strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 000000000 0000 0000 1111 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 4 522 800,00 520 900,00 5 043 700,00 000000000 0000 0000 1113 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 450 000,00 206 000,00 656 000,00 000000000 0000 0000 1121 000 Daň z příjmů právnických osob 4 500 000,00 508 300,00 5 008 300,00 000000000 0000 0000 1211 000 Daň z přidané hodnoty 9 272 400,00 891 000,00 10 163 400,00 000000000 0000 0000 1342 000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační p 56 900,00 500,00 57 400,00 000000000 0000 0000 1345 000 Poplatek z ubytovací kapacity 10 900,00 100,00 11 000,00 000000000 0000 0000 1511 000 Daň z nemovitých věcí 2 000 000,00 223 700,00 2 223 700,00 8) 000013305 0000 0000 4122 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 599 000,00-63 000,00 536 000,00 převod na org.305 9) 104113013 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 38 269,39 2 643,00 40 912,39 dotace ÚP 10) 104513013 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 178 923,61 12 357,00 191 280,61 dotace ÚP Paragraf 0000 celkem: 21 629 193,00 2 302 500,00 23 931 693,00 * 11) 000000000 0000 2141 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 18 900,00 18 900,00 inzerce ve zpravodaji Paragraf 2141 celkem: Vnitřní obchod 0,00 18 900,00 18 900,00 * 12) 000000000 0000 2310 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 905 000,00 1 400,00 2 906 400,00 nájem za ČOV Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 2 905 000,00 1 400,00 2 906 400,00 * 13) 000000000 0000 3314 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 700,00 2 700,00 čtenářské poplatky Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 2 000,00 700,00 2 700,00 * 14) 000000000 0000 3612 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 649 300,00 58 300,00 707 600,00 nájmy za byty Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 649 300,00 58 300,00 707 600,00 * 15) 000000000 0000 3613 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 700 000,00 38 900,00 738 900,00 nájmy organizace Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 700 000,00 38 900,00 738 900,00 * 16) 000000000 0000 3639 2329 000 Příj.za nákl.s prod.pozemků 15 000,00 18 700,00 33 700,00 příjem za změnu ÚP Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 15 000,00 18 700,00 33 700,00 * 17) 000000000 0000 3723 2131 000 Příjmy z pronájmu pozemků 400,00 400,00 800,00 nájem poz. Dvůr 18) 000000000 0000 3723 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 400,00 400,00 800,00 nájem prostor Dvůr 19) 000000000 0000 3723 2329 000 prodej druhotných surovin 12 200,00 3 000,00 15 200,00 prodej železa Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin 13 000,00 3 800,00 16 800,00 * 20) 000000000 0000 4351 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 000,00 14 000,00 99 000,00 pečovatelské služby Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 85 000,00 14 000,00 99 000,00 * Org: 0000 celkem: 25 998 493,00 2 457 200,00 28 455 693,00 21) 000013305 0305 0000 4122 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 63 000,00 63 000,00 převod z org. 000 Paragraf 0000 celkem: 0,00 63 000,00 63 000,00 * Org: 0305 celkem: 0,00 63 000,00 63 000,00 PŘÍJMY celkem 25 998 493,00 2 520 200,00 28 518 693,00
strana: 2 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 22) 000000000 0000 2310 6121 000 Budovy, haly a stavby 277 100,00 630 000,00 907 100,00 nový vodní zdroj Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 277 100,00 630 000,00 907 100,00 * 23) 000000000 0000 2321 6121 000 Budovy, haly a stavby 16 400,00 214 600,00 231 000,00 odkanaliz.dvorečná Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo 16 400,00 214 600,00 231 000,00 * 24) 000000000 0000 3314 5162 000 Služby telekomunikací a radiokomunik 6 800,00 900,00 7 700,00 tel. knihovna Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 6 800,00 900,00 7 700,00 * 25) 000000000 0000 3319 5194 000 Věcné dary 60 000,00 3 700,00 63 700,00 dary vírání občánků Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 3 700,00 63 700,00 * 26) 000000000 0000 3349 5169 000 Nákup ostatních služeb 62 900,00 27 000,00 89 900,00 zpravodaj, tisk Paragraf 3349 celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích pr 62 900,00 27 000,00 89 900,00 * 27) 000000000 0000 3392 5175 000 Pohoštění 3 100,00 100,00 3 200,00 pohoštění DK 28) 000000000 0000 3392 5321 000 Neinvestiční transfery obcím 0,00 10 000,00 10 000,00 dar-živé obrazy H.Dvoř. Paragraf 3392 celkem: Zájmová činnost v kultuře 3 100,00 10 100,00 13 200,00 * 29) 000000000 0000 3429 5194 000 Věcné dary 0,00 2 600,00 2 600,00 Lipnocard Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea 0,00 2 600,00 2 600,00 * 30) 000000000 0000 3611 6119 000 Technická vybavenost Dvorečná 0,00 8 500,00 8 500,00 ZTV Dvorečná Paragraf 3611 celkem: Podpora individuální bytové výst 0,00 8 500,00 8 500,00 * 31) 000000000 0000 3613 5153 000 plyn organizací 130 000,00 1 600,00 131 600,00 plyn nebyt.prostory 32) 000000000 0000 3613 5154 000 Elektrická energie 58 000,00 5 000,00 63 000,00 el.en. Nebyt.prostory 33) 000000000 0000 3613 5169 000 Služby org. 121 700,00 5 200,00 126 900,00 služby nebyt. Prostory 34) 000000000 0000 3613 6121 000 Budovy, haly a stavby 42 400,00 233 800,00 276 200,00 lékárna Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 352 100,00 245 600,00 597 700,00 * 35) 000000000 0000 3632 5021 000 Ostatní osobní výdaje 13 300,00 500,00 13 800,00 odměna hřbitov Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví 13 300,00 500,00 13 800,00 * 36) 000000000 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 2 000 000,00-160 800,00 1 839 200,00 převod na pol 5031 a 5032 37) 000000000 0000 3639 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 497 200,00 51 800,00 549 000,00 SP dvůr 38) 000000000 0000 3639 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 180 000,00 17 700,00 197 700,00 ZP dvůr 39) 000000000 0000 3639 5132 000 Ochranné pomůcky 55 500,00 1 100,00 56 600,00 ochr. Pom. Dvůr 40) 000000000 0000 3639 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 203 000,00 5 800,00 208 800,00 mat. dvůr 41) 000000000 0000 3639 5154 000 El.energie 90 000,00 11 500,00 101 500,00 el.en. Dvůr 42) 000000000 0000 3639 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 305 200,00 26 600,00 331 800,00 PHm dvůr 43) 000000000 0000 3639 5164 000 Nájemné 20 000,00 600,00 20 600,00 nájem pozemku Lesy 44) 000000000 0000 3639 5169 000 Nákup ostatních služeb 73 200,00 28 400,00 101 600,00 služby ve dvoře 45) 000000000 0000 3639 5175 000 Pohoštění 0,00 2 100,00 2 100,00 občerstvení dvůr 46) 000000000 0000 3639 6122 000 Stroje, přístroje a zařízení 47 000,00 145 200,00 192 200,00 vysavač 47) 104113013 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 35 802,59 26 240,00 62 042,59 mzda VPP
strana: 3 48) 104513013 0000 3639 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 167 390,41 123 570,00 290 960,41 mzda VPP Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 3 674 293,00 279 810,00 3 954 103,00 * 49) 000000000 0000 3723 5169 000 Nákup ostatních služeb 1 586 000,00 236 200,00 1 822 200,00 vývozy odpadů Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin 1 586 000,00 236 200,00 1 822 200,00 * 50) 000000000 0000 3729 5169 000 odstranění skládky Spirův kanál 229 900,00-229 900,00 0,00 převod na org.3729 Paragraf 3729 celkem: Ostatní nakládání s odpady 229 900,00-229 900,00 0,00 * 51) 000000000 0000 4350 5339 000 Nein.přís. Ciz. Přís.org. - Dom. Důchod 5 000,00 15 000,00 20 000,00 dar domov důchodců Paragraf 4350 celkem: Domovy pro seniory 5 000,00 15 000,00 20 000,00 * 52) 000000000 0000 4351 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 175 000,00-62 300,00 112 700,00 převod na org.4351 53) 000000000 0000 4351 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 62 400,00-30 100,00 32 300,00 převod na org. 4351 54) 000000000 0000 4351 5038 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 0,00 2 900,00 2 900,00 pojištění pečovatelek DPS 55) 000000000 0000 4351 5133 000 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 200,00 1 200,00 léky DPS 56) 000000000 0000 4351 5134 000 Prádlo, oděv a obuv 15 300,00 1 500,00 16 800,00 oděvy DPS 57) 000000000 0000 4351 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 59 600,00 1 300,00 60 900,00 materiál DPS 58) 000000000 0000 4351 5156 000 Pohonné hmoty a maziva 25 500,00 1 100,00 26 600,00 PHM DPS 59) 000000000 0000 4351 5171 000 Opravy a udržování 76 300,00-59 400,00 16 900,00 převod na org.2018 60) 000000000 0000 4351 5175 000 Pohoštění 0,00 3 300,00 3 300,00 občerstvení DPS 61) 000013305 0000 4351 5031 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 0,00 100 000,00 100 000,00 mzda z dotace 62) 000013305 0000 4351 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0,00 28 700,00 28 700,00 mzda z dotace Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 414 100,00-11 800,00 402 300,00 * 63) 000000000 0000 4357 5339 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkov 0,00 1 000,00 1 000,00 dar Jih.cent.zdr postižení Paragraf 4357 celkem: Domovy 0,00 1 000,00 1 000,00 * 64) 000000000 0000 4379 5175 000 Pohoštění 20 000,00 3 500,00 23 500,00 posezení důchodců Paragraf 4379 celkem: Ostatní služby a činnosti v oblast 20 000,00 3 500,00 23 500,00 * 65) 000000000 0000 5512 5172 000 Programové vybavení 0,00 2 200,00 2 200,00 program hasiči 66) 000014004 0000 5512 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 400,00-1 560,00 21 840,00 převod na pol. 5139 67) 000014004 0000 5512 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 560,00 1 560,00 mat. z dotace hasiči Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 23 400,00 2 200,00 25 600,00 * 68) 000000000 0000 6171 5011 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 750 000,00 83 400,00 1 833 400,00 mzda 69) 000000000 0000 6171 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 430 000,00 28 400,00 458 400,00 SP 70) 000000000 0000 6171 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 156 000,00 9 000,00 165 000,00 ZP 71) 000000000 0000 6171 5136 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 4 400,00 14 400,00 knihy 72) 000000000 0000 6171 5153 000 Plyn 160 100,00 20 600,00 180 700,00 plyn 73) 000000000 0000 6171 5163 000 Služby peněžních ústavů 250 000,00 3 300,00 253 300,00 popl.bance 74) 000000000 0000 6171 5164 000 Nájemné 182 500,00 7 200,00 189 700,00 nájem auta 75) 000000000 0000 6171 5172 000 Programové vybavení 50 000,00 25 800,00 75 800,00 programy 76) 000000000 0000 6171 5175 000 Pohoštění 15 000,00 3 900,00 18 900,00 pohoštění 77) 000000000 0000 6171 5424 000 Náhrady mezd v době nemoci 5 200,00 6 300,00 11 500,00 nemoc 78) 000000000 0000 6171 5499 000 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 31 000,00 2 000,00 33 000,00 bazén pečovatelky ze SF
strana: 4 Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 3 039 800,00 194 300,00 3 234 100,00 * Org: 0000 celkem: 9 784 193,00 1 633 810,00 11 418 003,00 79) 000000000 0002 6171 5169 000 Nákup ostatních služeb 64 000,00 2 700,00 66 700,00 služby KEO Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 64 000,00 2 700,00 66 700,00 * Org: 0002 celkem: 64 000,00 2 700,00 66 700,00 80) 000013305 0305 4351 5011 000 Platy zaměst. Dotace 63000,- Kč 0,00 63 000,00 63 000,00 dzda z dotace Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 0,00 63 000,00 63 000,00 * Org: 0305 celkem: 0,00 63 000,00 63 000,00 81) 000000000 2017 4351 5011 000 Plat p. Machalická 0,00 156 100,00 156 100,00 označená mzda EM 82) 000000000 2017 4351 5031 000 SP Machalická 0,00 38 700,00 38 700,00 označená mzda EM 83) 000000000 2017 4351 5032 000 ZP Machalická 0,00 13 926,00 13 926,00 označená mzda EM Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 0,00 208 726,00 208 726,00 * Org: 2017 celkem: 0,00 208 726,00 208 726,00 84) 000000000 2018 4351 5171 000 Opravy a udržování IROP 0,00 59 500,00 59 500,00 převod z org. 0000 Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 0,00 59 500,00 59 500,00 * Org: 2018 celkem: 0,00 59 500,00 59 500,00 85) 000000000 3729 3729 5169 000 Spírův kanál - vývoz 0,00 229 900,00 229 900,00 převod z org. 0000 Paragraf 3729 celkem: Ostatní nakládání s odpady 0,00 229 900,00 229 900,00 * Org: 3729 celkem: 0,00 229 900,00 229 900,00 86) 000000000 4351 4351 5011 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 0,00 100,00 100,00 navýšení 87) 000000000 4351 4351 5031 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 0,00 63 300,00 63 300,00 převod z orrg. 0000 88) 000000000 4351 4351 5032 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 0,00 30 100,00 30 100,00 převedeno z org. 0000 89) 000000000 4351 4351 5424 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 3 500,00 1 500,00 5 000,00 nemoc DPS Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 3 500,00 95 000,00 98 500,00 * Org: 4351 celkem: 3 500,00 95 000,00 98 500,00 VÝDAJE celkem 9 851 693,00 2 292 636,00 12 144 329,00 FINANCOVÁNÍ 90) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 000000000 0000 0000 8115 000 Změna stavu krátkodobých prost 4 177 232,67-227 564,00 3 949 668,67 Paragraf 0000 celkem: 4 177 232,67-227 564,00 3 949 668,67 * Org: 0000 celkem: 4 177 232,67-227 564,00 3 949 668,67 FINANCOVÁNÍ celkem 4 177 232,67-227 564,00 3 949 668,67
strana: 5 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par 0000 Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX 28 984 412,00 2 365 500,00 31 349 912,00 Popis 2141 XXXX XXXX 9 900,00 18 900,00 28 800,00 Vnitřní obchod 2310 XXXX XXXX 2 905 000,00 1 400,00 2 906 400,00 Pitná voda 3314 XXXX XXXX 2 000,00 700,00 2 700,00 Činnosti knihovnické 3612 XXXX XXXX 10 545 400,00 58 300,00 10 603 700,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 748 500,00 38 900,00 787 400,00 Nebytové hospodářství 3639 XXXX XXXX 1 650 600,00 18 700,00 1 669 300,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 2131 0000 400,00 400,00 800,00 Příjmy z pronájmu pozemků 3723 2132 0000 400,00 400,00 800,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3723 2329 0000 12 200,00 3 000,00 15 200,00 prodej druhotných surovin 4351 XXXX XXXX 85 000,00 14 000,00 99 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by PŘÍJMY celkem 44 943 812,00 2 520 200,00 47 464 012,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 2310 XXXX XXXX 838 300,00 630 000,00 1 468 300,00 Pitná voda 2321 XXXX XXXX 274 500,00 214 600,00 489 100,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 XXXX XXXX 112 400,00 900,00 113 300,00 Činnosti knihovnické 3319 XXXX XXXX 93 300,00 3 700,00 97 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3349 5169 0000 62 900,00 27 000,00 89 900,00 Zpravodaj Loučovice 3392 XXXX XXXX 653 300,00 10 100,00 663 400,00 Zájmová činnost v kultuře 3429 XXXX XXXX 73 000,00 2 600,00 75 600,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 6119 0000 0,00 8 500,00 8 500,00 Technická vybavenost Dvorečná 3613 XXXX XXXX 1 381 000,00 245 600,00 1 626 600,00 Nebytové hospodářství 3632 XXXX XXXX 125 000,00 500,00 125 500,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXX 5 831 755,00 279 810,00 6 111 565,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 XXXX XXXX 2 656 887,50 236 200,00 2 893 087,50 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom 3729 5169 3729 0,00 229 900,00 229 900,00 Spírův kanál - vývoz 4350 5339 0000 5 000,00 15 000,00 20 000,00 Nein.přís. Ciz. Přís.org. - Dom. Důchodců H. Planá 4351 XXXX XXXX 2 126 500,00 414 426,00 2 540 926,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by 4357 5339 0000 0,00 1 000,00 1 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 4379 XXXX XXXX 37 000,00 3 500,00 40 500,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 XXXX XXXX 3 230 039,20 2 200,00 3 232 239,20 Požární ochrana - dobrovolná část
strana: 6 6171 XXXX XXXX 6 500 300,00 197 000,00 6 697 300,00 Činnost místní správy VÝDAJE celkem 24 001 181,70 2 522 536,00 26 523 717,70 FINANCOVÁNÍ Par 0000 Pol Org Původní hodnota Změna Po změně 8XXX XXXX 697 232,67-227 564,00 469 668,67 FINANCOVÁNÍ celkem 697 232,67-227 564,00 469 668,67 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16 Popis V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením starosta na zasedání dne 27.12.2017. Zpracoval: Jiřina Velková dne: 27.12.2017