční prostředky Termín: trvalý po celý rok 2006 Zodpovídají tajemník fakulty a vedoucí EO fakulty - činnosti konané ve prospěch součástí JU provádět na základě dohod o financování mezi jednotlivými součástmi JU podle platné metodiky Termín: průběžně po celý rok Zodpovídají vedoucí kateder a garanti oborů ve spolupráci proděkankou pro pedagogickou činnost a děkankou ZF - kontrolovat činnost jednotlivých úseků se zaměřením na hospodárnost Termín: průběžně sledovat Zodpovídá tajemník fakulty a vedoucí EO - evidovat rozpočet roku 2006 dle jednotlivých útvarů fakulty; připravovat rozdělení fakulty na dvě části i v oblasti účetnictví a evidence majetku, pracovnice EO budou průběžně sledovat čerpání útvarů v souladu s plánem kontrol Zodpovídá tajemník fakulty a vedoucí EO - vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení většího počtu studentů u studijních programů s vyšším koeficientem termín: trvalý úkol Zodpovídá děkanka ZF JU a proděkanka pro studium, spolu s vedoucím studijního oddělení - omezit spoluúčast fakulty na grantech na minimální míru a včas spoluúčast hlásit na EO termín: trvalý úkol Zodpovídá děkanka ZF, proděkan pro VaV, dále vedoucí kateder a útvarů a řešitelé projektů a grantů - překročení rozpočtu za jednotlivá pracoviště sankcionovat snížením osobního příplatku vedoucího pracoviště dle uvážení děkana fakulty 6
PŘÍLOHY 7